UCHWAŁA NR XIII/106/2015 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIII/106/2015 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015r., poz. 1515) i art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U r., poz. 885 z późn. zm. 1 ), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości zł., w tym: 1) dochody bieżące zł; 2) dochody majątkowe zł jak w Załączniku nr Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości zł, w tym 1) wydatki bieżące zł; 2) wydatki majątkowe zł jak w Załączniku nr Planowany deficyt budżetu w kwocie zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 1) pożyczki zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie zł; 2) wolnych środków w kwocie zł. 4. Ustala się: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie zł; 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie zł jak w Załączniku nr Tworzy się: 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie zł; 2) rezerwę celową budżetu na zarządzanie kryzysowe w kwocie zł. 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganej pożyczki do kwoty zł na sfinansowanie planowanego deficytu. 7. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych gminy na kwotę zł. Wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera Załącznik nr Ustala się dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie zł, zgodnie z Załącznikiem nr Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu zgodnie z Załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie Załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę ,36 zł, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014r. poz. 301). 13. Upoważnia się Wójta Gminy Dobrzeń Wielki do: 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu; Id: D7AE043C-8C97-42F4-9A5A-7D8516F697ED. Podpisany Strona 1

2 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej; 3) przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie planu wydatków majątkowych; 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki Klemens Weber 1] Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513 i Id: D7AE043C-8C97-42F4-9A5A-7D8516F697ED. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/106/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2015 r. Plan dochodów bieżących na 2016 r. Dział Treść Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 151, , Leśnictwo 3 000, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 3 000,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 9 000, Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 9 000, Gospodarka mieszkaniowa , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 768, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 5 000, Działalność usługowa , Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Administracja publiczna , Wpływy z różnych dochodów 2 000, , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 776, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 961, , Obrona narodowa 500,00 500, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 112, , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej ,00 Id: D7AE043C-8C97-42F4-9A5A-7D8516F697ED. Podpisany Strona 3

4 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat 1 600, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Różne rozliczenia , Pozostałe odsetki , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , Wpływy z różnych opłat 2 146, Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , Ochrona zdrowia , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 900, Pomoc społeczna , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy z opłaty produktowej 3 000, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług 6 090, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 Razem ,00 Plan dochodów majątkowych na 2016 r. Dział Treść Plan 700 Gospodarka mieszkaniowa , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 9 254, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 Razem ,00 Razem dochody: ,00 Id: D7AE043C-8C97-42F4-9A5A-7D8516F697ED. Podpisany Strona 4

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/106/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2015 r. Plan wydatków bieżących na 2016 r. Dział Rozdz. Treść Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 151,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 151,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 151, Melioracje wodne ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Dotacje na zadania bieżące , Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Izby rolnicze 5 000,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000, Pozostała działalność 7 900,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 7 900,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 900, Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy ,00 Dotacje na zadania bieżące , Drogi publiczne gminne ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Cmentarze ,00 Dotacje na zadania bieżące , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Starostwa powiatowe 2 776,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 776,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 776, Rady gmin ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 Id: D7AE043C-8C97-42F4-9A5A-7D8516F697ED. Podpisany Strona 5

6 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Urzędy gmin ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 800, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Pozostała działalność ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 961,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 961,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 961,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 961, Obrona narodowa 500, Pozostałe wydatki obronne 500,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 500,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 500, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Jednostki terenowe Policji ,00 Dotacje na zadania bieżące , Ochotnicze straże pożarne ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Obrona cywilna ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 112,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Pozostała działalność ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst ,00 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 Wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 Id: D7AE043C-8C97-42F4-9A5A-7D8516F697ED. Podpisany Strona 6

7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Przedszkola ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Dotacje na zadania bieżące , Przedszkola specjalne ,00 Dotacje na zadania bieżące , Gimnazja ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Dowożenie uczniów do szkół ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Licea ogólnokształcące ,00 Wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Szkoły zawodowe ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Dotacje na zadania bieżące , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 970, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych ,00 w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 492,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 104,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 479, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych ,00 i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Id: D7AE043C-8C97-42F4-9A5A-7D8516F697ED. Podpisany Strona 7

8 80195 Pozostała działalność ,00 Wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Dotacje na zadania bieżące , Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Pozostała działalność ,00 Wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 900,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Dotacje na zadania bieżące , Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Rodziny zastępcze ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 000,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000, Wspieranie rodziny ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 000, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki ,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji ,00 społecznej Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Dodatki mieszkaniowe ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Zasiłki stałe ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Ośrodki pomocy społecznej ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 Id: D7AE043C-8C97-42F4-9A5A-7D8516F697ED. Podpisany Strona 8

9 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Dotacje na zadania bieżące , Pozostała działalność ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Żłobki ,00 Dotacje na zadania bieżące , Dzienni opiekunowie ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 794,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 642,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 381, Pomoc materialna dla uczniów ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Gospodarka odpadami ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Oczyszczanie miast i wsi ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , Pozostała działalność ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Id: D7AE043C-8C97-42F4-9A5A-7D8516F697ED. Podpisany Strona 9

10 Dotacje na zadania bieżące , Biblioteki ,00 Dotacje na zadania bieżące , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 Dotacje na zadania bieżące , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wydatki na realizację zadań statutowych , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 Dotacje na zadania bieżące , Pozostała działalność ,00 Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Razem ,00 Plan wydatków majątkowych na 2016 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst , Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Drogi publiczne powiatowe ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Drogi publiczne gminne ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Administracja publiczna , Urzędy gmin ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Oświata i wychowanie , Przedszkola ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Ochrona zdrowia , Ratownictwo medyczne ,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 Id: D7AE043C-8C97-42F4-9A5A-7D8516F697ED. Podpisany Strona 10

11 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Pomoc społeczna , Ośrodki pomocy społecznej ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów ,00 publicznych Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów ,00 publicznych Pozostała działalność ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych ,00 i innych instytucji finansowych 926 Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Razem ,00 Razem wydatki: ,00 Id: D7AE043C-8C97-42F4-9A5A-7D8516F697ED. Podpisany Strona 11

12 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/106/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2015 r. Plan przychodów Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy , Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - Pożyczka z NFOŚiGW na sfinansowanie realizacji zadania pn. "Zakup zamknięć mobilnych w ilości 25 szt. wraz z elementami do ich składowania i transportu oraz dwóch pompowni ciągnikowych do pompowania wody" ,00 RAZEM ,00 Plan rozchodów Rodzaj zobowiązania Wysokość spłacanych rat w 2016 r Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Wykup Obligacji Seria D10 RAZEM ,00 Id: D7AE043C-8C97-42F4-9A5A-7D8516F697ED. Podpisany Strona 12

13 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/106/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2015 r. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wykonanie dokumentacji projektowej realizowanego zadania "Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry - dotacja ,00 Zakup 25 szt. zamknięć mobilnych wałów przeciwpowodziowych wraz z elementami do ich składowania i transportu oraz dwóch pompowni ciągnikowych do pompowania wody , Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 Projekt rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 454 ul. Opolskiej z ul. Kolejową i ul. Struga oraz budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Borki - inwestycja kontynuowana ,00 Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 457 w ciągu ul. Wrocławskiej w miejscowości Dobrzeń Wielki w zakresie przebudowy ciągu pieszego na ciąg pieszo - rowerowy - inwestycja kontynuowana ,00 Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze wojewódzkiej Nr 457 na trasie Chróścice Stare Siołkowice - inwestycja kontynuowana , Drogi publiczne powiatowe ,00 Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr O 1702 w ciągu ul. Wolności w miejscowości Czarnowąsy w zakresie przebudowy ciągu pieszego na ciąg pieszo - rowerowy - inwestycja kontynuowana ,00 Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze powiatowej Nr O 1702 na trasie Czarnowąsy - Świerkle , Drogi publiczne gminne ,00 Projekt rozbudowy ul. Górna, Krzanowice - inwestycja kontynuowana ,00 Przebudowa ul. Sienkiewicza, Chróścice I etap ,00 Przebudowa ul. Św. Rocha, Dobrzeń Wielki ,00 Budowa ul. Strzelców Bytomskich, Dobrzeń Wielki ,00 Przebudowa ul. Otok, Dobrzeń Mały ,00 Przebudowa ul. Wąskiej, Czarnowąsy ,00 Modernizacja ul. Mickiewicza, Świerkle ,00 Projekt przebudowy ul. Obrońców Pokoju, Borki , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Przebudowa budynku komunalnego ul. Strzelców Bytomskich 19, Dobrzeń Wielki ,00 Zakup nieruchomości gruntowych , Administracja publiczna , Urzędy gmin ,00 Zakup sprzętu komputerowego , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne ,00 Modernizacja sali OSP Dobrzeń Mały , Oświata i wychowanie , Przedszkola ,00 Oprac. projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy budynku Przedszkola w Brzeziu ,00 Id: D7AE043C-8C97-42F4-9A5A-7D8516F697ED. Podpisany Strona 13

14 Zakup kontenerów z przeznaczeniem na pomieszczenia dydaktyczne i obsługi Przedszkole w Brzeziu - inwestycja kontynuowana ,00 Zakup wyposażenia placu zabaw Przedszkola w Czarnowąsach , Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne ,00 Objęcie udziałów Stobrawskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Kup , Ratownictwo medyczne ,00 Zakup urządzenia do masażu serca - dotacja , Pomoc społeczna , Ośrodki pomocy społecznej ,00 Zakup sprzętu informatycznego , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej - budowa nowych przyłączy ,00 Budowa kanalizacji ul. Strzelców Bytomskich, Dobrzeń Wielki ,00 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 Budowa oświetlenia ulic , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 Modernizacja lub budowa proekologicznego ogrzewania - dotacja ,00 Budowa instalacji fotowoltaicznych - dotacja , Pozostała działalność ,00 Rozbudowa sieci cieplnej - budowa nowych przyłączy ,00 Projekt budowy sieci cieplnej w miejscowości Borki i Dobrzeń Mały ,00 Budowa sieci cieplnej ul. Różana, Czarnowąsy ,00 Modernizacja kuchni sali wiejskiej w Chróścicach ,00 Termomodernizacja sali wiejskiej w Borkach , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Podwyższenie udziałów w gminnej spółce z o.o. Gminny Ośrodek Kultury , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,00 Budowa boiska "Orlik" w Czarnowąsach ,00 Razem ,00 Id: D7AE043C-8C97-42F4-9A5A-7D8516F697ED. Podpisany Strona 14

15 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/106/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2015 r. Plan dochodów Dział Rozdział Treść Plan 851 Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 Razem ,00 Plan wydatków Dział Rozdział Treść Plan 851 Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Składki na ubezpieczenie społeczne 2 000, Składki na Fundusz Pracy 300, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 1 000, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 Razem ,00 Id: D7AE043C-8C97-42F4-9A5A-7D8516F697ED. Podpisany Strona 15

16 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/106/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2015 r. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa wykonanie dokumentacji projektowej realizowanego zadania "Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry" , Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , Dotacja celowa dla miasta Opole na zadania bieżące w zakresie lokalnego transportu zbiorowego , Oświata i wychowanie , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Dotacja celowa dla miasta Opole na zadania bieżące w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli z terenu gminy Dobrzeń Wielki , Ochrona zdrowia , Ratownictwo medyczne , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na prowadzenie Domu 2480 Kultury , Biblioteki , Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na prowadzenie Gminnej Biblioteki Publicznej , ,00 DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie melioracji dla spółek wodnych , Działalność usługowa , Cmentarze , Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na utrzymanie cmentarzy , Oświata i wychowanie , Przedszkola , Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym: ,00 Niepubliczne Przedszkole w Dobrzeniu Małym ,00 Katolickie Niepubliczne Przedszkole w Chróścicach ,00 Id: D7AE043C-8C97-42F4-9A5A-7D8516F697ED. Podpisany Strona 16

17 80105 Przedszkola specjalne , Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym: ,00 Niepubliczne Przedszkole dla dzieci z autyzmem w Kup , Pozostała działalność , Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych do realizacji w zakresie oświaty , Ochrona zdrowia , Pozostała działalność , Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych na realizację zadań w zakresie świadczenia usług rehabilitacyjnych na terenie gminy Dobrzeń Wielki , Pomoc społeczna , Usługi opiekuńcze , Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych na realizację zadań w zakresie świadczenia usług opiekuńczych na terenie gminy Dobrzeń Wlk , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Żłobki , Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na prowadzenie żłobka , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6230 Dotacje celowe na dofinansowanie modernizacji lub budowy proekologicznego ogrzewania dla osób fizycznych , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych do realizacji w zakresie sportu , ,00 Id: D7AE043C-8C97-42F4-9A5A-7D8516F697ED. Podpisany Strona 17

18 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/106/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2015 r. Plan dochodów Dział Rozdział Treść Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 151, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 151, , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 961, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 961, , Obrona narodowa 500, Pozostałe wydatki obronne 500,00 500, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 112, Obrona cywilna 6 112, , Ochrona zdrowia 900, Pozostała działalność 900,00 900, Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ,00 społecznego , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4 000, ,00 Razem ,00 Plan wydatków Dział Rozdział Treść Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 151, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 151, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 470, Składki na ubezpieczenie społeczne 596,00 Id: D7AE043C-8C97-42F4-9A5A-7D8516F697ED. Podpisany Strona 18

19 4120 Składki na Fundusz Pracy 85, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 700, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 961, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 961, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 475, Składki na ubezpieczenie społeczne 425, Składki na Fundusz Pracy 61, Obrona narodowa 500, Pozostałe wydatki obronne 500, Zakup usług pozostałych 500, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 112, Obrona cywilna 6 112, Składki na ubezpieczenie społeczne 878, Składki na Fundusz Pracy 125, Wynagrodzenia bezosobowe 5 109, Ochrona zdrowia 900, Pozostała działalność 900, Wynagrodzenia osobowe pracowników 753, Składki na ubezpieczenie społeczne 129, Składki na Fundusz Pracy 18, Opieka społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ,00 społecznego 3110 Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 545, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 695, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług pozostałych 5 200, Podróże służbowe krajowe 305, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 050, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 4 000,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4 000,00 Razem ,00 Id: D7AE043C-8C97-42F4-9A5A-7D8516F697ED. Podpisany Strona 19

20 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/106/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2015 r. Plan dochodów Dział Rozdział Treść Plan 750 Administracja publiczna 2 776, Starostwa powiatowe 2 776, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 776,00 Razem 2 776,00 Plan wydatków Dział Rozdział Treść Plan 750 Administracja publiczna 2 776, Starostwa powiatowe 2 776, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 233, Składki na ubezpieczenie społeczne 475, Składki na Fundusz Pracy 68,00 Razem 2 776,00 Id: D7AE043C-8C97-42F4-9A5A-7D8516F697ED. Podpisany Strona 20