UCHWAŁA NR XVII/82/2015 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVII/82/2015 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 239, 242, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz ) uchwala, co następuje: 1.1.Uchwala się budżet Gminy Nieborów na 2016 rok. 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości ,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości ,00 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia ,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości ,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, pkt 1.1). 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości ,02 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości ,23 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości ,79 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. a) wykaz zadań inwestycyjnych planowanych na 2016 rok zawiera tabela nr W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, pkt II Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości ,02 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych kredytów ,02 zł, 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości ,02 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą nr Przypadające do spłaty raty kredytu ,00 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z: 1) planowanego kredytu ,00 zł. 1

2 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości ,00 zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości ,00 zł, 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości ,00 zł. 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólna w wysokości ,00 zł, 2) celowa w wysokości ,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości ,00 zł 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w przedziale na dotacje: podmiotowe i celowe w łącznej wysokości ,00 zł; 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w przedziale na dotacje: celowe, w łącznej wysokości ,00 zł. 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dla jednostek pomocniczych w wysokości ,51 zł, zgodnie z tabelą nr Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane, zgodnie z tabelą nr Ustala się dochody w kwocie ,00zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) zgodnie z tabelą nr 1 pkt I.5., oraz wydatki w kwocie ,00 zł na zadania określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z tabelą nr 2 pkt III Upoważnia się Wójta do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek maksymalnie do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 3 uchwały. 2. Dokonywania zmian w zakresie wydatków: a) bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) majątkowych w działach miedzy zadaniami w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania. 3. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami w grupach, w ramach rozdziału z wyłączeniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. 4. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 2

3 11. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu. 3

4 Dział Rozdz. Źródła dochodów Prognoza na r. 4 DOCHODY BUDŻETU GMINY NIEBORÓW NA 2016 r. Prognoza na 2016 rok. W tym Dochody bieżące Ogółem W tym własne Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje na realizację zadań realizowanyc h na mocy porozumień z org.adm. rząd Dotacje na realizację zadań realizowany ch w drodze umów między jst Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych ogółem Tabela Nr 1 do Uchwały nr XVII/82/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia r. Dochody majątkowe Dochody ze sprzedaży majątku Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych Rolnictwo i łowiectwo , ,00 800,00 800, , ,00 Infrastruktura wodociągowa i , sanitacyjna wsi 0 Wpływy z różnych dochodów 0970 zwroty vat ,83 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł , (Umowa - PROW) Pozostała działalność , ,00 800,00 800, , ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 800, samorządu terytorialnego 800,00 800,00 800,00 Wpływy z tytułu odpłatnego , nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,00 Dotacja z budżetu państwa , zwrot akcyzy 0 Wytwarzanie i , zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , Dostarczanie wody , , , , Wpływy z opłat za wodę , , , , Pozostałe odsetki 3 000, , , ,00 4

5 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 0 Dotacja celowa na pomoc , finansową Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , ,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , , , ,00 Dochody z najmu i dzierżawy , , , ,00 składników majątkowych Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , , Pozostałe odsetki 1 000, , , , Administracja publiczna , , ,00 514, , Urzędy wojewódzkie , , ,00 14, , budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawa 5,00 14,00 14,00 14, Urzędy gmin 500,00 500,00 500,00 500, Różne dochody 500,00 500,00 500,00 500,00 5

6 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa 1 710, , , , budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 710, , , , Wybory Prezydenta RP (dotacja celowa- zadania zlecone) , Wybory do Sejmu i Senatu (dotacja celowa- zadania zlecone) , Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (dotacja celowa- zadania zlecone) , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 400, , , , Obrona cywilna 1 400, , , ,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 1 400, , , , ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , ,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , ,00 6

7 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej , , , , Odsetki 10,00 10,00 10,00 10,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych,podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , Podatek od nieruchomości , , , , Podatek rolny 8 646, , , , Podatek leśny , , , ,00 Podatek od środków 0340 transportowych 3 420, , , , Wpływy z różnych opłat 50,00 50,00 50,00 50, Odsetki 500,00 500,00 500,00 500, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , , Podatek od nieruchomości , , , , Podatek rolny , , , , Podatek leśny , , , ,00 Podatek od środków 0340 transportowych , , , , Podatek od spadków i darowizn , , , , Wpływy z opłaty targowej , , , , Podatek od czynności cyw.p , , , , Wpływy z różnych opłat 5 000, , , , Odsetki 8 000, , , ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw , , , , Wpływy z opłaty skarbowej , , , ,00 7

8 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -za zajęcie pasa drogowego 6 760, , , , Wpływy z różnych opłat ( za śluby poza lokalem USC) 2 000, , , , Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , , , Różne rozliczenia , , , ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j,.s.t , , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , , Różne rozliczenia finansowe , , , , pozostałe odsetki , , , , budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dot.f.soł. za 2014 r.) ,42 0 budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (F.S r.) , Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe , , , ,00 0 Dochody z najmu lokali w 0750 szkołach , , , , Wpływy z usług , , ,00 8

9 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - płatności w zakresie budżetu środków , europejskich. POKL budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie-zakup podręczników , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , Wpływy z usług , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 przedszkolnego , , , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , , , Wpływy z różnych dochodów , , , budżetu państwa na realizację , , , ,00 własnych zadań bież. gmin Przedszkola , , , , Wpływy z usług , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 przedszkolnego , , , Wpływy z różnych dochodów , , , , budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących , , , , Gimnazja , , , , budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie-zakup podręczników , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 2 500, , ,00 9

10 Zespoły ekonomicznoadministracyjne szkół 1 176, , , , Wpływy z różnych dochodów 1 176, , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , Wpływy z usług , , , ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania 0670 przedszkolnego , , , Pozostała działalność , Ochrona zdrowia , , , ,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , , , Pozostała działalność 25, budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych 25, Pomoc społeczna , , , , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,00 100, , Wpływy z różnych dochodów 3, budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ust , , , ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 000,00 100,00 100,00 100,00 10

11 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące zajęciach w centrum integracji społecznej 9 928, , , , ,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7 665, , , ,00 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2 263, , , ,00 Zasiłki i pomoc we naturze oraz składki na bezp. emeryt. i rentowe , , , ,00 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , , , Zasiłki stałe , , , , budżetu państwa na realiz. wł. zadań bieżących gmin , , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , ,00 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,00 11

12 Pozostała działalność , , , , Wpływy z różnych dochodów , , ,00 budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (KDR) 964, budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Program dożywiania) , , , ,00 Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów , Wpływy z różnych dochodów (zwroty) 203, budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia) , budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki 2040 wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (Wyprawka szkolna) 4 104, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Gospodarka odpadami , , , ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie 0490 odpadami , , , ,00 12

13 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , , Opłaty za zanieczyszczanie środowiska , , , ,00 I. Ogółem planowane dochody budżetu, w tym: , , , , , , , a Dotacje zgodnie z otrzymanymi decyzjami, w tym: 1) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 2) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań , , , , , , , , ,00 własnych gminy , , , ,00 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy wychowanie przedszkolne ( wg sprawozdania SIO) , , , ,00 2. Pomoc finansowa na realizację projektu z udziałem środków unijnych w ramach POKL , Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , , , ,00 4. Dochody z opłat z tytułu zanieczyszczania środowiska , , , ,00 5. Opłata za gospodarowanie odpadami , , , ,00 Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie ( 2350, cz. 85/10 ), plan na 2016 rok kwota ,00 zł, w tym: Dział 750, rozdział 75011, paragraf 0830, plan 266,00 zł; Dział 852, rozdział 85212, paragraf 0920, plan ,00 zł. 0980, plan 1 100,00 zł 13

14 Dział Rozdział Nazwa Plan na r. Plan na 2016 r. ogółem 6+13 WYDATKI BUDŻETU GMINY NIEBORÓW NA 2016 r. Wydatki Bieżące Wydatki Jednostek budżetowych 8+9 Z tego wynagrodze nia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Z tego Świadczenia na rzecz osób fizycznych Obsługa długu Wydatki majątkowe Tabela Nr 2 do Uchwały nr XVII/82/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia r. Z tego Inwestycje i zakupy inwestycyjne w złotych w tym: z udziałem środków unijnych I. Zadania własne I.1. Zadania własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Rolnictwo , , , , , , , , Spółki wodne , , , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , Izby rolnicze 7 500, , , , , Pozostała działalność 5 000, , , , ,00 Przetwórstwo przemysłowe , , , , , Pozostała działalność , , , , ,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę , , , , , , , Dostarczanie wody , , , , , , , Handel 3 800, , , , , Pozostała działalność 3 800, , , , , Transport , , , , , , , , ,51 Lokalny transport zbiorowy , , , , Drogi publiczne powiatowe , , , , , , ,00 dotacja Drogi publiczne gminne , , , , , , , ,51 14

15 Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , ,00 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , , , ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , , Działalność usługowa , , , , , ,00 Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , , , Cmentarze 4 000, , , , , Administracja publiczna , , , , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , ,00 600, Rady gmin , , , , , , Urzędy gmin , , , , , , , , ,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , , , Pozostała działalność , , , , , , ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , , , ,00 Ochotnicze straże , pożarne , , , , , , , , Zarządzanie kryzysowe , , , , , Obsługa długu publicznego , , , ,00 Obsługa papierów ,37 wartościowych, kredytów , , ,00 i pożyczek j.s.t. 758 Różne rozliczenia , , , , , Różne rozliczenia finansowe , , , , ,00 Rezerwy ogólne i celowe , , , , ,00 15

16 Oświata i wychowanie , , , , , , , , , ,00 w tym: Wydatki w UG Inwestycje i remonty Zadania statutowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , , , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , , , , , , , , , , , , , , Przedszkola , , , , , , , , , , , , , , , Gimnazja , , , , , , ,00 Dowożenie uczniów do , szkół , , , , , ,00 300,00 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół , , , , , , ,00 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe , , , , , , Stołówki szkolne , , , , , , , Pozostała działalność , , , , , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży , Ochrona zdrowia , , , , , ,00 Przeciwdziałanie narkomanii 8 000, , , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , , , , Pomoc społeczna , , , , , , , Rodziny zastępcze , , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn. 3, , , , ,00 16

17 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe i 2 263, , , ,00 602, , , ,00 602, , , ,00 602, ,00 602, , ,00 energetyczne 4 000, , , ,00 Zasiłki stałe , , , , , , ,00 Ośrodki pomocy , ,00 społecznej , , , , , , ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 700, , , , , Pozostała działalność , , , , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , ,00 Pomoc materialna. dla , ,00 uczniów , ,00 - wyprawka szkolna 4 104, stypendia , , ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , , , Gospodarka odpadami , , , , , , , ,00 dotacja Oczyszczanie miast i wsi , , , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , , , ,00 Pozostała działalność , , , , ,00 17

18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , , , ,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , , , , Biblioteki , , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , , , Pozostała działalność , , , , , , , Kultura fizyczna , , , , , , , Obiekty sportowe , , , , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , , Pozostała działalność , , , , , ,00 I.2. Wydatki na projekty i programy z udziałem środków unijnych , Rolnictwo ,98 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe - PO KL ,60 0 I.3. Wyodrębnione w budżecie środki finansowe stanowiące fundusz sołecki , , , , , , , Transport i łączność , , , , , Drogi publiczne gminne , Pozostała działalność 2 026, , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne , ,02 900,00 900,00 900, , , , ,02 900,00 900,00 900, , ,02 18

19 Oświata i wychowanie , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , , Pozostała działalność , , , , , , ,26 II. Zadania zlecone gminie ogółem , , , , , , , Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność , Administracja publiczna , , , , ,00 732, Urzędy wojewódzkie , , , , ,00 732,00 - zadania z zakresu spraw obywatelskich , , , , ,00 562, inne zadania zlecone , , , , ,00 - akcja kurierska 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , , , Wybory Prezydenta RP , Wybory do Sejmu i Senatu , Referenda , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 400, , , , , Obrona cywilna 1 400, , , , , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Gimnazja ,

20 Ochrona zdrowia 25, Pomoc społeczna , , , , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7 665, , , , , Pozostała działalność 964, , ,00 III. Ogółem wydatki budżetu w tym: , , , , , , , , , , ,79 w tym dotacje: ,00 zł 1) Wydatki na realizacje zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 3) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień miedzy jst 4) Wydatki bieżące na realizację projektów z udziałem środków unijnych ( w ramach PO KL) , , , , , , , ,

21 ) Wydatki majątkowe na realizację projektów z udziałem środków unijnych ( w ramach PROW) 6) Wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego 7) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 8) Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska 9) Wydatki na realizację zadań w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego 10) Wydatki na realizację zadań z ustawy śmieciowej , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 21

22 Tabela Nr 3 do Uchwały nr XVII/82/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia r. Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2016 r Dochody ,00 2. Wydatki ,02 3. Wynik budżetu ,02 Przychody ogółem: ,02 1. Kredyty ,02 2. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) 950 Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty kredytów ,00 2. Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń

23 Dział Rozdz. Nazwa zadania Plan Plan wydatków majątkowych na 2016 rok z tego: środki własne kredyty, pożyczki, obligacje środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp I Wydatki majątkowe zadań własnych realizowane przez gminne jednostki budżetowe , , Budowa sieci wodociągowej , ,00 rozdzielczej: -Bednary, ul. Spacerowa dł. 250 mb, ,00 zł; - Nieborów Zach., dł. 300 mb, ,00 zł; - Bobrowniki, dł. 70 m, ,00 zł Opracowanie dokumentacji na budowę , ,00 oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 dotacje Tabela Nr 4 do Uchwały nr XVII/82/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia r. inne Rozbudowa drogi gminnej w Kompinie dł 550 mb koszty wywłasczenia Rozbudowa drogi gminnej nr E w Nieborowie, dł 1 km- koszty wywłaszczenia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bednarach, (ul. Mostowa) dz. Nr 52/2, dł 600 m, szer. 4 m Przebudowa drogi w Mysłakowie ul. Mickiewicza, ul. Chopina, ul. Rybacka, dł. 600 m, ( kostka brukowa), Przebudowa ul. Słonecznej w Bełchowie, dł mb, szer. 3 m Przebudowa drogi w Bełchowie, ok. 100 mb , , , , , , , , , , , ,00 23

24 Budowa drogi - Bednary, Ul. Skalna , ,00 (podziały gruntów, wykup, dokumentacja) Utworzenie szlaku turystyczno , ,00 rowerowego Perły Księstwa Łowickiego Planowany wniosek do PROW - udział gminy , Przebudowa drogi gminnej Nr E Kompina Patoki, dł. 3,7 km Wartość wg złożonego wniosku ,01 zł, - udział gminy ,51 zł - dofinansowanie ,50 zł Planowany wniosek do PROW , , Transport i łączność , , Termomodernizacja budynku komunalnego w Bełchowie, ul. Przemysłowa , , Zakup działki przy świetlicy wiejskiej , ,00 w Arkadii 700 Gospodarka mieszkaniowa , , Zestaw komputerowy z drukarką do inkasa opłaty za wodę 2 szt , , Zakup nowej centrali telefonicznej , , Zakup samochodu dostawczego dla Urzędu Gminy , , Zakup ciągnika z osprzętem , , Administracja publiczna , ,00 24

25 Budowa sanitariatów w OSP Patoki , , Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku OSP Piaski , , Wsparcie krajowego systemu , ,00 ratowniczo gaśniczego poprzez podniesienie sprawności OSP w Bednarach zakup samochodu. Wartość wg wniosku do RPO ,00 zł - udział gminy ,00 zł - dofinansowanie ,00 zł 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , ,00 przeciwpożarowa Zakup autobusu do przewozu uczniów (ok , ,00 30 miejsc) 801 Oświata i wychowanie , , Budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Bobrownikach (Trakt Łowicki), 350 m, 9 słupów Dobudowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Dzierzgowie (kierunek do rzeki) 13 słupów Dobudowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Nieborów Zygmuntów (obok oberży) 6 słupów Dobudowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Bednarach Kol 2 słupy Dobudowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Bednary ul.ruda od CPN, 4 słupy 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Świetlica wiejska w Dzierzgówku - inwentaryzacja budynku, opracowanie dokumentacji Zakup i montaż siłowni przy budynku GOK w Bełchowie 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 25

26 II. Wydatki majątkowe w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego , , Utwardzenie placu przed wjazdem do , ,00 garaży OSP Bobrowniki (F. S. Bobrowniki) Zakup przyczepki samochodowej 5 000, ,00 (F. S. Nieborów) Wykonanie adaptacji pomieszczeń na sanitariaty w budynku OSP Patoki 9 407, , Zakup materiałów do wykonania 9 631, ,36 centralnego ogrzewania w budynku wiejskim (F. S. Piaski) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , ,02 przeciwpożarowa Zakup ogrodzenia na plac zabaw przy , ,00 Szkole Podstawowej w Mysłakowie (F. S. Mysłaków) 801 Oświata i wychowanie , , Zagospodarowanie placu przy świetlicy , ,92 wiejskiej: - utwardzenie kostką brukową, 5 000,00 - zakup elementów ogrodzenia,6628,92 ( F.S. Arkadia) Zakup kosiarki samojezdnej ( F.S. Bednary Kol.) , , Zakup klimatyzatora (F. S. Bełchów) Zakup grilla gazowego ( F.S. Chyleniec) Zakup: - patelni elektrycznej 3 700,00 zł - zmywarki 5 000,00 zł (F.S. Dzierzgów) Utwardzenie placu kostką brukową (F. S. Dzierzgówek) Zakup agregatu prądotwórczego (F. S. Janowice) Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej (F.S. Karolew) 6 000, , , , , , , , , , , ,40 26

27 Zakup : kuchni gazowej 6-cio , ,00 palnikowej, 6 400,00; - pieca konwekcyjnego 4 789,00 (F. S. Kompina) Zakup i montaż klimatyzatora , ,00 (F. S. Mysłaków) Zakup i montaż urządzeń siłowych oraz , ,40 elementów na plac zabaw ( F. S. Nieborów) Zakup pieca konwekcyjnego (F. S. Sypień) 4 000, , Kultura i ochrona dziedzictwa , ,26 narodowego Ogółem wydatki majątkowe ( poz. I. + II.) , ,79 Dane uzupełniające: 1. Wydatki majątkowe w formie dotacji ,00 zł, w tym : 1) Wpłata gminy na rzecz Związku Międzygminnego Bzura na realizację projektu Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu gospodarowania odpadów, kwota ,00 zł. 2) Pomoc finansowa dla Powiatu Łowickiego w wysokości ,00 zł na przebudowę dróg lokalnych powiatowych na terenie Gminy Nieborów. Wydatki majątkowe ,79 zł 27

28 Lp Nazwa sołectwa Podział środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok Tabela Nr 5 do Uchwały nr XVII/82/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia r. Dz. Rozdz. Przeznaczenie środków finansowych Plan wydatków majątkowych Plan wydatków bieżących Arkadia Zagospodarowanie placu przy świetlicy ,92 wiejskiej: - utwardzenie placu kostką brukową 5 000,00 zł, - zakup elementów ogrodzenia 6 628,92 zł 2. Bednary Kolonia Zakup kosiarki samojezdnej Zakup opału do świetlicy1 000,00 zł ,54 3. Bednary Zakup mebli do świetlicy 1 500,00 zł, Zakup piekarników do świetlicy 3 szt ,00 zł, Zakup opału do świetlicy 3 000,00 zł, Wykonanie wiaty przy świetlicy 3 132,40 zł, Zakup i montaż 3 drzwi wejściowych ,00 zł. 4. Bełchów Osiedle Remont zaplecza kuchennego ,00 zł, Zakup wyposażenia kuchennego 7 632,40 zł, Zakup sprzętu nagłaśniającego 3 500,00 zł , , ,40 5. Bełchów Zakup klimatyzatora 6 000, Zakup słupa ogłoszeniowego 3 100,00 zł, ,00 Zakup rolet 3 900,00 zł, Zakup warnika do wody 500,00 zł, Remont sceny 4 000,00 zł, Wykonanie tynków na sanitariatach 3 000,00 zł Renowacja tamy na rzece 2 026, ,13 6. Bobrowniki Utwardzenie placu przed wjazdem do garaży , Zakup namiotu składanego 2 000,00 zł, Zakup garażu blaszanego i wykonanie wylewki 3 000,00 zł, Zakup zamrażarki 1 132,40 zł 6 132,40 7. Chyleniec Zakup grilla gazowego 5 500, Zakup warnika elektrycznego 434,70 zł, Zakup termosu 380,00 zł, Zakup butli gazowej 140,00 zł 954,70 8. Dzierzgów Zakup zmywarki 5 000,00 zł, Zakup patelni elektrycznej 3 700,00 zł 8 700, Zakup lodówki 2 000,00 zł, Zakup pieca konwekcyjnego 2 300,00 zł, Zakup opału 2 049,65 zł, Zakup zestawu piknikowego 6 szt ,00 zł 8 599,65 9, Dzierzgówek Zagospodarowanie działki wokół świetlicy: Utwardzenie placu kostką brukową ,00 zł , Zakup krzewów i ich posadzenie 3 000,00 zł, Zakup trawy i uprawa 2 672,47 zł 5 672, Janowice Zakup agregatu prądotwórczego 3 600, Zakup nagrzewnicy gazowej 1 300,00 zł, Zakup sprzętu audio 3 000,00 zł, Zakup lamp oświetleniowych 600,00 zł, Zakup cementu 560,97 zł, Zakup żwiru 1 000,00 zł ,97 28

29 Julianów Zakup stołu i krzeseł 2 538,67 Zakup tablic pamiątkowych 2 700,00 zł, Dofinansowanie urządzeń siłowych 2 000,00 zł. 12. Karolew Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej 9 355, Kompina Zakup kuchni gazowej 6-cio palnikowej , ,00 zł, Zakup pieca konwekcyjnego 4 789,00 zł Zakup warnika do wody 270,00 zł, Zakup taboretu gazowego 900,00 zł, Zakup regału (4 półki) 1 393,26 zł Zakup regału (5 półek) 1 300,00 zł 14, Michałówek Wynagrodzenie za wykonanie altany 2 500,00 zł, Zagospodarowanie działki wiejskiej 3 797,91 zł 15. Mysłaków Zakup ogrodzenia na plac zabaw przy Szkole ,00 Podstawowej w Mysłakowie ,00 zł 7 238, , , Zakup i montaż klimatyzatora , Zakup i montaż urządzeń sanitarnych w łazienkach świetlicy wiejskiej 6 132, , Nieborów Zakup i montaż urządzeń siłowych oraz ,40 elementów na plac zabaw Zakup przyczepki samochodowej 5 000, , Zakup opału 2 000,00 zł, 2 000, Zakup tablicy interaktywnej dla ZPO 5 000,00 zł 5 000, Patoki Wykonanie adaptacji pomieszczeń na 9 407,66 sanitariaty w budynku OSP Patoki 18. Piaski Zakup materiałów do wykonania centralnego ogrzewania w budynku OSP Piaski 9 631, Opłata za energię elektryczną w budynku 900, Sypień Zakup pieca konwekcyjnego 4 000,00 zł Zakup lodówki 1 800,00 zł, Zakup taboretu gazowego 1 000,00 zł, Zakup namiotu 2 000,00 zł, Zakup stołów roboczych 2 szt ,00 zł, Zakup opału 727,87 zł 7 027,87 Razem , ,23 Razem wydatki funduszu sołeckiego ,51 Naliczony FS ,52 zł 29

30 Tabela Nr 6 do Uchwały nr XVII/82/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu Dochody Dział Rozdz. Plan Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wydatki Dział Rozdz. Plan , ,00 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Dział Rozdz. Plan ,00 Ogółem , ,00 30

31 Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska Tabela Nr 7 do Uchwały nr XVII/82/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia r. Lp. Dz. Rozdz. Nazwa Plan na Uwagi 2016 r I. D O C H O D Y O GÓ Ł E M ,00 w tym: I.1. dochody bieżące ,00 I Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z ,00 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 II. W Y D A T K I O G Ó Ł E M ,00 w tym: II.1. wydatki bieżące , Przetwórstwo przemysłowe , Pozostała działalność ,00 Realizacja programu dotyczącego usuwania azbestu 31

32 Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Plan dotacji na r. (ogółem) Plan dotacji na 2016 rok (ogółem) W tym: Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XVII/82/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia r. podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki , , , , Gmina Miasto Łowicz , , , Powiat Łowicki , , , Gmina Miasto Łowicz , , , Związek Gmin Dorzecza Bzury , , , Gminny Ośrodek Kultury w Nieborowie , , , , Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie , , ,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania , , , Spółka wodna , , , Dofinansowanie zakupu 4 660,00 0 sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania dla ochotniczych straży pożarnych Dofinansowanie zakupu 8 000,00 0 energii i opału do ogrzewania garaży: OSP Bełchów, Bednary, Dzierzgów, Nieborów Dofinansowanie zakupu ,00 0 lekkiego specjalistycznego samochodu pożarniczego dla OSP Nieborów Dofinansowanie zakupu ,00 0 szt. aparatów oddechowych z sygnalizatorem bezruchu i butlą stalową AUER dla OSP Bobrowniki Dofinansowanie realizacji zadań gminnych z zakresu kultury fizycznej , , ,00 Ogółem , , , ,00 / w zł/ 32