RADY GMINY NIEBORÓW z dnia. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.

Transkrypt

1 PROJEKT UCHWAŁA NR / / RADY GMINY NIEBORÓW z dnia. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 239, 242, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz ) uchwala, co następuje: 1.1.Uchwala się budżet Gminy Nieborów na 2016 rok. 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości ,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości ,00 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia ,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: 1) planowaną dotację z zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości ,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, pkt 1.1). 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości ,02 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości ,23 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości ,79 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. a) wykaz zadań inwestycyjnych planowanych na 2016 rok zawiera tabela nr W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, pkt II Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości ,02 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych kredytów ,02 zł, 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości ,02 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą nr Przypadające do spłaty raty kredytu ,00 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z: 1) planowanego kredytu ,00 zł. 1

2 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości ,00 zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości ,00 zł, 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości ,00 zł. 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólna w wysokości ,00 zł, 2) celowa w wysokości ,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości ,00 zł 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w przedziale na dotacje: podmiotowe i celowe w łącznej wysokości ,00 zł; 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w przedziale na dotacje: celowe, w łącznej wysokości ,00 zł. 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dla jednostek pomocniczych w wysokości ,51 zł, zgodnie z tabelą nr Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane, zgodnie z tabelą nr Ustala się dochody w kwocie ,00zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) zgodnie z tabelą nr 1 pkt I.5., oraz wydatki w kwocie ,00 zł na zadania określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z tabelą nr 2 pkt III Upoważnia się Wójta do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek maksymalnie do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 3 uchwały. 2. Dokonywania zmian w zakresie wydatków: a) bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) majątkowych w działach miedzy zadaniami w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania. 3. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami w grupach, w ramach rozdziału z wyłączeniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. 4. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 2

3 11. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu. 3

4 Dział Rozdz. Źródła dochodów Prognoza na r. 4 DOCHODY BUDŻETU GMINY NIEBORÓW NA 2016 r. Prognoza na 2016 rok. W tym Dochody bieżące Ogółem W tym własne Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje na realizację zadań realizowanyc h na mocy porozumień z org.adm. rząd Dotacje na realizację zadań realizowany ch w drodze umów między jst Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych ogółem Tabela Nr 1 do Uchwały nr. Rady Gminy Nieborów z dnia Dochody majątkowe Dochody ze sprzedaży majątku Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych Rolnictwo i łowiectwo , ,00 800,00 800, , ,00 Infrastruktura wodociągowa i , sanitacyjna wsi 0 Wpływy z różnych dochodów 0970 zwroty vat ,83 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł , (Umowa - PROW) Pozostała działalność , ,00 800,00 800, , ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 800, samorządu terytorialnego 800,00 800,00 800,00 Wpływy z tytułu odpłatnego , nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,00 Dotacja z budżetu państwa , zwrot akcyzy 0 Wytwarzanie i , zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , Dostarczanie wody , , , , Wpływy z opłat za wodę , , , , Pozostałe odsetki 3 000, , , ,00 4

5 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 0 Dotacja celowa na pomoc , finansową Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , ,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , , , ,00 Dochody z najmu i dzierżawy , , , ,00 składników majątkowych Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , , Pozostałe odsetki 1 000, , , , Administracja publiczna , , ,00 514, , Urzędy wojewódzkie , , ,00 14, , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawa 5,00 14,00 14,00 14, Urzędy gmin 500,00 500,00 500,00 500, Różne dochody 500,00 500,00 500,00 500,00 5

6 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa 1 710, , , , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 710, , , , Wybory Prezydenta RP (dotacja celowa- zadania zlecone) , Wybory do Sejmu i Senatu (dotacja celowa- zadania zlecone) , Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (dotacja celowa- zadania zlecone) , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 400, , , , Obrona cywilna 1 400, , , ,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 1 400, , , , ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , ,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , ,00 6

7 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej , , , , Odsetki 10,00 10,00 10,00 10,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych,podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , Podatek od nieruchomości , , , , Podatek rolny 8 646, , , , Podatek leśny , , , ,00 Podatek od środków 0340 transportowych 3 420, , , , Wpływy z różnych opłat 50,00 50,00 50,00 50, Odsetki 500,00 500,00 500,00 500, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , , Podatek od nieruchomości , , , , Podatek rolny , , , , Podatek leśny , , , ,00 Podatek od środków 0340 transportowych , , , , Podatek od spadków i darowizn , , , , Wpływy z opłaty targowej , , , , Podatek od czynności cyw.p , , , , Wpływy z różnych opłat 5 000, , , , Odsetki 8 000, , , ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw , , , , Wpływy z opłaty skarbowej , , , ,00 7

8 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -za zajęcie pasa drogowego 6 760, , , , Wpływy z różnych opłat ( za śluby poza lokalem USC) 2 000, , , , Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , , , Różne rozliczenia , , , ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j,.s.t , , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , , Różne rozliczenia finansowe , , , , pozostałe odsetki , , , , własnych zadań bieżących gmin (dot.f.soł. za 2014 r.) , inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (F.S r.) , Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe , , , ,00 0 Dochody z najmu lokali w 0750 szkołach , , , , Wpływy z usług , , ,00 8

9 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - płatności w zakresie budżetu środków , europejskich. POKL zadań bieżących zleconych gminie-zakup podręczników , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , Wpływy z usług , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 przedszkolnego , , , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , , , Wpływy z różnych dochodów , , , własnych zadań bieżących gmin , , , , Przedszkola , , , , Wpływy z usług , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 przedszkolnego , , , Wpływy z różnych dochodów , , , , własnych zadań bieżących gmin , , , , Gimnazja , zadań bieżących zleconych gminie-zakup podręczników ,

10 Zespoły ekonomicznoadministracyjne szkół 1 176, , , , Wpływy z różnych dochodów 1 176, , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , Wpływy z usług , , , ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania 0670 przedszkolnego , , , Pozostała działalność , Ochrona zdrowia , , , ,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , , , Pozostała działalność 25, zadań bieżących zleconych 25, Pomoc społeczna , , , , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,00 100, , Wpływy z różnych dochodów 3, zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ust , , , ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 000,00 100,00 100,00 100,00 10

11 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące zajęciach w centrum integracji społecznej 9 928, , , , ,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7 665, , , ,00 własnych zadań bieżących gmin 2 263, , , ,00 Zasiłki i pomoc we naturze oraz składki na bezp. emeryt. i rentowe , , , ,00 własnych zadań bieżących gmin , , , , Zasiłki stałe , , , , budżetu państwa na realiz. wł. zadań bieżących gmin , , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , ,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,00 11

12 Pozostała działalność , , , , Wpływy z różnych dochodów , , , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (KDR) 964, własnych zadań bieżących gmin (Program dożywiania) , , , ,00 Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów , Wpływy z różnych dochodów (zwroty) 203, własnych zadań bieżących gmin (stypendia) , zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki 2040 wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (Wyprawka szkolna) 4 104, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Gospodarka odpadami , , , ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie 0490 odpadami , , , ,00 12

13 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , , Opłaty za zanieczyszczanie środowiska , , , ,00 I. Ogółem planowane dochody budżetu, w tym: , , , , , , , a Dotacje zgodnie z otrzymanymi decyzjami, w tym: 1) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 2) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań , , , , , , , , ,00 własnych gminy , , , ,00 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy wychowanie przedszkolne ( wg sprawozdania SIO) , , , ,00 2. Pomoc finansowa na realizację projektu z udziałem środków unijnych w ramach POKL , Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , , , ,00 4. Dochody z opłat z tytułu zanieczyszczania środowiska , , , ,00 5. Opłata za gospodarowanie odpadami , , , ,00 Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie ( 2350, cz. 85/10 ), plan na 2016 rok kwota ,00 zł, w tym: Dział 750, rozdział 75011, paragraf 0830, plan 266,00 zł; Dział 852, rozdział 85212, paragraf 0920, plan ,00 zł. 0980, plan 1 100,00 zł 13

14 Dział Rozdział Nazwa Plan na r. Plan na 2016 r. ogółem 6+13 WYDATKI BUDŻETU GMINY NIEBORÓW NA 2016 r. Wydatki Bieżące Wydatki Jednostek budżetowych 8+9 Z tego wynagrodze nia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Z tego Świadczenia na rzecz osób fizycznych Obsługa długu Wydatki majątkowe Z tego Tabela Nr 2 do Uchwały nr. Rady Gminy Nieborów z dnia Inwestycje i zakupy inwestycyjne w złotych w tym: z udziałem środków unijnych I. Zadania własne I.1. Zadania własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Rolnictwo , , , , , , , , Spółki wodne , , , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , Izby rolnicze 7 500, , , , , Pozostała działalność 5 000, , , , ,00 Przetwórstwo przemysłowe , , , , , Pozostała działalność , , , , ,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę , , , , , , , Dostarczanie wody , , , , , , , Handel 3 800, , , , , Pozostała działalność 3 800, , , , , Transport , , , , , , , , ,51 Lokalny transport zbiorowy , , , , Drogi publiczne powiatowe , , , , , , ,00 dotacja Drogi publiczne gminne , , , , , , , ,51 14

15 Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , ,00 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , , , ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , , Działalność usługowa , , , , , ,00 Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , , , Cmentarze 4 000, , , , , Administracja publiczna , , , , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , ,00 600, Rady gmin , , , , , , Urzędy gmin , , , , , , , , ,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , , , Pozostała działalność , , , , , , ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , , , ,00 Ochotnicze straże , pożarne , , , , , , , , Zarządzanie kryzysowe , , , , , Obsługa długu publicznego , , , ,00 Obsługa papierów ,37 wartościowych, kredytów , , ,00 i pożyczek j.s.t. 758 Różne rozliczenia , , , , , Różne rozliczenia finansowe , , , , ,00 Rezerwy ogólne i celowe , , , , ,00 15

16 Oświata i wychowanie , , , , , , , , , ,00 w tym: Wydatki w UG Inwestycje i remonty Zadania statutowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , , , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Gimnazja , , , , , , , , , , ,00 Dowożenie uczniów do , szkół , , , , , ,00 300,00 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół , , , , , , ,00 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe , , , , , , Stołówki szkolne , , , , , , , Pozostała działalność , , , , , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży , Ochrona zdrowia , , , , , ,00 Przeciwdziałanie narkomanii 8 000, , , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , , , , Pomoc społeczna , , , , , , , Rodziny zastępcze , , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn. 3, , , , ,00 16

17 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe i 2 263, , , ,00 602, , , ,00 602, , , ,00 602, ,00 602, , ,00 energetyczne 4 000, , , ,00 Zasiłki stałe , , , , , , ,00 Ośrodki pomocy , ,00 społecznej , , , , , , ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 700, , , , , Pozostała działalność , , , , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , ,00 Pomoc materialna. dla , ,00 uczniów , ,00 - wyprawka szkolna 4 104, stypendia , , ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , , , Gospodarka odpadami , , , , , , , ,00 dotacja Oczyszczanie miast i wsi , , , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , , , ,00 Pozostała działalność , , , , ,00 17

18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , , , ,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , , , , Biblioteki , , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , , , Pozostała działalność , , , , , , , Kultura fizyczna , , , , , , , Obiekty sportowe , , , , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , , Pozostała działalność , , , , , ,00 I.2. Wydatki na projekty i programy z udziałem środków unijnych , Rolnictwo ,98 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe - PO KL ,60 0 I.3. Wyodrębnione w budżecie środki finansowe stanowiące fundusz sołecki , , , , , , , Transport i łączność , , , , , Drogi publiczne gminne , Pozostała działalność 2 026, , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne , ,02 900,00 900,00 900, , , , ,02 900,00 900,00 900, , ,02 18

19 Oświata i wychowanie , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , , Pozostała działalność , , , , , , ,26 II. Zadania zlecone gminie ogółem , , , , , , , Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność , Administracja publiczna , , , , ,00 732, Urzędy wojewódzkie , , , , ,00 732,00 - zadania z zakresu spraw obywatelskich , , , , ,00 562, inne zadania zlecone , , , , ,00 - akcja kurierska 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , , , Wybory Prezydenta RP , Wybory do Sejmu i Senatu , Referenda , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 400, , , , , Obrona cywilna 1 400, , , , , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Gimnazja ,

20 Ochrona zdrowia 25, Pomoc społeczna , , , , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7 665, , , , , Pozostała działalność 964, , ,00 III. Ogółem wydatki budżetu w tym: , , , , , , , , , , ,79 w tym dotacje: ,00 zł 1) Wydatki na realizacje zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 3) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień miedzy jst 4) Wydatki bieżące na realizację projektów z udziałem środków unijnych ( w ramach PO KL) , , , , , , , ,

21 ) Wydatki majątkowe na realizację projektów z udziałem środków unijnych ( w ramach PROW) 6) Wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego 7) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 8) Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska 9) Wydatki na realizację zadań w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego 10) Wydatki na realizację zadań z ustawy śmieciowej , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 21

22 Tabela Nr 3 do Uchwały nr / /. Rady Gminy Nieborów z dnia. Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2016 r Dochody ,00 2. Wydatki ,02 3. Wynik budżetu ,02 Przychody ogółem: ,02 1. Kredyty ,02 2. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) 950 Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty kredytów ,00 2. Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń

23 Dział Rozdz. Nazwa zadania Plan Plan wydatków majątkowych na 2016 rok z tego: środki własne kredyty, pożyczki, obligacje środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp I Wydatki majątkowe zadań własnych realizowane przez gminne jednostki budżetowe , , Budowa sieci wodociągowej , ,00 rozdzielczej: -Bednary, ul. Spacerowa dł. 250 mb, ,00 zł; - Nieborów Zach., dł. 300 mb, ,00 zł; - Bobrowniki, dł. 70 m, ,00 zł Opracowanie dokumentacji na budowę , ,00 oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 dotacje Tabela Nr 4 do Uchwały nr... Rady Gminy Nieborów z dnia.. inne Rozbudowa drogi gminnej w Kompinie dł 550 mb koszty wywłasczenia Rozbudowa drogi gminnej nr E w Nieborowie, dł 1 km- koszty wywłaszczenia Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bednarach, (ul. Mostowa) dz. Nr 52/2, dł 600 m, szer. 4 m Przebudowa drogi w Mysłakowie ul. Mickiewicza, ul. Chopina, ul. Rybacka, dł. 600 m, ( kostka brukowa), Przebudowa ul. Słonecznej w Bełchowie, dł mb, szer. 3 m Przebudowa drogi w Bełchowie, ok. 100 mb , , , , , , , , , , , ,00 23

24 Budowa drogi - Bednary, Ul. Skalna , ,00 (podziały gruntów, wykup, dokumentacja) Utworzenie szlaku turystyczno , ,00 rowerowego Perły Księstwa Łowickiego Planowany wniosek do PROW - udział gminy ,00 Wydatki majątkowe zadań własnych realizowane przez gminne jednostki budżetowe planowane programy rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata , , Przebudowa drogi gminnej Nr E Kompina Patoki, dł. 3,7 km , ,51 Wartość wg złożonego wniosku ,01 zł, - udział gminy ,51 zł - dofinansowanie ,50 zł 600 Transport i łączność , , Termomodernizacja budynku , ,00 komunalnego w Bełchowie, ul. Przemysłowa Zakup działki przy świetlicy wiejskiej , ,00 w Arkadii 700 Gospodarka mieszkaniowa , , Zestaw komputerowy z drukarką do inkasa opłaty za wodę 2 szt , , Zakup nowej centrali telefonicznej , , Zakup samochodu dostawczego dla Urzędu Gminy , , Zakup ciągnika z osprzętem , , Administracja publiczna , ,00 24

25 Budowa sanitariatów w OSP Patoki , , Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku OSP Piaski , , Wsparcie krajowego systemu , ,00 ratowniczo gaśniczego poprzez podniesienie sprawności OSP w Bednarach zakup samochodu. Wartość wg wniosku do RPO ,00 zł - udział gminy ,00 zł - dofinansowanie ,00 zł 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , ,00 przeciwpożarowa Zakup autobusu do przewozu uczniów (ok , ,00 30 miejsc) 801 Oświata i wychowanie , , Budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Bobrownikach (Trakt Łowicki), 350 m, 9 słupów Dobudowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Dzierzgowie (kierunek do rzeki) 13 słupów Dobudowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Nieborów Zygmuntów (obok oberży) 6 słupów Dobudowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Bednarach Kol 2 słupy Dobudowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Bednary ul.ruda od CPN, 4 słupy 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Świetlica wiejska w Dzierzgówku - inwentaryzacja budynku, opracowanie dokumentacji Zakup i montaż siłowni przy budynku GOK w Bełchowie 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 25

26 II. Wydatki majątkowe w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego , , Utwardzenie placu przed wjazdem do , ,00 garaży OSP Bobrowniki (F. S. Bobrowniki) Zakup przyczepki samochodowej 5 000, ,00 (F. S. Nieborów) Wykonanie adaptacji pomieszczeń na sanitariaty w budynku OSP Patoki 9 407, , Zakup materiałów do wykonania 9 631, ,36 centralnego ogrzewania w budynku wiejskim (F. S. Piaski) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , ,02 przeciwpożarowa Zakup ogrodzenia na plac zabaw przy , ,00 Szkole Podstawowej w Mysłakowie (F. S. Mysłaków) 801 Oświata i wychowanie , , Zagospodarowanie placu przy świetlicy , ,92 wiejskiej: - utwardzenie kostką brukową, 5 000,00 - zakup elementów ogrodzenia,6628,92 ( F.S. Arkadia) Zakup kosiarki samojezdnej ( F.S. Bednary Kol.) , , Zakup klimatyzatora (F. S. Bełchów) Zakup grilla gazowego ( F.S. Chyleniec) Zakup: - patelni elektrycznej 3 700,00 zł - zmywarki 5 000,00 zł (F.S. Dzierzgów) Utwardzenie placu kostką brukową (F. S. Dzierzgówek) Zakup agregatu prądotwórczego (F. S. Janowice) Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej (F.S. Karolew) 6 000, , , , , , , , , , , ,40 26

27 Zakup : kuchni gazowej 6-cio , ,00 palnikowej, 6 400,00; - pieca konwekcyjnego 4 789,00 (F. S. Kompina) Zakup i montaż klimatyzatora , ,00 (F. S. Mysłaków) Zakup i montaż urządzeń siłowych oraz , ,40 elementów na plac zabaw ( F. S. Nieborów) Zakup pieca konwekcyjnego (F. S. Sypień) 4 000, , Kultura i ochrona dziedzictwa , ,26 narodowego Ogółem wydatki majątkowe ( poz. I. + II.) , ,79 Dane uzupełniające: 1. Wydatki majątkowe w formie dotacji ,00 zł, w tym : 1) Wpłata gminy na rzecz Związku Międzygminnego Bzura na realizację projektu Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu gospodarowania odpadów, kwota ,00 zł. 2) Pomoc finansowa dla Powiatu Łowickiego w wysokości ,00 zł na przebudowę dróg lokalnych powiatowych na terenie Gminy Nieborów. 3) Pomoc finansowa dla Gminy Łowicz na budowę drogi ,00 zł. Wydatki majątkowe ,79 zł 27

28 Lp Nazwa sołectwa Podział środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok Dz. Rozdz. Przeznaczenie środków finansowych Plan wydatków majątkowych Tabela Nr 5 do Uchwały nr../ /. Rady Gminy Nieborów z dnia. Plan wydatków bieżących Arkadia Zagospodarowanie placu przy świetlicy ,92 wiejskiej: - utwardzenie placu kostką brukową 5 000,00 zł, - zakup elementów ogrodzenia 6 628,92 zł 2. Bednary Kolonia Zakup kosiarki samojezdnej Zakup opału do świetlicy1 000,00 zł ,54 3. Bednary Zakup mebli do świetlicy 1 500,00 zł, Zakup piekarników do świetlicy 3 szt ,00 zł, Zakup opału do świetlicy 3 000,00 zł, Wykonanie wiaty przy świetlicy 3 132,40 zł, Zakup i montaż 3 drzwi wejściowych ,00 zł. 4. Bełchów Osiedle Remont zaplecza kuchennego ,00 zł, Zakup wyposażenia kuchennego 7 632,40 zł, Zakup sprzętu nagłaśniającego 3 500,00 zł , , ,40 5. Bełchów Zakup klimatyzatora 6 000, Zakup słupa ogłoszeniowego 3 100,00 zł, ,00 Zakup rolet 3 900,00 zł, Zakup warnika do wody 500,00 zł, Remont sceny 4 000,00 zł, Wykonanie tynków na sanitariatach 3 000,00 zł Renowacja tamy na rzece 2 026, ,13 6. Bobrowniki Utwardzenie placu przed wjazdem do garaży , Zakup namiotu składanego 2 000,00 zł, Zakup garażu blaszanego i wykonanie wylewki 3 000,00 zł, Zakup zamrażarki 1 132,40 zł 6 132,40 7. Chyleniec Zakup grilla gazowego 5 500, Zakup warnika elektrycznego 434,70 zł, Zakup termosu 380,00 zł, Zakup butli gazowej 140,00 zł 954,70 8. Dzierzgów Zakup zmywarki 5 000,00 zł, Zakup pieca konwekcyjnego 3 700,00 zł 8 700, Zakup lodówki 2 000,00 zł, Zakup pieca konwekcyjnego 2 300,00 zł, Zakup opału 2 049,65 zł, Zakup zestawu piknikowego 6 szt ,00 zł 8 599,65 9, Dzierzgówek Zagospodarowanie działki wokół świetlicy: Utwardzenie placu kostką brukową ,00 zł , Zakup krzewów i ich posadzenie 3 000,00 zł, Zakup trawy i uprawa 2 672,47 zł 5 672, Janowice Zakup agregatu prądotwórczego 3 600, Zakup nagrzewnicy gazowej 1 300,00 zł, Zakup sprzętu audio 3 000,00 zł, Zakup lamp oświetleniowych 600,00 zł, Zakup cementu 560,97 zł, Zakup żwiru 1 000,00 zł ,97 28

29 Julianów Zakup stołu i krzeseł 2 538,67 Zakup tablic pamiątkowych 2 700,00 zł, Dofinansowanie urządzeń siłowych 2 000,00 zł. 12. Karolew Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej 9 355, Kompina Zakup kuchni gazowej 6-cio palnikowej , ,00 zł, Zakup pieca konwekcyjnego 4 789,00 zł Zakup warnika do wody 270,00 zł, Zakup taboretu gazowego 900,00 zł, Zakup regału (4 półki) 1 393,26 zł Zakup regału (5 półek) 1 300,00 zł 14, Michałówek Wynagrodzenie za wykonanie altany 2 500,00 zł, Zagospodarowanie działki wiejskiej 3 797,91 zł 15. Mysłaków Zakup ogrodzenia na plac zabaw przy Szkole ,00 Podstawowej w Mysłakowie ,00 zł 7 238, , , Zakup i montaż klimatyzatora , Zakup i montaż urządzeń sanitarnych w łazienkach świetlicy wiejskiej 6 132, , Nieborów Zakup i montaż urządzeń siłowych oraz ,40 elementów na plac zabaw Zakup przyczepki samochodowej 5 000, , Zakup opału 2 000,00 zł, 2 000, Zakup tablicy interaktywnej dla ZPO 5 000,00 zł 5 000, Patoki Wykonanie adaptacji pomieszczeń na 9 407,66 sanitariaty w budynku OSP Patoki 18. Piaski Zakup materiałów do wykonania centralnego ogrzewania w budynku OSP Piaski 9 631, Opłata za energię elektryczną w budynku 900, Sypień Zakup pieca konwekcyjnego 4 000,00 zł Zakup lodówki 1 800,00 zł, Zakup taboretu gazowego 1 000,00 zł, Zakup namiotu 2 000,00 zł, Zakup stołów roboczych 2 szt ,00 zł, Zakup opału 727,87 zł 7 027,87 Razem , ,23 Razem wydatki funduszu sołeckiego ,51 Naliczony FS ,52 zł 29

30 Tabela Nr 6 do Uchwały nr / / Rady Gminy Nieborów z dnia... Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu Dochody Dział Rozdz. Plan Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wydatki Dział Rozdz. Plan , ,00 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Dział Rozdz. Plan ,00 Ogółem , ,00 30

31 Tabela Nr 7 do Uchwały nr../ /. Rady Gminy Nieborów z dnia.. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska Lp. Dz. Rozdz. Nazwa Plan na Uwagi 2016 r I. D O C H O D Y O GÓ Ł E M ,00 w tym: I.1. dochody bieżące ,00 I Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z ,00 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 II. W Y D A T K I O G Ó Ł E M ,00 w tym: II.1. wydatki bieżące , Przetwórstwo przemysłowe , Pozostała działalność ,00 Realizacja programu dotyczącego usuwania azbestu 31

32 Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Plan dotacji na r. (ogółem) Plan dotacji na 2016 rok (ogółem) W tym: Załącznik Nr 1 do Uchwały nr / /. Rady Gminy Nieborów z dnia.. podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki , , , , Gmina Miasto Łowicz , , , Gmina Łowicz , , Powiat Łowicki , , , Gmina Miasto Łowicz , , , Związek Gmin Dorzecza Bzury , , , Gminny Ośrodek Kultury w Nieborowie , , , , Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie , , ,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania , , , Spółka wodna , , , Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania dla ochotniczych straży pożarnych Dofinansowanie zakupu energii i opału do ogrzewania garaży: OSP Bełchów, Bednary, Dzierzgów, Nieborów Dofinansowanie zakupu lekkiego specjalistycznego samochodu pożarniczego dla OSP Nieborów Dofinansowanie zakupu 2 szt. aparatów oddechowych z sygnalizatorem bezruchu i butlą stalową AUER dla OSP Bobrowniki Dofinansowanie realizacji zadań gminnych z zakresu kultury fizycznej , , , ,00 0 / w zł/ , , ,00 32