UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY BIESIEKIERZ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biesiekierz na rok 2015

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY BIESIEKIERZ w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biesiekierz na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594, ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości ,- zł z tego : - dochody bieżące ,237,- zł, - dochody majątkowe ,- zł, wg załącznika nr Ustala się wydatki budżetu w wysokości ,- zł z tego : - wydatki bieżące ,- zł - wydatki majątkowe ,- zł wg załącznika nr Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości ,- zł, która zostanie przeznaczona na spłatę: - kredytu w kwocie ,- zł 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu: - rozchody ,- zł, wg załącznika nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,- zł. 2) celową w wysokości ,- zł z przeznaczeniem na: a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego ,- zł Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wg załącznika nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, wg załącznika nr Ustala się dochody w wysokości ,- zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w wysokości ,- zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 3. Ustala się wydatki w wysokości ,-zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 8. Ustala się dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie ,- zł, wg załącznika nr Ustala się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie ,-zł, wg załącznika nr Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań udzielającego dotacji w kwocie ,- zł, wg załącznika nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na : a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu ,- zł ( w rachunku bankowym ), b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,- zł.

2 c) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty ,- zł. 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w 11 do wysokości kwot w nich określonych. 13. Upoważnia się Wójta do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 2) dokonywania zmian w planie wydatków : a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 3) zaciągania zobowiązań, z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w rok następnym, 4) udzielania zaliczek na wydatki bieżące pracownikom Urzędu Gminy i w jednostkach podległych, 5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Marek Płaza Id: JIGKV-HQPWD-JLUPL-HAIZP-BZCFH. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr III/12/14 Dochody budżetu Gminy Biesiekierz na rok 2015 Dział 1 Rozdział Nazwa podziałki Klasyfikacji budżetowej Plan ogółem w tym: dochody bieżące dochody majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , Pozostała działalność 5.000, , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , ,- 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,- 710 Działalność usługowa , , Cmentarze , , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Urzędy gmin 7.000,- 7000, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.040, , Urzędy naczelnych organów wł. państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.040, , Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa , , Straż gminna , , Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,- -

4 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób , ,- - fizycznych Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe 1.290, , Przedszkola , , Gimnazja 400,- 400, Dowożenie uczniów do szkół , , Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej 3.600, , Ośrodki wsparcia , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , Zasiłki stałe , , Ośrodki pomocy społecznej , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Pozostała działalność , , Gospodarka komunalna i ochrona wód , , Gospodarka odpadami , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,- R a z e m : , , ,- Biesiekierz, dnia r. Id: JIGKV-HQPWD-JLUPL-HAIZP-BZCFH. Podpisany Strona 2

5 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Nr III/12/14 Dział 1 Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Wydatki budżetu Gminy Biesiekierz na rok 2015 Plan ogółem ( ) Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone z tego : wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa wsi , , Izby rolnicze , , Pozostała działalność 5.000, , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , Cmentarze , , ,- 750 Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Rady gmin , , , , Urzędy gmin , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Pozostała działalność , , ,

6 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 1.040, , , ochrony prawa i sadownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 1.040, , , ochrony prawa i sadownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , Obrona cywilna 1.000, , , Straż gminna , , , , Obsługa długu publicznego , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek , , samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia , , Rezerwy ogólne , , Rezerwy celowe , , Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe -Biesiekierz , , , , , Szkoły podstawowe -Stare Bielice , , , , , Szkoły podstawowe -Świemino , , , , ,- - - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , Biesiekierz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , Stare Bielice Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Świemino , , , , ,- - - Niepubliczne Przedszkola dotacje - dopłaty dla innych gmin , , , Id: JIGKV-HQPWD-JLUPL-HAIZP-BZCFH. Podpisany Strona 2

7 Gminne Przedszkole , , , , , Inne formy wych. przedszkolnego , , , , Gimnazja , , , , , Dowożenie uczniów od szkół , , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Pozostała działalność 500,- 500, , Ochrona zdrowia , , , Zwalczanie narkomani , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Pomoc społeczna , , , , , , Domy pomocy społecznej , , , Ośrodki wsparcia , , , , Rodziny zastępcze , , , Wspieranie rodziny , , , , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , , , , ,- - - rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia , , ,- - - z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia , , , ,- - - społeczne Dodatki mieszkaniowe , , , , Zasiłki stałe , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , , , opiekuńcze Pozostała działalność - opieki społecznej - prace społecznie użyteczne , , , , , Id: JIGKV-HQPWD-JLUPL-HAIZP-BZCFH. Podpisany Strona 3

8 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , Gospodarka odpadami , , , , , , Oświetlenie ulic, placów, dróg , , , , Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 5.000, , , kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność , , , ,- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , Biblioteki , , , Pozostała działalność: - kulturalna w gminie , , , Kultura fizyczna i sport , , , , , Obiekty sportowe , , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , , , Pozostała działalność , , , Ogółem , , , , , , ,- Biesiekierz, dnia r. 4 Id: JIGKV-HQPWD-JLUPL-HAIZP-BZCFH. Podpisany Strona 4

9 Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr III/12/14 Przychody i rozchody budżetu gminy w 2015 roku Lp. Treść Klasyfikacja K w o t a Przychody ogółem: - 1. Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe( obligacje ) Inne źródła (wolne środki ) Rozchody ogółem: ,- 1. Spłaty kredytów w tym: ,- BS w Białogardzie 2. Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na 3. finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych ( obligacji ) 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń Biesiekierz, dnia r.

10 Załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej Nr III/12/14 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku z tego : w tym: wydatki jednostek budżetowych świadczenia Nazwa podziałki Dotacje wydatków Dział Rozdział Wydatki wydatki na rzecz osób Wydatki klasyfikacji budżetowej ogółem ogółem wynagrodzenia bieżące fizycznych majątkowe ( 6+10) związane z składki od nich realizacją zadań społeczne naliczone statutowych Urzędy wojewódzkie , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 1.040, , , ,- - - ochrony prawa Ośrodki wsparcia , , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , , , , ,- - emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 3.000, , , ,- - społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , ,- - Razem: Biesiekierz, dnia r , , , , , ,- -

11 Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej Nr III/12/14 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Dotacje ogółem Wydatków ogółem ( 6+10) z tego : wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia wydatki związane z i składki od nich realizacją zadań naliczone statutowych świadczenia społeczne Wydatki majątkowe Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia , , , ,- - rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na , , , ,- - ubezpieczenie społeczne Zasiłki stałe , , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , , Pozostała działalność , , , ,- - Razem: , , , , , ,- - Biesiekierz, dnia r.

12 Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr III/12/14 Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy na rok 2015 klasyfikacja Lp. Nazwa instytucji dział rozdział Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz w Biesiekierzu Kwota dotacji , ogółem ,- Biesiekierz, dnia r.

13 dofinansowanie Łączy koszty zadania inwestycyjnego Załącznik Nr 7 uchwały budżetowej Nr III/12/14 Zadania inwestycyjne w roku 2015 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Rok budżetowy 2015 źródło finansowania środki własne jst pochodzące z innych źródeł Wykonanie zadania w roku budowa wodociągu w m. Stare Bielice od działki Nr 48 (w kierunku p. Suka ) PROW , , , ,- - -budowa kanalizacji sanitarnej w Nowych Bielicach od drogi powiatowej do dz. Nr 240 PROW , , , ,- - budowa drogi powiatowej Starostwo od m. Nowe Bielice - Laski Koszalińskie Powiatowe w , , ,- - Koszalinie - - budowa drogi powiatowej od drogi krajowej nr , , ,- - - m. przez m. Kraśnik Kosz.- Warnino- Świemino - budowa oświetlenie ulicznego- projekt techn. > Stare Bielice dz. Nr 89/17, 60/13 85/ oraz osiedle ANNA > Nowe Bielice działka nr 46/35 > Biesiekierz droga 314/5 oraz kolonia Biesiekierz od nr 64e do , , , budowa świetlicy wiejskiej w m. Kotłowo , , , budowa świetlicy wiejskiej w m. Parsowo , , , budowa świetlicy wiejskiej i OSP w m , , ,- - - Stare Bielice - koncepcja zagospodarowania i projekt techniczny boiska sportowego i terenu , , , rekreacyjnego w Biesiekierzu - koncepcja zagospodarowania i projekt techniczny boiska sportowego i terenu , , ,- - - rekreacyjnego w Świeminie O g ó ł e m x , , , ,- - Biesiekierz, dnia r.

14 Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr III/12/14. D o t a c j e udzielone z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie naliczone do sektora finansów publicznych udzielone na rok 2015 Lp. klasyfikacja dział rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkole w Starych Bielicach ,- HAPPY DAYS SZCZĘŚLIWE DNI Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkole Anglojęzyczne w Starych Bielicach ,- ELF Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Punkt Przedszkolny w Świeminie ,- SMERFIKI Dotacje dla fundacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 5.000, Dotacje dla klubów sportowych ,- ogółem ,- Biesiekierz, dnia