UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2018.

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie ,00 zł, 1) dochody bieżące ,00 zł, 2) dochody majątkowe ,00 zł. 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie ,00 zł, 1) wydatki bieżące ,65 zł, 2) wydatki majątkowe ,35 zł. 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie ,00 zł, który zostanie pokryty z: 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł. 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach: 1) przychody ,00 zł, w tym: wolne środki ,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek, 2) rozchody ,00 zł. 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie ,00 zł, 2) celowe w kwocie ,00 zł, z przeznaczeniem na: a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 zł. 6. Dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4, 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr Wyodrębnia się w budżecie kwotę ,00 zł w ramach pozostałych wydatków do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr Uprawnienia, jakie przysługują sołectwom do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy, zostały określone w statutach sołectw, uchwalonych odrębnymi uchwałami Rady Gminy. Id: 32CE7201-D00C-4E03-BBC0-1DF246751DCF. Projekt Strona 1

2 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Malechowo, do kwoty ,00 zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Malechowo, do kwoty ,00 zł, 3) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty ,00 zł. 12. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w 11, do wysokości kwot w nim określonych. 13. Ustala się dotacje: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a) podmiotowe (Załącznik Nr 7) w wysokości ,00 zł, 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: a) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 9) w wysokości ,00 zł, b) podmiotowe (Załącznik Nr 8) w wysokości ,00 zł. 14. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków: a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy; 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Id: 32CE7201-D00C-4E03-BBC0-1DF246751DCF. Projekt Strona 2

3 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Malechowo. Id: 32CE7201-D00C-4E03-BBC0-1DF246751DCF. Projekt Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Dochody budżetu Gminy Malechowo w 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Źródła dochodów Plan na 2018 rok Dochody bieżące Dochody majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , Wpływy z usług , , Wpływy z pozostałych odsetek 4 000, , Leśnictwo , , Gospodarka leśna , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , , Dostarczanie wody , , Wpływy z usług , , Wpływy z pozostałych odsetek 5 000, , Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , , , , Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 100, Działalność usługowa , , Cmentarze , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 250, , Wpływy z usług , , Wpływy z pozostałych odsetek 20,00 20, Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 20,00 20, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 Id: 32CE7201-D00C-4E03-BBC0-1DF246751DCF. Projekt Strona 4

5 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 316, , , , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 1 316, , powiatowo-gminnym) Bezpieczeństwo publiczne ustawami i ochrona przeciwpożarowa 3 300, , Straż gminna (miejska) 3 300, , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 000, ,00 300,00 300, , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 000, , Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 000, , , , Wpływy z podatku od nieruchomości , , Wpływy z podatku rolnego , , Wpływy z podatku leśnego , , Wpływy z podatku od środków transportowych 519,00 519, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 203,00 203, , , , , Wpływy z podatku od nieruchomości , , Wpływy z podatku rolnego , , Wpływy z podatku leśnego 8 000, , Wpływy z podatku od środków transportowych , , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , , , , Wpływy z opłaty skarbowej , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , Dywidendy 320,00 320, Wpływy z dywidend 320,00 320,00 Id: 32CE7201-D00C-4E03-BBC0-1DF246751DCF. Projekt Strona 5

6 758 Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe 8 000, , Wpływy z pozostałych odsetek 8 000, , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe 1 450, , Wpływy z pozostałych odsetek 650,00 650, Wpływy z różnych dochodów 800,00 800, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , Przedszkola , , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , , Wpływy z usług , , Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 100, własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , , Wpływy z usług , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 4 110, , , , Pomoc społeczna , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , , , , , , , , Zasiłki stałe , ,00 Id: 32CE7201-D00C-4E03-BBC0-1DF246751DCF. Projekt Strona 6

7 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , Ośrodki pomocy społecznej , , Wpływy z pozostałych odsetek 900,00 900, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1 000, , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100,00 100, Wpływy z usług 5 000, , Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 100, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 30,00 30, Pomoc w zakresie dożywiania , , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , , Rodzina , , Świadczenie wychowawcze , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , Wpływy z opłaty skarbowej 100,00 100, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 100, , , , , Wspieranie rodziny , , ,00 Id: 32CE7201-D00C-4E03-BBC0-1DF246751DCF. Projekt Strona 7

8 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , , , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , ,00 300,00 300, , , Wpływy z różnych opłat , , Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 50, , , ,00 Id: 32CE7201-D00C-4E03-BBC0-1DF246751DCF. Projekt Strona 8

9 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Dział Rozdział Nazwa Plan budżetu Gminy Malechowo w 2018 r. bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do o których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Izby rolnicze , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Leśnictwo 230,00 230,00 230,00 0,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka leśna 230,00 230,00 230,00 0,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dostarczanie wody , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , ,95 0, ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,50 0, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 453,40 453,40 453,40 0,00 453,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne wojewódzkie , , ,60 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe , , ,40 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,50 0, Drogi publiczne gminne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,55 0, ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Turystyka ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,85 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,85 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , ,46 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Id: 32CE7201-D00C-4E03-BBC0-1DF246751DCF. Projekt Strona 9

10 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Urzędy wojewódzkie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , , , ,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,46 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 316, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 316, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Komendy powiatowe Policji 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Straż Graniczna 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona cywilna 5 300, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Straż gminna (miejska) , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zarządzanie kryzysowe 2 600, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , , , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola , , , , , , , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 32CE7201-D00C-4E03-BBC0-1DF246751DCF. Projekt Strona 10

11 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do o których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Lecznictwo ambulatoryjne , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 900,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , , , , ,43 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc w zakresie dożywiania , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,00 0, ,00 0, , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 1 200, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 32CE7201-D00C-4E03-BBC0-1DF246751DCF. Projekt Strona 11

12 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do o których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rodzina , , , , ,00 0, , ,57 0,00 0, , , ,00 0, Świadczenie wychowawcze , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny , , , , ,00 0, , ,57 0,00 0, , , ,00 0, Rodziny zastępcze , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , ,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka odpadami , , , , ,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oczyszczanie miast i wsi , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Schroniska dla zwierząt , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Biblioteki , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwaty i pomniki przyrody 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,91 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 razem: , , , , , , , ,44 0, , , , ,35 0,00 Id: 32CE7201-D00C-4E03-BBC0-1DF246751DCF. Projekt Strona 12

13 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr... Przychody i rozchody budżetu Gminy Malechowo w 2018 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,00 1. Kredyty i pożyczki ,00 2. Wolne środki ,00 Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty kredytów i pożyczek ,00 Id: 32CE7201-D00C-4E03-BBC0-1DF246751DCF. Projekt Strona 13

14 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr... Dochody i wydatki budżetu Gminy Malechowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. Dział Rozdział* ** Dotacje ogółem ogółem (6+12) bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu majątkowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Ogółem: , , , , , ,00 ** kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków Id: 32CE7201-D00C-4E03-BBC0-1DF246751DCF. Projekt Strona 14

15 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr... Dochody i wydatki budżetu Gminy Malechowo związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. Dział Rozdział Dotacje ogółem ogółem (6+12) bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Z tego: Z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy , , , , , , , , , , , ,00 Ogółem , , , ,00 majątkowe Id: 32CE7201-D00C-4E03-BBC0-1DF246751DCF. Projekt Strona 15

16 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr... Plan Dział Rozdział Jednostka pomocnicza wydatków ogółem Fundusz sołecki Pozostałe wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Malechowo w 2018 r. Sołectwo Bartolino 1 830, ,00 Sołectwo Białęcino 1 140, ,00 Sołectwo Borkowo 2 130, ,00 Sołectwo Darskowo 825,00 825,00 Sołectwo Drzeńsko 990,00 990,00 Sołectwo Gorzyca 2 955, ,00 Sołectwo Grabowo 2 100, ,00 Sołectwo Karwice 6 780, ,00 Sołectwo Kosierzewo 3 660, ,00 Sołectwo Kusice 5 385, ,00 Sołectwo Laski 2 940, ,00 Sołectwo Lejkowo 2 145, ,00 Sołectwo Malechowo 9 315, ,00 Sołectwo Malechówko 2 880, ,00 Sołectwo Niemica 6 480, ,00 Sołectwo Ostrowiec , ,00 Sołectwo Paprotki 525,00 525,00 Sołectwo Paproty 2 205, ,00 Sołectwo Pękanino 6 600, ,00 Sołectwo Podgórki 2 715, ,00 Sołectwo Przystawy 4 920, ,00 Sołectwo Sęczkowo 1 815, ,00 Sołectwo Sulechowo 3 825, ,00 Sołectwo Sulechówko 3 825, ,00 Sołectwo Święcianowo 3 525, ,00 Sołectwo Zielenica 1 515, ,00 Sołectwo Żegocino 3 285, ,00 Ogółem: , ,00 Id: 32CE7201-D00C-4E03-BBC0-1DF246751DCF. Projekt Strona 16

17 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr... Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Malechowo w 2018 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Zakład Opieki Zdrowotnej w Malechowie , Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie ,00 Ogółem ,00 Id: 32CE7201-D00C-4E03-BBC0-1DF246751DCF. Projekt Strona 17

18 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr... Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Malechowo na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r. Lp. Dział Rozdział Kwota dotacji ,00 Ogółem ,00 Id: 32CE7201-D00C-4E03-BBC0-1DF246751DCF. Projekt Strona 18

19 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr... Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Malechowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Wspieranie osób chorych - zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjnego pomocniczego i odzieży 3 500, Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym , Upowszechnianie działalności kulturalnej , Upowszechnianie kultury fizycznej ,00 Razem ,00 Id: 32CE7201-D00C-4E03-BBC0-1DF246751DCF. Projekt Strona 19

20 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr... Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2018 r. Dochody Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , , Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii 2 000, Zakup usług pozostałych 2 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000, Składki na fundusz pracy 1 000, Wynagrodzenia bezosobowe 7 560, Zakup materiałów i wyposażenia 7 500, Zakup usług zdrowotnych 1 000, Zakup usług pozostałych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 Razem , ,00 Id: 32CE7201-D00C-4E03-BBC0-1DF246751DCF. Projekt Strona 20

21 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr... Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 r. Dochody 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Zakup usług pozostałych , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , Wpływy z pozostałych odsetek 50, ,00 5, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5,00 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 2 000, Rezerwaty i pomniki przyrody 2 000, Zakup usług pozostałych 2 000,00 Razem , ,00 Id: 32CE7201-D00C-4E03-BBC0-1DF246751DCF. Projekt Strona 21

22 Załącznik Nr 12 do uchwały Nr... Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 r. Dochody 900 Gospodarka komunalna , , Gospodarka odpadami , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 300, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na fundusz pracy 2 700, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 1 300, Zakup usług zdrowotnych 100, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 500, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 Id: 32CE7201-D00C-4E03-BBC0-1DF246751DCF. Projekt Strona 22