UCHWAŁA NR XV/112/2015 RADY GMINY MALECHOWO. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2016.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XV/112/2015 RADY GMINY MALECHOWO z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie ,00 zł, 1) dochody bieżące ,00 zł, 2) dochody majątkowe ,00 zł. 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie ,00 zł, 1) wydatki bieżące ,00 zł, 2) wydatki majątkowe ,00 zł. 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie ,00 zł, która zostanie przeznaczona na: 1) spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł. 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach: 1) przychody ,00 zł, w tym: wolne środki ,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek, 2) rozchody ,00 zł. 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie ,00 zł, 2) celowe w kwocie ,00 zł, z przeznaczeniem na: a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 zł Dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4, 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr Wyodrębnia się w budżecie kwotę ,00 zł w ramach pozostałych wydatków do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr Uprawnienia, jakie przysługują sołectwom do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy, zostały określone w statutach sołectw, uchwalonych odrębnymi uchwałami Rady Gminy Ustala się dochody w kwocie ,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie ,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Id: BC574A79-B97E F7DB77ED8617. Podpisany Strona 1

2 3. Ustala się wydatki w kwocie - 500,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 2. Ustala się wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2. Ustala się wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Malechowo, do kwoty ,00 zł. 12. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w 11, do wysokości kwoty w nim określonej. 13. Ustala się dotacje: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a) podmiotowe (Załącznik Nr 7) w wysokości ,00 zł, 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: a) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 9) w wysokości ,00 zł, b) podmiotowe (Załącznik Nr 8) w wysokości ,00 zł. 14. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków: a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy; 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 5) udzielania zaliczek pracownikom na wydatki. Id: BC574A79-B97E F7DB77ED8617. Podpisany Strona 2

3 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Malechowo. Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Kieres Id: BC574A79-B97E F7DB77ED8617. Podpisany Strona 3

4 z dnia 29 grudnia 2015 r. Dochody budżetu Gminy Malechowo w 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Źródła dochodów Plan na 2016 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , Wpływy z usług , , Wpływy z pozostałych odsetek 3 000, , Leśnictwo , , Gospodarka leśna , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów w o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dochody bieżące Dochody majątkowe , , , , Dostarczanie wody , , Wpływy z usług , , Wpływy z pozostałych odsetek 5 500, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 500,00 500, , , , , , , Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 100, Działalność usługowa , , Cmentarze , , Wpływy z usług , , Wpływy z pozostałych odsetek 20,00 20, Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , realizację zadań bieżących z zakresu administracji , , rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) Dochody ustawami jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 20,00 20, innych Urzędy zadań gmin (miast zleconych i miast ustawami na prawach powiatu) , , Wpływy z różnych dochodów , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/112/2015 Rady Gminy Malechowo , , , ,90 Id: BC574A79-B97E F7DB77ED8617. Podpisany Strona 4

5 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 314, , , , , , , , Straż gminna (miejska) 5 500, , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 5 000, , Wpływy z różnych opłat 500,00 500,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , Wpływy z podatku od nieruchomości , , Wpływy z podatku rolnego , , Wpływy z podatku leśnego , , Wpływy z podatku od środków transportowych 2 900, , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , Wpływy z różnych opłat 100,00 100, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , , Wpływy z podatku od nieruchomości , , Wpływy z podatku rolnego , , Wpływy z podatku leśnego 7 500, , Wpływy z podatku od środków transportowych , , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , Wpływy z różnych opłat 9 000, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , , Wpływy z opłaty skarbowej , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych Udziały gmin ustaw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , Dywidendy 320,00 320, Wpływy z dywidend 320,00 320, Różne rozliczenia , ,00 Id: BC574A79-B97E F7DB77ED8617. Podpisany Strona 5

6 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe 7 000, , Wpływy z pozostałych odsetek 7 000, , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe 450,00 450, Wpływy z pozostałych odsetek 450,00 450, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Przedszkola , , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , , Wpływy z usług 9 500, , Wpływy z pozostałych odsetek 120,00 120, realizację własnych zadań bieżących gmin (związków , ,00 gmin) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 700, , Inne formy wychowania przedszkolnego , , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1 000, , realizację własnych zadań bieżących gmin (związków , ,00 gmin) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 500, , Gimnazja 3 700, , Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 200, Wpływy z różnych dochodów 3 500, , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 100,00 100, Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 100, Stołówki szkolne i przedszkolne , , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania , , przedszkolnego Wpływy z usług , , Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , , Wpływy z usług , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , , emerytalne Wpływy z różnych i rentowe opłat z ubezpieczenia społecznego 100,00 100, realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , , ,00 Id: BC574A79-B97E F7DB77ED8617. Podpisany Strona 6

7 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 9 000, , , , , , , , Zasiłki stałe , , realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Ośrodki pomocy społecznej , , Wpływy z pozostałych odsetek 700,00 700, realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000, , , ,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Wpływy z różnych opłat 30,00 30, Wpływy z usług 4 000, , Wpływy z pozostałych odsetek 20,00 20, realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30,00 30, Pozostała działalność , , realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie , ,00 odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 200,00 200, , , Wpływy z różnych opłat , , Wpływy z pozostałych odsetek 150,00 150,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1 000, , Wpływy z różnych opłat 1 000, , , , ,00 Id: BC574A79-B97E F7DB77ED8617. Podpisany Strona 7

8 Dział Rozdział Nazwa Plan budżetu Gminy Malechowo w 2016 r. bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/112/2015 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 grudnia 2015 r. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do o których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,60 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , ,60 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Izby rolnicze , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Leśnictwo 264,00 264,00 264,00 0,00 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka leśna 264,00 264,00 264,00 0,00 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dostarczanie wody , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , ,40 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 453,40 453,40 453,40 0,00 453,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne wojewódzkie , , ,60 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe 8 724, , ,40 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 314, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 314, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: BC574A79-B97E F7DB77ED8617. Podpisany Strona 8

9 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do o których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona cywilna 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Straż gminna (miejska) , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zarządzanie kryzysowe 4 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , , , ,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Lecznictwo ambulatoryjne , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: BC574A79-B97E F7DB77ED8617. Podpisany Strona 9

10 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do o których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , ,00 910,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 4 500, , , ,00 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , ,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka odpadami , , , , ,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oczyszczanie miast i wsi , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Schroniska dla zwierząt , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Id: BC574A79-B97E F7DB77ED8617. Podpisany Strona 10

11 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do o których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Biblioteki , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Obiekty sportowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 razem: , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 Id: BC574A79-B97E F7DB77ED8617. Podpisany Strona 11

12 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/112/2015 Rady Gminy Malechowo Przychody i rozchody budżetu Gminy Malechowo w 2016 r. z dnia 29 grudnia 2015 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,00 1. Kredyty 952 0,00 2. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 0,00 3. Wolne środki ,00 Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty kredytów ,00 2. Spłaty pożyczek ,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 0,00 Id: BC574A79-B97E F7DB77ED8617. Podpisany Strona 12

13 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/112/2015 Dochody i wydatki budżetu Gminy Malechowo Rady Gminy Malechowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań z dnia 29 grudnia 2015 r. zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział* ** Dotacje ogółem ogółem (6+12) bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu majątkowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Ogółem: , , , , , ,00 ** kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków Id: BC574A79-B97E F7DB77ED8617. Podpisany Strona 13

14 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/112/2015 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 grudnia 2015 r. Dochody i wydatki budżetu Gminy Malechowo związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. Dział Rozdział Dotacje ogółem ogółem (6+12) bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Z tego: Z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy , , , , , , , , , , , , , ,00 Ogółem , , , ,00 majątkowe Id: BC574A79-B97E F7DB77ED8617. Podpisany Strona 14

15 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/112/2015 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 grudnia 2015 r. Plan Dział Rozdział Jednostka pomocnicza wydatków ogółem Fundusz sołecki Pozostałe wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Malechowo w 2016 r. Sołectwo Bartolino 1 800, ,00 Sołectwo Białęcino 1 185, ,00 Sołectwo Borkowo 2 085, ,00 Sołectwo Darskowo 915,00 915,00 Sołectwo Drzeńsko 990,00 990,00 Sołectwo Gorzyca 3 015, ,00 Sołectwo Grabowo 2 040, ,00 Sołectwo Karwice 6 870, ,00 Sołectwo Kosierzewo 3 750, ,00 Sołectwo Kusice 5 445, ,00 Sołectwo Laski 3 015, ,00 Sołectwo Lejkowo 2 070, ,00 Sołectwo Malechowo 9 075, ,00 Sołectwo Malechówko 2 955, ,00 Sołectwo Niemica 6 105, ,00 Sołectwo Ostrowiec , ,00 Sołectwo Paprotki 480,00 480,00 Sołectwo Paproty 2 310, ,00 Sołectwo Pękanino 6 540, ,00 Sołectwo Podgórki 2 895, ,00 Sołectwo Przystawy 4 995, ,00 Sołectwo Sęczkowo 1 785, ,00 Sołectwo Sulechowo 3 990, ,00 Sołectwo Sulechówko 3 720, ,00 Sołectwo Święcianowo 3 735, ,00 Sołectwo Zielenica 1 575, ,00 Sołectwo Żegocino 3 165, ,00 Ogółem: , ,00 Id: BC574A79-B97E F7DB77ED8617. Podpisany Strona 15

16 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/112/2015 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 grudnia 2015 r. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Malechowo w 2016 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Zakład Opieki Zdrowotnej w Malechowie , Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie ,00 Ogółem ,00 Id: BC574A79-B97E F7DB77ED8617. Podpisany Strona 16

17 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/112/2015 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 grudnia 2015 r. Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Malechowo na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r. Lp. Dział Rozdział Kwota dotacji ,00 Ogółem ,00 Id: BC574A79-B97E F7DB77ED8617. Podpisany Strona 17

18 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/112/2015 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 grudnia 2015 r. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Malechowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjno medycznego oraz odzieży używanej 3 000, Upowszechnianie działalności kulturalnej , Upowszechnianie kultury fizycznej ,00 Razem ,00 Id: BC574A79-B97E F7DB77ED8617. Podpisany Strona 18