WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 12 kwietnia 2007 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 12 kwietnia 2007 r. Nr 83 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ 670 Nr VI/33/07 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na 2007 rok ZARZĄDZENIA: 671 Nr 11/07 Burmistrza Stawisk z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stawiski za 2006 rok Nr 17/07 Wójta Gminy Gródek z dnia 6 marca r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2006 rok Nr 11/07 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok UCHWAŁA NR VI/33/07 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zm.), Rada Miejska uchwala co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki budżetu gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Wykaz zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem 3, 3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach , zgodnie z załącznikiem Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości zł przeznacza się na: 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie zł; 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie zł;

2 Województwa Podlaskiego Nr Poz ) planowaną spłatę pożyczek na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr W budżecie tworzy się rezerwy: - ogólną w wysokości zł Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładu budżetowego: przychody zł, wydatki zł, zgodnie z załącznikiem Nr Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody zł, wydatki zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dotacje przedmiotowe dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: 1) z tytułu dopłaty do ceny za kanalizację i oczyszczanie ścieków zł; 2) z tytułu dopłaty do ceny za wywóz nieczystości stałych z terenu gminy zł zgodnie z załącznikiem Nr Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę zł, zgodnie z załacznikiem Nr Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody zł; 2) wydatki zł zgodnie z załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie zł.

3 Województwa Podlaskiego Nr Poz Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł; 2) zaciągania zobowiązań: - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin upływa w 2008 roku na łączną kwotę zł; 3) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu; 4) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę rachunku gminy; 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty zł. 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2007 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Bogusław Kwiatkowski Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/33/07 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 15 marca 2007 r. Plan dochodów budżetowych na 2007 rok Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budżetowej Plan dochodów Dział Rozdz Rolnictwo i łowiectwo O Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z różnych dochodów Leśnictwo O Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Górnictwo i kopalnictwo Pozostała działalność Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Wpływy z różnych dochodów Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe

4 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 670 Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budżetowej Plan dochodów Dział Rozdz Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wpływy z usług Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości

5 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 670 Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budżetowej Plan dochodów Dział Rozdz Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Przedszkola Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

6 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 670 Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budżetowej Plan dochodów Dział Rozdz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z różnych dochodów Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Centra kultury i sztuki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego OGÓŁEM Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/33/07 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 15 marca 2007 r. Plan wydatków budżetowych na 2007 rok Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budżetowej Plan wydatków Dział Rozdz Rolnictwo i łowiectwo O Izby rolnicze O Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

7 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 670 Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budżetowej Plan wydatków Dział Rozdz Zakup usług pozostałych Drogi publiczne gminne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe pracowników

8 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 670 Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budżetowej Plan wydatków Dział Rozdz Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup dostepu do sieci internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe

9 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 670 Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budżetowej Plan wydatków Dział Rozdz Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Obrona cywilna Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy (rezerwa ogólna) Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody motywacyjne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

10 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 670 Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budżetowej Plan wydatków Dział Rozdz Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Nagrody motywacyjne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody motywacyjne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Nagrody motywacyjne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

11 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 670 Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budżetowej Plan wydatków Dział Rozdz Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Dowożenie uczniów do szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Licea ogólnokształcące Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Nagrody motywacyjne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne

12 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 670 Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budżetowej Plan wydatków Dział Rozdz Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność

13 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 670 Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budżetowej Plan wydatków Dział Rozdz Świadczenia społeczne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Nagrody motywacyjne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakłady gospodarki komunalnej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Centra kultury i sztuki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

14 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 670 Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budżetowej Plan wydatków Dział Rozdz Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OGÓŁEM w tym wydatki majątkowe wydatki bieżące

15 Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Zadania inwestycyjne w 2007 r. rok budżetowy 2007 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/33/07 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 15 marca 2007 r. Środki planowane do pozyskania w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu A. Budowa chodnika na ul. B Listopada w Tykocinie C Budowa chodnika we wsi Łaziuki Budowa chodnika we wsi Sawino Przebudowa drogi we wsi Pajewo Przebudowa drogi we wsi Sierki A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C Urząd Miejski w Tykocinie Urząd Miejski w Tykocinie Urząd Miejski w Tykocinie Urząd Miejski w Tykocinie Urząd Miejski w Tykocinie

16 Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2007 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Środki planowane do pozyskania Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu A. Przebudowa drogi we wsi B Rzędziany C Przebudowa ulicy Browarnej w Tykocinie Przebudowa drogi gminnej we wsi Sierki Budowa drogi gminnej we wsi Kapice Lipniki Budowa drogi gminnej we wsi Pajewo Budowa drogi gminnej we wsi Stelmachowo Budowa szerokopasmowej infrastruktury informatycznej - dokumentacja A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C Urząd Miejski w Tykocinie Urząd Miejski w Tykocinie Urząd Miejski w Tykocinie Urząd Miejski w Tykocinie Urząd Miejski w Tykocinie Urząd Miejski w Tykocinie Urząd Miejski w Tykocinie

17 Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2007 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Środki planowane do pozyskania Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu A. Rozbudowa remizy OSP B w Siekierkach C Rozbudowa remizy OSP w Łopuchowie Rozbudowa remizy OSP w Rzędzianach - montaż bramy Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Popowlany, Hermany i Kapice Stare Przebudowa budynku Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej Budowa infrastruktury sportowej w Tykocinie A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C Urząd Miejski w Tykocinie Urząd Miejski w Tykocinie Urząd Miejski w Tykocinie Urząd Miejski w Tykocinie Urząd Miejski w Tykocinie Urząd Miejski w Tykocinie Ogółem x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

18 Lp. Dział Rozdz. ** Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/33/07 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 15 marca 2007 r r r r. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Urząd Przebudowa drogi Miejski w gminnej w Łopuchowie Tykocinie , Przebudowa drogi gminnej w Pajewie Przebudowa drogi gminnej w Stelmachowie Przebudowa drogi gminnej - ulica Browarna w Tykocinie Przebudowa drogi gminnej w Kapicach Starych i Lipnikach Przebudowa budynków Urzędu Miejskiego Przebudowa budynków Zespołów Szkół w Tykocinie i Radulach Urząd Miejski w Tykocinie Urząd Miejski w Tykocinie Urząd Miejski w Tykocinie Urząd Miejski w Tykocinie Urząd Miejski w Tykocinie Urząd Miejski w Tykocinie

19 Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Urząd Budowa zespołu boisk wsi Miejski w Radule Tykocinie Budowa infrastruktury sportowej w Tykocinie Ogółem x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) Urząd Miejski w Tykocinie

20 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 670 Lp. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/33/07 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 15 marca 2007 r. Przychody i rozchody budżetu w 2007 r. w złotych Treść Klasyfikacja Kwota 2007 r Przychody ogółem: 0 1. Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) 955 Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Kwota zł zostanie spłacona z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zgodnie z umową na udzielenie dopłaty do kredytu z dnia 5 października 2006 r.

21 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/33/07 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 15 marca 2007 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r. w złotych Dział Rozdział * z tego: Dochody Wydatki Dotacje w tym: budżetu ogółem Wydatki Wydatki ogółem (6+10) pochodne od świadczenia państwa ( bieżące wynagrodzenia majątkowe wynagrodzeń społeczne 2350) Ogółem (* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

22 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/33/07 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 15 marca 2007 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r. w złotych Dział Rozdział * z tego: Wydatki Dotacje w tym: ogółem Wydatki Wydatki ogółem (6+10) pochodne od bieżące wynagrodzenia dotacje majątkowe wynagrodzeń Ogółem (* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

23 Lp. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VI/33/07 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 15 marca 2007 r. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r. w złotych Wyszczególnienie Stan środków obrotowych** na początek roku ogółem Przychody* w tym: w tym: dotacje z budżetu*** 265 na inwestycje ogółem Wydatki w tym: wpłata do budżetu Stan środków obrotowych** na koniec roku I. Zakłady budżetowe x z tego: 1. Gminny Zakład Gospodarki Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r x Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie II. Dochody własne jednostek budżetowych x x x 215 z tego: 1. Zespół Szkół i Przedszkole w x x x 54 0 Tykocinie - rozdz Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz x x x Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz x x x Zespół Szkół w Radulach - rozdz x x x Zespół Szkół w Radulach - rozdz x x Urząd Miejski w Tykocinie - rozdz , x x Ogółem W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych: * dochody ** stan środków pieniężnych *** źródła dochodów wskazanych przez Radę

24 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 670 Dotacje przedmiotowe w 2007 r. Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VI/33/07 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 15 marca 2007 r. Lp. Dział Rozdział ** Nazwa jednostki otrzymującej dotację Zakres W ZŁOTYCH Ogółem kwota dotacji Gminny Zakład Gospodarki Dopłata do cen za Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie kanalizację i oczyszczanie ścieków (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie Doplata do cen za wywóz nieczystości stałych z terenu gminy Ogółem Dotacje podmiotowe* w 2007 r. Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VI/33/07 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 15 marca 2007 r. w złotych Lp. Dział Rozdział ** Nazwa instytucji Kwota dotacji Centrum Kultury Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej Centrum Kultury Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej Ogółem * mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych) (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

25 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 670 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VI/33/07 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 15 marca 2007 r. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r. w złotych Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania Kwota dotacji Realizacja zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Ogółem (* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) Załącznik Nr 12 do uchwały Nr VI/33/07 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 15 marca 2007 r. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 2007 r. I. Stan środków obrotowych na początek roku II. Przychody Wpłaty Zarządu Województwa Podlaskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska Odsetki 10 III. Wydatki Wydatki bieżące zakup materiałów i wyposażenia pozostałe usługi Wydatki majątkowe 0 IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 2 625

26 Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne Załącznik Nr 13 do uchwały Nr VI/33/07 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 15 marca 2007 r. w złotych Kwota długu na Prognoza Lp. Wyszczególnienie dzień Zobowiązania wg tytułów dłużnych: ( ) Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: pożyczek kredytów obligacji 1.2 Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): pożyczki kredyty, w tym: 0 EBOiR obligacje Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie Zaciągnięte zobowiązania Planowane zobowiązania 0 2 Obsługa długu ( ) Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania kredytów i pożyczek wykup papierów wartościowych udzielonych poręczeń Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania Spłata odsetek i dyskonta Prognozowane dochody budżetowe dochody bieżące dochody majątkowe Prognozowane wydatki budżetowe wydatki bieżące

27 Kwota długu na Prognoza Lp. Wyszczególnienie dzień wydatki majątkowe Prognozowany wynik finansowy Relacje do dochodów (w %): 6.1 długu (art. 170 ust. 1) ( ):3 9,47 9,47 2,09 1,29 0,51 0,53 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) 2,77 2,09 1,29 0,51 0, ( ):3 6.3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) 7,58 0,94 0,88 0,83 0, spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) ( ):3 0,88 0,94 0,88 0,83 0,39 Z kredytu na kwotę zł zaciągniętego w 2006 roku, kwota zł w 2007 roku i kwota zł w 2011 r. zostaną spłacone z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zgodnie z umową na udzielenie dopłaty do kredytu z dnia 5 października 2006 r.

28 Województwa Podlaskiego Nr Poz ZARZĄDZENIE NR 11/07 BURMISTRZA STAWISK z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stawiski za 2006 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz i 1218, Nr 249, poz. 1832) zarządza się, co następuje: 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Stawiski za 2006 rok obejmujące następujący zakres: 1. Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetu gminy według załącznika Nr Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetu gminy według załącznika Nr Sprawozdanie z otrzymanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie oraz wydatkach na te zadania według załaczników Nr 3 i Sprawozdanie z przekazanych dochodach budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej według załącznika Nr Część opisową. 2. Przedłożyć powyższe sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży i Radzie Miejskiej w Stawiskach. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Burmistrz Stawisk Marek Waszkiewicz Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 11/07 Burmistrza Stawisk z dnia 20 marca 2007 r. Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Stawiski za 2006 rok. Dz. Roz. Wyszczególnienie Plan Wykon. % 010 Rolnictwo i łowiectwo ,59 91, Infrastruktura wodociągowa i sanit.wsi ,00 80, Wpływy z różnych dochodów ,00 80, Pozostała działalność ,59 100, Dot.cel.z budż.państwa-zad.zlecone ,59 100, Leśnictwo ,62 69, Gospodarka leśna ,62 69, Dochody z najmu i dzierżawy ,62 69, Transport i łączność ,72 99, Drogi publiczne gminne ,72 99,92

29 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 671 Dz. Roz. Wyszczególnienie Plan Wykon. % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,72 99, Gospodarka mieszkaniowa ,82 34, Gospodarka gruntami i nieruchomośc ,16 34, Wpływy z opłat za wieczyste użytk ,23 100, Dochody z najmu i dzierżawy ,23 116, Wpływy ze sprzedaży skł.majątkowych ,82 31, odsetki 10 10,33 103, Pozostałe odsetki ,55 159, Pozostała działalność ,66 182, Wpływy z usług ,66 182, Administracja publiczna ,00 90, Urzędy wojewódzkie ,02 101, Wpływy z różnych opłat ,02 x 2010 Dotacje cel.z budż.państ.-zad.zlecone ,00 100, Urzędy gmin ,98 72, Wpływy z usług ,59 72, Pozostałe odsetki 0 8,80 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 18,59 92, Pozostała działalność ,00 122, Wpływy z opł.adm.za czynności urzęd ,00 124, Wpływy z usług ,00 93, Wpływy z różnych dochodów 0 300,00 x 751 Urzędy naczelnych org.wł.państwowej ,00 100, Urzędy naczelnych org.wł.państwowej ,00 100, Dotacje cel.z budż.państ.-zad.zlecone ,00 100, Wybory do rad gmin,powiatu,sejmiku ,00 100, Dotacje cel.z budż.państ.-zad.zlecone ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochr.p.poż ,74 664, Ochotnicze straże pożarne ,74 664, Wpływy z różnych usług ,74 664, Doch.os.pr.os.fiz.i innych jednostek ,23 98, Wpływy z pod.i opłat os.pr.i in.jedn ,54 91, Podatek od nieruchomości ,70 90, Podatek rolny ,00 100, Podatek leśny ,00 100, Podatek od środków transportowych ,00 100, Podatek od czyn.cywilniprawnych ,84 92, Wpływy z pod.i opłat os.fizycznych ,64 98, Podatek od nieruchomości ,03 89, Podatek rolny ,99 106, Podatek leśny ,39 107, Podatek od środków transportowych ,44 100, Podatek od spadków i darowizn ,70 132, Podatek od posiadania psów ,00 76, Opłata targowa ,00 81, Opłata eksploatacyjna ,51 120, Podatek od czyn.cywilnoprawnych ,00 136, Odsetki ,58 103, Wpływy z innych opłat ,93 97,49