UCHWAŁA NR XV/96/2015 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2016

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XV/96/2015 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje: Dochody budżetu gminy w wysokości zł, z tego : - dochody bieżące w wysokości zł, - dochody majątkowe w wysokości zł, zgodnie Załącznikiem Nr Wydatki budżetu gminy w wysokości zł, z tego : - wydatki bieżące w wysokości zł, - wydatki majątkowe w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe w kwocie zł, b) wypłatę wyrównania nauczycielom w kwocie zł, 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 8. Ustala się dochody w wysokości zł oraz wydatki w wysokości zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 9. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości zł przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami. 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5. Id: FE5B-413B-A7BA-BF2DF3AAB8FD. Podpisany Strona 1

2 11. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody zł, koszty zł, zgodnie z załącznikiem Nr Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody zł, wydatki zł, zgodnie z Załącznikiem Nr Upoważnia się Burmistrza do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską; 2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 4. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych Załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań; 5. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Augustynowicz Id: FE5B-413B-A7BA-BF2DF3AAB8FD. Podpisany Strona 2

3 Rodzaj: Własne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/96/2015 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 30 grudnia 2015 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan dochodów w tym majątkowe 020 Leśnictwo 4 000, Pozostała działalność 4 000, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000, Górnictwo i kopalnictwo 8 000, Pozostała działalność 8 000, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 8 000, Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 000, Wpływy z różnych dochodów 1 000, Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 50, Wpływy z różnych dochodów 500, Administracja publiczna 8 010, Urzędy wojewódzkie 10, , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 000, Wpływy z różnych opłat 3 000, Wpływy z usług 2 000, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 000, Wpływy z różnych dochodów 1 000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 Id: FE5B-413B-A7BA-BF2DF3AAB8FD. Podpisany Strona 1

4 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan dochodów w tym majątkowe 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 000, Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 000, , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego 3 000, Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 8 000, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 252,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn 8 000, Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 000, Wpływy z różnych opłat 1 000, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetek , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Id: FE5B-413B-A7BA-BF2DF3AAB8FD. Podpisany Strona 2

5 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan dochodów w tym majątkowe 801 Oświata i wychowanie 8 000, Przedszkola 7 000, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 7 000, Dowożenie uczniów do szkół 1 000, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Wpływy z różnych dochodów , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 000, , , , , , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej , Wpływy z różnych dochodów 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 300, Wpływy z usług Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 200, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100, Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów 4 500, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 200, Wpływy z różnych dochodów 200,00 Id: FE5B-413B-A7BA-BF2DF3AAB8FD. Podpisany Strona 3

6 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan dochodów w tym majątkowe Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów , Administracja publiczna , Rodzaj: Zlecone Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , , , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Rodzaj: Poroz. z JST 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Razem zadania własne Razem zadania zlecone Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem zadania na podstawie porozumień z jst OGÓŁEM DOCHODY w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (środki unijne) , ,00 dochody bieżące Id: FE5B-413B-A7BA-BF2DF3AAB8FD. Podpisany Strona 4

7 Rodzaj: Własne Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/96/2015 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 30 grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan wydatków w tym majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Izby rolnicze , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , Górnictwo i kopalnictwo , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 1 600, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług pozostałych , Turystyka 3 800, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 3 800, Wynagrodzenia bezosobowe 1 800, Zakup usług pozostałych 2 000, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 370, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 7 000, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 600,00 Id: FE5B-413B-A7BA-BF2DF3AAB8FD. Podpisany Strona 1

8 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan wydatków w tym majątkowe 710 Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych 2 000, Cmentarze 3 000, Zakup usług pozostałych 3 000, Informatyka 1 000, Pozostała działalność 1 000, Różne opłaty i składki 1 000, Administracja publiczna , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia bezosobowe 1 300, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, Zakup usług pozostałych 400, Podróże służbowe krajowe 100, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 800, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 940, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Nagrody konkursowe 8 000, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 200,00 Id: FE5B-413B-A7BA-BF2DF3AAB8FD. Podpisany Strona 2

9 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan wydatków w tym majątkowe Pozostała działalność , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Wynagrodzenia bezosobowe 200, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 8 000, Różne opłaty i składki 5 000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Policji 5 000, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 000, Ochotnicze straże pożarne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 000, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 800, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400, Podróże służbowe krajowe 200, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 180, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 070, , Obrona cywilna , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 660, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500, Składki na Fundusz Pracy 220, Wynagrodzenia bezosobowe 100, Zakup materiałów i wyposażenia 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 273,00 500,00 Id: FE5B-413B-A7BA-BF2DF3AAB8FD. Podpisany Strona 3

10 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan wydatków w tym majątkowe 757 Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy - ogólna , Rezerwy celowa - zarządzanie kryzysowe , Rezerwy - celowa - wyrównania nauczycielom , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 4 500, Zakup energii , Zakup usług remontowych 8 200, Zakup usług zdrowotnych 1 300, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 600, Podróże służbowe krajowe 1 500, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 200,00 800, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 470, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup środków dydaktycznych i książek 800, Zakup usług pozostałych 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 800,00 Id: FE5B-413B-A7BA-BF2DF3AAB8FD. Podpisany Strona 4

11 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan wydatków w tym majątkowe Przedszkola , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 5 400, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 500, Zakup energii , Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 350, Zakup usług pozostałych 4 700, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100, Podróże służbowe krajowe 200, Różne opłaty i składki 800, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 900,00 200, Gimnazja , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 2 200, Zakup usług zdrowotnych 1 900, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 900, Podróże służbowe krajowe 1 350, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 300, , Dowożenie uczniów do szkół , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 100,00 Id: FE5B-413B-A7BA-BF2DF3AAB8FD. Podpisany Strona 5

12 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan wydatków w tym majątkowe 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 300, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300,00 500, Szkoły zawodowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 600, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 700, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 200, Składki na Fundusz Pracy 1 500, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, Zakup energii 1 500, Zakup usług pozostałych 1 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 600, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 000, Zakup materiałów i wyposażenia 4 500, Zakup energii 4 500, Zakup usług remontowych 800, Zakup usług zdrowotnych 250, Zakup usług pozostałych 2 500, Podróże służbowe krajowe 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 400, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 800, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Id: FE5B-413B-A7BA-BF2DF3AAB8FD. Podpisany Strona 6

13 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan wydatków w tym majątkowe 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 600, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup środków dydaktycznych i książek 500, Zakup energii 900, Zakup usług pozostałych 150, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 065, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 100, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 3 600, Zakup energii 4 100, Zakup usług pozostałych 5 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 150, Podróże służbowe krajowe 800, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 200, Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług pozostałych 500, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 400, Składki na Fundusz Pracy 200, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 1 800, Różne opłaty i składki 3 900, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 Id: FE5B-413B-A7BA-BF2DF3AAB8FD. Podpisany Strona 7

14 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan wydatków w tym majątkowe Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 800, Zakup materiałów i wyposażenia 300, Zakup usług pozostałych 600, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 3 050, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 350, Podróże służbowe krajowe 100,00 400, Wspieranie rodziny , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 500, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 850, Składki na Fundusz Pracy 820, Zakup materiałów i wyposażenia 200, Podróże służbowe krajowe 3 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 600, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 600, Zakup usług pozostałych 1 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 7 000,00 integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 000,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Świadczenia społeczne , Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Zasiłki stałe , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 700, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, Zakup energii 7 400, Zakup usług remontowych 800,00 Id: FE5B-413B-A7BA-BF2DF3AAB8FD. Podpisany Strona 8

15 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan wydatków w tym majątkowe 4280 Zakup usług zdrowotnych 300, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 600, Podróże służbowe krajowe 6 000, Różne opłaty i składki 600, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 838, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 370, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 700, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 700, Składki na Fundusz Pracy 940, Wynagrodzenia bezosobowe 2 500, Zakup materiałów i wyposażenia 300, Zakup usług zdrowotnych 60, Zakup usług pozostałych 500, Podróże służbowe krajowe 2 600, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, Pozostała działalność , Świadczenia społeczne , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 970, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 200, Zakup usług zdrowotnych 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 500, Pomoc materialna dla uczniów , Stypendia dla uczniów , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , Różne opłaty i składki 4 500, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Gospodarka odpadami , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 200, Różne opłaty i składki 200, ,00 Id: FE5B-413B-A7BA-BF2DF3AAB8FD. Podpisany Strona 9

16 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan wydatków w tym majątkowe Oczyszczanie miast i wsi , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 8 000, Zakup usług pozostałych 8 000, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych 3 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Zakłady gospodarki komunalnej , , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 500, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 200, Zakup usług zdrowotnych 400, Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Wynagrodzenia bezosobowe 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 3 500, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych 3 000, Różne opłaty i składki 600, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 500, Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 Id: FE5B-413B-A7BA-BF2DF3AAB8FD. Podpisany Strona 10

17 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan wydatków w tym majątkowe Pozostała działalność , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 5 000, , Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych 2 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych 2 000, Administracja publiczna , Rodzaj: Zlecone Urzędy wojewódzkie , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 600, Składki na Fundusz Pracy 300, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług pozostałych 3 623, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50, Podróże służbowe krajowe 70, Różne opłaty i składki 60, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 547,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 137, Wynagrodzenia bezosobowe 800, Zakup materiałów i wyposażenia 395, Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Razem: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 700,00 Id: FE5B-413B-A7BA-BF2DF3AAB8FD. Podpisany Strona 11

18 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan wydatków w tym majątkowe 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 870, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług remontowych 200, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 300, Podróże służbowe krajowe 120, Różne opłaty i składki 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 400, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 000, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Zakup usług pozostałych ,00 Razem: ,00 0,00 Rodzaj: Poroz. z JST 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , , Zakup usług pozostałych , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych OGÓŁEM WYDATKI Razem: w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , , , , , , , ,00 obsługa długu wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne) wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne) ,00 0, , ,00 0,00 Id: FE5B-413B-A7BA-BF2DF3AAB8FD. Podpisany Strona 12

19 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/96/2015 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 30 grudnia 2015 r Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja Zadania inwestycyjne w 2016 r. Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2016 ( ) dochody własne jst Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł Środki unijne EFRR w złotych Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję lub koordynująca wykonanie inwestycji Urząd Miejski w Tykocinie Urząd Miejski w Tykocinie Przebudowa drogi gminnej nr B w miejscowości Łopuchowo, gmina Tykocin - dokumentacja Urząd Miejski w Tykocinie Budowa odcinka drogi gminnej nr B w miejscowości Radule Renowacja elewacji i pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego, dawnej Rezydencji Ekonomicznej (dworek administratora zarządu dóbr tykocińskich) w Tykocinie, ulica 11 Listopada 8 wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6050 Tykocina Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w 6050 Tykocinie - dokumentacja Przebudowa (modernizacja) miejskiej oczyszczalni 6050 ścieków w Tykocinie - dokumentacja Budowa linii oświetlenia ulicznego Budowa wiejskich boisk sportowych Urząd Miejski w Tykocinie Urząd Miejski w Tykocinie Urząd Miejski w Tykocinie Urząd Miejski w Tykocinie Urząd Miejski w Tykocinie Urząd Miejski w Tykocinie Urząd Miejski w Tykocinie Id: FE5B-413B-A7BA-BF2DF3AAB8FD. Podpisany Strona 1

20 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/96/2015 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 30 grudnia 2015 r. Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota w złotych Przychody ogółem: Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych Rozchody ogółem: Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Id: FE5B-413B-A7BA-BF2DF3AAB8FD. Podpisany Strona 1

21 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/96/2015 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 30 grudnia 2015 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2016 ROK Lp Podmiot dotowany- nazwa zadania Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 Dla jednostek sektora finansów publicznych Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B na odcinku Tykocin Rzędziany I etap Dotacje Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie Realizacja zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie Utrzymanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie Komenda Miejska Policji w Białystoku Razem Razem Id: FE5B-413B-A7BA-BF2DF3AAB8FD. Podpisany Strona 1

22 Lp na inwestycje Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/96/2015 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 30 grudnia 2015 r. I. Samorządowy zakład budżetowy x z tego: Wyszczególnienie Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok Stan środków obrotowych na początek roku ogółem Przychody / Dochody * dotacje z budżetu Gminy w tym: w tym: Koszty / Wydatki* ogółem w tym: wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku w złotych Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie x * w tym dotacje celowe na zadania inwestycyjne oraz wydatki na te zadania Id: FE5B-413B-A7BA-BF2DF3AAB8FD. Podpisany Strona 1

23 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/96/2015 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 30 grudnia 2015 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 r. Lp. Wyszczególnienie Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz Zespół Szkół w Radulach - rozdz Ogółem Id: FE5B-413B-A7BA-BF2DF3AAB8FD. Podpisany Strona 1