PROCEDURA nr QP/8.2.2/NK PRZEPROWADZANIE AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ PROCEDURA nr QP/8.2.2/NK PRZEPROWADZANIE AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH Wyd.06 Str./Na str. 1 / 10 Egz. nr (data wydania) PROCEDURA nr QP/8.2.2/NK PRZEPROWADZANIE AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH Stanowisko Imię i nazwisko Data Podpis Opracował Specjalista ds. Systemów Zarządzania Zbigniew Porycki Sprawdził Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Witold Czuryło Zatwierdził Dyrektor Jakości Krzysztof Wawrzyk Wersja

2 Zał. Nr 4 do Instrukcji Publikowania wewnętrznych aktów normatywnych PRZEPROWADZANIE AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH / Nazwa dokumentacji/ QP/8.2.2/NK / Nr dokumentu/ Ark. Nr 2 Na ark. 10 ARKUSZ REJESTRACJI KART ZMIAN L.p. Nr Karty Zmian Nr Oper. Nr Ark. Data wprowadzenia Obowiązuje od dnia Nazwisko wprowadzającego Podpis i pieczątka Stanowisko Nazwisko Podpis Data Opracował Zmiana Nr zmiany Data Podpis

3 Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ PROCEDURA nr QP/8.2.2/NK Wydanie 06/01/ (wyd.dok./wyd.str./data) PRZEPROWADZANIE AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH Str. / Na str. 3 / 10 SPIS TREŚCI strona - Arkusz rejestracji kart zmian Spis treści Cel procedury Przedmiot procedury Zakres stosowania Definicje Odpowiedzialność Opis postępowania Dokumenty związane Spis załączników Rozdzielnik Wersja

4 Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ PROCEDURA nr QP/8.2.2/NK Wydanie 06/01/ (wyd.dok./wyd.str./data) PRZEPROWADZANIE AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH Str. / Na str. 4 / CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie efektywności i skuteczności Systemu Zarządzania Jakością (SZJ), poprzez objęcie planowanymi i doraźnymi auditami wewnętrznymi obszarów działania Przedsiębiorstwa, zgodnie z wymaganiami procedur, instrukcji norm i przepisów lotniczych, Klienta oraz Władz Nadrzędnych. Przeprowadzanie obiektywnych auditów daje podstawę do określenia zgodności z wymaganiami normy oraz ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością. Częstotliwość auditów ustala się w sposób zróżnicowany, w zależności od statusu i ważności auditowanego obszaru/procesu oraz od roli, jaką odgrywa, w funkcjonowaniu Systemu Zarządzania Jakością i WSK. Każdy obszar/proces powinien zostać poddany auditowi w taki sposób, by: - co najmniej raz w roku był auditowany; - w ciągu roku zostało sprawdzone funkcjonowanie systemu w cały zakresie obowiązujących norm i przepisów; - w ciągu trzech lat zostało sprawdzone funkcjonowanie systemu w danym obszarze/ procesie w całym zakresie obowiązujących norm i przepisów. Do programu auditów wewnętrznych włączane są wszystkie wymagania zawarte w stosownych publikacjach serii AQAP, wymagania WSK oraz określone w umowie. Jeżeli nie będzie uzgodnione inaczej, GQAR i/lub zamawiający będzie informowany o niezgodnościach stwierdzonych podczas auditów wewnętrznych. Do 14 dni przed planowanym auditem Nadcap jest wykonywane przez auditora SZJ sprawdzenie przygotowania do self-auditu na Wydziale P-3A i wypełnienia arkuszy kontrolnych przez osoby funkcyjne Wydziału. Wykonywane są również audity doraźne wynikające z zaistniałej, nieprawidłowej sytuacji. 2. PRZEDMIOT PROCEDURY. Określa zasady prowadzenia auditów wewnętrznych w przedsiębiorstwie, w tym: - zakresy odpowiedzialności; - wymagania dotyczące planowania auditów; - zasady przygotowania i prowadzenia auditów; - dokumentowanie wyników auditów i utrzymywanie zapisów; - tryb usuwania stwierdzonych w czasie auditu niezgodności. 3. ZAKRES STOSOWANIA. Procedura dotyczy auditów wewnętrznych planowanych (w Macierzy auditów ) oraz doraźnych wynikających z bieżących potrzeb, przeprowadzanych w komórkach organizacyjnych Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 S.A. Wersja

5 Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ PROCEDURA nr QP/8.2.2/NK Wydanie 06/01/ (wyd.dok./wyd.str./data) PRZEPROWADZANIE AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH Str. / Na str. 5 / 10 Zgodnie z poniższymi ustaleniami mogą być prowadzone również audity u dostawcy. Prowadzone audity dotyczą: Systemu Jakości, jakości procesu, jakości wyrobu. 4. DEFINICJE. Audit jakości usystematyzowane i niezależne badanie, mające stwierdzić, czy działania dotyczące jakości i ich wyniki odpowiadają zaplanowanym ustaleniom i czy te ustalenia są skutecznie realizowane i pozwalają na osiągnięcie celów. Zgodność spełnienie wymagania. Niezgodność niespełnienie wymagania charakterystyk wyrobu/obiektu, podczas którego sprawdzane są parametry fizyczne w tym kompletacje elementów i podzespołów obiektu. Dowód obiektywny dane potwierdzające istnienie lub prawdziwość czegoś. Dowód obiektywny można uzyskać poprzez obserwację, pomiar. Badanie określenie jednej lub więcej właściwości zgodnie z procedurą. Dowód z auditu zapisy, stwierdzenia faktu lub inne informacje, które są istotne dla kryteriów auditu i możliwe do zweryfikowania. Zapis dokument, w którym przedstawiono uzyskane wyniki lub dowody przeprowadzonych działań. Zapisy mogą być wykorzystywane, na przykład do dokumentowania identyfikowalności i do potwierdzenia weryfikacji, działania zapobiegawczego i działania korygującego. Funkcjonalny audit konfiguracji (FCA ) - badanie charakterystyk funkcjonalnych, podczas którego sprawdza się parametry na zgodność z dokumentacją techniczną. Fizyczny audit konfiguracji (PCA) - badanie charakterystyk wyrobu/obiektu, podczas którego sprawdzane są parametry fizyczne w tym kompletacje elementów i podzespołów obiektu. 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ. 5.1 Dyrektor Jakości (NJ) odpowiedzialny jest za: a) nadzór nad przestrzeganiem postanowień procedury; b) zatwierdzanie macierzy oraz planu auditów wewnętrznych na dany rok. 5.2 Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania (JS) odpowiedzialny jest za: a) przestrzeganie postanowień procedury; Wersja

6 Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ PROCEDURA nr QP/8.2.2/NK Wydanie 06/01/ (wyd.dok./wyd.str./data) PRZEPROWADZANIE AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH Str. / Na str. 6 / 10 b) zaplanowanie auditów wewnętrznych w taki sposób, by została auditowana przynajmniej raz w roku każda komórka organizacyjna WZL-4 S.A. mająca wpływ na jakość procesu/wyrobu; c) określenie kryteriów, zakresów i metod prowadzenia auditów; d) wyznaczanie auditorów oraz w miarę potrzeb Auditorów Wiodących; e) właściwe przygotowanie audytorów do przeprowadzenia badania; f) nadzorowanie działań związanych z usuwaniem stwierdzonych niezgodności i ich weryfikację; g) utrzymywanie i archiwizowanie zapisów z auditów; h) przedkładanie Radzie Zarządzania Jakością sprawozdań i wniosków z realizacji auditów. 5.3 Auditor. Odpowiedzialny jest za przygotowanie się i przeprowadzenie auditu zgodnie z powyższą procedurą. 5.4 Kierownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni są za: a) stworzenie warunków do sprawnego i obiektywnego przeprowadzenia auditu; b) podjęcie, bez uzasadnionego opóźnienia działań eliminujących stwierdzone niezgodności oraz ich przyczyny. 6. OPIS POSTĘPOWANIA 6.1 Auditor nie może auditować obszaru, w którym jest zatrudniony ani obszaru, który podlega jego przełożonemu. 6.2 Audit w danym obszarze wykonywany jest w celu stwierdzenia, czy spełnione są wymagania norm, przepisów lotniczych i dokumentacji instrukcyjnej mające w tym obszarze zastosowanie. Badanie wybranego obszaru wykonuje auditor wiodący wraz z auditorami. 6.3 Na podstawie MACIERZY AUDITÓW (zał. nr 7) auditor wiodący lub wyznaczony przez niego auditor opracowuje Plan auditu (zał. nr.3). 6.4 Auditor przygotowuje Listę Pytań Kontrolnych (zał. nr 4) wpisując dane informacyjne: - numer auditu; - auditowane działania; - oznaczenie numerem, wymagań normy mających zastosowanie do badanego działania (jeżeli jest taka potrzeba). 6.5 Na dwa tygodnie przed planowaną datą auditu, pracownik komórki JS wystosowuje do komórki organizacyjnej planowanej do auditu wg Macierzy Auditów - POWIADOMIE- NIE O AUDICIE (zał. nr 2) oraz POWIADOMIENIE ZESPOŁU AUDITORÓW w przypadku ich powołania (zał. nr 1). Wyznaczony auditor (wiodący)* opracowuje PLAN AUDITU i w terminie 3 dni od powiadomienia przekazuje go kierownikowi auditowanej jednostki. Zawiera on propozycje spotkania otwierającego, spotkań roboczych i spotkania końco- Wersja

7 Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ Wersja PROCEDURA nr QP/8.2.2/NK Wydanie 06/01/ (wyd.dok./wyd.str./data) PRZEPROWADZANIE AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH Str. / Na str. 7 / 10 wego. W okresie do trzech dni od momentu doręczenia, kierownik obszaru auditowanego zwraca przedstawiony mu PLAN AUDITU z ewentualnymi propozycjami zmian. 6.6 Przygotowanie do auditu obejmuje: - zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi obszaru auditu; - zapoznanie się z wynikami poprzednich auditów wewnętrznych i zewnętrznych, w tym raportami niezgodności dotyczącymi auditowanych komórek organizacyjnych; - wybranie i zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi niezgodności z poprzedniego auditu, przez przegląd zaleceń i wniosków z działań korygujących i zapobiegawczych; - opracowanie listy pytań kontrolnych (zał. nr 4). 6.7 Auditor (Wiodący)* prowadzi spotkanie otwierające, w którym biorą udział pozostali auditorzy i kierownicy lub upoważnieni pracownicy z komórek organizacyjnych podlegających badaniu. Badanie polega na: - sprawdzeniu wszystkich działań wymienionych w PLANIE AUDITU (zał nr 3) pod względem zgodności z każdym (mającym zastosowanie) zapisem stosowanej normy lub przepisów i dokumentacji instrukcyjnej; - zaznaczenie na druku Listy Pytań Kontrolnych oceny spełnienia wymagań, posługując się odpowiednio symbolami: - - nie dotyczy 0 - brak zgodności z normą, dokumentacją instrukcyjną (niezgodność) 1 - działanie zgodne + - działanie zgodne ale z uwagą (obserwacja) - przedstawieniu przez osoby auditowane swoich obowiązków i odpowiedzialności (na jakiej podstawie) oraz wskazanie komu i jak przedstawiają informacje o swojej działalności; - przedstawieniu przez osobę auditowaną jak kontroluje lub nadzoruje prowadzoną działalność i jakie prowadzi zapisy dokumentujące działania; - zweryfikowaniu przez auditora czy stan rzeczywisty jest zgodny z obowiązującymi procedurami i dokumentacją instrukcyjną; - zweryfikowaniu przez auditora czy dokumentowanie działalności jest zgodne z wymaganiami, dostępność tej dokumentacji i należyte jej prowadzenie. W przypadku prowadzenia kolejnego auditu w danej komórce organizacyjnej należy: - dokonać przeglądu działań korygujących z poprzednich auditów; - dokonać oceny skuteczności powyższych działań na podstawie Raportów Niezgodności (zał. nr 6), Protokółów z Auditu (zał. nr 5) oraz Wniosków Działań Korygujących. Posługując się PROTOKOŁEM z poprzedniego auditu zwrócić szczególną uwagę, czy nieprawidłowości zapisane jako niezgodności zostały usunięte i czy w dalszym ciągu nie powtarzają się. Wyniki weryfikacji opisane w Raporcie Niezgodności (zał. nr 6) są przechowywane u JS. Należy sprawdzić prowadzenie zapisów ze szczególnym uwzględnieniem: - kompletności wypełniania druków; - czytelności zapisów;

8 Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ Wersja PROCEDURA nr QP/8.2.2/NK Wydanie 06/02/ (wyd.dok./wyd.str./data) PRZEPROWADZANIE AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH Str. / Na str. 8 / 10 - uporządkowania; - okresowego przeglądania; - sprawdzić jakość nadzorowania dokumentacji; - sprawdzić realizację ustalonych celów i zadań dotyczących jakości; - sprawdzić czy nastąpiły zmiany organizacyjne, czy zostały one udokumentowane i poddano je auditowi; - czy nowoprzyjęci pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie SZJ; - czy ujęci są w księdze służby. Wszystkie stwierdzone fakty w czasie badania i opis dowodów auditu zapisywane są na druku PROTOKOŁU Z AUDITU (zał. nr 5). Auditor formułuje treść w takim porządku, aby każdorazowo była czytelne i zrozumiałe: - co i na jakiej podstawie jest wymagane; - na czym polega niezgodność lub obserwacja; - jaki jest dowód niespełnienia wymagania. W przypadku, kiedy zapis nie mieści się na formularzu, należy kontynuować go na dodatkowej kartce. 6.8 Sporządzanie raportu niezgodności Jeżeli występują niezgodności, to w zapisie powinno być dokładne wskazanie punktu Księgi Jakości, procedury, dokumentacji instrukcyjnej lub innego dokumentu, w którym zapisane jest wymaganie. Dowodem może też być zapisane oświadczenie kierownika badanego obszaru lub pracownika Auditor (Wiodący)* dokonuje przeglądu zapisu niezgodności z kierownikiem auditowanej komórki organizacyjnej, który w części II Raportu wskazuje źródłową przyczynę niezgodności. Podpis kierownika badanego obszaru na druku PROTOKÓŁ Z AUDITU oznacza potwierdzenie, że zapis jest zrozumiały. Jeżeli kierownik badanego obszaru nie zgadza się z zapisem, może ten fakt odnotować w miejscu podpisu Do zapisu niezgodności i obserwacji włącza się wyniki pomiarów lub inne materialne dowody opisujące fakty. Auditor (Wiodący)* odpowiedzialny jest za dokładność, kompletność i wiarygodność PROTOKÓŁU AUDITU Jeżeli podczas auditu zostanie stwierdzona niezgodność dotycząca różnych komórek organizacyjnych, sporządzony raport niezgodności dostarczany jest do każdej z nich. 6.9 Spotkanie zamykające. Auditor (Wiodący*) przeprowadza spotkanie zamykające z kierownictwem auditowanych komórek organizacyjnych w celu przedstawienia stwierdzonych niezgodności i obserwacji podczas auditu. Celem spotkania jest także upewnienie się, że zapisy zawarte na druku PROTOKOŁU Z AUDITU, są dla wszystkich zrozumiałe. W rubryce Wnioski mogą być zapisane wnioski, sugestie auditora i/lub auditowanych (niedotyczące bezpośrednio omawianych niezgodności, które mogą być pomocne przy opracowaniu działań korygujących i zapobiegawczych).

9 Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ 6.10 Dokumentacja poauditowa. PROCEDURA nr QP/8.2.2/NK Wydanie 06/01/ (wyd.dok./wyd.str./data) PRZEPROWADZANIE AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH Str. / Na str. 9 / Szef/Kierownik badanego obszaru otrzymuje: - drugi egzemplarz PLANU AUDITU ; - drugi egzemplarz PROTOKÓŁU Z AUDITU ; - RAPORT NIEZGODNOŚCI z częścią wypełnioną przez auditora, do uzupełnienia w rubryce Proponowane Działania Korygujące. W terminie do 5 dni roboczych Kierownik badanego obszaru zobowiązany jest zwrócić go z proponowanymi działaniami i terminem ich zakończenia do JS Komórka NJ opracowuje: - PLAN AUDITU; - LISTĘ PYTAŃ KONTROLNYCH - PROTOKÓŁ Z AUDITU - RAPORT NIEZGODNOŚCI (jeżeli występuje). * w przypadku zespołu auditorów 6.11 Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania jest odpowiedzialny za przechowanie dokumentów związanych z auditem w sposób zapewniający poufność. Zachowanie poufności dotyczy również wszystkich otrzymujących kopie. Raporty z Auditów wraz z inną dokumentacją auditową (zał. 3, 4, 5, 6,) są przechowywane w JS przez 2 lat w teczkach oznaczonych symbolami Dział, Wydział Zakładu. Załączniki nr 1 i 2 są przechowywane w JS przez 1 rok, Załącznik nr 7, przechowywany jest w JS przez 2 lata w Segregatorze Macierz Auditu. Po tych okresach dokumenty są niszczone. Na podstawie przeglądu dokumentacji poauditowej oraz wniosków Działań korygujących Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania sporządza półroczną analizę wyników auditów wewnętrznych jako materiał roboczy do zakładowego przeglądu przez Radę Zarządzania Jakością W przypadku niezgodności, która nie została usunięta (auditor nie przyjął proponowanych działań korygujących w Raporcie Niezgodności zał. nr 6) lub działania realizowane są w sposób opieszały wystawiany jest przez JS Wniosek Działań Korygujących (WDK) wg. procedury QP/8.5/NJ Działania Korygujące i Zapobiegawcze. WDK wystawiany jest w terminie do dwóch tygodni od otrzymania Protokołu z Auditu lub od ustalonej daty zakończenia działań związanych z usuwaniem niezgodności i przekazywany przełożonemu osoby kierującej/odpowiedzialnej za dany obszar, w którym niezgodność została stwierdzona Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania lub inny pracownik JS w miesiącu grudniu sporządza plan auditów w Przedsiębiorstwie (zał nr 7) na następny rok kalendarzowy, który po przeanalizowaniu na Radzie Zarządzania Jakością (RZJ) jest zatwierdzony przez Dyrektora Jakości i przekazany Szefom Komórek. Wersja

10 Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ 6.14 Zasady nadawania numerów. PROCEDURA nr QP/8.2.2/NK Wydanie 06/01/ (wyd.dok./wyd.str./data) PRZEPROWADZANIE AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH Str. / Na str. 10 / Plan auditu np.: 1/01/PZ gdzie: 1 oznacza kolejny numer ewidencyjny Planu 01 oznacza rok w którym wystawiono, przeprowadzono audit PZ oznacza komórkę której wystawiono Plan auditu Raport niezgodności np.: 1/01/01/PZ gdzie: 1 oznacza kolejny numer ewidencyjny Raportu 01 nr Protokołu z Auditu (pierwsze cyfry) 01 oznacza rok w którym wystawiono, przeprowadzono audit (ostatnie cyfry) PZ oznacza komórkę której wystawiono Plan auditu Protokół z auditu np.: 1/01/PZ gdzie: 1 oznacza kolejny numer ewidencyjny Protokołu 01 oznacza rok w którym wystawiono, przeprowadzono audit PZ oznacza komórkę której wystawiono Plan auditu 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE - Procedura Działania Korygujące i Zapobiegawcze QP/8.5/NJ; - Procedura Zarządzanie Konfiguracją QP/10.0/TT 8. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW zał. nr 1 POWIADOMIENIE ZESPOŁU AUDITORÓW zał. nr 2 POWIADOMIENIE O AUDICIE zał. nr 3 PLAN AUDITU zał. nr 4 LISTA PYTAŃ KONTROLNYCH zał. nr 5 PROTOKÓŁ Z AUDITU zał. nr 6 RAPORT NIEZGODNOŚCI zał. nr 7 MACIERZ AUDITU 9. ROZDZIELNIK DN, NJ, NP, NE, JK, NO, NH, NT, TG, P-2, P-3, P-3A, P-4, P-5, P-6, HZ, TP, KP-2, KP-3, KP-4, 5, KP-6. Wersja

11 zał. nr 1 do Procedury QP/8.2.2/NK POWIADOMIENIE ZESPOŁU AUDITORÓW Do wykonania auditu... którego celem jest... powołuję zespół auditorów : *wiodący:... auditor:... *auditor:... Auditowana komórka organizacyjna... Podstawa auditu... Termin (data podpis) (data podpis) Pracownik JS Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Otrzymujący: Otrzymują: Przełożony auditora * - niepotrzebne skreślić Formularz wersja

12 zał. nr 2 do Procedury QP/8.2.2/NK POWIADOMIENIE O AUDICIE 1. Auditowana komórka organizacyjna... Kierownik... Niniejszym informuję, że w dniu... przeprowadzony zostanie w podległej Panu/Pani* komórce organizacyjnej wewnętrzny audit... zgodnie z planem auditów wewnętrznych przedsiębiorstwa poz. nr.... Cel auditu.... Skład : *auditor wiodący :... auditor : *auditor :... Proszę o konstruktywną współpracę z zespołem przy przygotowaniu i przeprowadzeniu auditu oraz wyznaczenie osób reprezentujących auditowany obszar (data podpis) (data podpis) Pracownik JS Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Otrzymują: 1. Przełożony obszaru Kierownik obszaru Formularz wersja

13 AUDIT JAKOŚCI Nr... PLAN AUDITU zał. nr 3 do Procedury QP/8.2.2/NK JEDNOSTKA AUDITOWANA Pion/Służba Miejsce (Dział/Wydział) AUDITOWANY (Kierownik Jednostki Auditowanej)... Imię i Nazwisko Data spotkania otwierającego:... Data spotkania zamykającego:... Lp. AUDITOR (WIODĄCY)*... Imię i Nazwisko Data/godz. auditu Przebieg auditu AUDITORZY: Imię i Nazwisko Miejsce auditu Auditor Odp. ze strony Auditowanego AUDITOR KIEROWNIK PEŁNOMOCNIK (WIODĄCY)* OBSZARU AUDITOWANEGO ds. SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA Data Imię i Nazwisko data Imię i Nazwisko data Imię i Nazwisko * - w przypadku zespołu Formularz wersja

14 AUDIT JAKOŚCI Nr... LISTA PYTAŃ KONTROLNYCH zał. nr 4 do Procedury QP/8.2.2/NK JEDNOSTKA AUDITOWANA... Wydz/Dział Strona / Lp Treść Pytania Odpowiedź Dokumentacja Określająca Wymagania AUDITOR OPRACOWUJĄCY... Imię i Nazwisko AUDITOR WIODĄCY... Imię i Nazwisko... Data Podpis... Data Podpis Formularz wersja

15 zał. nr 5 do Procedury QP/8.2.2/NK PROTOKÓŁ Z AUDITU NR... /... strona / WYDZIAŁ: DATA: ZAKRES AUDITU: AUDIT PRZEPROWADZILI : W OBECNOŚCI WYNIKI AUDITU: Formularz wersja

16 ADNOTACJA O REALIZACJI WYNIKÓW AUDITU I WNIOSKI (wypełnia auditowany): PROTOKÓŁ OTRZYMALI : 1. Kierownik wydziału Kierownik odpowiedzialny za wykonanie zaleceń Kierownik KP/JK/ Formularz wersja

17 zał. nr 6 do Procedury QP/8.2.2/NK RAPORT NIEZGODNOŚCI część I WYDZIAŁ/ DZIAŁ BIURO/SEKCJA PROCES WYRÓB NR RAPORTU NIEZGODNOŚCI: DATA: PROCEDURA AUDITOR ROZDZIAŁ AUDITOWANY RAPORT AUDITORA (wypełnia auditor): (NIEZGODNOŚĆ) PODPIS : DATA : PRZYCZYNA ŹRÓDŁOWA (wypełnia auditowany): PROPONOWANE DZIAŁANIA KORYGUJĄCE (wypełnia auditowany): PROPONOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA (wypełnia auditowany): PODPIS : DATA : PRZEGLĄD DZIAŁANIA KORYGUJĄCEGO (wypełnia auditor): FAKTYCZNA DATA ZAKOŃCZENIA: PODPIS : DATA : PRZYJĘTO TAK NIE ZAAKCEPTOWANO TAK NIE Nazwisko Podpis Data Nazwisko Podpis Data Działania efektywne TAK/NIE sprawdził Pracownik NJ Zatwierdzam: Dyrektor Jakości NJ Nazwisko Podpis Data Nazwisko Podpis Data Formularz wersja

18 RAPORT NIEZGODNOŚCI część II opis problemu 1 dlaczego? 2 dlaczego? 3 dlaczego? 4 dlaczego? 5 dlaczego? 6 przyczyna źródłowa Sporządził: Zatwierdził: Nazwisko Podpis Data Nazwisko Podpis Data Formularz wersja

19 MACIERZ AUDITU Zał. Nr 7 do Procedury QP/8.2.2/NK WZL-4 S.A. WEWNĘTRZNE AUDITY JAKOŚCI PLAN AUDITÓW NA ROK... Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kom.org. DN NJ/JS NE NP JK NO NH/HH HA/AK NT TG TP HZ HM NS P-2 P-3 P-3A P-4 P-5 P-6 KJL KP-2 KP-3 KP-4,5 KP-6 Formularz wersja

20 PROCEDURA WYPEŁNIANIA PLANU AUDITU Data planowanego auditu Audit wykonany Raport nie zawiera niezgodności Działania korygujące ustalono Działania korygujące wprowadzono Ocena działań korygujących Formularz wersja