PROCEDURA NR QP/8.5/NJ
|
|
- Gabriela Nowicka
- 5 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ PROCEDURA nr QP/8.5/NJ I ZAPOBIEGAWCZE Wyd.07 Str./Na str. 1/ 13 Egz. nr (data wydania) PROCEDURA NR QP/8.5/NJ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Stanowisko Imię i nazwisko Data Podpis Specjalista ds. Opracował Systemów Zarządzania Mirosław NOWAK Sprawdził Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Witold CZURYŁO Zatwierdził Dyrektor Jakości Krzysztof WAWRZYK
2 Zał. Nr 4 do Instrukcji Publikowania wewnętrznych aktów normatywnych I ZAPOBIEGAWCZE (Nazwa dokumentacji) PROCEDURA nr QP/8.5/NJ (Nr dokumentu) Ark. Nr 2 Na ark. 13 ARKUSZ REJESTRACJI KART ZMIAN L.p. Nr Karty Zmian Nr Oper. Nr Ark. Data wprowadzenia Obowiązuje od dnia Nazwisko wprowadzającego Podpis i pieczątka Stanowisko Nazwisko Podpis Data Opracował Zmiana Nr zmiany Data Podpis
3 I ZAPOBIEGAWCZE Str. / Na str. 3 / 13 SPIS TREŚCI strona - Arkusz rejestracji kart zmian. 2 - Spis treści Cel procedury Przedmiot procedury Zakres stosowania Definicje Odpowiedzialność Opis postępowania Podejmowanie działań korekcyjnych i korygujących Wystawianie WNIOSKU - opis niezgodności (część A ) Rejestracja WNIOSKU Badanie przyczyn niezgodności Realizacja działań korekcyjnych / korygujących część B WNIOSKU Ocena wykonania działań część C WNIOSKU Rozpowszechnianie i archiwizowanie część D WNIOSKU Dokumentowanie zmian Powołanie Grupy Roboczej Dokumenty związane Schemat postępowania Rozdzielnik Wykaz załączników... 13
4 I ZAPOBIEGAWCZE Str. / Na str. 4 / CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie, że w przypadku wystąpienia niezgodności lub potencjalnych niezgodności, zostaną podjęte i przeprowadzone odpowiednio działania: - korekcyjne natychmiastowa naprawa, usunięcie niezgodności; - korygujące eliminujące możliwość ponownego wystąpienia niezgodności. Działania te dostosowane są do skutków, jakie powodują lub mogą spowodować napotkane lub potencjalne niezgodności. Procedura ta określa również wymagania dotyczące: - przeglądu niezgodności; - ustalania przyczyn niezgodności; - określania potencjalnych niezgodności i ich przyczyn; - oceny, ustalenia i wdrożenia stosownych działań; - zapisów wyników podjętych działań; - przeglądu podjętych działań, - oceny potrzeby działań zapewniających, że niezgodność nie wystąpi ponownie. 2. PRZEDMIOT PROCEDURY Przedmiotem procedury są zasady postępowania w prowadzeniu badań i analizy przyczyn rzeczywistych lub potencjalnych niezgodności, określenie odpowiedzialności oraz ocena skuteczności działań korekcyjnych i korygujących. 3. ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY Postępowanie zgodnie z niniejszą procedurą należy podejmować w przypadkach: - niezgodności postępowania z procedurami, instrukcjami, dokumentacją techniczną; - zaleceń wynikających z przeglądu i analizy stwierdzonych niezgodności; - analiz mających na celu ustalenie czy istnieją podobne niezgodności lub czy mogłyby potencjalnie wystąpić; - wystąpienia powtarzających się usterek i niezgodności w procesach, na wyrobach, zespołach i częściach; - badania i ustalania przyczyn powstania niezgodności, w tym związanych z tzw. czynnikiem ludzkim; - inicjowania, prowadzenia i dokumentowania działań korygujących; - działań wynikających z przeprowadzonych auditów wewnętrznych zewnętrznych lub żądania klienta; - wdrażania i oceny skuteczności podjętych działań korekcyjnych i korygujących; - wystąpienia niezgodności w procesach;
5 I ZAPOBIEGAWCZE Str. / Na str. 5 / 13 - potrzeby aktualizacji ryzyka i szans wskazanych podczas planowania, jeżeli jest to konieczne;. Procedura obowiązuje we wszystkich komórkach organizacyjnych WZL-4 S.A., oraz na zewnątrz, w przypadku zlecania realizacji tam procesów, a także u dostawcy, jeżeli ustalono, że u niego jest źródło przyczyny niezgodności. Program oraz realizacja działań korekcyjnych lub korygujących podejmowanych w odniesieniu do procesów związanych z WSK są zatwierdzane przez Pełnomocnika ds. kontroli obrotu. Podjęcie działań korygujących nie może zastępować rozpatrywania reklamacji Klientów, które realizowane są według instrukcji Działanie po dostawie sprzętu IO NK 64-16/I, oraz Instrukcji ustalającej tryb wnoszenia i załatwiania u dostawców krajowych reklamacji na technikę lotniczą Dep.UiS 2/ DEFINICJE Proces zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących, które przekształcają wejścia w wyjścia. Niezgodność niespełnienie wymagania. Powyższa definicja oznacza brak jednej lub kilku cech jakościowych w stosunku do ustalonych w specyfikacji wymagań, rozpatrywanych potrzeb lub oczekiwań. Potencjalna niezgodność prawdopodobieństwo nie spełnienia wymagań. Działania korekcyjne działania podejmowane przez Organizację w celu natychmiastowego usunięcia niezgodności. Działania korygujące działania podejmowane przez Organizację eliminujące przyczyny niezgodności oraz zapobiegające ich powtórnemu wystąpieniu. Grupa robocza jest to zespół wyznaczonych do rozwiązania określonego problemu pracowników: w obszarze działania bezpośrednio związanym z wyrobem (np.: technologie, stoiska, itp.), jego skład i sposób działania określa np.: Ramowy zbiór wymagań techniczno-organizacyjnych... US nr arch. 7951, instrukcja Prowadzenia kontroli profilaktycznych nr arch. 6356, instrukcji Działanie po dostawie sprzętu IO NK 64-16/I; w pozostałych obszarach ustalenia zawarte są w rozdziale 7 niniejszej procedury.
6 I ZAPOBIEGAWCZE Str. / Na str. 6 / 13 NIEZGODNOŚĆ ODNOSZĄCA SIĘ DO WYROBU: Niezgodność odnosząca się do wyrobu jest to świadome lub nieświadome postępowanie z wyrobem, które może spowodować: - obniżenie stopnia niezawodności wyrobu; - ograniczenie użyteczność wyrobu; - znaczne straty na etapie wytwarzania wyrobu lub realizacji usługi, itp. NIEZGODNOŚĆ ODNOSZĄCA SIĘ DO PROCESU: Niezgodność - odstępstwo w postępowaniu od obowiązujących procedur, instrukcji, przyjętych modeli działań np.: - brak wymaganego przeglądu projektu umowy; - nie prowadzenie wymaganych zapisów; - brak aktualnej dokumentacji naprawczej na stanowisku pracy; - brak nalepki określającej status wyrobu; - nie przestrzeganie zasad określonych schematem obiegu dokumentów. 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 5.1. Prezes Zarządu (DN) odpowiedzialny jest za: zatwierdzanie dokumentów zawierających zamierzenia w kierunku poprawy jakości wyrobów, procesów; zatwierdzanie protokołów Grup Roboczych powoływanych przez Pełnomocnika ds. Systemów Zarządzania, Szefa Komórki. 5.2 Dyrektor Jakości (NJ) odpowiedzialny jest za: - zatwierdzanie dokumentów zawierających zamierzenia w kierunku poprawy jakości wyrobów, procesów; - zatwierdzanie zrealizowanych działań korekcyjnych/korygujących. 5.3 Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania (JS) odpowiedzialny jest za: inicjowanie działań korekcyjnych i korygujących dotyczących Systemu Zarządzania Jakością; wystawianie WNIOSKÓW na podstawie RAPORTÓW NIEZGODNOŚCI z auditu, zatwierdzanie, koordynację i monitorowanie działań korekcyjnych/korygujących w całym przedsiębiorstwie; dokonywanie okresowych przeglądów niezgodności i przedstawianie z nich wniosków na posiedzeniach Rady Zarządzania Jakością; powołanie Grup Roboczych do rozwiązywania złożonych problemów jakościowych; akceptowanie części A WNIOSKU; nadzorowanie terminowej realizacji działań korekcyjnych/korygujących oraz ocenę ich skuteczności część C WNIOSKU; nadzorowanie wykonania wniosków i zaleceń protokółu końcowego Grupy Roboczej;
7 I ZAPOBIEGAWCZE Str. / Na str. 7 / 13 dokumentowanie wszelkich zmian wynikających z działań korekcyjnych/korygujących wprowadzonych do dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością; rejestrowanie i przechowywanie oryginałów WNIOSKU po zakończeniu działania korekcyjnego lub korygującego Szefowie Komórek bezpośrednio podległych DN odpowiedzialni są za: inicjowanie działań korekcyjnych i korygujących; ocenę, ustalenie i wdrożenie stosownych działań; powołanie Grup Roboczych; przedstawienie Wniosku (zał. nr. 1) z wypełnioną częścią A do akceptacji przez JS; nadzorowanie działań korekcyjnych i korygujących w swojej komórce; akceptowanie wykonania działań; analizę skuteczności podjętych działań Bezpośredni przełożony Kierownika realizującego działania korekcyjne/korygujące odpowiedzialny jest za: ocenę i potwierdzenie realizacji działań korekcyjnych/korygujących (np. TT ocenia działania TTG). 5.6 Kierownik Komórki Organizacyjnej realizujący działania 1) odpowiedzialny jest za: inicjowanie działań korekcyjnych i korygujących; uruchomienie i wypełnienie WNIOSKU część A (zał. nr.1); zarejestrowanie w JS WNIOSKU; badanie i ustalenie przyczyny niezgodności; zaplanowanie działań korekcyjnych/korygujących i terminową ich realizację; dokumentowanie wszelkich zmian wynikających z działań korekcyjnych/korygujących, w tym wprowadzonych do dokumentacji systemu jakości lub dokumentacji technicznej; przedłożenie WNIOSKU do akceptacji działań przez bezpośredniego przełożonego; 5.7. Pracownicy JS odpowiedzialni są za: Nadzór nad prowadzeniem REJESTRU WNIOSKÓW DZIAŁAŃ KOREKCYJNYCH/ KORYGUJĄCYCH oraz terminowym ich rozliczaniem; nadzór nad archiwizacją oryginałów WNIOSKÓW oraz rozpowszechnianiem kopii; opracowanie okresowych informacji dotyczących podejmowanych działań korekcyjnych i korygujących; prowadzenie Centralnego Rejestru Wniosków. 1) - nazwany dalej w tekście REALIZUJĄCY 2) - nazwany dalej w tekście WNIOSKODAWCA
8 I ZAPOBIEGAWCZE Str. / Na str. 8 / OPIS POSTĘPOWANIA 6.1 Podejmowanie działań korekcyjnych i korygujących Działania korekcyjne/korygujące prowadzone są w przypadku wystąpienia niezgodności lub po stwierdzeniu możliwości jej wystąpienia. Celem prowadzonych działań jest ustalenie przyczyn lub przesłanek niezgodności, zapobieżenie możliwości ich powtórzenia, minimalizowanie ich skutków, a także: - poprawa jakości wyrobów; - poprawa procesu; - zwiększenie zaufania klientów; - bezpiecznego użytkowania wyrobów; - zmniejszenie kosztów jakości, itp.; - wprowadzanie zmian w systemie zarządzania jakością, jeżeli jest to konieczne. Podejmowanie działań korekcyjnych/korygujących jest uzależnione od oceny wpływu niezgodności na jakość i niezawodność wyrobu lub wpływu na funkcjonowanie systemu jakości. Działania korekcyjne i korygujące zobowiązane są podejmować wszystkie komórki organizacyjne Zakładu. Działania korygujące podejmowane są w przypadku stwierdzenia niezgodności: - nieprzestrzegania procedur i instrukcji Systemu Zarządzania Jakością, AQAP, WSK, wymagań Klienta oraz władz nadzorujących; - nieprzestrzegania postanowień procedur lub instrukcji w procesie produkcji; - braku dostatecznego nadzoru w procesie produkcji; - ujawnione w procesie produkcji, a mające źródło (przyczynę) poza produkcją; - wynikające z błędów wykonania wyrobu; - w wyniku złej jakości dostaw, do dostawców, gdy zostanie stwierdzone, że są oni odpowiedzialni za niezgodność; - w przypadku stwierdzenia dostawy części nieoryginalnych lub podejrzanych o bycie nieoryginalnymi; - wynikające z zapisów w protokołach z Zakładowej Komisji Oceny Jakości i narad z Użytkownikami; - wynikające z zapisów w protokołach z posiedzenia Wydziałowej Komisji Analizy Jakości; - wynikające z działań po dostawie sprzętu. Podstawą podejmowania działań jest także stwierdzenie potencjalnej możliwości wystąpienia niezgodności podczas analizy: - przesłanek, gdy nasuwa się przypuszczenie, że może wystąpić niestabilność procesu; - zapisów ze szkolenia pracowników; - uwag i życzeń klienta; - przeglądu umowy; - zamówień zaopatrzeniowych;
9 I ZAPOBIEGAWCZE Str. / Na str. 9 / 13 - zezwoleń na odstępstwa; - procesów i operacji mających wpływ na jakość wyrobu lub procesu; - procedur, instrukcji, dokumentacji technicznej, itp. Działania korekcyjne podejmowane są w czasie i stopniu odpowiednim do ważności potencjalnych niezgodności. Tryb realizacji, ocena skuteczności oraz dokumentowanie działań korekcyjnych jest taki sam jak dla działań korygujących. W przypadku stwierdzenia niedozwolonej lub budzącej wątpliwości transakcji towarami podwójnego zastosowania, uzbrojeniem lub sprzętem wojskowym powiadamiany jest Pełnomocnik ds. Kontroli Obrotu JS, który pisemnie powiadamia o powyższym Dyrektora Jakości NJ. NJ w porozumieniu z Dyrektorem NH prowadzi działania wyjaśniające. Jeżeli w wyniku tego postępowania nie zostanie jednoznacznie wyeliminowane naruszenie obowiązujących przepisów dotyczących kontroli obrotu specjalnego z zagranicą Dyrektor Jakości nawiązuje bezpośredni kontakt z odpowiednim urzędem państwowym i w porozumieniu z nim i z najwyższym kierownictwem WZL-4 S.A. prowadzi wszelkie działania mające na celu wyeliminowanie lub zminimalizowanie skutków naruszenia obowiązujących przepisów zgodnie z procedurą (QP/8.5./NJ). Działania Korygujące i Zapobiegawcze W przypadku wstrzymania kontraktu z powodu naruszenia wymagań WSK, Dyrektor Jakości powiadamia w możliwie najkrótszym terminie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego. Powiadomienie (telefoniczne i pisemne) powinno zawierać minimum: - nazwę i opis wyrobu łącznie z numerem katalogowym, - numer kontrolny z Wykazu towarów o znaczeniu strategicznym (NKW), - nazwę, adres, nazwiska kierownictwa i właścicieli firmy kontrahenta, - przyczynę wstrzymania kontraktu, - podjęte działania. tel. (9) fax. (9) sekretariatdot@mpit.gov.pl 6.2 Wystawienie WNIOSKU - opis niezgodności (część A ) Do uruchomienia WNIOSKÓW upoważnieni są szefowie komórek, kierownicy działów/wydziałów. WNIOSKODAWCA na podstawie informacji o rodzaju niezgodności uruchamia WNIOSEK i wypełnia jego część A w następujący sposób: - opisuje niezgodność; - ustala komórkę realizującą działania korekcyjne/korygujące oraz termin realizacji;
10 PROCEDURA nr QP/8.5/NJ Wydanie 07 / 02 / I ZAPOBIEGAWCZE Str. / Na str. 10 / 13 - przedkłada WNIOSEK do akceptacji JS; - rejestruje WNIOSEK w komórce JS wg rozdziału 6.3; - na podjęcie działania korekcyjnego/korygującego, w związku z wystąpieniem w jego obszarze niezgodności lub przesłanki do jej wystąpienia. 6.3 Rejestracja WNIOSKU WNIOSKODAWCA dokonuje rejestracji WNIOSKU u pracownika JS, który prowadzi CENTRALNY REJESTR WNIOSKÓW. Wszystkie WNIOSKI wpisywane są do REJESTRU i numerowane według zasad podanych poniżej: Przykład nadania numeru WNIOSKU: np.: Nr NP/1/01; TT/1/01 gdzie: NP, TT oznacza komórkę wystawiającą wniosek 1 oznacza numer ewidencyjny w REJESTRZE, 01 oznacza rok rejestracji WNIOSKU Następnie JS przekazuje WNIOSEK do Kierownika Komórki organizacyjnej odpowiedzialnego za realizację działań korekcyjnych/korygujących. REALIZUJĄCY potwierdza otrzymanie WNIOSKU podpisem w REJESTRZE w kolumnie numer 8 (zał. nr 2). 6.4 Badanie przyczyn niezgodności REALIZUJĄCY WNIOSEK określa w pierwszej kolejności źródłową przyczynę niezgodności zgodnie z częścią II Wniosku oraz ustala związki przyczynowo-skutkowe. Pracownik prowadzący badanie przyczynowo-skutkowe sięga możliwie najgłębiej w proces, oraz uwzględnia wpływ danej niezgodności na takie aspekty jak: - spełnienie wymagań klienta; - przewidywane metody eliminacji przyczyn lub przesłanek do wystąpienia niezgodności; - obniżenie stopnia niezawodności wyrobu; - stopień ograniczenia użyteczność wyrobu; - ewentualne spowodowane straty na etapie wytwarzania wyrobu lub realizacji usługi; - określa czy niezgodność procesu ma wpływ na niezgodność produktu W oparciu o przeprowadzone badania przyczynowo-skutkowe REALIZUJĄCY WNIOSEK ustala główną przyczynę powstania niezgodności. 6.5 Realizacja działań korekcyjnych/korygujących część B WNIOSKU REALIZUJĄCY WNIOSEK, po ustaleniu głównej przyczyny powstania niezgodności opracowuje metody postępowania celem eliminacji niezgodności. Wypełnia WNIOSEK w części B, wpisując: - przyczynę niezgodności w oparciu o przeprowadzone badania przyczynowo-skutkowe, - miejsce powstania niezgodności, tj. wydział, dział; - symbole komórek organizacyjnych biorących udział w działaniach korekcyjnych/ korygujących;
11 I ZAPOBIEGAWCZE Str. / Na str. 11 / 13 - w rubryce podjęte działania i ich realizacja, wpisuje jakie działania należy wprowadzić w celu wyeliminowania niezgodności; - określa czy niezgodność procesu ma wpływ na niezgodność produktu. Zapisy powinny być krótkie, zwięzłe, merytoryczne w odniesieniu do stwierdzonej niezgodności. Przed przystąpieniem do wykonania działań korekcyjnych/korygujących ustala, czy może je wykonać własnymi siłami. Jeżeli nie, dokonuje uzgodnień z właściwymi komórkami organizacyjnymi. Kierownik komórki organizacyjnej (UZGADNIAJĄCY) wpisuje w części B WNIOSKU swoją opinię potwierdzając ją podpisem w rubryce Uzgodnienie podjętych działań. W przypadku braku miejsca, dopuszcza się wykorzystanie odwrotnej strony WNIOSKU na dokonanie odpowiednich zapisów. Treść uzupełnienia oddzielić poziomą linią i odpowiednio zatytułować, np. Uzupełnienie do części B. Po dokonania uzgodnień i uzyskaniu akceptacji od bezpośredniego przełożonego, REALIZUJĄCY wdraża określone działania w swojej komórce organizacyjnej oraz sprawuje nadzór nad terminową ich realizacją. W trakcie prowadzenia działań korekcyjnych/korygujących inicjuje zmiany i usprawnienia w celu zapewnienia nie powtórzenia się niezgodności. Po przeprowadzeniu działań korekcyjnych lub korygujących, wypełniony WNIOSEK REALIZUJĄCY przekazuje do swojego bezpośredniego przełożonego w celu potwierdzenia realizacji działań. Następnie przedkładany on jest Szefowi Komórki, który podpisując WNIOSEK sprawdza i akceptuje podjęte działania korekcyjne/korygujące. Po akceptacji przez Szefa Komórki, REALIZUJĄCY w terminie 3 dni roboczych licząc od daty wyznaczonego terminu realizacji działań korekcyjnych/korygujących przekazuje WNIOSEK do JS celem oceny podjętych działań. 6.6 Ocena wykonania działań część C WNIOSKU NJ dokonuje oceny realizacji działań korekcyjnych/korygujących. W przypadku oceny negatywnej, WNIOSEK przekazuje do REALIZUJĄCEGO celem uzupełnienia, lub wystawia i rejestruje WNIOSEK działań korygujących, kierując go na Szefa Komórki, któremu podlega REALIZUJĄCY poprzednie działanie. Jeżeli nie zrealizowano wyznaczonych działań w określonym terminie JS również wystawia i rejestruje WNIOSEK działań korygujących, kierując go na Szefa Komórki, któremu podlega REALIZUJĄCY poprzednie działanie. Decyzją JS realizacja procesu może zostać wstrzymana do chwili uzyskania pozytywnych wyników działań korekcyjnych/korygujących. O fakcie tym pisemnie informowany jest Prezes Zarządu (DN). W trakcie kolejnego auditu w danej komórce oceniana jest efektywność podjętych i przeprowadzonych działań.
12 I ZAPOBIEGAWCZE Str. / Na str. 12 / Rozpowszechnianie i archiwizowanie WNIOSKU część D WNIOSKU Oryginał WNIOSKU będący w fazie załatwiania przechowywany jest przez REALIZUJĄCEGO działania korekcyjne/korygujące Oryginał WNIOSKU zakończonego, po uprzednim odnotowaniu w REJESTRZE, archiwizowany jest w komórce JS w oznaczonym segregatorze. Termin przechowywania 2 lata. Po tym okresie zostaje zniszczony Pracownik JS wykonuje kopie WNIOSKU i przekazuje je według następującego rozdzielnika: - 1 kopia dla REALIZUJĄCEGO działania korekcyjne/korygujące, - 1 kopia dla Kierownika KP uruchamiającego WNIOSEK, w przypadku realizacji działań na wydziale; - 1 kopia dla Kierownika komórki organizacyjnej współodpowiedzialnego za realizację. 6.8 Dokumentowanie zmian. REALIZUJĄCY odpowiedzialny jest za dokumentowanie wszelkich zmian wynikających z działań korekcyjnych i korygujących. Jeżeli zachodzi konieczność wprowadzenia niezbędnych zmian do dokumentacji należy kierować się zasadami określonymi w instrukcjach: - Procedura Nadzór nad dokumentacją QP/4.2.3/NJ; - Instrukcja Opracowania dokumentacji naprawczej TT-270; - Instrukcja Publikowania wewnętrznych aktów normatywnych I.O. NO 07-7/III. 7. POWOŁANIE GRUPY ROBOCZEJ 7.1. W przypadku wystąpienia niezgodności mającej wpływ na wyrób/proces, szefowie komórek mogą powołać Grupę Roboczą celem ustalenia przyczyny jej wystąpienia oraz opracowania i wdrożenia stosownych działań korekcyjnych i korygujących, usunięcia niezgodności w jak najkrótszym czasie oraz zapobieżenia potencjalnej możliwości ponownego jej wystąpienia. Podstawą powołania Grupy Roboczej jest udokumentowana informacja o stwierdzonej niezgodności, np.: faks od użytkownika wyrobu, notatka służbowa od kierownika komórki wykonującej próbę, notatka z rozmowy telefonicznej itp. Skład Grupy Roboczej przy ocenie niezgodności związanych z realizacją remontu zgodny jest z Rozdziałem IV pkt. 4 ppkt.4.4 Ramowego zbioru wymagań techniczno-organizacyjnych... US 7951, w pozostałych przypadkach Szefowie komórek powołują skład Grupy Roboczej i kompetentnego przewodniczącego w zakresie problematyki związanej z niezgodnością Grupa Robocza ustala przyczynę niezgodności, opracowuje wnioski i zalecenia, wyznacza służby odpowiedzialne za realizację działań oraz nakazuje przeprowadzić 100% kontrole
13 I ZAPOBIEGAWCZE Str. / Na str. 13 / 13 danych niezgodności (charakterystyk odchyłkowych) dla kolejnych trzech wysyłek. Z działań Grupy Roboczej przewodniczący sporządza protokół końcowy, w którym przedstawia opracowane wnioski i zalecenia do akceptacji przez JS oraz do zatwierdzenia przez DN Przewodniczący Grupy Roboczej przekazuje zatwierdzony i uzgodniony oryginał protokółu końcowego do komórki JS. Pracownik JS wykonuje kopie i przekazuje je wyznaczonym komórkom organizacyjnym do realizacji. Za terminową realizację wniosków i zaleceń wynikających z protokółu Grupy Roboczej odpowiedzialni są kierownicy komórek organizacyjnych wymienieni w protokóle końcowym Grupy Roboczej. Kompleksowy nadzór w zakresie rozliczenia wykonania wniosków i zaleceń protokołu końcowego Grupy Roboczej sprawuje NJ. 8. DOKUMENTY ZWIĄZANE - Norma PN-EN ISO 9001; - Norma PN-N 19001; - Norma AS 9100; - AQAP 2110; - Księga WSK; - Procedura Przeprowadzanie auditów wewnętrznych QP/8.2.2/NK - Instrukcja ustalająca tryb wnoszenia i załatwiania u dostawców krajowych reklamacji na technikę lotniczą Dep. U i S 2/95 - Ramowy zbiór wymagań techniczno-organizacyjnych... US Instrukcja Prowadzenia kontroli profilaktycznych nr arch SCHEMAT POSTĘPOWANIA Jest zamieszczony na kolejnej stronie. 10. ROZDZIELNIK NP, NE, NO, JK, NH, NJ, NT, TG, P-2, P-3, P-3A; P-4, P-5, P-6, HZ, TP, NI, KP-2, KP-3, KP-4,5, KP WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Załącznik Nr 1 WNIOSEK DZIAŁAŃ KOREKCYJNYCH I KORYGUJĄCYCH. 2. Załącznik Nr 2 REJESTR WNIOSKÓW DZIAŁAŃ KOREKCYJNYCH I KORYGUJĄCYCH.
14 SCHEMAT POSTĘPOWANIA START 1 Komórka organizacyjna Powstanie niezgodności 2 Wnioskodawca Stwierdzenie i opis niezgodności WNIOSEK WNIOSEK 3 Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Akceptacja 4 Wnioskodawca Rejestracja WNIOSKU 5 Realizujący WNIOSEK - Badanie przyczyn niezgodności - Opracowanie działań korekcyjnych-korygujących * - Ustalenie odpowiedzialnych za realizację - Realizacja działań 6 Bezpośredni przełożony realizującego WNIOSEK Ocena i potwierdzenie realizacji NIE TAK 7 Szef komórki Akceptacja działań NIE TAK 8 Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Ocena wykonania działania NIE TAK 9 Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Akceptacja WNIOSKU 10 Prezes Zarządu Zatwierdzenie WNIOSKU NIE TAK 11 Pracownik NJ - wykonanie kopii WNIOSKÓW - archiwizowanie WNIOSKÓW - okresowy przegląd WNIOSKÓW DZIAŁAŃ korekcyjnych/korygujących Kopie WNIOSKÓW STOP
15 WNIOSEK DZIAŁAŃ część I zał. nr 1 do Procedury QP/8.5/NJ Działania korygujące i zapobiegawcze Nr... KOREKCYJNE KORYGUJĄCE Proces Wyrób Komórka wystawiająca: Komórka realizująca: Miejsce stwierdzenia niezgodności: Data rejestracji. Nr wyrobu / procesu / dokumentu Nazwa wyrobu / procesu / dokumentu A OPIS NIEZGODNOŚCI :... Kier. komórki... stwierdzający niezgodność Akceptuję : Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Nazwisko Podpis Data Nazwisko Podpis Data Termin realizacji działań DZIAŁANIA KOREKCYJNE KORYGUJĄCE Proces Wyrób Przyczyna źródłowa niezgodności (zgodnie z poz.6 części II)... B Miejsce powstania niezgodności:... Odpowiedzialny za realizację:... Podjęte działania i ich realizacja:... Uzgodnienie podjętych działań Kier. komórki organizacyjnej... Kier. komórki organizacyjnej... Nazwisko Podpis Data Nazwisko Podpis Data Realizujący działania Potwierdzam realizację działań SZEF KOMÓRKI Kier. komórki organizacyjnej Bezpośredni przełożony Kier. komórki org. Nazwisko Podpis Data Nazwisko Podpis Data Nazwisko Podpis Data C OCENA WYKONANIA DZIAŁAŃ Wykonanie działań sprawdził Pracownik NJ Akceptuję : Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Nazwisko Podpis Data Nazwisko Podpis Data D Działania efektywne TAK/NIE sprawdził Pracownik NJ Zatwierdzam: Dyrektor Jakości NJ Nazwisko Podpis Data Nazwisko Podpis Data Formularz wersja
16 WNIOSEK DZIAŁAŃ część II Nr... KOREKCYJNE KORYGUJĄCE Proces Wyrób opis problemu 1 dlaczego? 2 dlaczego? 3 dlaczego? 4 dlaczego? 5 dlaczego? 6 przyczyna źródłowa Sporządził: Zatwierdził: Nazwisko Podpis Data Nazwisko Podpis Data Formularz wersja
17 zał nr 2 do procedury Działania korygujące i zapobiegawcze Lp. Numer Wniosku Data rejestracji w NJ REJESTR WNIOSKÓW DZIAŁAŃ KOREKCYJNYCH I KORYGUJĄCYCH W... Klasyfikacja i opis niezgodności Komórka wystawiająca Komórka realizująca Termin realizacji Potwierdzenie przekazania wniosku podpis/data Uwagi o realizacji Formularz wersja
INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ
Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA nr QI/5.6/NJ Wyd.06 Egz. nr. Str./Na str. 1/ 9 03.08.2018 (data wydania) INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ Opracował Sprawdził Stanowisko Imię i nazwisko Data Podpis
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ
Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA nr QI/5.6/NJ Wyd.05 Egz. nr. Str./Na str. 1/ 10 29.11.2016 (data wydania) INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ Stanowisko Imię i nazwisko Data Podpis Opracował inżynier
Bardziej szczegółowoPROCEDURA nr QP/8.2.2/NK PRZEPROWADZANIE AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH
Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ PROCEDURA nr QP/8.2.2/NK PRZEPROWADZANIE AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH Wyd.06 Str./Na str. 1 / 10 Egz. nr. 26.07.2018 (data wydania) PROCEDURA nr QP/8.2.2/NK PRZEPROWADZANIE
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA NR. QI/7.5.3/NK
Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA nr QI/7.5.3/NK Wyd. 05 Egz. nr. Str./Na str. 1/ 6 23.11.2016 (data wydania) INSTRUKCJA NR. QI/7.5.3/NK Stanowisko Imię i nazwisko Data Podpis Opracował
Bardziej szczegółowoPoziom 1 DZIAŁANIA DOSKONALĄCE Data:
Temat: DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Strona 1 z 6 1. Cel i zakres 1.1. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie skutecznej realizacji działań. 1.2. Zakres Procedura obowiązuje w zakresie
Bardziej szczegółowoPROCEDURA Nr QP/9.0/NH
Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ PROCEDURA nr QP/9.0/NH Wyd. 04 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Str./Na str. 1/ 8 Egz. nr. 30.07.2018 r. (data wydania) PROCEDURA Nr QP/9.0/NH ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Opracował
Bardziej szczegółowoUKŁAD TREŚCI, FORMA GRAFICZNA
Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA NR IO NJ 66-34/II Wyd.03 Egz. nr. UKŁAD TREŚCI, FORMA GRAFICZNA KSIĘGI SŁUŻBY Str./Na str. 1 / 6 18.04.2008 (data wydania) INSTRUKCJA NR. IO NJ 66-34/II
Bardziej szczegółowoPROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE P-03/05/III
Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ i EMAS Bożena Puss Dyrektor Operacyjny Marcin Biskup Prezes Zarządu Jan Woźniak Podpisy: Strona 1 z 7 Data 06.09.2016r Dokument zatwierdzony
Bardziej szczegółowoPROCEDURA P04 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE
Działania korygujące Strona 1 z 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 im. JANA BRZECHWY w SWARZĘDZU PROCEDURA P04 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE Procedura obowiązuje od: Nr egzemplarza 1 Sprawdził: Teresa Jędrzejczak Zatwierdził
Bardziej szczegółowoPROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE
URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/
Bardziej szczegółowoPostępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze.
ostępowanie z usługą niezgodną. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Celem procedury jest zapewnienie, że istnieją i funkcjonują mechanizmy identyfikowania niezgodności oraz ich nadzorowania, podejmowania działań
Bardziej szczegółowoPROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE
URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 27.06.2014 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/
Bardziej szczegółowoProcedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE
Bardziej szczegółowoSystem Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE
Wydanie Nr I Strona: 1/4 Obowiązuje od: 01.02.2011r. System wg PN EN ISO 9001:2009 Procedura Pr/8/1 URZĄD GMINY W JASIENICY ROSIELNEJ WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Wydanie
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.
Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01). Na podstawie art. 33 ust. 1
Bardziej szczegółowoDZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE
Strona 1 z 5 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...1 2.1 Zakres podmiotowy...1 2.2 Zakres przedmiotowy...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Rejestracja niezgodności/
Bardziej szczegółowoWEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE
URZĄD MIASTA I GMINY LESKO PROCEDURA WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Nr dokumentu: Wydanie: P/8/ Strona: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracował
Bardziej szczegółowoNS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością
Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA Nr QI/8.2.3/NJ
Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA NR QI/8.2.3/NJ Wyd. 04 Metody statystyczne Str./Na str. 1 / 6 Egz. nr. 14.11.2016 (data wydania) INSTRUKCJA Nr QI/8.2.3/NJ METODY STATYSTYCZNE Stanowisko
Bardziej szczegółowoPROCEDURA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim. Spis treści. 1. Cel procedury Miernik procedury...
PROCEDURA Urząd Miejski w DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Spis treści 1. Cel procedury... 2 2. Miernik procedury... 2 3. Zakres stosowania... 2 4. Definicje... 2 5. Tryb postępowania... 2 6. Odpowiedzialność
Bardziej szczegółowoSYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Strona 0 PROCEURA NAZORU NA PROUKTEM NIEZGONYM PN EN ISO 9001:2009 Strona 1 Zmiany: Egzemplarz Nr 1/ Nr Zmiany Nr Strony ata Podpis Nr Zmiany Nr Strony ata Podpis 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 Strona
Bardziej szczegółowoZASADY PRZEPROWADZANIA AUDITÓW
Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ PROCEDURA SYSTEMU JAKOŚCI Nr SPS/3/CQ-02 ZASADY PRZEPROWADZANIA AUDITÓW Wyd. 03 Str./Na str. 1 / 8 Egz. nr. 30.09.2008 (data wydania) PROCEDURA SYSTEMU JAKOŚCI Nr
Bardziej szczegółowoKARTA PROCESU KP/09/01
KARTA PROCESU KP/09/01 Obowiązuje od: 08.11.2010 r. Wersja: 2 1. Cel procesu OPRACOWAŁ: Jerzy Dobrowolski Data, podpis Przegląd zarządzania ZATWIERDZIŁ: Roman Utracki Data, podpis Stron: 3 Egzemplarz:
Bardziej szczegółowoSystem Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE
Oryginał Strona: 1/3 Obowiązuje od: 01.04.2011 System wg PN EN ISO 9001:2009 Procedura Pr/8/1 URZĄD GMINY W RYMANOWIE WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Oryginał Obowiązuje
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA nr I.O. NK 64-16/I. Działania po dostawie sprzętu. INSTRUKCJA nr I.O. NK 64-16/I
Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA nr I.O. NK 64-16/I Działania po dostawie sprzętu Wyd. 04 Egz. nr Str./Na str. 1 / 7 20.01.2017 (data wydania) INSTRUKCJA nr I.O. NK 64-16/I Działania
Bardziej szczegółowoAgencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. ul. Obwodnica Tarnowskie Góry
Strona : 1 Spis treści : 1.Cel i zakres procedury. 2.Odpowiedzialność i uprawnienia. 3.Definicje i skróty. 4.Opis procesu : 4.1. Wstęp. 4.2.Plan auditów. 4.3.Przygotowanie auditów 4.4.Wykonanie auditów.
Bardziej szczegółowoWEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE
URZĄD MIASTA I GMINY KAŃCZUGA PROCEDURA WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Nr dokumentu: P/8/ Strona: Wydanie: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE
Bardziej szczegółowoPROCEDURA. Audit wewnętrzny
I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi
Bardziej szczegółowoSYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
SYSTEM ZARZĄZANIA JAKOŚCIĄ 0 PROCEURA ZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH PN EN ISO 9001:2009 SYSTEM ZARZĄZANIA JAKOŚCIĄ 1 Zmiany: Egzemplarz Nr 1/ Nr zmiany Nr strony ata Podpis Nr zmiany Nr strony ata Podpis 1 8
Bardziej szczegółowoPROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak
Strona 1 Stron 8 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania
Bardziej szczegółowoDziałania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze oraz nadzór nad niezgodnościami
Strona: 1 z 5 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakości Data
Bardziej szczegółowoPROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski
Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu PN-EN ISO 9001: 2009 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI Lider procedury: Jerzy Pawłowski Opracował: Data Imię i nazwisko Podpis Grażyna
Bardziej szczegółowo2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.
P R O C E D U R A Urząd Miasta SZCZECIN Przegląd Systemu Zarządzania Jakością wykonywany przez Prezydenta Miasta Nr procedury P I-05 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad
Bardziej szczegółowoEGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował:
TYTUŁ PROCEDURY: PROCEDURA AUDITU WEWNĘTRZNEGO Opracował: Imię i nazwisko: Podpis: Pełnomocnik ds. Jakości Elżbieta Klisz Wydał: Imię i nazwisko: Data wydania: Podpis: Burmistrz Miasta Leszek Orpel.09.2004
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr W ojewody Dolnośląskiego z dnia sierpnia 2016 r.
Zarządzenie Nr W ojewody Dolnośląskiego z dnia sierpnia 2016 r. w sprawie utrzymania, doskonalenia oraz określenia zakresu odpowiedzialności Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Dolnośląskim Urzędzie W
Bardziej szczegółowoSYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.01/8.2.2 Audit wewnętrzny Wydanie III Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu
Bardziej szczegółowoProcedura auditów wewnętrznych i działań korygujących
1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18
Bardziej szczegółowoEGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-05 EDYCJA 1 STRONA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE. Opracował: Pełnomocnik ds. Jakości.
TYTUŁ PROCEDURY: Opracował: Pełnomocnik ds. Jakości Imię i nazwisko: Elżbieta Klisz Podpis: Wydał: Burmistrz Miasta Imię i nazwisko: Leszek Orpel Data wydania:.09.2004 r. Podpis: PROCEDURA OBOWIĄZUJE OD
Bardziej szczegółowoPROCEDURA ORGANIZACYJNA
Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy LAB/LAM PROCEDURA ORGANIZACYJNA WYDANIE 7 SYMBOL: PORG-19 EGZEMPLARZ NR: 2 STRONA/STRON: 1/4 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE DATA WDROśENIA:
Bardziej szczegółowo9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6
Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P VI-01 Wydanie 6 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA Nr QI/8.2.3/NJ
Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA NR QI/8.2.3/NJ Wyd. 05 Metody statystyczne Str./Na str. 1 / 6 Egz. nr. 17.08.2018 (data wydania) INSTRUKCJA Nr QI/8.2.3/NJ METODY STATYSTYCZNE Opracował
Bardziej szczegółowoProcedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA
Bardziej szczegółowoNumer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski
Opracował: Radosław Zawiliński Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Data obowiązywania: 2013-02-01 Wydanie: A 1. CEL Celem procedury jest określenie zasad przeprowadzania audytów wewnętrznych
Bardziej szczegółowoSymbol: PU3. Data: 2013-09-12. Procedura. Strona: 1/5. Wydanie: N2 AUDYT WEWNĘTRZNY PU3 AUDYT WEWNĘTRZNY
1/5 2/5 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura obowiązuje wszystkie podstawowe/międzywydziałowe jednostki organizacyjne objęte Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia, w zakresie przygotowania, przeprowadzania
Bardziej szczegółowoPROCEDURA NR 8.2 TYTUŁ: DZIAŁANIA KORYGUJĄCE
PROCEDURA NR 8.2 TYTUŁ: DZIAŁANIA KORYGUJĄCE Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Pełnomocnik ds.systemu Zarządzania Jakością 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski
Bardziej szczegółowoProcedura jest stosowana przy planowaniu, realizacji i dokumentowaniu działań korygujących i zapobiegawczych we wszystkich KO.
PG-PS-ISO-6 PROCEDURA PROCESOWA 1 / 2 PROCES SYSTEMOWY DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Data 2006-08-10 1. CEL Celem procedury jest skuteczne eliminowanie przyczyn rzeczywistych i potencjalnych niezgodności
Bardziej szczegółowoProgram certyfikacji systemów zarządzania
Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie
Bardziej szczegółowoPROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami
I. Cel działania Celem procedury jest określenie zasad postępowania z dokumentacją SZJ i jakości zapewniających: 1) zgodność dokumentacji SZJ z obowiązującym prawem i wymaganiami; 2) formalną i merytoryczną
Bardziej szczegółowoSYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Strona: 2 z 7 NAZWA PROCESU Istota / cel procesu System Zarządzania Jakością. Planowane, systematyczne i obiektywne badanie zgodności i skuteczności procesów realizowanych w ramach ustanowionego systemu
Bardziej szczegółowoSYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009
w PN-EN ISO 9001:2009 Ps-04 A 1 z 7 Znak:PSZJ.0142.11.2012 TYTUŁ PROCEDURY OPRACOWAŁ ZATWIERDZIŁ PROCEDURA DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH Imię i nazwisko s Podpis Jolanta Górecka Imię i nazwisko...... Jan Leonowicz
Bardziej szczegółowoP R O C E D U R A PPZ-2. Audit wewnętrzny Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością
U G ŻUKOWO P R O C E D U R A Str. 1/9 Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Brygida Markowska Sekretarz Jerzy Żurawicz
Bardziej szczegółowoNumer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski
Opracował: Radosław Zawiliński Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Data obowiązywania: 2014-04-01 Wydanie: A 1. CEL Celem procedury jest określenie zasad przeprowadzania audytów wewnętrznych
Bardziej szczegółowoKSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE
Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia
Bardziej szczegółowoPROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r
/8 AUDITY WEWNĘTRZNE Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Ewa Szopińska Data: 3 sierpnia 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r
Zarządzenie Nr 119/2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Działań Korygujących i Zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
Bardziej szczegółowo010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania
Bardziej szczegółowo1
Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością
Bardziej szczegółowoPrzegląd systemu zarządzania jakością
LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot
Bardziej szczegółowoPROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI
Strona: 1 z 5 OiSO.014.3.1.011 ROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA OiSO.014.3.1.011 DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI Właściciel procedury: ełnomocnik
Bardziej szczegółowoNADZOROWANIE PRODUKTU NIEZGODNEGO
/7 NADZOROWANIE PRODUKTU NIEZGODNEGO Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Stanisława Szołtysek Data: 2..2007r. Obowiązuje od:.2.2007r. Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 2..2007r.
Bardziej szczegółowoPOCEDURA SYSTEMU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WEWNĘTRZNY AUDYT JAKOŚCI. P 03/01 Obowiązuje od: 01 lutego 2015 r.
Strona: 1 z 5 Spis treści: 1. Przeznaczenie, cel 2. Zakres obowiązywania 3. Terminologia 4. Uprawnienia i obowiązki 5. Opis 5.1. Planowanie audytów 5.2. Przygotowanie audytów 5.3. Wykonanie audytów 5.3.1.
Bardziej szczegółowoDCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29
DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością
Bardziej szczegółowoProcedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI
Opracował Sprawdził Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Romuald Kierkiewicz ElŜbieta Bujakowska Barbara Jabłońska ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Zbigniew
Bardziej szczegółowoWEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI
Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4
Bardziej szczegółowoWYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l
Bardziej szczegółowoSYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO9001:2009 Nadzoru nad Produktem Niezgodnym w Urzędzie Gminy Łukta
w PN-EN ISO9001:2009 Ps-03 A 1 z 5 Znak:PSZJ.0142.10.2012 TYTUŁ PROCEDURY OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: PROCEDURA NADZORU NAD PRODUKTEM NIEZGODNYM '7 im, WÓJTA Imię i nazwisko P o d j ą ć p I J M I N 'Oata Jolanta
Bardziej szczegółowoWPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA
Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania
Bardziej szczegółowoPROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze
I. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że prowadzone są skuteczne korygujące i tzn. takie, które eliminują przyczyny rzeczywistych i potencjalnych niezgodności oraz innych niepożądanych sytuacji
Bardziej szczegółowoPROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA AUDITY P-03/03/IV
Strona 1 z 8 Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. ZSZ i EMAS Bożena Puss Dyrektor Operacyjny Marcin Biskup Prezes Zarządu Jan Woźniak Podpisy: Dokument zatwierdzony Zarządzeniem Wewnętrznym
Bardziej szczegółowoRegulamin zarządzania ryzykiem. Założenia ogólne
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2018 dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 29.11.2018r. Regulamin zarządzania ryzykiem 1 Założenia ogólne 1. Regulamin zarządzania
Bardziej szczegółowoProcedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze
Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznych mechanizmów identyfikowania i zagrożeń oraz uruchamiania
Bardziej szczegółowoUrząd Miejski w Przemyślu
Urząd Miejski w Przemyślu Wydanie: PROCEDURA SYSTEMOWA P/4.2.3/4.2.4 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: /4 Załącznik Nr 6 do Księgi Jakości Obowiązuje od: 26.07.20 r. Data modyfikacji:. CEL PROCEDURY
Bardziej szczegółowoPROCEDURA NR 8.3 TYTUŁ: DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE
PROCEDURA NR 8.3 TYTUŁ: DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Pełnomocnik ds.systemu Zarządzania Jakością 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski
Bardziej szczegółowoPROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA P-03/02/III
Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. ZSZ i EMAS Główna Księgowa Bożena Sawicka Prezes Zarządu Jan Woźniak Podpisy: Strona 1 z 5 Data: 06.09.16r Dokument zatwierdzony Zarządzeniem Wewnętrznym
Bardziej szczegółowoDCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27
DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością
Bardziej szczegółowoZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa
Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN
Bardziej szczegółowoPROCEDURA NR 8.1 TYTUŁ: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI
ROCEDURA NR 8.1 TYTUŁ: ENĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Imię i nazwisko Stanowisko Data odpis Opracował: Mieczysław iziurny ełnomocnik ds.systemu Zarządzania Jakością 28.02.2013 r. Zatwierdził: itold Kowalski ójt
Bardziej szczegółowoProcedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami
Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznego zarządzania dokumentacją Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie w zakresie
Bardziej szczegółowoKARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik 7 do Zarządzenia Nr 46/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2010 roku KARTA PROCESU SYSTEM
Bardziej szczegółowoKARTA PROCESU KP/07/04
OPRACOWAŁ: Henryk Parusel, Sylwia Kusz Byszewska, Jerzy Dobrowolski KARTA PROCESU KP/07/04 Zakupy zaopatrzeniowe Obowiązuje od: 01.10520125r. Wersja: 4 Stron: 7 ZATWIERDZIŁ: Jerzy Dobrowolski Egzemplarz:
Bardziej szczegółowoKsięga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta
Księga Jakości Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Wydanie nr 2 z dnia 25.02.2013r. Organizacja: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej Adres: ul. Konarskiego 20 Tel: 41 39 53 011
Bardziej szczegółowoDZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ
DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu
Bardziej szczegółowoP R O C E D U R A SKARGI I ODWOŁANIA
Strona 1 P R O C E D U R A SKARGI I ODWOŁANIA Egz. nr... Imię i Nazwisko ZATWIERDZAM: Krzysztof Wcisło Podpis: Imię i Nazwisko ZARZĄDZAJĄCY: Szymon Misiołek Podpis: Uwaga: Niniejszy dokument jest własnością
Bardziej szczegółowoObsługiwanie Reklamacji
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A. Konin, dnia 1.10.010 r. Obsługiwanie Reklamacji Spis treści 1. Cel.... Przedmiot i zakres... 3. Definicje.... Odpowiedzialność i uprawnienia....
Bardziej szczegółowoZARZĄDZANIE INCYDENTAMI DZIAŁANIA KORYGUJĄCE
Urząd Gminy Kęty Dokument Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ZARZĄDZANIE INCYDENTAMI DZIAŁANIA KORYGUJĄCE ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Sporządził Sprawdził Zatwierdził Volvox Consulting Pełnomocnik
Bardziej szczegółowoSYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2015. PROCEDURA nr: 1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI ZAWARTOŚĆ PROCEDURY
PROCEDURA nr: 1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI Wydanie Nr 3 Strona 1/6 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL I ZAKRES PROCEDURY 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 3. DEFINICJE 4. OPIS POSTĘPOWANIA 5. DOKUMENTY ZWIĄZANE 6. ZAŁĄCZNIKI 7.
Bardziej szczegółowoZasady systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym. w Łubnianach
Załącznik nr 3 do Regulaminu systemu kontroli wewnętrznej B S w Łubnianach Zasady systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Łubnianach Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Zasady systemu kontroli
Bardziej szczegółowoPROCEDURA NR
Ośrodek Badań i Certyfikacji SIMPTESTCERT Sp. z o.o. Zakład Certyfikacji PROCEDURA NR 09.01.00 ZAŁATWIANIE SKARG I ODWOŁAŃ Wydanie VIII Strona/stron 1/5 Data wydania 13 grudnia 2018 Egzemplarz nr 1 SPIS
Bardziej szczegółowoProcedura dotyczy wymagań pkt 7.5 i 7.6 normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012
JN 1447 Strona 1 z 7 Zastępuje dokument: P-JK-06 Wydanie A z dnia 02.01.2008 r. Procedura dotyczy wymagań pkt 7.5 i 7.6 normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 Zastrzega się wyłączność Okręgowego Urzędu Miar w
Bardziej szczegółowoSYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Wydanie I Obowiązuje od dnia 01.01.2013 roku Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub
Bardziej szczegółowoII. Organizacja audytu wewnętrznego w AM
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 47 Rektora AMG z dnia 18.12.2014r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI Standard 2040 IIA I. Postanowienia ogólne 1. Księga procedur określa
Bardziej szczegółowoISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania
ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe
Bardziej szczegółowoSpis treści. Wyd. 3.0 2/11. Nadzor_nad_dok_i_zapisami_Wyd.3.2_'150916
Spis treści Art. 1 Cel nadzoru nad dokumentacją i zapisami... 3 Art. 3 Zakres stosowania... 3 Art. 4 Odpowiedzialność... 3 Art. 5 Zasady postępowania z dokumentacją i zapisami ZSZ.... 4 Art. 6 Zasady postępowania
Bardziej szczegółowoKSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE
1/5. 2/5..1. Postanowienia ogólne. Urząd Miejski planuje i wdraża działania dotyczące pomiarów i monitorowania kierując się potrzebami Klientów oraz zapewnieniem poprawnego działania Systemu Zarządzania
Bardziej szczegółowoPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu KSIĘGA JAKOŚCI
1/6 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE.1 Zadowolenie klienta Jednym z istotnych sposobów oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością i realizacji celów dotyczących jakości w PWSZ w Elblągu jest monitorowanie
Bardziej szczegółowoSYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY
Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr
Bardziej szczegółowoOpis Systemu Kontroli Wewnętrznej w Toyota Bank Polska S.A.
Opis Systemu Kontroli Wewnętrznej w Toyota Bank Polska S.A. Niniejszy dokument przedstawia następujące elementy dotyczące Systemu Kontroli Wewnętrznej w Toyota Bank Polska S.A. (dalej Bank ): I. Cele Systemu
Bardziej szczegółowoProcedura Działania korygujące Starostwa Powiatowego w Lublinie
Załącznik do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 24/2014 z dnia 25 marca 2014 r. Powiat Lubelski Procedura Działania korygujące Starostwa Powiatowego w Lublinie Numer: PR-06 Strona: 1 z 6 Powiat Lubelski
Bardziej szczegółowoStandard ISO 9001:2015
Standard ISO 9001:2015 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka XXXIII Seminarium Naukowe Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym Łódź 27-28.06.2017 1 Struktura normy ISO 9001:2015
Bardziej szczegółowoProcedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze
Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznych mechanizmów identyfikowania i zagrożeń oraz uruchamiania
Bardziej szczegółowo