SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ
|
|
- Roman Kujawa
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Wydanie I Obowiązuje od dnia roku Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu niniejszego dokumentu bez zgody Dyrektora Pionu Eksploatacji GAZ SYSTEM S.A. jest zabronione.
2 Rozdzielnik procedury Dyrektor Pionu Eksploatacji GAZ SYSTEM S.A. Koordynator ds. Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej GAZ SYSTEM S.A. egzemplarz archiwalny Dyrektor Oddziału w Gdańsku Dyrektor Oddziału w Poznaniu Dyrektor Oddziału w Rembelszczyźnie Dyrektor Oddziału w Świerklanach Dyrektor Oddziału w Tarnowie Dyrektor Oddziału we Wrocławiu Wydanie I listopad 2012 Strona 2 / Stron 17
3 Tabela zmian Lp. Zmiana dotyczy strona / punkt przed zmianą Treść po zmianie Data wprowadzenia zmiany Uwagi Wydanie I listopad 2012 Strona 3 / Stron 17
4 Spis treści Lp. Tytuł rozdziału strona 1 Cel procedury 5 2 Przedmiot i zakres procedury 5 3 Definicje 5 4 Odpowiedzialność i uprawnienia 5 5 Opis postępowania Wymagania ogólne Planowanie audytów wewnętrznych SESP Audyty specjalne SESP Kwalifikowanie i wyznaczanie osób do prowadzenia audytów wewnętrznych SESP Przeprowadzanie audytu Działania poaudytowe 8 6 Informacje dodatkowe 9 7 Dokumenty związane i powołane 9 8 Załączniki 9 Wydanie I listopad 2012 Strona 4 / Stron 17
5 1. Cel procedury Celem procedury jest ustalenie i wprowadzenie we wszystkich Oddziałach oraz Centrali Spółki GAZ-SYSTEM S.A. jednolitych zasad postępowania podczas planowania, prowadzenia i dokumentowania audytów wewnętrznych w zakresie funkcjonowania Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej (SESP). 2. Przedmiot i zakres procedury Przedmiotem procedury jest planowanie, realizacja i raportowanie audytów wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej, obiegu procedur i instrukcji wchodzących w skład dokumentacji oraz podział uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności osób zaangażowanych w proces audytowania wewnętrznego. Zakresem procedury objęte są wszystkie procedury oraz instrukcje wchodzące w skład SESP. 3. Definicje W niniejszej procedurze stosuje się następujące określenia i zwroty: Audyt przeprowadzany przez pracowników GAZ-SYSTEM S.A. w ramach funkcjonowania Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej planowany specjalny Działanie korekcyjne Działanie korygujące Działanie zapobiegawcze Instrukcja Koordynator ds. Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej Niezgodność audyt wynikający z rocznego planu audytów wewnętrznych SESP audyt pozaplanowy, wynikający z potrzeby zbadania przyczyn niezgodności, problemów związanych z realizacją poszczególnych czynności eksploatacyjnych lub innych nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na funkcjonowanie Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej. Działania mające na celu usunięcie stwierdzonej niezgodności działanie w celu wyeliminowania przyczyny wykrytej niezgodności lub innej niepożądanej sytuacji działanie w celu wyeliminowania przyczyny potencjalnej niezgodności lub innej potencjalnej sytuacji niepożądanej szczegółowy opis prowadzenia czynności eksploatacyjnych stanowisko utworzone w Oddziałach i Centrali Spółki GAZ-SYSTEM S.A. w celu nadzoru nad funkcjonowaniem Sytemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej w Oddziałach i całej Spółce. niespełnienie wymagania Procedura systemowa ustalony sposób przeprowadzenia działania lub procesu dotyczącego funkcjonowania systemu eksploatacji sieci przesyłowej Procedura eksploatacyjna 4. Odpowiedzialność i uprawnienia ustalony sposób przeprowadzenia działania lub procesu dotyczącego czynności eksploatacyjnych Odpowiedzialność za nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszej procedury ponosi Dyrektor Pionu Eksploatacji GAZ SYSTEM S.A. Dyrektorzy, kadra kierownicza oraz pracownicy Oddziałów, zależnie od zakresu swoich uprawnień, odpowiedzialni są za postępowanie zgodne z postanowieniami niniejszej procedury. Wydanie I listopad 2012 Strona 5 / Stron 17
6 5. Opis postępowania 5.1. Wymagania ogólne a) Audyty wewnętrzne SESP prowadzi się w celu zbadania i oceny czy System Eksploatacji Sieci Przesyłowej funkcjonuje właściwie Audytowaniu wewnętrznemu SESP podlega: stosowanie dokumentacji SESP, sposób prowadzenia prac eksploatacyjnych, dokumentowanie działań prowadzonych zgodnie z procedurami i instrukcjami SESP, postępowanie w przypadku stwierdzenia niezgodności, Audyty wewnętrzne SESP prowadzi się dwustopniowo: a) I-stopień: audyt wewnętrzny prowadzony przez wyznaczonych audytorów Oddziału na terenie Oddziału, b) II-stopień: audyt wewnętrzny prowadzony przez wyznaczonych audytorów Centrali GAZ SYSTEM S.A. na terenie Oddziałów Planowanie audytów wewnętrznych SESP Audyty wewnętrzne planuje się na okres 1 roku i spisuje na formularzu Program audytów wewnętrznych na rok... (załącznik nr Z.-01 do niniejszej procedury). a) za opracowanie i realizację rocznego programu audytów wewnętrznych w Oddziale (I-stopnia) oraz za określenie zakresów poszczególnych audytów odpowiedzialny jest Koordynator ds. Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej w danym Oddziale. b) za opracowanie i realizację rocznego programu audytów wewnętrznych w GAZ SYSTEM S.A. (II-stopnia) oraz za określenie zakresów poszczególnych audytów odpowiedzialny jest Koordynator ds. Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej w Centrali Spółki GAZ SYSTEM S.A Zatwierdzanie programu audytów wewnętrznych: a) Dyrektor Oddziału zatwierdza program audytów wewnętrznych SESP (I-stopnia) dla danego Oddziału i jest odpowiedzialny za nadzór nad jego realizacją, b) Dyrektor Pionu Eksploatacji GAZ SYSTEM S.A. zatwierdza program audytów wewnętrznych SESP (II-stopnia) dla całej Spółki GAZ SYSTEM S.A. i jest odpowiedzialny za nadzór nad jego realizacją Roczny program audytów wewnętrznych powinien być opracowany i zatwierdzony do 31 grudnia roku poprzedzającego W celu zapewnienia kompleksowego nadzorowania Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej, roczny program audytów wewnętrznych musi obejmować wszystkie komórki organizacyjne zajmujące się systemem oraz wszystkie elementy tego systemu Wszelkie odstępstwa od rocznego programu audytów wewnętrznych muszą być zatwierdzone odpowiednio przez Dyrektora Pionu Eksploatacji GAZ-SYSTEM S.A. lub Dyrektora Oddziału zatwierdzającego ten program Audyty specjalne SESP Inicjowanie audytów specjalnych Każda osoba działająca w ramach Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej, która stwierdziła potrzebę przeprowadzenia audytu specjalnego może o taki audyt wnioskować Osoba wnioskująca o przeprowadzenie audytu specjalnego zobowiązana jest do szczegółowego określenia jego przyczyny i zakresu. Wydanie I listopad 2012 Strona 6 / Stron 17
7 Decyzję o przeprowadzeniu audytu specjalnego SESP podejmuje: a) Dyrektor Pionu Eksploatacji GAZ SYSTEM S.A. dla audytów specjalnych II- stopnia, b) Dyrektor Oddziału dla audytów specjalnych I stopnia Termin, zakres oraz audytorów do przeprowadzenia audytów specjalnych zatwierdza: c) Dyrektor Pionu Eksploatacji GAZ SYSTEM S.A. dla audytów specjalnych II- stopnia, a) Dyrektor Oddziału dla audytów specjalnych I-stopnia Kwalifikowanie i wyznaczanie osób do prowadzenia audytów wewnętrznych SESP Podstawą do wpisania danej osoby do rejestru audytorów uprawnionych do dokonywania audytów wewnętrznych SESP jest spełnienie przez nią następujących kryteriów: a) ukończenie szkolenia w zakresie planowania, prowadzenia i raportowania audytów wewnętrznych, prowadzonego przez firmę zajmującą się certyfikacją personelu, b) odbycie szkolenia (wewnętrznego) w zakresie dokumentacji Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej, c) wytypowanie (powołanie) osoby do prowadzenia audytów wewnętrznych SESP odpowiednio przez: Dyrektora Oddziału - dla audytów I-stopnia, Dyrektora Pionu Eksploatacji GAZ SYSTEM S.A.- dla audytów II-stopnia Koordynator ds. Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej sporządza i aktualizuje wykaz osób upoważnionych do audytowania wewnętrznego SESP ( Rejestr audytorów wewnętrznych SESP Centrala GAZ SYSTEM S.A./Oddział, załącznik nr Z.-08 do niniejszej procedury). Wykaz zatwierdzany jest odpowiednio przez: Dyrektora Oddziału - dla audytów I-stopnia. Dyrektora Pionu Eksploatacji GAZ SYSTEM S.A.- dla audytów II-stopnia Przy wyznaczaniu audytorów do prowadzenia poszczególnych audytów wewnętrznych SESP należy zapewnić obiektywizm wyników audytu poprzez właściwy dobór tych osób (osoba dokonująca audytu nie może być związana merytorycznie i organizacyjnie z komórką, którą audytuje) Audytorów, a spośród nich audytora wiodącego do przeprowadzenia konkretnego audytu wewnętrznego wyznacza: Dyrektor danego Oddziału dla audytów I-stopnia, Dyrektor Pionu Eksploatacji GAZ SYSTEM S.A.- dla audytów II-stopnia, 5.5. Przeprowadzanie audytu W ramach przygotowywania audytu wewnętrznego; audytor wiodący jest odpowiedzialny za: a) przygotowanie planu audytu wewnętrznego zgodnego z zakresem danego audytu. Plan audytu tworzy się na formularzu Plan audytu wewnętrznego nr... (załącznik nr Z.-02 do niniejszej procedury), b) przygotowanie listy pytań kontrolnych, na które należy uzyskać odpowiedzi w trakcie audytu. Listę sporządza się na formularzu Lista pytań kontrolnych do audytu wewnętrznego nr... (załącznik nr Z.-03), c) przekazanie planu audytu oraz listy pytań kontrolnych Koordynatorowi ds. SESP co najmniej na 10 dni roboczych przed wyznaczonym terminem audytu. Koordynator ds. Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej jest odpowiedzialny za: a) przygotowanie zawiadomienia o audicie. Służy do tego formularz Zawiadomienie o audycie wewnętrznym Nr... (załącznik nr Z.-04 do niniejszej procedury), Wydanie I listopad 2012 Strona 7 / Stron 17
8 b) przekazanie kierownikowi audytowanej komórki organizacyjnej zawiadomienia o audycie wraz z planem audytu oraz listą pytań kontrolnych co najmniej na 7 dni roboczych przed wyznaczonym terminem audytu Podczas przeprowadzania audytu wewnętrznego SESP audytorzy powinni przede wszystkim zwracać uwagę na: a) dostępność i znajomość właściwej dokumentacji SESP, b) zgodność prowadzonych działań z wymaganiami zawartymi w procedurach i instrukcjach SESP, c) poprawność zapisów, które powinny potwierdzać przestrzeganie wymagań zawartych w odnośnych dokumentach systemu; Każdą stwierdzoną niezgodność audytor wiodący opisuje w Karcie niezgodności, której wzór stanowi załącznik nr Z.-07 do niniejszej procedury. Ewentualne uwagi mogą być zapisane na formularzu Spostrzeżenia. Wzór formularza spostrzeżeń stanowi załącznik nr Z.-06 do niniejszej procedury W ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia audytu, audytor wiodący jest zobowiązany sporządzić i przekazać raport z audytu odpowiednio: - Dyrektorowi Pionu Eksploatacji, Dyrektorowi Oddziału do wiadomości, - kierownikowi audytowanej komórki organizacyjnej - w celu podjęcia ewentualnych działań korekcyjnych, korygujących/zapobiegawczych, - Koordynatorowi ds. Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej - a/a, a w przypadku audytu specjalnego także osobie, która wnioskowała o jego przeprowadzenie. Wzór formularza Raport z audytu wewnętrznego SESP nr... stanowi załącznik nr Z.-05 do niniejszej procedury Działania poaudytowe W celu usunięcia (o ile jest to możliwe) stwierdzonych niezgodności, kierownik audytowanej komórki organizacyjnej powinien podjąć odpowiednie działania korekcyjne W celu usunięcia przyczyny wystąpienia stwierdzonych niezgodności, kierownik audytowanej komórki organizacyjnej powinien zaplanować i uruchomić odpowiednie działania korygujące a w przypadku stwierdzenia możliwości wystąpienia niezgodności działania zapobiegawcze W planowaniu tych działań może brać udział osoba, która przeprowadziła audyt O przeprowadzonych działaniach kierownik komórki organizacyjnej powinien zawiadomić Dyrektora Oddziału i Koordynatora ds. Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej Oddziału - dla audytów I stopnia, Dyrektora Pionu Eksploatacji GAZ-SYSTEM S.A. dla audytów II stopnia Jeżeli Dyrektor Oddziału/ Dyrektor Pionu Eksploatacji GAZ-SYSTEM S.A. nie zdecyduje inaczej, realizacja i skuteczność podjętych działań są oceniane podczas kolejnego audytu wewnętrznego SESP Wyniki audytów wewnętrznych SESP stanowią materiał źródłowy do opracowania rocznego sprawozdania z funkcjonowania Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej, które sporządzane jest przez: Koordynatora ds. Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej Centrali Spółki GAZ SYSTEM S.A. i przedkładane Dyrektorowi Pionu Eksploatacji, Koordynatora ds. Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej Oddziału i przedkładane Dyrektorowi Oddziału. Wydanie I listopad 2012 Strona 8 / Stron 17
9 Sprawozdanie roczne powinno być sporządzone i przekazane Dyrektorowi Oddziału/ Dyrektorowi Pionu Eksploatacji GAZ-SYSTEM S.A. w terminie do 31 stycznia roku następnego. 6. Informacje dodatkowe 6.1. Wszelkie zmiany do niniejszej procedury mogą być wprowadzane wyłącznie zgodnie z zasadami opisanymi w procedurze P ,,Procedury i instrukcje - forma oraz zawartość. 7. Dokumenty związane i powołane 7.1. Procedury i instrukcje P Procedury i instrukcje forma oraz zawartość. 8. Załączniki Nr Z.-01 Program audytów wewnętrznych SESP na rok... Nr Z.-02 Plan audytu wewnętrznego SESP nr... Nr Z.-03 Lista pytań kontrolnych do audytu wewnętrznego SESP nr... Nr Z.-04 Zawiadomienie o audycie wewnętrznym SESP nr... Nr Z.-05 Raport z audytu wewnętrznego SESP nr... Nr Z.-06 Spostrzeżenia z audytu wewnętrznego SESP nr... Nr Z.-07 Karta niezgodności Nr Z.-08,,Rejestr audytorów wewnętrznych SESP w Centrali GAZ SYSTEM S.A./Oddziale..*. Wydanie I listopad 2012 Strona 9 / Stron 17
10 Załącznik Nr Z.-01 PROGRAM AUDYTÓW WEWNĘTRZNYCH SESP NA ROK... Lp. Oddział/ Działy/procesy MIESIĄCE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Opracował: Koordynator ds. Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej Centrali GAZ SYSTEM S.A./Oddziału * Zatwierdził: Dyrektor Pionu Eksploatacji/ Dyrektor Oddziału * Data/podpis Data/podpis *) niepotrzebne skreślić Wydanie I listopad 2012 Strona 10 / Stron 17
11 Załącznik Nr Z.-02 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO SESP nr Cel i zakres audytu: Odnośne dokumenty (kryteria audytu): procedura(y)... instrukcja(e)... inne Osoby bezpośrednio odpowiedzialne za dziedziny związane z celami i zakresem audytu: Data, miejsce wykonania audytu i przewidywany czas jego trwania: Komórki organizacyjne objęte audytem: Ramowy harmonogram audytu: godz rozpoczęcie audytu (spotkanie otwierające, omówienie zakresu audytu i dokumentów odniesienia do jego przeprowadzenia), godz przeprowadzenie audytu w obrębie działania kom. org. godz przerwa, godz opis stwierdzonych niezgodności, godz spotkanie zamykające (podsumowanie i ocena wyników zebranych podczas audytu, wskazanie sposobów usunięcia stwierdzonych niezgodności) Opracował audytor wiodący..., dn podpis Wydanie I listopad 2012 Strona 11 / Stron 17
12 Załącznik Nr Z.-03 LISTA PYTAŃ KONTROLNYCH do audytu wewnętrznego SESP nr Cel i zakres audytu: L.p. Pytanie Realizacja/dowody/uwagi Opracował audytor wiodący..., dn podpis Wydanie I listopad 2012 Strona 12 / Stron 17
13 Załącznik Nr Z.-04 ZAWIADOMIENIE o audycie wewnętrznym SESP nr... Zawiadamiam Kierownika komórki organizacyjnej......, że w dniu... odbędzie się audyt wewnętrzny SESP. Cel audytu:... Zakres audytu: Wyznaczone osoby do dokonania audytu: Proszę dodatkowo o obecność: Dyrektor Pionu Eksploatacji GAZ SYSTEM S.A./ Dyrektor Oddziału*) *) niepotrzebne skreślić..., dn (podpis) Rozdzielnik - Kierownik komórki organizacyjnej poddanej audytowaniu, - Audytorzy - Koordynator ds. Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej Centrali GAZ SYSTEM S.A./Oddziału* a/a. Wydanie I listopad 2012 Strona 13 / Stron 17
14 Załącznik Nr Z.-05 RAPORT Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO SESP nr Nazwa komórki organizacyjnej poddanej audytowaniu: Kierownik komórki organizacyjnej poddanej audytowaniu: Rodzaj audytu: [ ] planowany [ ] specjalny 4. Osoby dokonujące audytu: 1)... - audytor wiodący 2)... - audytor 3)... - obserwator 5. Cel audytu: Zakres audytu: Podsumowanie audytu: Załączniki do raportu: 1) "Lista pytań kontrolnych do audytu wewnętrznego nr..." (il. stron):... 2) "Spostrzeżenia z audytu wewnętrznego nr... " (il. stron):... 3) "Karta niezgodności" (il. kart):... Data:... *) niepotrzebne skreślić Podpis audytora wiodącego... Rozdzielnik raportu z audytu. - Dyrektor Pionu Eksploatacji/Dyrektor Oddziału * - Kierownik komórki organizacyjnej poddanej audytowaniu, - Koordynator ds. Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej Centrali GAZ SYSTEM S.A./ Oddziału* a/a. Wydanie I listopad 2012 Strona 14 / Stron 17
15 Załącznik Nr Z.-06 SPOSTRZEŻENIA z audytu wewnętrznego SESP nr... W dniu... odbył się audyt wewnętrzny nr Zakres: Spostrzeżenia: Opracował audytor wiodący..., dn (podpis) Wydanie I listopad 2012 Strona 15 / Stron 17
16 Załącznik Nr Z.-07 KARTA NIEZGODNOŚCI nr... do audytu wewnętrznego SESP nr OPIS NIEZGODNOŚCI: (podać istotę rozbieżności pomiędzy wymaganiami a stwierdzonym stanem faktycznym) WYMAGANIA: (podać odnośnik w normie, WT, procedurze, instrukcji) DOWÓD: (podać stwierdzony stan faktyczny, np. miejsce, dokument, informacja słowna przez kogo udzielona, spostrzeżenia) DATA STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI:... Podpis przedstawiciela obszaru audytowanego: Podpis audytora wiodącego: 5. PROPONOWANE DZIAŁANIA KOREKCYJNE (usuwające niezgodność) Termin usunięcia niezgodności: PROPONOWANE DZIAŁANIA KORYGUJĄCE (uniemożliwiające ponowne wystąpienie niezgodności PROPONOWANE DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE (w przypadku niezgodności potencjalnie możliwej) Termin realizacji działań korygujących/zapobiegawczych UWAGI Wydanie I listopad 2012 Strona 16 / Stron 17
17 Załącznik Nr Z.-08 REJESTR AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH SESP Centrali GAZ SYSTEM S.A./Oddziału* L.p. Imię i nazwisko /jednostka organizacyjna Data wpisania do rejestru Data wykreślenia z rejestru Uwagi *) niepotrzebne skreślić Zatwierdził: Dyrektor Pionu Eksploatacji GAZ SYSTEM S.A./Dyrektor Oddziału *... (podpis, pieczęć) Wydanie I listopad 2012 Strona 17 / Stron 17
SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.01/8.2.2 Audit wewnętrzny Wydanie III Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu
Bardziej szczegółowoSYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ INSTRUKCJA I.02.T Przegląd instalacji sprężonego powietrza
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ INSTRUKCJA Wydanie III Obowiązuje od 01.01.2014 roku Niniejsza instrukcja jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu
Bardziej szczegółowoSYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Wydanie II Obowiązuje od 26.09.2013 roku Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu
Bardziej szczegółowoSYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ INSTRUKCJA Uruchomienie i trwałe zatrzymanie stacji gazowej Wydanie I Obowiązuje od 01.01.2013 roku Niniejsza instrukcja jest własnością
Bardziej szczegółowoSYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Wydanie I Obowiązuje od dnia 01.01.2013 roku Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub
Bardziej szczegółowoSymbol: PU3. Data: 2013-09-12. Procedura. Strona: 1/5. Wydanie: N2 AUDYT WEWNĘTRZNY PU3 AUDYT WEWNĘTRZNY
1/5 2/5 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura obowiązuje wszystkie podstawowe/międzywydziałowe jednostki organizacyjne objęte Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia, w zakresie przygotowania, przeprowadzania
Bardziej szczegółowoWEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE
URZĄD MIASTA I GMINY KAŃCZUGA PROCEDURA WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Nr dokumentu: P/8/ Strona: Wydanie: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE
Bardziej szczegółowoWEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE
URZĄD MIASTA I GMINY LESKO PROCEDURA WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Nr dokumentu: Wydanie: P/8/ Strona: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracował
Bardziej szczegółowoNumer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski
Opracował: Radosław Zawiliński Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Data obowiązywania: 2014-04-01 Wydanie: A 1. CEL Celem procedury jest określenie zasad przeprowadzania audytów wewnętrznych
Bardziej szczegółowoNumer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski
Opracował: Radosław Zawiliński Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Data obowiązywania: 2013-02-01 Wydanie: A 1. CEL Celem procedury jest określenie zasad przeprowadzania audytów wewnętrznych
Bardziej szczegółowoSYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Wydanie IV Obowiązuje od dnia 01.07.2014 roku Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub
Bardziej szczegółowoPOCEDURA SYSTEMU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WEWNĘTRZNY AUDYT JAKOŚCI. P 03/01 Obowiązuje od: 01 lutego 2015 r.
Strona: 1 z 5 Spis treści: 1. Przeznaczenie, cel 2. Zakres obowiązywania 3. Terminologia 4. Uprawnienia i obowiązki 5. Opis 5.1. Planowanie audytów 5.2. Przygotowanie audytów 5.3. Wykonanie audytów 5.3.1.
Bardziej szczegółowoSystem Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE
Wydanie Nr I Strona: 1/4 Obowiązuje od: 01.02.2011r. System wg PN EN ISO 9001:2009 Procedura Pr/8/1 URZĄD GMINY W JASIENICY ROSIELNEJ WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Wydanie
Bardziej szczegółowoWPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA
Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania
Bardziej szczegółowoAudyty wewnętrzne Nr:
Strona: 1 z 5 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDYTY WEWNĘTRZNE Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował: 21.02.2011 Zespół
Bardziej szczegółowoSYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Wydanie IV Obowiązuje od 10.08.2015 r. Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu
Bardziej szczegółowoStrona: 1 z 5 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO.0142.2.1.2011 AUDYTY WEWNĘTRZNE
Strona: 1 z 5 ROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA AUDYTY WEWNĘTRZNE Właściciel procedury: ełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Data Imię i nazwisko odpis Stanowisko Opracował: 1.1.011
Bardziej szczegółowoSYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ
PERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Wydanie III Obowiązuje od 01.01.2015 roku Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu
Bardziej szczegółowoSystem Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE
Oryginał Strona: 1/3 Obowiązuje od: 01.04.2011 System wg PN EN ISO 9001:2009 Procedura Pr/8/1 URZĄD GMINY W RYMANOWIE WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Oryginał Obowiązuje
Bardziej szczegółowoProcedura: Ocena Systemu Zarządzania
Procedura: Ocena Systemu I. CEL PROCEDURY Celem niniejszej procedury jest jednoznaczne określenie zasad planowania, prowadzenia, dokumentowania i oceny działań audytowych prowadzonych w Starostwie. Wynikiem
Bardziej szczegółowoProcedura: Ocena Systemu Zarządzania
Procedura: Ocena Systemu Zarządzania I. CEL PROCEDURY Celem niniejszej procedury jest jednoznaczne określenie zasad planowania, prowadzenia, dokumentowania i oceny działań audytowych oraz kontrolnych prowadzonych
Bardziej szczegółowoPROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA AUDITY P-03/03/IV
Strona 1 z 8 Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. ZSZ i EMAS Bożena Puss Dyrektor Operacyjny Marcin Biskup Prezes Zarządu Jan Woźniak Podpisy: Dokument zatwierdzony Zarządzeniem Wewnętrznym
Bardziej szczegółowoSYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ
PERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Wydanie IV Obowiązuje od 01.01.2016 roku Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu
Bardziej szczegółowoPROCEDURA NR 8.3 TYTUŁ: DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE
PROCEDURA NR 8.3 TYTUŁ: DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Pełnomocnik ds.systemu Zarządzania Jakością 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski
Bardziej szczegółowo010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania
Bardziej szczegółowoSYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ. Badania i pomiar posadowienia gazociągu
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ INSTRUKCJA Wydanie IV Obowiązuje od 01.01.2015 roku Niniejsza instrukcja jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu
Bardziej szczegółowoPROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak
Strona 1 Stron 8 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania
Bardziej szczegółowoPROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE
URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.
Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01). Na podstawie art. 33 ust. 1
Bardziej szczegółowoPROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE P-03/05/III
Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ i EMAS Bożena Puss Dyrektor Operacyjny Marcin Biskup Prezes Zarządu Jan Woźniak Podpisy: Strona 1 z 7 Data 06.09.2016r Dokument zatwierdzony
Bardziej szczegółowoAgencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. ul. Obwodnica Tarnowskie Góry
Strona : 1 Spis treści : 1.Cel i zakres procedury. 2.Odpowiedzialność i uprawnienia. 3.Definicje i skróty. 4.Opis procesu : 4.1. Wstęp. 4.2.Plan auditów. 4.3.Przygotowanie auditów 4.4.Wykonanie auditów.
Bardziej szczegółowoAgencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. ul. Obwodnica Tarnowskie Góry
Strona : 1 Spis treści : 1.Cel i zakres procedury. 2.Odpowiedzialność i uprawnienia. 3.Definicje i skróty. 4.Opis procesu : 4.1. Działania korygujące 4.2.Działania zapobiegawcze 5.Dokumenty związane. 6.Zapisy
Bardziej szczegółowoPROCEDURA. Audit wewnętrzny
I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi
Bardziej szczegółowoAUDYT WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
Załącznik nr 41 do Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu AUDYT WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
Bardziej szczegółowoPROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r
/8 AUDITY WEWNĘTRZNE Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Ewa Szopińska Data: 3 sierpnia 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r
Bardziej szczegółowoNS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością
Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury
Bardziej szczegółowoPROCEDURA NR 8.2 TYTUŁ: DZIAŁANIA KORYGUJĄCE
PROCEDURA NR 8.2 TYTUŁ: DZIAŁANIA KORYGUJĄCE Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Pełnomocnik ds.systemu Zarządzania Jakością 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski
Bardziej szczegółowoAUDIT WEWNĘTRZNY. Rozdzielnik: PJ-J Wydanie 4 rev. 0 Strona 1 z Nr egzemplarza BSJ PB PL PS PM PF PP B C D E F G
PJ-J-03.00 Wydanie 4 rev. 0 Strona 1 z 14 24.03.2014 Egzemplarz nadzorowany w wersji elektronicznej, wydruk nie podlega aktualizacji Rozdzielnik: Nr egzemplarza A B C D E F G Właściciel BSJ PB PL PS PM
Bardziej szczegółowoProcedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze
Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznych mechanizmów identyfikowania i zagrożeń oraz uruchamiania
Bardziej szczegółowoPROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE
URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 27.06.2014 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/
Bardziej szczegółowoSYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2015. PROCEDURA nr: 1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI ZAWARTOŚĆ PROCEDURY
PROCEDURA nr: 1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI Wydanie Nr 3 Strona 1/6 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL I ZAKRES PROCEDURY 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 3. DEFINICJE 4. OPIS POSTĘPOWANIA 5. DOKUMENTY ZWIĄZANE 6. ZAŁĄCZNIKI 7.
Bardziej szczegółowoDZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE
/7 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Stanisława Szołtysek Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r.. Data: 3 sierpnia 2007r. Obowiązuje od: Nr egz.: Niniejszy dokument
Bardziej szczegółowoSYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009
w PN-EN ISO 9001:2009 Ps-04 A 1 z 7 Znak:PSZJ.0142.11.2012 TYTUŁ PROCEDURY OPRACOWAŁ ZATWIERDZIŁ PROCEDURA DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH Imię i nazwisko s Podpis Jolanta Górecka Imię i nazwisko...... Jan Leonowicz
Bardziej szczegółowoPROCEDURA NR 8.1 TYTUŁ: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI
ROCEDURA NR 8.1 TYTUŁ: ENĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Imię i nazwisko Stanowisko Data odpis Opracował: Mieczysław iziurny ełnomocnik ds.systemu Zarządzania Jakością 28.02.2013 r. Zatwierdził: itold Kowalski ójt
Bardziej szczegółowoCelem procedury jest zapewnienie systematycznego i niezależnego badania skuteczności działania SZJ i ciągłego jego doskonalenia.
PG-PS-ISO-4 PROCEDURA PROCESOWA 1 / 2 PROCES SYSTEMOWY AUDIT WEWNĘTRZNY Data 2006-08-22 1. CEL Celem procedury jest zapewnienie systematycznego i niezależnego badania skuteczności działania SZJ i ciągłego
Bardziej szczegółowoProcedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE
Bardziej szczegółowoEgzamin za szkolenia Audytor wewnętrzny ISO nowy zawód, nowe perspektywy z zakresu normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001
Egzamin za szkolenia Audytor wewnętrzny ISO nowy zawód, nowe perspektywy z zakresu normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 Imię i nazwisko:.. 1. Podczas AUDYTU WEWNETRZNEGO, działu albo procesu w organizacji,
Bardziej szczegółowoProcedura PSZ 4.14 AUDITY WEWNĘTRZNE
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.14 AUDITY WEWNĘTRZNE
Bardziej szczegółowoPROCEDURA P04 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE
Działania korygujące Strona 1 z 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 im. JANA BRZECHWY w SWARZĘDZU PROCEDURA P04 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE Procedura obowiązuje od: Nr egzemplarza 1 Sprawdził: Teresa Jędrzejczak Zatwierdził
Bardziej szczegółowoNr dokumentu: PR6 edycja: 2.0 Obowiązuje od: Niniejszy dokument jest własnością firmy ABC do uŝytku wewnętrznego, podlega nadzorowi
------------------------------------------------------------------ Dalszy układ punktów typowej procedury moŝe wyglądać jak w przykładzie poniŝej. MoŜesz poniŝszy układ oraz nazewnictwo zastosować w swoich
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.
ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo. Na podstawie Standardu 2040 Międzynarodowych Standardów
Bardziej szczegółowoP R O C E D U R A PPZ-2. Audit wewnętrzny Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością
U G ŻUKOWO P R O C E D U R A Str. 1/9 Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Brygida Markowska Sekretarz Jerzy Żurawicz
Bardziej szczegółowoPROCEDURA ORGANIZACYJNA
Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy LAB/LAM PROCEDURA ORGANIZACYJNA WYDANIE 7 SYMBOL: PORG-19 EGZEMPLARZ NR: 2 STRONA/STRON: 1/4 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE DATA WDROśENIA:
Bardziej szczegółowoSYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Postępowanie w przypadku wystąpienia awarii i zdarzenia awaryjnego. Ewidencjonowanie awarii i zdarzeń awaryjnych. Wydanie
Bardziej szczegółowoAudity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.
Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym
Bardziej szczegółowoEGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-05 EDYCJA 1 STRONA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE. Opracował: Pełnomocnik ds. Jakości.
TYTUŁ PROCEDURY: Opracował: Pełnomocnik ds. Jakości Imię i nazwisko: Elżbieta Klisz Podpis: Wydał: Burmistrz Miasta Imię i nazwisko: Leszek Orpel Data wydania:.09.2004 r. Podpis: PROCEDURA OBOWIĄZUJE OD
Bardziej szczegółowoSYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
SYSTEM ZARZĄZANIA JAKOŚCIĄ 0 PROCEURA ZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH PN EN ISO 9001:2009 SYSTEM ZARZĄZANIA JAKOŚCIĄ 1 Zmiany: Egzemplarz Nr 1/ Nr zmiany Nr strony ata Podpis Nr zmiany Nr strony ata Podpis 1 8
Bardziej szczegółowoProcedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze
Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznych mechanizmów identyfikowania i zagrożeń oraz uruchamiania
Bardziej szczegółowoWEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI
Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4
Bardziej szczegółowoPostępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze.
ostępowanie z usługą niezgodną. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Celem procedury jest zapewnienie, że istnieją i funkcjonują mechanizmy identyfikowania niezgodności oraz ich nadzorowania, podejmowania działań
Bardziej szczegółowoProcedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI
Opracował Sprawdził Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Romuald Kierkiewicz ElŜbieta Bujakowska Barbara Jabłońska ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Zbigniew
Bardziej szczegółowoSTAROSTWO POWIATOWE W BOLESŁAWCU. TYTUŁ PROCEDURY Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa... Podpis. Cezary Przybylski... podpis
1/6 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18 marca 2010r....
Bardziej szczegółowoPROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
PROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Aneta Preneta Stanowisko ds. Kadr, BHP i stypendiów socjalnych 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 19/2019 STAROSTY SIEDLECKIEGO. z dnia 4 kwietnia 2019 r.
ZARZĄDZENIE NR 19/2019 STAROSTY SIEDLECKIEGO z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Siedlcach Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca
Bardziej szczegółowoSYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Wydanie VI Obowiązuje od 01.01.2017 roku Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu
Bardziej szczegółowoPoziom 1 DZIAŁANIA DOSKONALĄCE Data:
Temat: DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Strona 1 z 6 1. Cel i zakres 1.1. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie skutecznej realizacji działań. 1.2. Zakres Procedura obowiązuje w zakresie
Bardziej szczegółowoDziałania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze oraz nadzór nad niezgodnościami
Strona: 1 z 5 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakości Data
Bardziej szczegółowoProcedura PH-HB-P07. Warszawa, maj 2014 r
Procedura wykonywania prac niebezpiecznych innych niż wykonywanych na urządzeniach, instalacjach i sieciach gazowych należących do systemu przesyłowego eksploatowanego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych
Bardziej szczegółowoProcedura PH-HB-P07. Warszawa, maj 2014 r
Procedura wykonywania prac niebezpiecznych innych niż wykonywanych na urządzeniach, instalacjach i sieciach gazowych należących do systemu przesyłowego eksploatowanego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych
Bardziej szczegółowoCEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:
Audytor Wewnętrzny systemu HACCP oraz standardów IFS w wersji 6 (International Food Standard version 6) i BRC w nowej wersji 7 (Global Standard for Food Safety issue 7) - AWIFSBRC CEL SZKOLENIA: zrozumienie
Bardziej szczegółowoProcedura jest stosowana przy planowaniu, realizacji i dokumentowaniu działań korygujących i zapobiegawczych we wszystkich KO.
PG-PS-ISO-6 PROCEDURA PROCESOWA 1 / 2 PROCES SYSTEMOWY DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Data 2006-08-10 1. CEL Celem procedury jest skuteczne eliminowanie przyczyn rzeczywistych i potencjalnych niezgodności
Bardziej szczegółowoROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 czerwca 2006 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz.U. Nr 112, poz. 765) Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 30 czerwca
Bardziej szczegółowoPROCEDURA ORGANIZACYJNA
Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy LAB/LAM PROCEDURA ORGANIZACYJNA WYDANIE 7 SYMBOL: PORG-17 EGZEMPLARZ NR: STRONA/STRON: 1/4 DATA WDROśENIA: 25.10.1993 OSTATNIA ZMIANA: 17.11.2008
Bardziej szczegółowoKARTA PROCESU NAZWA PROCESU: Starostwo Powiatowe we Włocławku NADZÓR I KONTROLA. Cel procesu. Zakres procesu. Właściciel procesu
Strona 1 z 5 Cel procesu Zakres procesu Właściciel procesu Doskonalenie pracy Starostwa, ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości i legalności działania oraz skuteczności stosowanych metod i środków
Bardziej szczegółowoVC-02 Wymagania dla jednostek certyfikujących i audytorów
VC-02 Wymagania dla jednostek certyfikujących i audytorów SPIS TREŚCI 0. HISTORIA DOKUMENTU 3 I. WPROWADZENIE 4 II. POWAŁANIA NORMATYWNE 5 III. DEFINICJE 6 Definicje systemowe 6 IV. WYMAGANIA DLA JEDNOSTKI
Bardziej szczegółowoPROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI
Strona: 1 z 5 OiSO.014.3.1.011 ROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA OiSO.014.3.1.011 DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI Właściciel procedury: ełnomocnik
Bardziej szczegółowoWarszawa, 01.02.2011 OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA PRZEPROWADZENIE:
Warszawa, 01.02.2011 OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA PRZEPROWADZENIE: A. Szkolenia dla Audytorów Wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania ( ISO 9001/ISO 14001) B. Warsztatów doskonalących Audytorów
Bardziej szczegółowoREGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO POZNAŃ 2011 Spis treści: Rozdział 1 strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Organizacja i zakres audytu.... 3 Rozdział
Bardziej szczegółowoAkredytacja dla jednostek certyfikujących wyroby na potrzeby bezpieczeństwa państwa
Akredytacja dla jednostek certyfikujących wyroby na potrzeby bezpieczeństwa państwa (jak uzyskać akredytacje obronności i bezpieczeństwa) Podmiotami uczestniczącymi w procesie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych
Bardziej szczegółowoPROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WYKONYWANY PRZEZ KIEROWNICTWO
/6 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Stanisława Szołtysek Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r. Data: 3 sierpnia 2007r, Obowiązuje od: grudnia.2007r. Nr egz.:
Bardziej szczegółowoProcedura. identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. PE-EF-P01. Warszawa, listopad 2015 r.
Procedura identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Warszawa, listopad 2015 r. Procedura identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych Operatora Gazociqgow
Bardziej szczegółowoKSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE
Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia
Bardziej szczegółowoLp. Zgłoszona uwaga do paragrafu rozporządzenia Zgłaszający Stanowisko. Ad. 3. ust. 2 pkt. 1 i 2
Lp. Zgłoszona uwaga do paragrafu rozporządzenia Zgłaszający Stanowisko 2. Ad. 2 pkt 3 1. W par. 2 pkt 3 nie jest do końca jasne, kto komu zleca czynności sprawdzenia: ABI GIODO czy GIODO ABI? Po słowie
Bardziej szczegółowoUrząd Miejski w Przemyślu
Urząd Miejski w Przemyślu Wydanie: PROCEDURA SYSTEMOWA P/4.2.3/4.2.4 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: /4 Załącznik Nr 6 do Księgi Jakości Obowiązuje od: 26.07.20 r. Data modyfikacji:. CEL PROCEDURY
Bardziej szczegółowoPROCEDURA AUDITY WEWNĘTRZNE
ROCEDURA ydanie: /06/02 02 Strona 1 Stron 10 AUDITY ENĘTRZNE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka aweł Machnicki Marcin awlak Stanowisko ełnomocnik ds. Systemu Zarządzania
Bardziej szczegółowoPrzebieg audytów jakości od planowania do działań poaudytowych w oparciu o przepisy PART M i PART 145. Ismena Bobel
Przebieg audytów jakości od planowania do działań poaudytowych w oparciu o przepisy PART M i PART 145 Ismena Bobel Spis treści: 1. Audytowanie według Part 145 2. Audytowanie według Part M 3. Proces audytu
Bardziej szczegółowoStarostwo Powiatowe we Włocławku
Starostwo Powiatowe Strona 1 z 5 Cel procesu Zakres procesu Właściciel procesu Wydziały uczestniczące w procesie Etapy realizacji procesu Doskonalenie pracy Starostwa, ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości
Bardziej szczegółowoZasady systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym. w Łubnianach
Załącznik nr 3 do Regulaminu systemu kontroli wewnętrznej B S w Łubnianach Zasady systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Łubnianach Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Zasady systemu kontroli
Bardziej szczegółowoSYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Strona 0 PROCEURA NAZORU NA PROUKTEM NIEZGONYM PN EN ISO 9001:2009 Strona 1 Zmiany: Egzemplarz Nr 1/ Nr Zmiany Nr Strony ata Podpis Nr Zmiany Nr Strony ata Podpis 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 Strona
Bardziej szczegółowoSystem certyfikacji biomasy na cele energetyczne. Wymagania dla jednostek certyfikujących. Zatwierdzam do stosowania.
Zatwierdzam do stosowania. Data. Dyrektor INiG-PIB System V-Bioss INiG/4 Kraków, luty 2016 Strona 1 z 9 Opis systemu certyfikacji biomasy na cele energetyczne wymagania dla jednostek certyfikujących Opracowano
Bardziej szczegółowoProgram certyfikacji systemów zarządzania
Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie
Bardziej szczegółowoPodejście procesowe do audytów PKJPA. Szkolenia do audytu PKJPA 2009
Podejście procesowe do audytów PKJPA Szkolenia do audytu PKJPA 2009 Agenda 1. Wprowadzenie do nowej formuły audytu 2. Struktura i sposób tworzenia dokumentacji Struktura dokumentacji, poziomy dokumentacji
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Załącznik do Zarządzenia Nr.44/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 stycznia 2016 r. PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Urzędzie Miejskim w Słupsku 1 Rozdział
Bardziej szczegółowoZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa
Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN
Bardziej szczegółowoPROCEDURA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim. Spis treści. 1. Cel procedury Miernik procedury...
PROCEDURA Urząd Miejski w DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Spis treści 1. Cel procedury... 2 2. Miernik procedury... 2 3. Zakres stosowania... 2 4. Definicje... 2 5. Tryb postępowania... 2 6. Odpowiedzialność
Bardziej szczegółowoNormalizacja dla bezpieczeństwa informacyjnego
Normalizacja dla bezpieczeństwa informacyjnego J. Krawiec, G. Ożarek Kwiecień, 2010 Plan wystąpienia Ogólny model bezpieczeństwa Jak należy przygotować organizację do wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem
Bardziej szczegółowoK A R T A. Audytu Wewnętrznego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Rozdział I. Postanowienia ogólne
Załączniki do zarządzenia Rektora UŚ nr 96 z dnia 26 października 2011 r. K A R T A Audytu Wewnętrznego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Karta Audytu Wewnętrznego
Bardziej szczegółowoREGULAMIN CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ. Certyfikowana Jakość Produkcji Suplementów Diety
REGULAMIN CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ Certyfikowana Jakość Produkcji Suplementów Diety I. Wprowadzenie 1. Certyfikacja zakładowa przeprowadzana jest przez Europejski Instytut Suplementów i Odżywek (dalej jako:
Bardziej szczegółowo