UCHWAŁA NR XLVI / 234 / 2014 RADY MIASTA BRZEZINY. z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Brzeziny na 2014 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLVI / 234 / 214 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 24 stycznia 214 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Brzeziny na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 213 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet Miasta Brzeziny na 214 rok. 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości ,85 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości ,1 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ,75 zł 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości , zł, zgodnie z tabelą nr Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości ,56 zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości ,56 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości , zł, a) plan wydatków inwestycyjnych na 214 rok przedstawia tabela nr 3a. 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości , zł, zgodnie z tabelą nr Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 214 zgodnie z tabelą nr Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości ,71 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości ,99 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości ,28 zł, zgodnie z tabelą nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.3., zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.4., zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.2., zł. 1. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 1., zł, 2) celowe w wysokości 81., zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 81., zł. 11. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 214 roku, zgodnie z podpisanymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 11., zł. 12. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą nr Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: Id: 8B6DCD7-1A9B C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 1

2 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości , zł, 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 248.5, zł. 14. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, i niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy, zgodnie z tabelą nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z tabelą nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z tabelą nr 9a. 16. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o drogach publicznych na 214 rok zgodnie z tabelą nr Upoważnia się Burmistrza Miasta do: 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych. 18. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Miasta do: 1) zaciągania w 214 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.2.,. zł, 2) zaciągania w 214 roku kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości ,71 zł, 3) zaciągania w 214 roku kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości ,28 zł, 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 19. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 214 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński Id: 8B6DCD7-1A9B C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI / 234 / 214 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 214 r. Dotacje udzielone w 214 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji /w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Pomoc finansowa dla Gminy Andrespol na realizację zadania pn. "Modernizacja południowej obwodnicy Andrespola wraz z modernizacją ulic przyległych Etap III " Dotacja na sfinansowanie służb ponadnormatywnych w Policji zgodnie z art. 13 ustawy o Policji Dotacja na zakup sprzętu ratowniczogaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach zgodnie z art. 19b-19d i 19g ustawy o Państwowej Straży Pożarnej Gmina Nowosolna, Gmina Stryków, Gmina Koluszki, Miasto Łódź - Zgodnie z art. 8 i art. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 24 r., Nr 256, poz ze zm.) przekazanie dotacji innej gminie z przeznaczeniem na dofinansowanie niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z terenu miasta Brzeziny Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach 4., 275., 3., 15., 2., 35., Muzeum Regionalne w Brzezinach 34., Muzeum Regionalne w Brzezinach dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn.: Strefa archeologiczna zaginionego miasta jako podstawowy element tworzenia Działu Etnograficzno-Archeologicznego w Muzeum Regionalnym w Brzezinach Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 31., RAZEM 1.9., 371., Dotacja na ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej 13.5, 15., Id: 8B6DCD7-1A9B C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 1

4 Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 3., 3., Dotacja na upowszechnianie kultury 1., Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 15., RAZEM 248.5, O G Ó Ł E M 1.9., 619.5, Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński Id: 8B6DCD7-1A9B C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 2

5 Dział Źródła dochodów dla danej jst. wskazane w ustawie o dochodach jst lub według paragrafów Dochody ogółem (4+1) Dochody bieżące ( ) Własne Z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami w tym w tym Realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej Tabela nr 1 Dochody Miasta Brzeziny (wyszczególnione dochody bieżące) W drodze umów lub porozumień z jst Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych Górnictwo i kopalnictwo 6., 6., 6., 46 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 6., 6., 6., Dochody majątkowe Transport i łączność 275., 275., 63 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 275., 275., Gospodarka mieszkaniowa 451., 36., 36., 145., 47 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 15., 15., 15., 69 - wpływy z różnych opłat 1., 1., 1., 75 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (TBS) 14., 14., 14., Id: 8B6DCD7-1A9B C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 1

6 wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 77 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 97 wpływy z różnych dochodów 1., 1., 135., 135., 1., 1., 1., 92 - pozostałe odsetki 5., 5., 5., Działalność usługowa , ,3 662., , , dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 48., 48., 48., 92 - pozostałe odsetki 2., 2., 2., 97 - wpływy z różnych dochodów 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 18., 18., 18., , , , , ,75 Id: 8B6DCD7-1A9B C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 2

7 w ramach budżetu środków europejskich Administracja publiczna , , 15, , 21 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 21 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 57 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 21 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , 15, 15, 15, 2.13, 2.13, 2.13, 2.13, 2.13, 2.13, , , 1.5., 2.6, 1.5., 1.5., 1.5., 2.6, 2.6, 2.6, , , , Id: 8B6DCD7-1A9B C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 3

8 podatek dochodowy od osób fizycznych 2 - podatek dochodowy od osób prawnych 31 - podatek od nieruchomości 7.., 7.., 7.., 13., 13., 13., 4.1., 4.1., 4.1., 32 - podatek rolny 12., 12., 12., 33 - podatek leśny 2., 2., 2., 34 - podatek od środków transportowych 35 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 36 - podatek od spadków i darowizn 41 - wpływy z opłaty skarbowej 43 - wpływy z opłaty targowej 49 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5 podatek od czynności cywilnoprawnych 91 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2., 2., 2., 5., 5., 5., 15., 15., 15., 2., 2., 2., 11., 11., 11., 1.2., 1.2., 1.2., 25., 25., 25., 2., 2., 2., Różne rozliczenia , , , subwencje ogólne z budżetu państwa , , , 92 - pozostałe odsetki 2., 2., 2., 97 - wpływy z różnych dochodów 1., 1., 1., Oświata i wychowanie , , , , wpływy z różnych opłat 1, 1, 1, 75 - dochody z najmu 13.6, 13.6, 13.6, Id: 8B6DCD7-1A9B C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 4

9 851 i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 - wpływy z usług (przedszkola) 161., 161., 161., 92 - pozostałe odsetki 1.4, 1.4, 1.4, 97 wpływy z różnych dochodów 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 11., 11., 11., , , , , 4.764, 4.764, , , , Ochrona zdrowia 19., 19., 19., 48 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż 19., 19., 19., Id: 8B6DCD7-1A9B C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 5

10 852 alkoholu Pomoc społeczna , , , , , 83 - wpływy z usług 16., 16., 1., 92 - pozostałe odsetki 1., 1., 1., 97 - wpływy z różnych dochodów 21 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 23 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1., 1., 1., , , , , , , 15., 15., 15., , , , , , , , , ,36 Id: 8B6DCD7-1A9B C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 6

11 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 Wpływy z opłaty produktowej , , , , , ,6 27., 27., 27., 2., 2., 2., 69 - wpływy z różnych opłat 265., 265., 265., 83 - wpływy z usług 3., 3., 3., Kultura fizyczna i sport 791., 791., 791., 75 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2., 2., 2., 83 - wpływy z usług 765., 765., 765., 92 - pozostałe odsetki 1., 1., 1., 97 wpływy z różnych dochodów 5., 5., 5., R A Z E M , , , , , ,75 Dochody Miasta Brzeziny (wyszczególnione dochody majątkowe) Tabela nr 1 Id: 8B6DCD7-1A9B C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 7

12 Dział Źródła dochodów dla danej jst. wskazane w ustawie o dochodach jst. lub według paragrafów Dochody ogółem (4+5) Dochody bieżące Dochody majątkowe ( ) Dochody ze sprzedaży majątku W tym Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności W tym Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych Górnictwo i kopalnictwo 6., 6., 46 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 6., 6., Transport i łączność 275., 275., 275., 63 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 275., 275., 275., Gospodarka mieszkaniowa 451., 36., 145., 135., 1., 47 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 69 - wpływy z różnych opłat 75 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (TBS) 76 - wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 15., 15., 1., 1., 14., 14., 1., 1., 1., Id: 8B6DCD7-1A9B C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 8

13 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 97 wpływy z różnych dochodów 135., 135., 135., 1., 1., 92 - pozostałe odsetki 5., 5., Działalność usługowa , , , , dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 48., 48., 92 - pozostałe odsetki 2., 2., 97 - wpływy z różnych dochodów 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 18., 18., , ,3 Administracja publiczna , , 21 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , , , , , Id: 8B6DCD7-1A9B C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 9

14 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 21 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 57 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 21 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 - podatek dochodowy od osób fizycznych 2 - podatek dochodowy od osób prawnych 15, 15, 2.13, 2.13, 2.13, 2.13, , , 1.5., 1.5., 2.6, 2.6, , , 7.., 7.., 13., 13., 31 - podatek od 4.1., 4.1., Id: 8B6DCD7-1A9B C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 1

15 nieruchomości 32 - podatek rolny 12., 12., 33 - podatek leśny 2., 2., 34 - podatek od środków transportowych 35 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 36 - podatek od spadków i darowizn 41 - wpływy z opłaty skarbowej 43 - wpływy z opłaty targowej 49 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5-podatek od czynności cywilnoprawnych 91 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2., 2., 5., 5., 15., 15., 2., 2., 11., 11., 1.2., 1.2., 25., 25., 2., 2., Różne rozliczenia , , subwencje ogólne z budżetu państwa , , 92 - pozostałe odsetki 2., 2., 97 - wpływy z różnych dochodów 1., 1., Oświata i wychowanie , , wpływy z różnych opłat 75 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 1, 1, 13.6, 13.6, Id: 8B6DCD7-1A9B C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 11

16 851 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 - wpływy z usług (przedszkola) 161., 161., 92 - pozostałe odsetki 1.4, 1.4, 97 wpływy z różnych dochodów 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 11., 11., , , , 4.764, , , Ochrona zdrowia 19., 19., 48 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 19., 19., 852 Pomoc społeczna , , Id: 8B6DCD7-1A9B C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 12

17 wpływy z usług 16., 16., 92 - pozostałe odsetki 1., 1., 97 - wpływy z różnych dochodów 21 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 23 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 27 Dotacje celowe w ramach programów 1., 1., , , , , 15., 15., , , , , , , , ,76 Id: 8B6DCD7-1A9B C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 13

18 9 926 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 Wpływy z opłaty produktowej 69 - wpływy z różnych opłat , ,6 27., 27., 2., 2., 265., 265., 83 - wpływy z usług 3., 3., Kultura fizyczna 791., 791., 75 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2., 2., 83 - wpływy z usług 765., 765., 92 - pozostałe odsetki 1., 1., 97 wpływy z różnych dochodów 5., 5., R A Z E M , , , , 1., 275., ,75 Id: 8B6DCD7-1A9B C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 14

19 Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 214 rok Tabela nr 2 l.. p. Klasyfikacja budżetowa Dział Źródło dochodów Dotacje ogółem 1 75 Administracja publiczna , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , 25, 2.13, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: - środki finansowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 2.13, 2.13, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.6, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: - obrona cywilna 2.6, 2.5, Pomoc społeczna , 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ośrodki pomocy społecznej usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze O G Ó Ł E M , , , 453, 31.64, , Id: 8B6DCD7-1A9B C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 1

20 WYDATKI MIASTA BRZEZINY NA 214 ROK Tabela nr 3 Dzia ł Rozdzia ł Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczeni a na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancj i obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e z tego: w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Rolnictwo i łowiectwo 3, 3, 3,, 3,,,,,,,,,, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 Izby rolnicze 3, 3, 3,, 3,,,,,,,,,, 5 Handel 55, 55, 55, 55,,,,,,,,,,, 595 Pozostała działalność 55, 55, 55, 55,,,,,,,,,,, 6 Transport i łączność , 62, 62,, 62,,,,,, , ,,, 64 Lokalny transport zbiorowy 255, 255, 255,, 255,,,,,,,,,, 616 Drogi publiczne gminne , 347, 347,, 347,,,,,, , ,,, 7 Gospodarka mieszkaniowa 2 158, 57, 57,, 57,,,,,, 1 651, 1 351,, 3, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 559, 259, 259,, 259,,,,,, 1 3, 1,, 3, 599, 248, 248,, 248,,,,,, 351, 351,,, 71 Działalność usługowa , ,5 323, 7, 316,,, 65 34,5,, , , ,, 714 Plany zagospodarowania przestrzennego 121, 121, 121, 7, 114,,,,,,,,,, 7195 Pozostała działalność , ,5 22,, 22,,, 65 34,5,, , , ,, 75 Administracja publiczna , , , 2 574, 847 6,, 135 2,,,,,,,, Id: 8B6DCD7-1A9B C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 1

21 7511 Urzędy wojewódzkie 223 3, 223 3, 223 1, 199, 24 1,, 2,,,,,,,, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego 137, 137, 7,, 7,, 13,,,,,,,, , , , 2 37, 61 3,, 5,,,,,,,, 25, 25, 25, 5, 2,,,,,,,,,, 7595 Pozostała działalność 6 2, 6 2, 6 2,, 6 2,,,,,,,,,, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 13, 2 13, 2 13, 2 13,,,,,,,,,,, 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 13, 2 13, 2 13, 2 13,,,,,,,,,,, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 778 6, 763 6, 754 6, 288 1, 466 5,, 9,,,, 15, 15,,, 7544 Komendy wojewódzkie Policji 3, 3, 3,, 3,,,,,,,,,, 7541 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 15,,,,,,,,,, 15, 15,,, Ochotnicze straże pożarne 14, 14, 96,, 96,, 8,,,,,,,, Obrona cywilna 22 1, 22 1, 22 1, 16 1, 6,,,,,,,,,, Id: 8B6DCD7-1A9B C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 2

22 Dzia ł Rozdzia ł Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczeni a na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancj i obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e Straż gminna (miejska) 526, 526, 525, 272, 253,, 1,,,,,,, z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zarządzanie kryzysowe 81, 81, 81,, 81,,,,,,,,, Pozostała działalność 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,, 757 Obsługa długu publicznego 71, 71,,,,,,, 11, 6,,,, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 6, 6,,,,,,,, 6,,,, 11, 11,,,,,,, 11,,,,, 758 Różne rozliczenia 1, 1, 1,, 1,,,,,,,,, Rezerwy ogólne i celowe 1, 1, 1,, 1,,,,,,,,, 81 Oświata i wychowanie , , , , , 2, 2 295, ,15,, 1 1 9, 1 1 9,, 811 Szkoły podstawowe , , , , 467 1,, 1,,,, 27 9, 27 9,, 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , 19 8,,,,,,,,, 814 Przedszkola , , , , , 2, 1, ,15,, 74, 74,, 811 Gimnazja , , , , ,, 1,,,,,,, 8113 Dowożenie uczniów do szkół 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,, 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,, ,,,,,,,,, 8195 Pozostała działalność , , 1 25, 1 25,,, , ,,,,,, 851 Ochrona zdrowia , , , 12 2, , 13 5, 25,,,,,,, Id: 8B6DCD7-1A9B C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 3

23 85149 Programy polityki zdrowotnej 1, 1, 1,, 1,,,,,,,,, Zwalczanie narkomanii 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , 12 2, , 13 5, 25,,,,,,, 852 Pomoc społeczna , , , 952 8, , 15, , ,,,,,, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , 168 6, 162 5, 6 1,, ,,,,,,, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,, ,,,,,,,,, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , 5,, 5,, ,,,,,,, Dodatki mieszkaniowe 4, 4,,,,, 4,,,,,,, Zasiłki stałe , , 3,, 3,, ,,,,,,, Id: 8B6DCD7-1A9B C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 4

24 Dzia ł Rozdzia ł Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczeni a na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancj i obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e z tego: w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Ośrodki pomocy społecznej , , , 79 3, ,, 3 346,,,,,,,, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,, ,,,,,,,,,, Pozostała działalność , , ,, , 15, , ,,,,,,, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,36,,, 3,, ,36,,,,,, Pozostała działalność , ,36,,, 3,, ,36,,,,,, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , 7 88,,,,,,,,,, 8541 Świetlice szkolne , , , , 7 88,,,,,,,,,, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 6 9, , ,, ,,,,,, 347, 347,,, 92 Gospodarka odpadami 1 83, 998, 998,, 998,,,,,, 85, 85,,, 93 Oczyszczanie miast i wsi 284 5, 284 5, 284 5,, 284 5,,,,,,,,,, 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 14, 14, 14,, 14,,,,,,,,,, 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 321, 321, 321,, 321,,,,,,,,,, 995 Pozostała działalność 268 4, 6 4, 6 4,, 6 4,,,,,, 262, 262,,, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 161, 1 1,,,, 1 1,,,,, 61, 61,,, 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4, 4,,,, 4,,,,,,,,, Biblioteki 35, 35,,,, 35,,,,,,,,, Muzea 371, 34,,,, 34,,,,, 31, 31,,, Id: 8B6DCD7-1A9B C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 5

25 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 3,,,,,,,,,, 3, 3,,, Pozostała działalność 1, 1,,,, 1,,,,,,,,, 926 Kultura fizyczna , , , 746 1, 729 3, 15, 4,,,, 45, 45,,, 9261 Obiekty sportowe , , , 746 1, 724 3,, 4,,,, 45, 45,,, 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 15, 15,,,, 15,,,,,,,,, Pozostała działalność 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,,, Wydatki razem: , , , , , , , ,56 11, 6, , , , 3, Id: 8B6DCD7-1A9B C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 6

26 Plan wydatków inwestycyjnych na 214 rok Tabela nr 3a z tego: Dział Rozdz. Nazwa zadania Plan Środki własne kredyty, pożyczki środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa komfortu życia w obszarach największej aktywności społecznej w mieście Brzeziny Razem , , , , 616 Remonty chodników i parkingów 1., 1., Razem , , ,71 74 Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego 74 Budowa domu socjalnego i noclegowni w Brzezinach 75 Zakup nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 1/12 3.,, 3., 1.., , , , 351., Razem , , , Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Stefy Inwestycyjnej w Brzezinach Razem 1.1.9, 1.1.9, 811 Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzezinach 811 Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach 811 Przebudowa klatek schodowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach 814 Kompleksowy remont wnętrz z rozbudową budynku Przedszkola nr 3 w Brzezinach wraz z przyległym terenem utwardzonym , , , , , , , 4., 4., 74., 74., Razem 347., 347., 92 Zakup koparko-ładowarki na potrzeby składowiska i sortowni odpadów 995 Innowacje w zróżnicowanych rozwiązaniach fotowoltaicznych w mieście Brzeziny 85., 85., 262., 262., Razem 45., 5., 4., 9261 Budowa wielofunkcyjnego budynku na stadionie miejskim w Brzezinach przy ul. Sportowej 1 45., 5., 4., Dotacje z budżetu państwa Id: 8B6DCD7-1A9B C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 1

27 Ogółem , , , ,75 Id: 8B6DCD7-1A9B C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 2

28 l.p. Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 214 rok Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Rodzaje wydatków Administracja publiczna 7511 Urzędy Wojewódzkie z tego : utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego: - środki finansowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożaro wa Wydatki ogółem Z tego: Wydatki bieżące W tym: wynagrodze świadczenia nia na rzecz i pochodne osób od fizycznych wynagrodze ń Tabela nr 4 Zadania statutowe jednostki budżetowej , , , , , , 25, , , 25, , , , , 2.13, 2.13, 2.13, , 2.13, 2.13, 2.13, 2.13, 2.13, , 2.6, , Obrona cywilna 2.6, 2.6, , Pomoc społeczna ubezpieczenia społecznego , , , , 5.6, Id: 8B6DCD7-1A9B C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 1

29 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze O G Ó Ł E M , , , , , 4.1, , , , 453, 453, 446, 7, 31.64, 31.64, , , , , 53.45, Id: 8B6DCD7-1A9B C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 2

30 l.p. Klasyfikacja budżetowa Dział D O C H O D Y związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 214 rok Źródło dochodów 235 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym: Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie (rozdz.7511) Pomoc społeczna, w tym: - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz ) - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz ) Plan 44.3, Tabela nr 5 3, 3, 44., 43., 1., Id: 8B6DCD7-1A9B C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 1

31 Tabela nr 6 L.p. Klasyfikacja budżetowa P R Z Y C H O D Y I R O Z C H O D Y BUDŻETU W 214 roku TREŚĆ Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Kwota Przychody ogółem , ,99 Rozchody ogółem: ,28 Spłata otrzymanych krajowych kredytów ,28 i pożyczek 168.2, 1. Planowane dochody ,85 Planowane wydatki ,56 2. Wynik deficyt budżetowy ,71 3. Spłata zobowiązań długoterminowych ,28 Razem (deficyt i spłata zobowiązań) ,99 POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ Kredytem długoterminowym ,99 Id: 8B6DCD7-1A9B C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 1

32 Tabela nr 7 Miejski Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 214 rok Z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholow ych Dochody Dział Plan Miejski Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Wydatki Dział Rozdz. Plan , Razem , W tym: wydatki bieżące Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii , Dział Rozdz. Plan Razem , W tym: wydatki bieżące 5., Ogółem , Id: 8B6DCD7-1A9B C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 1

33 Tabela nr 8 Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Plan wydatków* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Klasyfikacj a (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: pożycz ki i kredyty obligacj e pozostałe* * Planowane wydatki 214 r. z tego: Wydatki razem ( ) Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa pożyczki i kredyty obligacj e pozostałe Wydatki majątkow e razem: I.1. x , ,7 5 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Oś priorytetowa III. Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Działanie III.4. Rozwój otoczenia biznesu Nazwa projektu: Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Stefy Inwestycyjnej w Brzezinach Razem wydatki: z tego: , ,7 Dział 71 5 Rozdział , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 I1 II. 1. Wydatki bieżące razem: x , ,3 8 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka , , , , , , Id: 8B6DCD7-1A9B C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 1

34 Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Nazwa projektu: Okno na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny Razem wydatki: z tego: 214 Dział 853 Rozdział , , , , , , , , , , , , , , , ,26 II. 2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Nazwa projektu: Druga młodość z komputerem przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 5+ w Brzezinach Razem wydatki: z tego Dział 853 Rozdział , , , 928.3, , , , ,5 II Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Oś priorytetowa III. Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Działanie III.4. Rozwój otoczenia biznesu 928.3, , , , , , , ,5 Nazwa projektu: Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Stefy Inwestycyjnej w Brzezinach Razem wydatki: z tego: 214 Dział 71 Rozdział , 32.72, , , , , , , , , , , , , , ,3 II. 4 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Id: 8B6DCD7-1A9B C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 2

35 Podziałanie Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Nazwa projektu: Przedszkole oknem na świat Razem wydatki: z tego: 214 Dział 81 Rozdział , , , , , , , , , , , , , , , ,71 II. 5 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Oś priorytetowa V. Infrastruktura społeczna Działanie V.3. Infrastruktura edukacyjna Nazwa projektu: Budowa Przedszkola Nr 1 w Brzezinach Razem wydatki: z tego: 214 Dział 81 Rozdział , 7.236, 4.764, 12., 7.236, 7.236, 4.764, 4.764, 12., 7.236, 4.764, 12., 7.236, 7.236, 4.764, 4.764, II. 6 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo informacyjne Działanie IV.2..E usługi publiczne Nazwa projektu: Rozwój miasta Brzeziny poprzez wdrożenia e-kształcenia w Gimnazjum w Brzezinach II. 7. Razem wydatki: z tego: , ,4 Dział 81 5 Rozdział , , Program: Program operacyjny Kapitał Ludzki Projekt systemowy Rewitalizacja społeczna , , , , , , , , , , , , Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna Nazwa projektu: Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny Razem wydatki: z tego: Dział 852 Rozdział , , , , , , , ,5 Id: 8B6DCD7-1A9B C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 3

36 Ogółem (1+1I) , ,5 x , , , , , , , , , , , , , ,7 5 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne Id: 8B6DCD7-1A9B C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 4

37 D O C H O D Y I W Y D A T K I ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 214 ROK Tabela nr 9 Wpływy z różnych dochodów Dochody Wydatki bieżące zadania statutowe jednostki budżetowej Dział Plan Dział Rozdz. Plan , Gospodarka odpadami Oczyszczanie miasta Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Razem wydatki bieżące Wydatki majątkowe , , , 265., Razem wydatki majątkowe OGÓŁEM 265., OGÓŁEM 265., Id: 8B6DCD7-1A9B C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 1

38 D O C H O D Y I W Y D A T K I ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 214 ROK Tabela nr 9a Wpływy z różnych dochodów Dochody Wydatki bieżące zadania statutowe jednostki budżetowej Dział Plan Dział Rozdz. Plan , Urzędy miast , Gospodarka odpadami Razem bieżące wydatki Wydatki majątkowe , 1.., Razem wydatki majątkowe OGÓŁEM 1.., OGÓŁEM 1.., Id: 8B6DCD7-1A9B C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 1

39 Tabela nr 1 DOCHODY PLAN D O C H O D Ó W I W Y D A T K Ó W ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ USTAWY O D R O G A C H P U B L I C Z N Y C H NA 214 ROK Dział Wyszczególnienie Wyszczególnienie Plan Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.5., WYDATKI 57 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, w tym: - własne dochody bieżące Dział Wyszczególnienie Rozdział Wyszczególnienie Plan 1.5., 1.5., RAZEM 1.5., Transport i łączność 9., 616 Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące, w tym: - zadania statutowe, Wydatki majątkowe, w tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne - dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Andrespol 9., 3., 3., 6., 325., 275., 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4., Straż gminna (miejska) Wydatki bieżące, w tym : - zadania statutowe, - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4., 4., 2., 2., 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2., 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące, w tym : - zadania statutowe, 2., 2., 2., RAZEM 1.5., Id: 8B6DCD7-1A9B C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 1