UCHWAŁA NR XXX / 122/ 2013 RADY MIASTA BRZEZINY. z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2013 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXX / 122/ 213 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 9 stycznia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 213 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 21 r. Nr 142, poz. 1591, z 22 r. Nr 23, poz. 22, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 186, z 23 r. Nr 8, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 24 r. Nr 12, poz. 155, Nr 116, poz. 123, z 25 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 26 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 27 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 28 r. Nr 18, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 29 r. Nr 52, poz. 42, Nr 157, poz i z 21 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 4, poz. 23, Nr 16, poz. 675, z 211 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz oraz z 212 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 29 r. Nr 157, poz. 124, z 21 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 62, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 12, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 211 r. Nr 185, poz. 192, Nr 21, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 24, poz. 1429, Nr 291, poz. 177, z 212 r. poz. 1456, poz. 153 i poz. 1548) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet Gminy Miasto Brzeziny na 213 rok. 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości ,22 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym: 1)dochody bieżące w wysokości ,51 zł, 2)dochody majątkowe w wysokości ,71 zł. 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości , zł, zgodnie z tabelą nr Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości ,22 zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym: 1)wydatki bieżące w wysokości ,31 zł, 2)wydatki majątkowe w wysokości ,91 zł, a) plan wydatków inwestycyjnych na 213 rok przedstawia tabela nr 3a. 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości , zł, zgodnie z tabelą nr Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 213 zgodnie z tabelą nr Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości , zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości , zł, zgodnie z tabelą nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na: 1)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.3., zł, 2)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.7., zł. 9. W budżecie tworzy się rezerwy: 1)ogólną w wysokości 1., zł, Strona 1

2 2)celowe w wysokości 66., zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 66., zł. 1. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 213 roku, zgodnie z podpisanymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 11., zł. 11. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą nr Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1)dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości , zł, 2)dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 253.5, zł. 13. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, i niepodlegających zwrotowi pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy, zgodnie z tabelą nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z tabelą nr 15. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o drogach publicznych na 213 rok zgodnie z zgodnie z tabelą nr Upoważnia się Burmistrza Miasta do: 1)dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 2)dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych. 17. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Miasta do: 1)zaciągania w 213 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.2.,. zł, 2)zaciągania w 213 roku kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości , zł, 3)lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 18. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 213 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu. PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA BRZEZINY Zbigniew Bączyński Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX / 122/ 213 Rady Miasta Brzeziny z dnia 9 stycznia 213 r. Dotacje udzielone w 213 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji / w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Pomoc finansowa dla Gminy Andrespol na realizację zadania pn. "Modernizacja południowej obwodnicy Andrespola wraz z modernizacją ulic przyległych Etap III " Dotacja na sfinansowanie służb ponadnormatywnych w Policji zgodnie z art. 13 ustawy o Policji Gmina Nowosolna, Gmina Stryków, Gmina Koluszki, Miasto Łódź - Zgodnie z art. 8 i art. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 24 r., Nr 256, poz ze zm.) przekazanie dotacji innej gminie z przeznaczeniemna dofinansowanie niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z terenu miasta Brzeziny 921 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 9219 Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach 18., 25., 3., 18., Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach 33., Muzeum Regionalne w Brzezinach 33., Dotacja na ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi RAZEM 84., 298., 13.5, Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej 15., Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej 35., Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 3., Dotacja na upowszechnianie kultury 1., Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 15., RAZEM 253.5, O G Ó Ł E M 84., 551.5, Strona 1

4 Tabela nr 1 Dochody Gminy Miasto Brzeziny (wyszczególnione dochody bieżące) Dział Źródła dochodów dla danej jst. wskazane w ustawie o dochodach jst lub według paragrafów Dochody ogółem (4+1) Dochody bieżące ( ) Własne Z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami w tym w tym Realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej W drodze umów lub porozumień z jst Środki na zadania bieżące z udziałem unijnych Dochody majątkowe Górnictwo i kopalnictwo 46 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Transport i łączność 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem europejskich oraz, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich 63 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa 47 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 69 - wpływy z różnych opłat 6., 6., 6., 6., 6., 6., , , , ,16 25., 25., 431., 296., 296., 135., 15., 15., 15., 1., 1., 1., Strona 1

5 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (TBS) 76 - wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 77 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 97 wpływy z różnych dochodów 92 - pozostałe odsetki Działalność usługowa 75 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 92 - pozostałe odsetki 97 - wpływy z różnych dochodów 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 13., 13., 13., 1., 1., 125., 125., 1., 1., 1., 5., 5., 5., , , 651., 6.396, ,55 48., 48., 48., 1., 1., 1., 17., 17., 17., 6.396, 6.396, 6.396, Strona 2

6 z udziałem europejskich oraz, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem europejskich oraz, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich Administracja publiczna 21 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 21 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji , , , , 15, , , , , 15, 15, 15, 2.13, 2.13, 2.13, 2.13, 2.13, 2.13, Strona 3

7 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 57 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 21 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 - podatek dochodowy od osób fizycznych 2 - podatek dochodowy od osób prawnych 31 - podatek od nieruchomości 32 - podatek rolny 33 - podatek leśny 34 - podatek od transportowych 35 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 36 - podatek od spadków i darowizn 41 - wpływy z opłaty skarbowej 43 - wpływy z opłaty targowej 49 - wpływy z innych lokalnych , , 2.5., 2.5, 2.5., 2.5., 2.5., 2.5, 2.5, 2.5, , , ,3 6.7., 6.7., 6.7., 12., 12., 12., , , ,3 12., 12., 12., 1.8, 1.8, 1.8, 17., 17., 17., 5., 5., 5., 5., 5., 5., 22., 22., 22., 11., 11., 11., 15., 15., 15., Strona 4

8 opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5-podatek od czynności cywilnoprawnych 91 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25., 25., 25., 2., 2., 2., Różne rozliczenia , , , subwencje ogólne z budżetu państwa 92 - pozostałe odsetki 97 - wpływy z różnych dochodów Oświata i wychowanie 69 - wpływy z różnych opłat 75 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 - wpływy z usług (przedszkola) 92 - pozostałe odsetki 97 wpływy z różnych dochodów 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem europejskich oraz, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu , , , 2., 2., 2., 1., 1., 1., 247.8, 247.8, 191.1, 56.7, 2, 2, 2, 19., 19., 19., 17., 17., 17., 9, 9, 9, 1., 1., 1., , , , Strona 5

9 europejskich 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem europejskich oraz, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich 8.55, 8.55, 8.55, Ochrona zdrowia 19., 19., 19., 48 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 19., 19., 19., Pomoc społeczna , , , , , 83 - wpływy z usług 92 - pozostałe odsetki 97 - wpływy z różnych dochodów 21 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 23 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem europejskich oraz, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich 1., 1., 1., 1., 1., 1., 3., 3., 3., , , , , , , , , , Strona 6

10 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem europejskich oraz, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem europejskich oraz, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem europejskich oraz, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , 15., 15., 15., , , , , , , , , , , , , Strona 7

11 wpływy z różnych opłat 83 - wpływy z usług 97 - wpływy z różnych dochodów 4 Wpływy z opłaty produktowej Kultura fizyczna i sport 75 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 - wpływy z usług 92 - pozostałe odsetki 97 wpływy z różnych dochodów 1.8., 1.8., 1.8., 1., 1., 1., 265., 265., 265., 2., 2., 2., 791., 791., 791., 2., 2., 2., 765., 765., 765., 1., 1., 1., 5., 5., 5., R A Z E M , , , , , ,71 Dochody Gminy Miasto Brzeziny (wyszczególnione dochody majątkowe) Dział Źródła dochodów dla danej jst. wskazane w ustawie o dochodach jst. lub według paragrafów 1 6 Dochody ogółem (4+5) Dochody bieżące Dochody majątkowe ( ) W tym Dochody ze sprzedaży majątku Dochody z tytułu przekszta łcenia prawa użytkowa nia wieczyste go w prawo własności W tym Dotacje i środki przeznaczo ne na inwestycje Środki na inwestycje z udziałem unijnych Górnictwo i kopalnictwo 6., 6., 46 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 6., 6., Transport i łączność , ,16 25., , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem europejskich oraz, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust , , ,16 Strona 8

12 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich 63 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 25., 25., 25., Gospodarka mieszkaniowa 431., 296., 135., 125., 1., 47 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 69 - wpływy z różnych opłat 75 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (TBS) 76 - wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 77 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 97 wpływy z różnych dochodów 15., 15., 1., 1., 13., 13., 1., 1., 1., 125., 125., 125., 1., 1., 92 - pozostałe odsetki 5., 1., Działalność usługowa , , , , dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 48., 48., 92 - pozostałe odsetki 1., 1., 97 - wpływy z różnych dochodów 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem europejskich oraz, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich 627 Dotacje celowe w ramach programów 17., 17., 6.396, 6.396, , , ,55 Strona 9

13 finansowanych z udziałem europejskich oraz, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich Administracja publiczna , , 21 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 21 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 57 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 21 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 - podatek dochodowy od osób fizycznych 2 - podatek dochodowy od osób prawnych 31 - podatek od nieruchomości , , 15, 15, 2.13, 2.13, 2.13, 2.13, , , 2.5., 2.5., 2.5, 2.5, , ,3 6.7., 6.7., 12., 12., , , podatek rolny 12., 12., 33 - podatek leśny 1.8, 1.8, 34 - podatek od transportowych 35 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 36 - podatek od spadków i darowizn 17., 17., 5., 5., 5., 5., 41 - wpływy z opłaty 22., 22., Strona 1

14 skarbowej 43 - wpływy z opłaty targowej 49 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5-podatek od czynności cywilnoprawnych 91 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 11., 11., 15., 15., 25., 25., 2., 2., Różne rozliczenia , , subwencje ogólne z budżetu państwa , , 92 - pozostałe odsetki 2., 2., 97 - wpływy z różnych dochodów 1., 1., Oświata i wychowanie 247.8, 247.8, 69 - wpływy z różnych opłat 75 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 - wpływy z usług (przedszkola) 2, 2, 19., 19., 17., 17., 92 - pozostałe odsetki 9, 9, 97 wpływy z różnych dochodów 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem europejskich oraz, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem europejskich oraz, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich 1., 1., , , 8.55, 8.55, Ochrona zdrowia 19., 19., 48 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 19., 19., Pomoc społeczna , , 83 - wpływy z usług 1., 1., 92 - pozostałe odsetki 1., 1., 97 - wpływy z różnych 3., 3., Strona 11

15 853 9 dochodów 21 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 23 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem europejskich oraz, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem europejskich oraz, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem europejskich oraz, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem europejskich oraz, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 69 - wpływy z różnych opłat , , , , , , , , 15., 15., , , , , , , , , 1.8., 1.8., 83 - wpływy z usług 1., 1., 97 - wpływy z różnych dochodów 4 Wpływy z opłaty produktowej 265., 265., 2., 2., 926 Kultura fizyczna 791., 791., Strona 12

16 75 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2., 2., 83 - wpływy z usług 765., 765., 92 - pozostałe odsetki 1., 1., 97 wpływy z różnych dochodów 5., 5., R A Z E M , , , , 1., 25., ,71 Strona 13

17 Tabela nr 2 Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowejzleconych gminie na 213 rok l. p. Klasyfikacja Źródło dochodów budżetowa Dział 1 75 Dotacje ogółem Administracja publiczna , 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.13, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: - środki finansowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 2.13, 2.13, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.5, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: - obrona cywilna 2.5, 2.5, Pomoc społeczna , 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - ośrodki pomocy społecznej - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , 6.18, 255, 3.6, O G Ó Ł E M , Strona 1

18 Tabela 3 Wydatki Gminy Miasto Brzeziny (wyszczególnione wydatki bieżące) Strona 1

19 Wydatki Gminy Miasto Brzeziny (wyszczególnione wydatki majątkowe) Dział Rozdział Wydatki ogółem w tym Razem wydatki bieżące Razem , w tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem z UE ( ) (4+5) 1 Razem wydatki majątkowe , 33., 33., 25., 25., , , , , , , , , , , , 229., 1., 1., , 153., , , Razem , 382., , , , 17., , 191., ,7 9.84, , , ,7 Razem , , , , , , 243.9, , 138., , , , 4., Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 9 Strona 2

20 , 6., Razem , , , 2.13, , 3., , 9., , 21.7, , 558., , 66., , 1., Razem 766.7, 766.7, , 852., , 11., Razem 962., 962., , 1., , , , 56.7, , 395.5, , , , 77.4, , , , 5., , 27.6, , 17.8, Razem , , , 8., , 4., , 2., Razem 212., 212., , , , , , , , 35., , , , 811.5, , 36.6, , , , , Razem , , , 35., , ,36 Razem , , , 121.7, , , 25., 25., , 29., , 125.5, , 28., , 12.2, Razem 2.1.7, , 25., 25., , 18., , 33., , 33., 921 Strona 3

21 , 3., 3., , 1., Razem 88., 85., 3., 3., , , , 15., , 5., Razem , , , , , ,91 RAZEM ,91 Strona 4

22 Tabela nr 3a Plan wydatków inwestycyjnych na 213 rok Dział Rozdz. Nazwa zadania Plan z tego: Środki własne kredyty, pożyczki, środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp Budowa i przebudowa ulic w osiedlu Szydłowiec w Brzezinach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej Zwiększenie bezpieczeństwa i udrożnienie komunikacyjne południowo-zachodniej sieci dróg miasta Brzeziny poprzez przebudowę ciągu dróg w ulicach: Fredry, Żeromskiego, Andersa, Św. Anny, Sportowa Razem , , , , , , , , Razem , , 74 Budowa domu socjalnego i noclegowni w Brzezinach 75 Zakup nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 1/12 1., 1., , , Razem , , , Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Stefy Inwestycyjnej w Brzezinach , , ,55 Razem 25., 25., Budowa systemu sortowania odpadów komunalnych etap I 25., 25., Ogółem , , ,71 Dotacje z budżet u państw a Strona 1

23 Tabela nr 4 Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 213 rok l.p. Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Rodzaje wydatków Wydatki ogółem Z tego: Wydatki bieżące W tym: wynagrodzeni a i pochodne od wynagrodzeń świadczenia na rzecz osób fizycznych Zadania statutowe jednostki budżetowej Administracja publiczna , , , , 7511 Urzędy Wojewódzkie z tego : - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego: - środki finansowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , 3, , , 3, , , , , 2.13, 2.13, 2.13, , 2.13, 2.13, 2.13, 2.13, 2.13, , 2.5, , Obrona cywilna 2.5, 2.5, , Pomoc społeczna ubezpieczenia społecznego Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , , , , , , 2.895, 6.18, 6.18, , Ośrodki pomocy społecznej 255, 255, 252, 3, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.6, 3.6, , O G Ó Ł E M , , , , , Strona 1

24 Tabela nr 5 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 213 rok l.p. Klasyfikacja budżetowa Dział Źródło dochodów 235 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym: Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie (rozdz.7511) Pomoc społeczna, w tym: - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz ) - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz ) Plan 31.3, 3, 3, 31., 29., 2., Strona 1

25 Tabela nr 6 PRZYCHODY ROZCHODY BUDŻETU W 213 roku L.p. Klasyfikacja budżetowa TREŚĆ Kwota Przychody ogółem , Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym , INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 1. Planowane dochody ,22 2. Planowane wydatki ,22 3. Wynik, 4. Spłata zobowiązań długoterminowych , POKRYCIE SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ Kredytem długoterminowym , Rozchody ogółem: , Spłata otrzymanych krajowych kredytów , i pożyczek 168.2, Strona 1

26 Tabela nr 7 Miejski Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 213 rok Z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Dochody Wydatki Dział Plan Miejski Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Dział Rozdz , Razem , Plan W tym: wydatki bieżące 2., Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii Dział Rozdz. Plan Razem , W tym: wydatki bieżące 4., Ogółem 24., Strona 1

27 Tabala nr 8 Plan wydatków* na programy i projekty realizowane ze pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Strona 1

28 Strona 2

29 Tabela nr 9 DOCHODY i WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 213 ROK Wpływy z różnych dochodów Dochody Wydatki bieżące zadania statutowe jednostki budżetowej Dział Plan Dział Rozdz. Plan , Gospodarka odpadami , Oczyszczanie miasta , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Razem wydatki bieżące 265., Wydatki majątkowe Razem wydatki majątkowe OGÓŁEM 265., OGÓŁEM 265., Strona 1

30 Tabela nr 1 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ USTAWY ODROGACH PUBLICZNYCH NA 213 ROK DOCHODY Dział Wyszczególnienie Wyszczególnienie Plan Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.5., WYDATKI 57 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, w tym: - własne dochody bieżące 2.5., 2.5., RAZEM 2.5., Dział Wyszczególnienie Rozdział Wyszczególnienie Plan Transport i łączność 1.86., 64 Lokalny transport zbiorowy 23., Wydatki bieżące, w tym : - zadania statutowe, 23., 23., 616 Drogi publiczne gminne 1.63., Wydatki bieżące, w tym: - zadania statutowe, Wydatki majątkowe, w tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne - inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem z UE 25., 25., 1.38., 1.25., 13., 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4., Straż gminna (miejska) 4., Wydatki bieżące, w tym : - zadania statutowe, - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4., 2., 2., 81 Oświata i wychowanie 4., 8113 Dowożenie uczniów do szkół 4., Wydatki bieżące, w tym : - zadania statutowe, 4., 4., 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2., 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2., Wydatki bieżące, w tym : - zadania statutowe, 2., 2., RAZEM 2.5., Strona 1