UCHWAŁA NR XXXIII/216/2016 RADY MIASTA BRZEZINY. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Brzeziny na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIII/216/2016 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Brzeziny na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz i poz. 1984) Rada Miasta Brzeziny 1. Uchwala się budżet Miasta Brzeziny na 2017 rok. uchwala, co następuje: 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości ,67 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości ,80 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości ,87 zł. 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą nr Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości ,67 zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości ,79 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości ,88 zł, a) plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok przedstawia tabela nr 3a. 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą nr Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2017 zgodnie z tabelą nr Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości ,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości ,00 zł, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek ,00 zł. 9. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,00 zł; 2) celowe w wysokości ,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości ,00 zł. 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2017 roku, zgodnie z podpisanymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości ,00 zł. 11. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą nr Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: Id: BF1AA566-43D1-494F-B2D3-947CB2FB3225. Podpisany Strona 1

2 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości ,00 zł; 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości ,00 zł. 13. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z tabelą nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z tabelą nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o drogach publicznych na 2017 rok zgodnie z tabelą nr Upoważnia się Burmistrza Miasta do: 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych. 17. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Miasta do: 1) zaciągania w 2017 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu ,00 zł; 2) zaciągania w 2017 roku kredytów oraz emitowania papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości ,00zł; 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 18. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Tadeusz Barucki Id: BF1AA566-43D1-494F-B2D3-947CB2FB3225. Podpisany Strona 2

3 Tabela nr 1 Dochody Miasta Brzeziny w 2017 roku (wyszczególnione dochody bieżące) Dzia ł Źródła dochodów dla danej jst. wskazane w Dochody ogółem Dochody w tym w tym Dochody ustawie o dochodach jst lub według paragrafów bieżące Własne Z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst Realizowane w drodze umów lub porozumień z W drodze umów lub porozumień z jst Środki na zadania bieżące z udziałem środków majątkowe (4+10) ( ) ustawami organami adm. unijnych rządowej Transport i łączność , , dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wpływy z różnych opłat wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (TBS) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: BF1AA566-43D1-494F-B2D3-947CB2FB3225. Podpisany Strona 1

4 wpływy z tytułu , ,00 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , wpływy z 2.000, , ,00 pozostałych odsetek 0970 wpływy z 2.000, , ,00 różnych dochodów Działalność usługowa , , , wpływy z najmu i , , ,00 dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 wpływy z pozostałych odsetek 5.000, , , wpływy z różnych , , ,00 dochodów Administracja publiczna , ,00 512, , wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 500,00 500,00 500, , , ,00 12,00 12,00 12,00 Id: BF1AA566-43D1-494F-B2D3-947CB2FB3225. Podpisany Strona 2

5 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 2.510, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: BF1AA566-43D1-494F-B2D3-947CB2FB3225. Podpisany Strona 3

6 wpływy z podatku , , ,00 od nieruchomości wpływy z podatku , , ,00 rolnego wpływy z podatku 2.400, , ,00 leśnego wpływy z podatku , , ,00 od środków transportowych wpływy z podatku , , ,00 od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wpływy z podatku , , ,00 od spadków i darowizn wpływy z opłaty , , ,00 skarbowej wpływy z opłaty , , ,00 targowej wpływy z innych , , ,00 lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0500 wpływy z , , ,00 podatku od czynności cywilnoprawnych wpływy z różnych , , ,00 opłat wpływy z odsetek , , ,00 od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Różne rozliczenia , , , wpływy z , , ,00 pozostałych odsetek wpływy z różnych dochodów 1.570, , , subwencje ogólne , , ,00 z budżetu państwa Oświata i wychowanie , , , wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , , , wpływy z różnych 150,00 150,00 150,00 Id: BF1AA566-43D1-494F-B2D3-947CB2FB3225. Podpisany Strona 4

7 opłat wpływy z najmu i , , ,00 dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 wpływy z 2.050, , ,00 pozostałych odsetek 0970 wpływy z , , ,00 różnych dochodów dotacje celowe , , ,00 otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Ochrona zdrowia , , , wpływy z opłat za , , ,00 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Pomoc społeczna , , , , wpływy z usług , , , wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 1.000, , , , , , , , ,00 0 Id: BF1AA566-43D1-494F-B2D3-947CB2FB3225. Podpisany Strona 5

8 dochody jednostek 50,00 50,00 50,00 samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Edukacyjna opieka wychowawcza 200,00 200,00 200, wpływy z 200,00 200,00 200,00 pozostałych odsetek Rodzina , , , , wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0400 Wpływy z opłaty produktowej 5.000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: BF1AA566-43D1-494F-B2D3-947CB2FB3225. Podpisany Strona 6

9 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wpływy z różnych opłat Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i , , , , , , , , , , , , ,87 752,887, , ,00 Id: BF1AA566-43D1-494F-B2D3-947CB2FB3225. Podpisany Strona 7

10 926 zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura fizyczna , , , wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , wpływy z usług , , , wpływy z pozostałych odsetek 1.000, , , wpływy z , , ,00 różnych dochodów R A Z E M , , , , , ,87 Dochody Miasta Brzeziny w 2017 roku (wyszczególnione dochody majątkowe) Dział 600 Źródła dochodów dla danej jst. wskazane w ustawie o dochodach jst. lub według paragrafów Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody ze Dochody z tytułu Dotacje i środki sprzedaży przekształcenia przeznaczone na majątku prawa użytkowania inwestycje wieczystego w (4+5) ( ) prawo własności Transport i łączność , , , dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Gospodarka , , , , ,00 W tym W tym Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych Id: BF1AA566-43D1-494F-B2D3-947CB2FB3225. Podpisany Strona 8

11 710 mieszkaniowa wpływy z opłat 6.000, ,00 za trwały zarząd, użytkowanie i służebności wpływy z opłat z , ,00 tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wpływy z , ,00 różnych opłat wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (TBS) , , wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , , wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , wpływy z 2.000, ,00 pozostałych odsetek 0970 wpływy z 2.000, ,00 różnych dochodów Działalność usługowa , , wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 Id: BF1AA566-43D1-494F-B2D3-947CB2FB3225. Podpisany Strona 9

12 wpływy z 5.000, ,00 pozostałych odsetek wpływy z , ,00 różnych dochodów Administracja publiczna , , wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 500,00 500, , ,00 12,00 12, , , , , , , , ,00 Id: BF1AA566-43D1-494F-B2D3-947CB2FB3225. Podpisany Strona 10

13 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wpływy z podatku od nieruchomości wpływy z podatku rolnego wpływy z podatku leśnego wpływy z podatku od środków transportowych wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wpływy z podatku od spadków i darowizn wpływy z opłaty skarbowej wpływy z opłaty targowej wpływy z innych lokalnych opłat 2.100, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: BF1AA566-43D1-494F-B2D3-947CB2FB3225. Podpisany Strona 11

14 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0500 wpływy z , ,00 podatku od czynności cywilnoprawnych wpływy z , ,00 różnych opłat wpływy z , ,00 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Różne rozliczenia , , wpływy z , ,00 pozostałych odsetek wpływy z różnych dochodów 1.570, , subwencje ogólne , ,00 z budżetu państwa Oświata i wychowanie , , wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wpływy z różnych opłat wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 wpływy z pozostałych odsetek 0970 wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących , ,00 150,00 150, , , , , , , , ,00 Id: BF1AA566-43D1-494F-B2D3-947CB2FB3225. Podpisany Strona 12

15 gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Ochrona zdrowia , , wpływy z opłat , ,00 za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Pomoc społeczna , , wpływy z usług , , wpływy z 1.000, ,00 pozostałych odsetek Dotacje celowe , ,00 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , , dochody 50,00 50,00 jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Edukacyjna opieka 200,00 200,00 wychowawcza 0920 wpływy z 200,00 200,00 pozostałych odsetek Rodzina , , wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 5.000, , , ,00 Id: BF1AA566-43D1-494F-B2D3-947CB2FB3225. Podpisany Strona 13

16 900 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0400 Wpływy z opłaty produktowej wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wpływy z różnych opłat Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i , , , , , , , , , , , , , , , , ,04 Id: BF1AA566-43D1-494F-B2D3-947CB2FB3225. Podpisany Strona 14

17 926 b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,00 Kultura fizyczna , , wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym , ,00 Id: BF1AA566-43D1-494F-B2D3-947CB2FB3225. Podpisany Strona 15

18 charakterze wpływy z usług , , wpływy z 1.000, ,00 pozostałych odsetek 0970 wpływy z , ,00 różnych dochodów R A Z E M , , , , , , ,87 Id: BF1AA566-43D1-494F-B2D3-947CB2FB3225. Podpisany Strona 16

19 Tabela nr 2 Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowejzleconych gminie na 2017 rok l. p. Klasyfikacja budżetowa Dział Źródło dochodów Dotacje ogółem Administracja publiczna , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym: 1)Na zadania z zakresu spraw obywatelskich 2)Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt 1) 3) akcja kurierska , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 250, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym: - środki finansowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 2.510, ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym: 2.100,00 - obrona cywilna 2.100,00 Pomoc społeczna , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym: - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - ośrodki pomocy społecznej - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 407, ,00 Rodzina , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym: - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, w tym: - świadczenia wychowawcze , , , ,00 O G Ó Ł E M ,00 Id: BF1AA566-43D1-494F-B2D3-947CB2FB3225. Podpisany Strona 1

20 Tabela nr 3 WYDATKI MIASTA BRZEZINY NA 2017 ROK (wyszczególnione wydatki bieżące i majątkowe) Z tego z tego: z tego: w tym: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Dostarczanie ciepła ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Handel , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Lokalny transport zbiorowy , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: BF1AA566-43D1-494F-B2D3-947CB2FB3225. Podpisany Strona 1

21 750 Administracja publiczna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , , ,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , , , ,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 510, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 510, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 4 Z tego z tego: z tego: w tym: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Komendy wojewódzkie Policji , ,00 0 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona cywilna , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Straż gminna (miejska) , , , , ,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: BF1AA566-43D1-494F-B2D3-947CB2FB3225. Podpisany Strona 2

22 75421 Zarządzanie kryzysowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , ,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 750,00 750,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Programy polityki zdrowotnej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii 6 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 4 Id: BF1AA566-43D1-494F-B2D3-947CB2FB3225. Podpisany Strona 3

23 Z tego z tego: z tego: w tym: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Pomoc społeczna , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc w zakresie dożywiania , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 130,00 0,00 130, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 130,00 0,00 130, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rodzina , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenie wychowawcze , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: BF1AA566-43D1-494F-B2D3-947CB2FB3225. Podpisany Strona 4

24 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,79 0,00 0, , , ,88 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka odpadami , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oczyszczanie miast i wsi , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,79 0,00 0, , , ,88 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Biblioteki , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 4 Z tego z tego: z tego: w tym: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Muzea , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Id: BF1AA566-43D1-494F-B2D3-947CB2FB3225. Podpisany Strona 5

25 92195 Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obiekty sportowe , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 4 z 4 Id: BF1AA566-43D1-494F-B2D3-947CB2FB3225. Podpisany Strona 6

26 Tabela nr 3a Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok z tego: Dział Rozdz. Nazwa zadania Plan Środki własne kredyty, pożyczki, obligacje środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp Razem , , Ekologiczna modernizacja źródeł , ,00 ciepła w Brzezinach Razem , , Przebudowa infrastruktury drogowej w ulicach Niemcewicza, Dekerta, Potockiego, Czartoryskiego, Małachowskiego w Brzezinach Etap II , ,00 Remont ciągu pieszego w ul , ,00 Świętej Anny w Brzezinach Razem , , Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach sp. z o.o , ,00 Razem , , , Ochrona dziedzictwa historycznoprzyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach , , ,87 Ogółem , , ,87 Dotacje z budżetu państwa Id: BF1AA566-43D1-494F-B2D3-947CB2FB3225. Podpisany Strona 1

27 Tabela nr 4 Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2017 rok l.p. Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Z tego: Rodzaje wydatków Wydatki W tym: Wydatki bieżące wynagrodzeni świadczenia Wydatki ogółem ai składki od na rzecz osób jednostek nich naliczane fizycznych budżetowy ch związane z realizacja ich zadań statutowyc h Administracja publiczna , , , , Urzędy Wojewódzkie z tego : 1) Na zadania z zakresu spraw obywatelskich 2) Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt 1) 3) akcja kurierska , , , , , , , , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 250,00 250, , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego: - środki finansowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 2.510, , , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.100, , , Obrona cywilna 2.100, , ,00 Pomoc , ,00 0,00 401, ,00 społecznaubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie , , ,00 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Ośrodki pomocy społecznej 407,00 407,00 401,00 6, Usługi opiekuńcze i , , ,00 specjalistyczne usługi opiekuńcze Rodzina , , , , , Świadczenie wychowawcze , , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu , , , , ,00 Id: BF1AA566-43D1-494F-B2D3-947CB2FB3225. Podpisany Strona 1

28 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego O G Ó Ł E M , , , , ,00 Id: BF1AA566-43D1-494F-B2D3-947CB2FB3225. Podpisany Strona 2

29 Tabela nr 5 D O C H O D Y l.p. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2017 rok Klasyfikacja budżetowa Źródło dochodów Plan Dział Rozdział 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań ,00 zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym: Administracja publiczna 235, Urzędy wojewódzkie 235, Pomoc społeczna 1.000, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.000, Rodzina , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Id: BF1AA566-43D1-494F-B2D3-947CB2FB3225. Podpisany Strona 1

30 Tabela nr 6 P R Z Y C H O D Y I R O Z C H O D Y L.p. Klasyfikacja budżetowa BUDŻETU W 2017 roku TREŚĆ Kwota Przychody ogółem , Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ,00 Rozchody ogółem: , Spłata otrzymanych krajowych kredytów ,00 i pożyczek ,00 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 1. Planowane dochody ,67 Planowane wydatki ,67 2. Wynik nadwyżka budżetowa 0,00 3. Spłata zobowiązań długoterminowych ,00 Razem (spłata zobowiązań) ,00 POKRYCIE SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ Emisją papierów wartościowych ,00 Id: BF1AA566-43D1-494F-B2D3-947CB2FB3225. Podpisany Strona 1

31 Tabela 7 Dochody i wydatki na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Dochody Wydatki Miejski Program Profilaktyki, Rozwiązywania Dział Plan Problemów Alkoholowych i Dział Rozdz. Plan Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ,00 Razem ,00 W tym: wydatki bieżące ,00 Miejski Program Przeciwdziałania Dział Rozdz. Plan Narkomanii Razem ,00 W tym: wydatki bieżące 6.000,00 Ogółem ,00 Id: BF1AA566-43D1-494F-B2D3-947CB2FB3225. Podpisany Strona 1

32 L p. Projekt Tabela nr 8 Plan wydatków* na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Kategoria interwencji funduszy strukturaln ych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) w tym: Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem ( ) pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: Planowane wydatki 2017 r. z tego: Środki z budżetu UE Wydatki razem ( ) obligacje pozostałe** pożyczki na prefinansow anie z budżetu państwa z tego, źródła finansowania: Wydatki majątkowe razem: x , , , , , , , ,87 I. 1. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Oś Priorytetowa V. Ochrona środowiska Działanie V.4. Ochrona przyrody Podziałanie V.4.2. Przeciwdziałanie degradacji środowiska Nazwa projektu: Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczokulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach Razem wydatki: z tego 2017 Dział , , , , , , , ,87 Rozdział , , , , , , , ,87 pożyczki i kredyty obligacj e pozostałe I1 II. 1. Wydatki bieżące razem: x , , , , , , , ,04 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Oś Priorytetowa V. Ochrona środowiska Działanie V.4. Ochrona przyrody Podziałanie V.4.2. Przeciwdziałanie degradacji środowiska Nazwa projektu: Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczokulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach Razem wydatki: z tego: Dział 900 Rozdział , , , , , , , ,04 Id: BF1AA566-43D1-494F-B2D3-947CB2FB3225. Podpisany Strona 1