Uchwała Nr XXXII / 138 / 2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 marca 2013 roku

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXXII / 138 / 2013 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz i poz. 1548) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje: 1. W planie dochodów i wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Tabela (Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 rok) do Uchwały Nr XXX/122/2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia 9 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 1 (Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych) do Uchwały Nr XXX/122/2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia 9 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały W tabeli Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku do Uchwały Nr XXX/122/2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia 9 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2013 rok dokonuje się zwiększenia przychodów w 950 o kwotę ,22 zł i zmniejszenia przychodów w 952 o kwotę ,00 zł oraz zmniejszenia rozchodów w 992 o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości ,22 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie ,22 zł. 3. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości ,22 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości ,00 zł. 5. Tabela (Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok) do Uchwały Nr XXX/122/2013 z dnia 9 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2 6. Tabela (Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności) do Uchwały Nr XXX/122/2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia 9 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/138/2013 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2013 rok Zestawienie do zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2013 rok Dział Rozdział Zwiększenia Zmniejszenia Treść Dochody , , ,00 RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa - własne , ,00 POMOC SPOŁECZNA , , ,00 53,00 53,00 53,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - z zakresu administracji rządowej i innych zleconych , , , , , , , , , , , , ,00 jst ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - własne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych , , ,18 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,18 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,18 - środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych , , , , ,18 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych

4 Wydatki , , ,37 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , ,37 Drogi publiczne gminne zadań statutowych - wydatki majątkowe - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki majątkowe - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - dotacje na zadania bieżące (Powiat Brzeziński) zadań statutowych ,99 RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,99 Rezerwy ogólne i celowe zadań statutowych , ,85 POMOC SPOŁECZNA , , , , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zadań statutowych (zwrot dotacji ( 2910) zad. własne - świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania zlecone - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zadania zlecone ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4.384, ,00 zadań statutowych zadania własne 53,00 zadań statutowych zadania zlecone , , ,00 300, , , ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania własne zadań statutowych (zwrot dotacji ( 2910) zadania własne , , ,00 200,00 Zasiłki stałe - świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania własne zadań statutowych (zwrot dotacji ( 2910) zadania własne

5 , ,00 547, ,00 270,00 4, , ,48 200, , , , , ,85 29,00 Ośrodki pomocy społecznej zadań statutowych zadania własne - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zadania własne - świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania zlecone zadań statutowych zadania zlecone Pozostała działalność - świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania własne zadań statutowych (zwrot dotacji ( 2910) zadania własne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE , , , ,18 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,18 Pozostała działalność , , , ,18 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE ,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , , , Oczyszczanie miast i wsi zadań statutowych - wydatki majątkowe - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne - schronisko Oświetlenie ulic, placów i dróg zadań statutowych KULTURA FIZYCZNA ,00 Obiekty sportowe - wydatki majątkowe - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne wymiana nawierzchni trawiastej na boisku do hokeja na trawie - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne budowa budynku na stadionie miejskim

6 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/138/2013 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2013 rok Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 rok Dział Rozdz. Nazwa zadania Plan z tego: Środki własne kredyty, pożyczki, środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp Dotacje z budżetu państwa Razem , , , Razem , , ,16 Budowa i przebudowa ulic w osiedlu Szydłowiec w Brzezinach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej Zwiększenie bezpieczeństwa i udrożnienie komunikacyjne południowozachodniej sieci dróg miasta Brzeziny poprzez przebudowę ciągu dróg w ulicach: Fredry, Żeromskiego, Andersa, Św. Anny, Sportowa , , , , ,37 Budowa kanalizacji deszczowej i drogi w 5.600, ,00 ul. Bohaterów Warszawy w Brzezinach Razem , ,00 Przywrócenie prawidłowego funkcjonowania budowli hydrotechnicznych w Parku Miejskim przyl. ul. Piłsudskiego w Brzezinach poprzez remont jazu i mostu oraz czyszczenie stawu na rzece Mrożycy , ,00 Remont przepustu w ciągu drogi Nr E - ul. Prusa w m. Brzeziny w km Remont nawierzchni oraz poboczy drogi Nr E-ul. Sejmu Wlk. w Brzezinach na powierzchni 2768,00 m2 wraz z przebudową przepustu , , , , Razem , , Budowa domu socjalnego i noclegowni w , ,00 Brzezinach Zakup nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/ , , Razem , , , Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Stefy Inwestycyjnej w Brzezinach , , , Razem , ,00 Budowa systemu sortowania odpadów , ,00 komunalnych etap I Budowa schroniska dla zwierząt w , ,00 Brzezinach Razem Wymiana nawierzchni trawiastej na boisku do hokeja na trawie na stadionie miejskim w Brzezinach Etap II 2 2 Budowa wielofunkcyjnego budynku na stadionie miejskim w Brzezinach przy ul. Sportowej , ,00 Ogółem , , ,71

7 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/138/2013 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2013 rok Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Kwota dotacji / w zł/ Dział Rozdział Treść podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Pomoc finansowa dla Gminy Andrespol na ,00 realizację zadania pn. "Modernizacja południowej obwodnicy Andrespola wraz z modernizacją ulic przyległych Etap III " Pomoc finansowa dla Powiatu Brzezińskiego na organizację Maratonu Rowerowego przez Powiat Brzeziński na Syberię Dotacja na sfinansowanie służb ,00 ponadnormatywnych w Policji zgodnie z art. 13 ustawy o Policji Gmina Nowosolna, Gmina Stryków, Gmina Koluszki, Miasto Łódź - Zgodnie z art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz ze zm.) przekazanie dotacji innej gminie z przeznaczeniem na dofinansowanie niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z terenu miasta Brzeziny Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach , Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach , Muzeum Regionalne w Brzezinach , RAZEM , ,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Dotacja na ochronę zdrowia i profilaktykę ,00 zdrowotną w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi Dotacja na zadania w zakresie pomocy ,00 społecznej Dotacja na zadania w zakresie polityki ,00 społecznej Dotacje celowe na finansowanie lub ,00 dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja na upowszechnianie kultury , Dotacja na zadania w zakresie kultury ,00 fizycznej i sportu RAZEM ,00 O G Ó Ł E M , ,00

8 P R Z Y C H O D Y I R O Z C H O D Y BUDŻETU W 2013 roku Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/138/2013 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2013 rok l.p. Klasyfikacja budżetowa Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszenia P R Z Y C H O D Y Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy PRZYCHODY O G Ó Ł E M R O Z C H O D Y 992 Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek ROZCHODY O G Ó Ł E M - kredyty ,00 - pożyczki , , ,00 - kredyty ,00 - pożyczki ,00

9 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/138/2013 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2013 rok D O C H O D Y związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok l.p. Klasyfikacja budżetowa Źródło dochodów Dział 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie (rozdz.75011) Pomoc społeczna, - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz ) - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz ) Plan ,00 300,00 300, , , ,00

10 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/138/2013 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2013 rok Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnyc h Plan wydatków* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Planowane wydatki 2013 r. z tego: Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE Wydatki razem ( ) z tego, źródła finansowania: Wydatki razem ( ) z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** pożyczki na prefinansowan ie z budżetu państwa pożyczki i kredyty obligacje pozostałe Wydatki majątkowe x , , , , , , , ,71 razem: 1.1 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 0 na lata Oś priorytetowa I: Infrastruktura transportowa 0 Działanie I.1: Drogi 0 Nazwa projektu: Budowa i przebudowa ulic w osiedlu 0 Szydłowiec w Brzezinach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej Dział ,856, , , , , , , ,16 z tego: Rozdział , , , , , , , ,16 I.2. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Oś priorytetowa III. Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Działanie III.4. Rozwój otoczenia biznesu Nazwa projektu: Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Stefy Inwestycyjnej w Brzezinach y , , , , , , , ,55 Dział 710 z tego: Rozdział , , , , , , , ,55

11 I1 Wydatki bieżące razem: x , , , , , , , ,61 II.2 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Podziałanie Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Nazwa projektu: Szkoła marzeń indywidualizacja nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Brzezinach , , , , , , , ,40 z tego: Dział Rozdział , , , , , , , ,40 II.3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Nazwa projektu: Okno na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny , , , , , , , ,21 z tego: Dział Rozdział , , , , , , , ,21 II.4. Program: Program operacyjny Kapitał Ludzki Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna Nazwa projektu: Razem możemy więcej z tego Dział 852 Rozdział , , , , , , , , , , , , , , , ,64 II.5. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Oś priorytetowa III. Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Działanie III.4. Rozwój otoczenia biznesu Nazwa projektu: Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Stefy Inwestycyjnej w Brzezinach y , , , , , , , ,00 z tego: Dział Rozdział , , , , , , , ,00 II.6 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

12 Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Podziałanie Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Nazwa projektu: Przedszkole oknem na świat z tego: Dział 801 Rozdział , , , , , , , , , , , , , , , ,36 Ogółem (1+1I) x , , , , , , , ,32 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne