ZARZĄDZENIE NR 417/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2015 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 417/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz uchwały Nr XXXVII/182/10 Rady Gminy Raczki z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje: 1. Ustala się: 1) projekt budżetu gminy na 2015 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2) objaśnienia do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raczki. Wójt Roman Fiedorowicz Przyjęty Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 417/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 listopada 2014 r. PROJEKT UCHWAŁA NR.../.../14 RADY GMINY RACZKI z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548, z 2014 r. poz. 1457) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości zł, z tego: 1) bieżące w wysokości zł, 2) majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości zł, z tego: 1) bieżące w wysokości zł, 2) majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie zł, w tym: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały Deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie zł oraz kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie zł; 2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie zł. 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie zł. Przyjęty Strona 2

3 8. 1. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii; 3. Ustala się dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska; 4. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 5. Ustala się wydatki w kwocie zł na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 6. Ustala się dochody budżetu państwa pobierane przez gminy związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie zł. 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę zł do dyspozycji sołectw, z tego dla: 1. sołectwa Bakaniuk ,31 zł, 2. sołectwa Bolesty ,90 zł, 3. sołectwa Chodźki ,60 zł 4. sołectwa Franciszkowo ,31 zł, 5. sołectwa Jankielówka ,53 zł, 6. sołectwa Jaśki ,53 zł, 7. sołectwa Józefowo ,67 zł. 8. sołectwa Koniecbór ,09 zł, 9. sołectwa Korytki ,90 zł, 10. sołectwa Krukówek ,93 zł, 11. sołectwa Kurianki Pierwsze ,88 zł, 12. sołectwa Kurianki Drugie ,53 zł, 13. sołectwa Lipowo ,75 zł, 14. sołectwa Lipówka ,40 zł, 15. sołectwa Małe Raczki ,78 zł, 16. sołectwa Moczydły ,67 zł, 17. sołectwa Podwysokie ,05 zł, 18. sołectwa Raczki ,60 zł, 19. sołectwa Rudniki ,15 zł, 20. sołectwa Sidory ,40 zł, 21. sołectwa Słoboda ,17 zł, 22. sołectwa Stoki ,34 zł, 23. sołectwa Szczodruchy ,56 zł, 24. sołectwa Wasilówka ,24 zł, 25. sołectwa Wierciochy ,17 zł, Przyjęty Strona 3

4 26. sołectwa Witówka ,53 zł, 27. sołectwa Wronowo ,35 zł, 28. sołectwa Wysokie ,59 zł, 29. sołectwa Ziółkowo zł. 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 11. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody zł, koszty zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 12. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 7 niniejszej uchwały, 2) a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Mirosław Sewastynowicz Przyjęty Strona 4

5 1) wg działów gospodarki narodowej: Załącznik Nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Dział Nazwa działu Przewidywane wykonanie w 2014 r. Plan na Rolnictwo i łowiectwo , , Transport i łączność ,00 0, Turystyka , , Gospodarka mieszkaniowa , , Administracja publiczna , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Różne rozliczenia , , Oświata i wychowanie , , Pomoc społeczna , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Kultura fizyczna ,00 0,00 Razem: , ,00 2) wg pełnej szczegółowości: Rodzaj: Porozumienia z jst Dział Rozdz. Treść Przewidywane wykonanie w 2014 r. Plan na 2015 r. Przewidywane wykonanie w 2014 r. Plan na 2015 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe 801 Oświata i wychowanie 3 500, ,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 325, ,00 0,00 0, Wpływy z usług 1 325, ,00 0,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego 2 175, ,00 0,00 0, Wpływy z usług 2 175, ,00 0,00 0, Pomoc społeczna ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności ,00 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 5

6 w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 645,00 0,00 0,00 0,00 Razem: , ,00 0,00 0,00 Rodzaj: Własne Dział Rozdz. Treść Przewidywane wykonanie w 2014 r. Plan na 2015 r. Przewidywane wykonanie w 2014 r. Plan na 2015 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 500, ,00 0,00 0, Pozostała działalność 2 500, ,00 0,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 500, ,00 0,00 0, Transport i łączność 0,00 0, ,00 0, Drogi publiczne gminne 0,00 0, ,00 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Turystyka , ,00 0, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 4 174, ,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 3 945,00 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 6

7 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, Pozostałe odsetki 286,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna 8 300, ,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 300, ,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 3 000, ,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 300,00 300,00 0,00 0, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4 000,00 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 1 000,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 696,00 0, ,00 0, Ochotnicze straże pożarne 7 696,00 0, ,00 0, na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości , ,00 0,00 0, Podatek rolny 1 685, ,00 0,00 0, Podatek leśny , ,00 0,00 0, Podatek od środków transportowych , ,00 0,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000, ,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 62,00 0,00 0,00 0,00 573,00 573,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 7

8 0310 Podatek od nieruchomości , ,00 0,00 0, Podatek rolny , ,00 0,00 0, Podatek leśny , ,00 0,00 0, Podatek od środków transportowych , ,00 0,00 0, Podatek od spadków i darowizn , ,00 0,00 0, Opłata od posiadania psów 200,00 200,00 0,00 0, Wpływy z opłaty targowej 7 000, ,00 0,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3 000, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 0,00 0, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,00 0,00 0, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 1 065,00 0,00 0,00 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,00 0,00 0, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 0,00 0, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , ,00 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0,00 0, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0,00 0, Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe , ,00 0,00 0, Pozostałe odsetki , ,00 0,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0,00 0, Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,00 0, ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 8

9 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0, ,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe 545,00 626,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 20,00 26,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 525,00 600,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 0,00 0, Wpływy z usług , ,00 0,00 0, na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0,00 0, Gimnazja 430,00 426,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 30,00 26,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 400,00 400,00 0,00 0, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 82,00 95,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 82,00 95,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0, na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 26,00 50,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0, , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 9

10 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0,00 0, Zasiłki stałe , ,00 0,00 0, na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 50,00 60,00 0,00 0, na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Wpływy z usług 3 200, ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0, na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0,00 0, Świetlice szkolne , ,00 0,00 0, Wpływy z usług , ,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów ,00 0,00 0,00 0, na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 410,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 3 495,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 490,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 425,00 0,00 0,00 0, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , ,00 Przyjęty Strona 10

11 0690 Wpływy z różnych opłat , ,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0, ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0, , , Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 0,00 0, , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 0, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat , ,00 0,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 190,00 0,00 0,00 0, Wpływy z opłaty produktowej 190,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 0,00 0, Kultura fizyczna 0,00 0, ,00 0, Pozostała działalność 0,00 0, ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0, ,00 0,00 Razem: , , , ,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdz. Treść Przewidywane wykonanie w 2014 r. Plan na 2015 r. Przewidywane wykonanie w 2014 r. Plan na 2015 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 0, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 11

12 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Wybory do Parlamentu Europejskiego ,00 0,00 0,00 0, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie 7 074,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe 7 074,00 0,00 0,00 0, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 074,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe 1 044,00 0,00 0,00 0, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 044,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0,00 0,00 0,00 Dochody budżetu gminy na 2015 r. wynoszą zł, w tym: Razem: , ,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zł, Przyjęty Strona 12

13 b) dochody majątkowe zł, z tego: - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zł. Przyjęty Strona 13

14 1) w/g działów gospodarki narodowej: Dział Załącznik Nr 2 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Nazwa działu Przewidywane wykonanie w 2014 r. Plan na 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Transport i łączność , , Turystyka , , Gospodarka mieszkaniowa , , Działalność usługowa , , Administracja publiczna , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Obsługa długu publicznego , , Różne rozliczenia , , Oświata i wychowanie , , Ochrona zdrowia , , Pomoc społeczna , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Kultura fizyczna , ,00 Razem: , ,00 2) wg pełnej szczegółowości: Rodzaj: Porozumienia z jst Dział Rozdz. Treść Przewidywane wykonanie w 2014 r. Plan na 2015 r. Wydatki bieżące Przewidywane wykonanie w 2014 r. Plan na 2015 r. Wydatki majątkowe 600 Transport i łączność 0,00 0, ,00 0, Drogi publiczne powiatowe 0,00 0, ,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 0, ,00 0, Pomoc społeczna 4 285,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 4 285,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 096,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 189,00 0,00 0,00 0,00 Razem: 4 285,00 0, ,00 0,00 Rodzaj: Własne Przyjęty Strona 14

15 Dział Rozdz. Treść Przewidywane wykonanie w 2014 r. Plan na 2015 r. Przewidywane wykonanie w 2014 r. Plan na 2015 r. Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0,00 0, Spółki wodne , ,00 0,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 0,00 0, Izby rolnicze , ,00 0,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,00 0,00 0, Transport i łączność , , , , Drogi publiczne gminne , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0, , , Turystyka , , ,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , ,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 1 200,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 869, ,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 631,00 725,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 229, ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 071, ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0, ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500, ,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 971, ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 777, ,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 15

16 4120 Składki na Fundusz Pracy 42,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 725,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0, Zakup energii , ,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 100,00 25,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 735, ,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości , ,00 0,00 0, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000, ,00 0,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0, , , Działalność usługowa , ,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 300,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 300, ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 165, ,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 0,00 50, Zakup materiałów i wyposażenia 800, ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 6 471, ,00 0,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 150,00 350,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 400,00 400,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 771, ,00 0,00 0, ,00 500,0 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, ,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 16

17 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 610, ,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0, Zakup energii , ,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 500,00 300,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000, ,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 6 000, ,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 2 700, ,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 522, ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 7 000, ,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,00 0, Ochotnicze straże pożarne , , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 289, ,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 238,00 265,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 17

18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0, Zakup energii 7 500, ,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 5 358, ,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 300, ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 6 736, ,00 0,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 600,00 600,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 8 948, ,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0,00 0, Rezerwy , ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe , ,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 800, ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 743, ,00 0,00 0, Zakup energii , ,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 500, ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000, ,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 18

19 Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych 2 500, ,00 0,00 0,00 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 1 800, ,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 4 000, ,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 6 479, ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 500, ,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000, ,00 0,00 0, Zakup energii 4 000, ,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 80,00 80,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 500, ,00 0,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego , , ,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 934, ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 3 347, ,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 200, ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 708,00 0,00 0,00 0, Zakup środków żywności , ,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 19

20 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 6 268, ,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 80,00 80,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 4 000, ,00 0,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0, ,00 0, Gimnazja , ,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 4 500, ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000, ,00 0,00 0, Zakup energii , ,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 400,00 300,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 800,00 0,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 2 000, ,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 2 700, ,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 500,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 044, ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 20

21 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 5 163, ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 660,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 300, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 750, ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 5 267, ,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 544, ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, ,00 0,00 0, Zakup energii 1 600, ,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 45,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 600,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 420,00 420,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 2 000, ,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 300,00 300,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 376, ,00 0,00 0,00 192,00 192,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 350,00 410,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 21

22 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 251, ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 911, ,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0, Zakup energii , ,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 9 000, ,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 45,00 80,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0, , , Ochrona zdrowia , ,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii 2 000, ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100, ,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 50,00 50,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 580,00 580,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 2 000, ,00 0,00 0, Pozostała działalność 4 500,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 863,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 637,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej , ,00 0,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0, Rodziny zastępcze , ,00 0,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 22

23 4300 Zakup usług pozostałych 1 000, ,00 0,00 0, Wspieranie rodziny 7 780, ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100, ,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 0,00 590, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 300, Zakup usług zdrowotnych 0,00 50, Podróże służbowe krajowe 680, ,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0, , , ,00 0,00 0,00 228,00 680,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 110, ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000, ,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 580, ,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 8 760, ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 200, ,00 0,00 0, Zakup energii 500,00 500,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 60,00 120,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 9 300, ,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 500,00 0,00 0,00 Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych 1 500, ,00 0,00 0,00 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 700,00 700,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 600,00 500,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 290, ,00 0,00 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 23