- jak w tabeli 3. - jak tabela 2.2.

Transkrypt

1 Uchwała Budżetowa Gminy Iwanowice na rok 2011 Nr V/20/11 Rady Gminy Iwanowice z dnia 9 lutego 2011r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 239 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 24 września 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) - Rada Gminy Iwanowice uchwala, co następuje: 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2011 w wysokości ,00 zł, 1. dochody bieżące: ,34 zł; 2. dochody majątkowe: ,66 zł; - jak w tabeli Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2011 w wysokości ,71 zł, - jak tabela 2 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę ,71 zł, w kwocie łącznej ,95 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł; b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,95 zł; 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące zł; 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zł; 4) wydatki na obsługę długu publicznego ,00 zł; 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie ,76 zł - jak tabela Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę ,00 zł 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ,00 z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł; - jak tabela Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie ,71 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,00 zł 2. zaciągniętych pożyczek w łącznej kwocie ,00 zł, 3. zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie ,71 zł, Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości ,71 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł - jak w tabeli Ustala się limit zobowiązań: 1) Z tytułu zaciąganych w roku 2011 kredytów w wysokości ,71 zł, z czego: a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty ,71 zł; b) na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu do kwoty ,00 zł; Id: HITEG-FOOFQ-ZDUPR-KWPEB-NNAHM. Podpisany Strona 1

2 2) z tytułu pożyczek zaciąganych w roku 2011 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł. 3. Upoważnia się Wójta Gminy Iwanowice do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwotach określonych limitami z ust.2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwanowice w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie ,00 zł; 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej ,00 zł; - z czego: 1) rezerwę celową oświatową w kwocie ,00 zł, 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie ,00 zł 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - jak w tabeli 4; 2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - jak w tabeli 5; 3. dochody z opłat z tytułu z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - jak w tabeli 6; 4. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości zł oraz wydatki na sfinansowanie zadań Gminy Iwanowice w zakresie ochrony środowiska w wysokości zł - jak w tabeli Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2011, w łącznej kwocie zł jak w załączniku nr Upoważnia się Wójta Gminy Iwanowice do dokonywania: 1. zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych, z wyłączaniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej 9. W zakresie wykonania budżetu na 2011 rok upoważnia się Wójta Gminy Iwanowice do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2011 nie może przekroczyć limitu ,00 zł, 2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iwanowice. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r. Id: HITEG-FOOFQ-ZDUPR-KWPEB-NNAHM. Podpisany Strona 2

3 Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice Edward Stopiński Id: HITEG-FOOFQ-ZDUPR-KWPEB-NNAHM. Podpisany Strona 3

4 Tabela 1 Dochody Budżetu Gminy Iwanowice na 2011 rok. Lp. Dział Rozdz. Nazwa treść Kwota LEŚNICTWO 1.100, Gospodarka leśna 1.100,00 - dochody z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich (0750) 1.100, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody , ,00 - wpływy od konserwatorów wodociągów za dostarczanie wody (0830) ,00 - wpływy za dostarczanie wody mieszkańcom Sułkowice Zabrzezie (0690) ,00 - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (0920) 500, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne wojewódzkie w tym dochody majątkowe: - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (6630) Drogi publiczne powiatowe w tym dochody majątkowe: - dotacje celowe otrzymane z samorządu powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (6620) Drogi publiczne gminne - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (0690) , , , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami a)dochody bieżące: 499,45 499, , ,00 - dochody z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej (0470) 2.117,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze tj. dzierżawa gruntu i obiektów mienia komunalnego, dzierżawy sieci gazowej, wynajem lokali mieszkalnych przez nauczycieli (0750) ,00 UG ,00 GZEAS ,00 - pozostałe odsetki 200,00 b) dochody majątkowe - ze sprzedaży działek budowlanych w miejscowości Biskupice(0770) , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Cmentarze a)dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (2020) , , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (2010) Kwalifikacja wojskowa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (2010) URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,00 120,00 120, ,00 Id: HITEG-FOOFQ-ZDUPR-KWPEB-NNAHM. Podpisany Strona 1

5 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (2010) 1.300, , OBRONA NARODOWA 770, Pozostałe wydatki obronne - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (2010) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 250, Obrona Cywilna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (2010) DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 770,00 770,00 250,00 250, , ,00 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej ,00 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 - wpływy z podatku od nieruchomości (0310) ,00 - wpływy z podatku rolnego (0320) 1.900,00 - wpływy z podatku leśnego (0330) 3.370,00 - wpływy z podatku od środków transportowych (0340) 5.220,00 - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910) 200,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 - wpływy z podatku od nieruchomości (0310) ,00 - wpływy z podatku rolnego (0320) ,00 - wpływy z podatku od środków transportowych (0340) ,00 - wpływy z podatku od spadków i darowizn (0360) ,00 - wpływy z opłaty targowej (0430) 500,00 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (0500) ,00 - wpływy ze zwrotu kosztów upomnienia 2.000,00 - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910) 5.000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłaty skarbowej pobieranej na podstawie ustawy z dnia r.o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225,poz.1635 z p.zm.) (0410) , ,00 - wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (0480) ,00 - wpływy z opłaty planistycznej (z uwagi na odwołanie do SKO oraz rozkładanie opłaty na raty)(0490) - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.000,00 100, ,00 - podatek dochodowy od osób fizycznych (0010) ,00 - podatek dochodowy od osób prawnych (0020) 3.500, RÓŻNE ROZLICZENIA , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 Id: HITEG-FOOFQ-ZDUPR-KWPEB-NNAHM. Podpisany Strona 2

6 subwencje ogólne z budżetu państwa(2920) ,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 - subwencje ogólne z budżetu państwa (2920) ,00 Różne rozliczenia finansowe odsetki od środków na rachunkach bankowych (0920) , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Przedszkola ,00 - wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu (0690) ,00 - wpływy z tytułu żywienia dzieci (0830) , POMOC SPOŁECZNA , Rodziny zastępcze dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (2320) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (2010) - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (2010) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (2030) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (2030) Zasiłki stałe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (2030) Ośrodki pomocy społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (2030) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z usług (083) Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (2030) , , , , , , , , , , , , , , , , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Pozostała działalność - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , ,00 Id: HITEG-FOOFQ-ZDUPR-KWPEB-NNAHM. Podpisany Strona 3

7 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód dochody bieżące: ,00 - wpływy z opłat za przyłączenie do nowo wybudowanej sieci kanalizacji (0690) ,00 - wpływy z tytułu odprowadzania ścieków do gminnej sieci kanalizacji (0830) ,00 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odprowadzania ścieków (0920) 100,00 dochody majątkowe: - wpływ środków z PROW na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego związanego z budową kanalizacji Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska dochody bieżące: - wpływy od osób fizycznych z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów pobierane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz przepisów szczególnych (0570) - wpływy od osób prawnych za usuwanie drzew i krzewów oraz naruszenie zasad korzystania ze środowiska (058) , , , ,00 - wpływy z różnych opłat (0690) za korzystanie ze środowiska 100,00 RAZEM DOCHODY ( 1 15) ,00 - dochody bieżące ,34 - dochody majątkowe ,66 Informacja o wykonywaniu dochodów i odprowadzaniu do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w roku Dział Rozdział Treść Kwota dochodów 750 Administracja publiczna 620, Urzędy wojewódzkie 620, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 852 Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 620, , ,00 Razem dochody: ,00 Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice Edward Stopiński Id: HITEG-FOOFQ-ZDUPR-KWPEB-NNAHM. Podpisany Strona 4

8 Tabela 2 Plan wydatków budżetu Gminy Iwanowice na 2011 rok. Lp. Dział Rozdz. Nazwa treść Kwota ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi w tym : , ,00 b) wydatki majątkowe , Izby Rolnicze wydatki bieżące Pozostała działalność wydatki bieżące , , , , WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , Dostarczanie wody wydatki bieżące Dostarczanie paliw gazowych wydatki bieżące , , , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne krajowe wydatki majątkowe Drogi publiczne wojewódzkie wydatki majątkowe Drogi publiczne powiatowe b) wydatki majątkowe Drogi publiczne gminne b) wydatki majątkowe Drogi wewnętrzne , , , , , , , , , , , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Plany zagospodarowania przestrzennego Cmentarze Pozostała działalność , , , , , , INFORMATYKA , Pozostała działalność , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy Wojewódzkie , ,00 Id: HITEG-FOOFQ-ZDUPR-KWPEB-NNAHM. Podpisany Strona 1

9 75022 Rady gmin Urzędy gmin b) wydatki majątkowe Kwalifikacja wojskowa Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym Pozostała działalność URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa , , , , ,00 120,00 120, , , , , , , , OBRONA NARODOWA 770, Pozostałe wydatki obronne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Ochotnicze Straże Pożarne b) wydatki majątkowe Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 770,00 770, , , ,00 300,00 300,00 600,00 600, , , , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , RÓŻNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne ,00 - rezerwa ogólna - rezerwa celowa oświatowa - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe , ,00 b) wydatki majątkowe , Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych ,00 Id: HITEG-FOOFQ-ZDUPR-KWPEB-NNAHM. Podpisany Strona 2

10 80104 a)wydatki bieżące ,00 Przedszkola , ,00 b) wydatki majątkowe , Gimnazja : Dowożenie uczniów do szkół w tym , , , ,00 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność , , , , OCHRONA ZDROWIA , Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność 4.000, , , , , , POMOC SPOŁECZNA , Domy pomocy społecznej Rodziny zastępcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność , , , , , , , , , , ,00 Id: HITEG-FOOFQ-ZDUPR-KWPEB-NNAHM. Podpisany Strona 3

11 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Pozostała działalność na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części zwianej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Pomoc materialna dla uczniów , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 b) wydatki majątkowe , Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Oświetlenie ulic, placów i dróg 6.000, , , , , ,00 b) wydatki majątkowe , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami a) wydatki majątkowe , , , , , , KULTURA FIZYCZNA , Zadania w zakresie kultury fizycznej b) wydatki majątkowe , , ,00 Razem wydatki (1-22) ,71 - wydatki bieżące ,71 - wydatki majątkowe ,00 Id: HITEG-FOOFQ-ZDUPR-KWPEB-NNAHM. Podpisany Strona 4

12 Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice Edward Stopiński Id: HITEG-FOOFQ-ZDUPR-KWPEB-NNAHM. Podpisany Strona 5

13 Tabela 2.1 Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Iwanowice na 2011 rok. Lp. Dział Rozdz. Nazwa treść Kwota ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi w tym : a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Izby Rolnicze w tym : 1) wydatki na dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność w tym : a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , , , , , , , , WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , Dostarczanie wody 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Dostarczanie paliw gazowych 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , , , , , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne powiatowe 1) wydatki na dotacje na zadania bieżące Drogi publiczne gminne a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Drogi wewnętrzne a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , , , , , , , , , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , , , ,73 Id: HITEG-FOOFQ-ZDUPR-KWPEB-NNAHM. Podpisany Strona 1

14 5 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Plany zagospodarowania przestrzennego a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Cmentarze a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Pozostała działalność a) wydatki na dotacje na zadania bieżące , , , , , , , , INFORMATYKA , Pozostała działalność 1) wydatki na dotacje na zadania bieżące , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy Wojewódzkie a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Rady gmin a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin 1 ) wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Kwalifikacja wojskowa 1 ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Promocja jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Pozostała działalność a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , , , , , , , , , , ,00 120,00 120, , , , , , , , , , ,00 520,00 780, OBRONA NARODOWA 770, Pozostałe wydatki obronne 770,00 Id: HITEG-FOOFQ-ZDUPR-KWPEB-NNAHM. Podpisany Strona 2

15 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Ochotnicze Straże Pożarne a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Obrona cywilna a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Zarządzanie kryzysowe a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 770,00 770, , , , , ,00 300,00 300,00 300,00 600,00 600,00 600, , , , , , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1) wydatki na obsługę długu , , RÓŻNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe na wydatki bieżące - rezerwa ogólna - rezerwa celowa oświatowa - rezerwa celowa na realizację zadań własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego , , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe , ,00 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 2) dotacje na zadania bieżące dla szkół publicznych ,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , ,00 2) dotacje na zadania bieżące dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach publicznych ,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Przedszkola ,00 Id: HITEG-FOOFQ-ZDUPR-KWPEB-NNAHM. Podpisany Strona 3

16 80110 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych Gimnazja a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , , , , ,00 2) dotacje na zadania bieżące ,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Dowożenie uczniów do szkół w tym 1) wydatki bieżącejednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,00 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , , , , ,00 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 9.500, OCHRONA ZDROWIA , Zwalczanie narkomanii a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność 1) wydatki bieżącejednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.000, , , , , , , , , , POMOC SPOŁECZNA , Domy pomocy społecznej 1) wydatki bieżącejednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Rodziny zastępcze 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne z ubezpieczenia społecznego a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , , , , , ,00 Id: HITEG-FOOFQ-ZDUPR-KWPEB-NNAHM. Podpisany Strona 4

17 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1 ) wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki stałe 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej 1 ) wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 ) wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pozostała działalność 1 ) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , , , , , , , , , , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Pozostała działalność 1 ) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Pomoc materialna dla uczniów 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 ) wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Gospodarka odpadami 1 ) wydatki bieżące jednostek budżetowych a) dotacje na zadania bieżące Oczyszczanie miast i wsi 1 ) wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 ) wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 ) wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , , , , , , , , , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1) wydatki na dotacje na zadania bieżące Biblioteki , , ,00 Id: HITEG-FOOFQ-ZDUPR-KWPEB-NNAHM. Podpisany Strona 5

18 1) wydatki na dotacje na zadania bieżące , KULTURA FIZYCZNA I SPORT , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1) wydatki na dotacje na zadania bieżące , ,00 Razem wydatki bieżące (1-20) ,71 Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice Edward Stopiński Id: HITEG-FOOFQ-ZDUPR-KWPEB-NNAHM. Podpisany Strona 6

19 Tabela 2.2 Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Iwanowice na 2011 rok. Lp. Dział Rozdz. Nazwa treść Kwota ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 1) inwestycje: , ,00 - wodociąg Sułkowice ,00 - wodociąg Narama połączenie z wodociągiem Maszków ,00 - rozbudowa sieci wodociągowej ,00 - wodociąg Widoma Zalesie , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne krajowe Ø inwestycje: dokończenie projektu i budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 7 w miejscowości Widoma Maszków II etap; Ø zakupy inwestycyjne wykup działek pod chodnik Drogi publiczne wojewódzkie inwestycja - wykonanie chodnika przy drodze 773 w miejscowości Poskwitów - wykonanie projektu chodnika w miejscowości Poskwitów w kierunku Domiarek; - dotacja do samorządu województwa na poprawę bezpieczeństwa ruchu w obrębie UG w ciągu DW Drogi publiczne powiatowe Ø inwestycja - budowa chodnika wzdłuż drogi K 2149/18143) w miejscowości Maszków, Ø dotacje na inwestycje budowa chodnika w miejscowości Narama Drogi publiczne gminne inwestycja - budowa drogi Celiny Zagórze , , , , , , , , , , , , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy gmin zakupy inwestycyjne urządzeń komputerowych i licencji , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Ochotnicze Straże Pożarne wydatki inwestycjne : , ,00 - inwestycje w budynku remizy OSP Biskupice 5.000,00 - modernizacja budynku remizy OSP Celiny 7.000,00 - modernizacja budynku remizy OSP Grzegorzowice ,00 - modernizacja budynku remizy OSP Krasieniec Stary ,00 - inwestycje w budynku remizy OSP Maszków 5.000,00 - inwestycje w budynku remizy OSP Narama ,00 - inwestycje w budynku remizy OSP Poskwitów ,00 - modernizacja budynku remizy OSP Sieciechowice 3.500,00 - inwestycje w budynku remizy OSP Widoma 5.000,00 - modernizacja budynku remizy OSP Władysław 7.000,00 - modernizacja budynku remizy OSP Zalesie ,00 - modernizacja budynku remizy OSP Żerkowice ,00 - zakupy inwestycyjne: ,00 - zakup samochodu pożarniczo bojowego dla OSP Damice ,00 Id: HITEG-FOOFQ-ZDUPR-KWPEB-NNAHM. Podpisany Strona 1

20 5 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe inwestycje: ,00 - wykonanie placu zabaw przy SP Widoma w ramach programu Radosna szkoła ,00 - wykonanie instalacji c.o w budynku SP Poskwitów 7.300,00 - modernizacja szkolnego boiska sportowego w Celinach , Przedszkola inwestycje wykonanie projektu instalacji gazowej i c.o w budynku przedszkola w Sieciechowicach , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód inwestycje: - budowa kanalizacji sołectwa Maszków z programu finansowanego z udziałem środków EFRR z art. 5 ust.3 ufp , , , ,00 - wykonanie projektu kanalizacji sołectwa Biskupice ,00 - wykonanie projektu kanalizacji sołectwa Iwanowice Dworskie i Iwanowice Włościańskie ,00 - wykonanie projektu kanalizacji sołectwa Sieciechowice ,00 - modernizacja punktu zlewnego oczyszczalnia ECOLO Chief ,00 Oświetlenie ulic, placów i dróg inwestycje: ,00 - opracowanie projektu oraz wykonanie oświetlenia w sołectwie Poskwitów Stary 5.300,00 - wykonanie oświetlenia w sołectwie Krasieniec Zakupny w kierunku Babiej Góry ,00 - wykonanie oświetlenia w sołectwie Sieciechowice ,00 - wykonanie projektu oświetlenia w sołectwie Żerkowice 5.000, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami inwestycje remont budynku Muzeum PTTK i UG Iwanowice , , KULTURA FIZYCZNA , Zadania w zakresie kultury fizycznej inwestycje budowa boiska sportowego w Sieciechowicach , ,00 Razem wydatki majątkowe (1-8) ,00 Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice Edward Stopiński Id: HITEG-FOOFQ-ZDUPR-KWPEB-NNAHM. Podpisany Strona 2

21 Tabela 2.2 OBJAŚNIENIA DO PLANU WYDATKÓW Plan wydatków budżetu Gminy Iwanowice na rok 2011 ustalono na kwotę ,71 zł. Projekt planu wydatków określono w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem: 1. Wydatków bieżących na łączną kwotę ,71zł, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w sumie ,95 zł a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które wynoszą zł b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych ,95 zł; 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości zł; 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące w sumie zł; 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie ,76 zł 5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości zł; Zaplanowano utworzenie rezerw na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jst - w tym zaplanowano: rezerwę ogólną w wysokości zł, rezerwę celową oświatową w kwocie zł, oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł. 2. Wydatków majątkowych w wysokości ,00 zł. Szczegółowo planowane wydatki przedstawia poniższa tabela: Dział/ Rozdział Dział Treść w zł Kwota ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 jednostek budżetowych ,00 wydatki na zakup usług remontowych związanych z awariami wodociągów ,00 b) wydatki majątkowe ,00 wydatki inwestycyjne: ,00 - wodociąg Sułkowice wykonanie przepięcia odcinka Sułkowice - Zabrzezie ,00 - wodociąg Narama wykonanie połączenia z wodociągiem Maszków ,00 - wodociąg Widoma Zalesie - ujecie wody Widoma ,00 - rozbudowa sieci wodociągowej ,00 Izby rolnicze ,00 jednostek budżetowych ,00 dotacje bieżące - wpłaty Gminy na rzecz Izb Rolniczych 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,00 Pozostała działalność ,00 jednostek budżetowych ,00 wydatki na zakup usług związanych z: - opieką nad bezpańskimi zwierzętami, - utylizacją padłych zwierząt - postępem rolniczym tj. organizacja szkoleń, wyjazdów szkoleniowych i kursów dla rolników w zakresie tworzenia grup producentów rolnych, ekologii, agroturystyki oraz stosowania środków ochrony roślin , , ,00 Id: HITEG-FOOFQ-ZDUPR-KWPEB-NNAHM. Podpisany Strona 1

22 Dział Dział WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ ,00 Dostarczanie wody ,00 jednostek budżetowych ,00 - opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska dotycząca poboru wody z ujęć, - zakup wody od gminy Skała dla mieszkańców Sułkowic - Zabrzezie - zakup usług z tytułu analizy wody oraz dozoru technicznego - zwroty z tytułu poniesienia opłaty za przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągu - umieszczenie odcinków wodociągów w pasie drogi powiatowej , , , , ,00 Dostarczanie paliw gazowych ,00 jednostek budżetowych - umieszczenie gazociągu Sieciechowice w pasie drogi powiatowej - opłata do zakładu gazowniczego za eksploatację sieci gazowej w miejscowościach Biskupice i Sieciechowice , , ,00 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 Drogi publiczne krajowe ,00 a) wydatki majątkowe ,00 wydatki inwestycyjne - dokończenie projektu chodnika oraz budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 7 w miejscowości Widoma Maszków - II etapu ,00 Ø zakupy inwestycyjne -- wykup działek pod chodnik ,00 Drogi publiczne wojewódzkie ,00 a) wydatki majątkowe ,00 wydatki inwestycyjne: wykonanie II etapu chodnika przy drodze 773 w miejscowości Poskwitów od budynku szkoły w kierunku Iwanowic - wykonanie projektu chodnika w miejscowości Poskwitów w kierunku Domiarek , , ,00 - dotacja do samorządu województwa w związku z poprawą bezpieczeństwa ruchu w obrębie UG ,00 Drogi publiczne powiatowe ,00 jednostek budżetowych ,00 dotacja na pomoc finansową udzieloną Powiatowi na realizację remontów dróg powiatowych następujących odcinków: ,00 Droga K1173/18133 w miejscowości Władysław ,00 Droga K2139/18133 w miejscowości Celiny ,00 Droga K1173/18122 w miejscowości Celiny ,00 Droga K2137/18130 w miejscowości Lesieniec ,00 Droga K2141/18135 od strony miejscowości Przestańsko ,00 Droga K2138/18131 w miejscowości Zagaje ,00 Droga K2148/18142 w miejscowości Poskwitów ,00 Droga K2137/18130 w miejscowości Sieciechowice - Folwark ,00 Wykonanie przepustu pod drogą K1172 w miejscowości Maszków ,00 b) wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne budowa chodnika wzdłuż drogi K 2149/18143) w miejscowości Maszków planowany do realizacji wraz z kanalizacją opadową i sanitarną - dotacje na zadania inwestycyjne budowa chodnika w ciągu drogi K2144/18138 w miejscowości Narama , , ,00 Drogi publiczne gminne ,00 jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bezosobowy fundusz płac) w związku z koniecznością wykonywania przedmiaru robót, kosztorysów oraz nadzoru, ,00 Id: HITEG-FOOFQ-ZDUPR-KWPEB-NNAHM. Podpisany Strona 2

23 60017 Dział zakup żużla, korytek, rur przepustowych, ,00 - zakup usług pozostałych usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg, transportem żużla i pracami koparki oraz koszeniem poboczy, wycinka krzewów, utrzymanie przystanków, wykopanie rowu melioracyjnego - Iwanowice Wł- Ogrody, wytyczenie drogi Iwanowice Dw. k.woźnicy - zakup usług remontowych na łączną kwotę Ø bieżące remonty dróg masą i emulsją Ø remonty dróg asfaltowych w następujących miejscowościach: , , , ,00 Biskupice Stara Wieś ,00 Celiny Solcówki Celiny 82 - Pan Adamczyk Wiesław ,00 Grzegorzowice Małe ,00 Iwanowice Dworskie SKR ,00 Iwanowice Włościańskie - Porwanów ,00 Krasieniec Zakupny - Lipówki ,00 Lesieniec - Toporek ,00 Narama do Calika i Walczaka - Odole ,00 Narama Łaziec ,00 Narama - Kamionka ,00 Poskwitów Stary k. kaplicy św. Rocha ,00 Sułkowice k. Węgrzynek ,00 b) wydatki majątkowe inwestycje - droga Celiny Zagórze ,00 Drogi wewnętrzne ,00 jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i pochodne ( bezosobowy fundusz płac) w związku z potrzebą wykonywania przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich oraz nadzorem ,00 - zakup usług pozostałych 1.000,00 - zakup usług remontowych w związku z koniecznością przeprowadzenia remontów dróg dojazdowych do pól tj. następujących odcinków dróg : ,00 Celiny Wielki Dół - Ptasznik ,00 Celiny Wielki Dół - Turczyński ,00 Damice k.szkoły ,00 Grzegorzowice Wielkie - Cieślik ,00 Iwanowice Dworskie Łąki ,00 Krasieniec Zakupny k. Wieczorek ,00 Sieciechowice Gurbiel ,00 Sieciechowice k. Furgalski ,00 Władysław - Wiktórka 7.600,00 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,73 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,73 jednostek budżetowych ,73 Wydatki realizowane przez UG: - zakup usług pozostałych podziały geodezyjne, wznawianie granic, rozgraniczenia, wykonanie operatów szacunkowych itp. - zakup usług remontowych - zakup energii - różne opłaty i składki w tym opłaty notarialne - koszty postępowania sądowego regulacja stanu prawnego opłaty za ogłoszenia - wynagrodzenia bezosobowe - nadzór Wydatki realizowane przez GZEAS: - zakup opału do Domu Nauczyciela w Grzegorzowicach - zakup usług remontowych w DN - zakup energii opłata za oświetlenie klatki schodowej w DN w Grzeg-cach, - zakup pozostałych usług związanych z utrzymaniem domów nauczycieli , , , , , , , , , ,00 550, ,00 Id: HITEG-FOOFQ-ZDUPR-KWPEB-NNAHM. Podpisany Strona 3

24 Dział Dział Dział 750 Rozdz Rozdz DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 Wydatki bieżące na zakup usług pozostałych związanych ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagosp. Przestrzennego oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,00 Cmentarze ,00 Wydatki bieżące na sfinansowanie remontu mogiły zbiorowej - ofiar I wojny światowej w lesie Maszków ,00 Pozostała działalność ,00 na dotacje do Zarządu Infrastruktury Komunalnej w Krakowie - dopłaty do biletów MPK ,00 INFORMATYKA ,00 Pozostała działalność ,00 jednostek budżetowych ,00 Ø dotacja na rzecz Powiatu stanowiąca udział Gminy w rocznym koszcie utrzymania Podkrakowskiego Systemu Teleinformatycznego wg porozumienia dotacja na utrzymanie winna być przekazywana od r. do r. - tj zł x12 m-cy ,00 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 Urzędy Wojewódzkie ,00 jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej są finansowane z dotacji celowej. Zaznacza się, że ze środków z dotacji nie dokonuje się zakupów materiałów kancelaryjnych (druków, papieru, tonerów do druku, kopert ), ponadto koszty zatrudnienia pracowników wykonujących ww. zadania są wyższe od przyznanej dotacji, w związku z tym brakująca część wydatków jest pokrywana ze środków własnych w rozdziale ,00 Rady Gmin ,00 jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z wypłatą diet dla Radnych Gminy tj. diety za Sesje RG i posiedzenia Komisji oraz zwrot kosztów podróży służbowych - pozostałe wydatki rzeczowe, Ø zakup materiałów i wyposażenia, Ø zakup usług pozostałych, w tym szkoleń, Ø zakup usług telefonii stacjonarnej, Ø zakup artykułów papierniczych , , , , ,00 Urzędy Gmin ,00 jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Ø opłaty licencyjne oprogramowania komputerowego, Ø wydatki na remont budynku urzędu, Ø wydatki na zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę prasy i czasopism branżowych, Ø wydatki na zakup pozostałych usług koszty przesyłek pocztowych i prowizji bankowych, koszty serwisu i dozoru programów Ø wydatki na szkolenia pracowników, Ø wydatki na zakup wody, energii elektrycznej i ogrzewanie, , ,00 b) wydatki majątkowe ,00 wydatki inwestycyjne - wydatki na zakupy inwestycyjne urządzeń komputerowych i licencji ,00 Kwalifikacja wojskowa 120,00 Id: HITEG-FOOFQ-ZDUPR-KWPEB-NNAHM. Podpisany Strona 4

25 DZIAŁ 751 Rozdz Dział 752 Rozdz DZIAŁ 754 Rozdz świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące sfinansowanie zwrotu kosztów podróży poborowych 120,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 jednostek budżetowych ,00 zakup materiałów i usług związanych z promocją Gminy ,00 Pozostała działalność ,00 jednostek budżetowych ,00 Ø opłaty za przynależność Gminy do Stowarzyszeń, w tym w szczególności: 1) składka Związek Parków Jurajskich ,00/w roku ) składka na lokalną grupę działania - Jurajską Krainę 1zł/mieszkańca /2010r ,00zł 3) składka na Związek Gmin Wiejskich RP 2318,70/w roku ) składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na 2010 rok ustalona w wysokości 15 groszy rocznie od mieszkańca gminy tj.ok ,00 zł ,00 Ø odpis na ZFŚS dla emerytów byłych pracowników UG (200,00 x 18 osób) 3.600,00 Ø sołtysi: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - na zakupy materiałów i wyposażenia 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów (200,00 x 23 sołtysów x 12m-cy= zł) URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , , ,00 jednostek budżetowych 1.300,00 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach bezosobowego funduszu płac. - wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz artykułów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarskich. Ww. środki pochodzą z dotacji celowej i przewidziane są na realizację zadań związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców. 520,00 780,00 OBRONA NARODOWA 770,00 Pozostałe wydatki obronne 770,00 - związane z realizacją zadań z zakresu obrony narodowej finansowane ze środków dotacji celowej. 770,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,00 Ochotnicze Straże Pożarne ,00 I. Wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach bezosobowego funduszu płac, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym z utrzymaniem gotowości bojowej w ramach ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności: Ø zakup materiałów i wyposażenia Ø zakup energii elektrycznej, Ø zakup usług remontowych Ø zakup pozostałych usług, Ø różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia samochodów , , , , , , , , ,00 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i koszty podróży służbowych 5.000,00 II) Wydatki majątkowe ,00 1) wydatki inwestycyjne prowadzone w następujących obiektach: ,00 - w budynku remizy OSP Biskupice 5.000,00 Id: HITEG-FOOFQ-ZDUPR-KWPEB-NNAHM. Podpisany Strona 5