UCHWAŁA NR XXXV/225/13 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXV/225/13 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym t.j /Dz. U. z 2013r. poz. 594 /oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548/, uchwala się, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów: 1) zwiększyć dochody o kwotę ,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1, 2) zmniejszyć dochody o kwotę ,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1, Dokonuje się zmian w planie wydatków: 1) zwiększyć wydatki o kwotę ,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2, 2) zmniejszyć wydatki o kwotę ,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2, Budżet po dokonanych zmianach wynosi: ) po stronie planowanych dochodów ,00 zł tego: - dochody bieżące w wysokości ,00 zł, - dochody majątkowe w wysokości ,00 zł; 2) po stronie planowanych wydatków ,00 zł z tego: - wydatki bieżące w wysokości ,00 zł, - wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł. 3) rezerwy: - ogólna ,00 zł, - celowa w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. 4. Deficyt budzetu gminy w wysokości ,00 zł zostanie pokryty przychodami z kredytu pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Objaśnienia do zmian w planie dochodów i wydatków stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. Ustala się Zadania inwestycyjne 2013r zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Ustala się Plan dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 5do niniejszej uchwały Id: 4BB78F87-09F5-4BEC-B932-7C4AE29E5B37. Podpisany Strona 1

2 8. Ustala się Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 9. 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 10. a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie ,00, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie ,00 zł, c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł; 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 5) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: 4BB78F87-09F5-4BEC-B932-7C4AE29E5B37. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/225/13 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 października 2013 r. Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2013r. 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę ,00 zł.zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę ,00 zł. Rodzaj: Własne Dzia ł Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , Pozostała działalność , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Leśnictwo 5 500, , , Gospodarka leśna 5 500, , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 500, , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne 4 000, , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4 000, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , ,00 Id: 4BB78F87-09F5-4BEC-B932-7C4AE29E5B37. Podpisany Strona 1

4 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Pozostałe odsetki 1 500,00 200, , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 830,00 303, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 303,00 303, Pozostała działalność , ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, , , Ochotnicze straże pożarne 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , Podatek od nieruchomości , , , Podatek rolny 6 530, , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Podatek od nieruchomości , , , Podatek rolny , , , Podatek leśny , , , Podatek od środków transportowych , , , Wpływy z opłaty miejscowej , , ,00 Id: 4BB78F87-09F5-4BEC-B932-7C4AE29E5B37. Podpisany Strona 2

5 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 500,00 300, , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , , Przedszkola 2 400, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , , Pomoc społeczna , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , , , , , , Zasiłki stałe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 700,00-570,00 130, Wpływy z usług 500,00-500,00 0,00 Id: 4BB78F87-09F5-4BEC-B932-7C4AE29E5B37. Podpisany Strona 3

6 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200,00-70,00 130, Pozostała działalność , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oczyszczanie miast i wsi 9 844, , , Wpływy z różnych dochodów 9 844, , , Pozostała działalność , , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , , ,00 Rodzaj: Zlecone Dzia ł Razem: , , ,00 Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Pomoc społeczna , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Pozostała działalność , , ,00 Id: 4BB78F87-09F5-4BEC-B932-7C4AE29E5B37. Podpisany Strona 4

7 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 Ogółem ,00 Razem: , , , , , ,00 Dochody ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Zbiorczo dochody: ,00 Dochody bieżące w tym: ,00 środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3) ,00 Dochody majątkowe w tym: ,00 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ,00 dochody ze sprzedaży majątku ,00 dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,00 Razem: ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: 4BB78F87-09F5-4BEC-B932-7C4AE29E5B37. Podpisany Strona 5

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/225/13 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 października 2013 r. Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2013r. 2. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę ,00 oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę ,00 zł w tym: Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 578,00 578,00 0, , , Administracja publiczna , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup usług pozostałych 3 659, ,00 0, Zakup usług pozostałych 647,00-647,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 188, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 268, ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0, , ,00 0, ,00 529, ,00 Id: 4BB78F87-09F5-4BEC-B932-7C4AE29E5B37. Podpisany Strona 1

9 75412 Ochotnicze straże pożarne ,00 529, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 529, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 250,00 534, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500, , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00-250, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 0, , ,00 0, , , Gimnazja ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup energii , , , Podróże służbowe krajowe 3 000,00 366, , Różne opłaty i składki 6 300,00-366, , Dowożenie uczniów do szkół , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 908, , , Składki na Fundusz Pracy 715,00 43,00 758, Wynagrodzenia bezosobowe 4 850,00-372, , Zakup usług remontowych ,00-82, , Zakup usług zdrowotnych 380,00-380,00 0, Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki 3 416,00 320, ,00 Id: 4BB78F87-09F5-4BEC-B932-7C4AE29E5B37. Podpisany Strona 2

10 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00-564, , Podróże służbowe krajowe 7 841,00 564, , Ochrona zdrowia ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 61,00 41,00 102, Zakup materiałów i wyposażenia 7 401,00-41, , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, ,00 800, Zakup usług pozostałych 5 000, , , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , , Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-36, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 82, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii 2 600,00-160, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 535,00-73, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 900,00-400, , ,00-220, , Podróże służbowe krajowe 6 000,00-485, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 700,00-22,00 678, , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Id: 4BB78F87-09F5-4BEC-B932-7C4AE29E5B37. Podpisany Strona 3

11 85295 Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 294, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 34, , Składki na Fundusz Pracy 2 588,00 5, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00-183,00 817, Podróże służbowe krajowe 150,00-150,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , , , Stypendia dla uczniów , , , Inne formy pomocy dla uczniów , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 808, , , Składki na Fundusz Pracy 970,00-358,00 612, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 160,00-880, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 665,00-411,00 254, Podróże służbowe krajowe 1 500, ,00 226, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00-94,00 906, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Rodzaj: Zlecone Razem: , , ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 822,00 625, , Składki na Fundusz Pracy 117,00 44,00 161,00 Id: 4BB78F87-09F5-4BEC-B932-7C4AE29E5B37. Podpisany Strona 4

12 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 783, , , Zakup materiałów i wyposażenia 471,00 401,00 872, Zakup usług pozostałych 320,00 285,00 605, Różne opłaty i składki , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000, , , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Świadczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 950,00-6,00 944, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 47, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 186,00 186,00 Razem: , , ,00 w tym: Ogółem , , , ,00 Wydatki bieżące: ,00 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 2)dotacje na zadania bieżące ,00 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 4)wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 5)wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym ,00 6)wydatki na obsługę długu ,00 Wydatki majątkowe: ,00 1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 a.na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,00 2)zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 0,00 Id: 4BB78F87-09F5-4BEC-B932-7C4AE29E5B37. Podpisany Strona 5

13 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: 4BB78F87-09F5-4BEC-B932-7C4AE29E5B37. Podpisany Strona 6

14 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/225/13 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 października 2013 r. Objaśnienia do zmian w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2013r. 1. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę ,00 zł zmniejszenie dochodów dotyczy korekty z programu PROWP Budowa wodociągu i kanalizacji. 2. Zmniejszenie planowanych dochodów kwotę ,00 zł w tym po przetargu mniejsza wartość inwestycji Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ,00zł i ,00 zmniejszenie dochodów dotyczy korekty z programu PROWP Budowa wodociągu i kanalizacji. 3. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę ,00 zł brak sprzedaży działek rolnych 4. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 1 500,00 zł za obwody łowieckie. 5. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 2 619,00 zł za zajęcie pasa drogowego. 6. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę ,00 zł przekształcenie prawa wieczystego uzytkowania w prawo własności 7. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę ,00 zł - sprzedaż nieruchomości 8. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 200,00 zł odsetki od wieczystego użytkowania. 9. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 303,00 zł sprzedaż złomu z pieca. 10. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 7 500,00 zł brak wymiaru renty planistycznej. 11. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 843,00 zł odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za budynek OSP Woznawieś. 12. Zwiekszenie planowanych dochodów o kwotę zł podatek od nieruchomości osoby prawne. Zmniejszenie podatek rolny osoby prawne. 13. Zwiekzenie planowanych dochodów o kwotę ,00 zł podatki osoby fizyczne spłaty zaległości z lat ubiegłych. 14. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę ,00zł dochody za śmieci. 15. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę ,00 zł dotacja celowa na zadania własne gminy na dzieci w przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych. Z uwagi na zabezpieczenie środków na te zadania w planach finansowych naszych jednostek tj Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rajgrodzie, Szkoły Podstawowej w Rydzewie,i w kwotach dotacji dla Stowarzyszeń prowadzących Publiczną Szkołę Podstawową w Mieczach i Szkoły Podstawowe Niepubliczne w Bełdzie i w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie z własnych środków Gminy Rajgród po otrzymaniu dotacji dokonano zmniejszeń i zwiększeń o kwoty : Szkoła Podstawowa w Rydzewie Oddział Przedzkolny zwiększono i zmniejszono wynagrodzenia o kwotę zł Zespół Szkolno Przedszkolny w Rajgrodzie Oddział Przedsazkolny zwiększono i zmniejszono wynagrodzenia o kwotę 3 881,00 zł Przedszkola zmniejszono i zwiększono wynagrodzenia o kwotę 5 900,00 zł Dotacje Publiczna Szkoła w Mieczach Oddział przedszkolny zwiększono i zmniejszono dotację o kwotę 621 zł, Przedszkole zwiększono i zmniejszono dotację o kwotę 1 397,00 zł Niepubliczna Szkoła Podstawowa wbełdzie Oddział przedszkolny zwiększono i zmniejszono dotację o kwotę 1 397,00 zł Przedszkola zmniejszono i zwiększono dotację o kwotę 2 018,00 zł Id: 4BB78F87-09F5-4BEC-B932-7C4AE29E5B37. Podpisany Strona 1

15 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Woznawieś Oddział Przedszkolny zwiększono i zmniejszono dotację o kwotę 1 397,00zł 16. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 2 140,00 zł refundacja prac społecznie użytecznych.- mniejsza liczba osób. 17. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 1 827,00 zł refundacja prac interwencyjnych- mniejszy okres zatrudnienia. 18. Zmniejszenie planownych dochodów o kwotę ,00 zł Vat od wpłat za kolektory słoneczne. 19. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę ,00 zł zmniejszona wartośc inwestycji po przetargu Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. 20. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę zł dokumentacja na drogę w Turczynie. 21. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę zł wyrysy i wypisy działek 22. Zwiększenie planowanych wydatków 578 zł zł odzkodowanie dla Zakładu Doświadczalnego w Biebrzy za niedostarczenie lokalu socjalnego przyznanego wyrokiem sądu Rejonowego w Łomży. 23. Zwiększenie palnowanych wydatków o kwotę zł zakup piecy do Szkoły Publicznej w Mieczach Zmiany dotyczące Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rajgrodzie: Wydatki w rozdziale zmniejszyły się z powodu zawarcia od marca 2013r. nowej korzystniejszej umowy na usługi internetowe, 4370 przeprowadzono mniej rozmów telefonicznych, w rozdziale wynegocjowano tańsze szkolenia dla nauczycieli. Wydatki w rozdziale zwiększyły się z powodu zawarcia dodatkowej umowy zlecenia na pomalowanie klatki schodowej w związku z zaleceniem sanepidu, w rozdziale wystąpiła konieczność przeprowadzenia kolejnego remontu busa szkolnego, w rozdziale z powodu dodatkowych wyjazdów nauczycieli na konferencje szkoleniowe związane z wdrażaniem nowej formuły sprawdzianu w 2015 r. Zmiany Gimnazjum: płace- w związku z sukcesami sportowymi naszych uczniów /więcej awansów na szczeblu wojewódzkim a także krajowym/ zwiększyła się liczba godzin przeznaczonych na opiekę nad uczniami podczas zawodów co wiązało się to z większą liczbą wyjazdów do Łomży i Białegostoku - w 4260 energia elektryczna w związku z większym zużyciem w okresie zimowym /styczeń, luty, marzec i kwiecień/ - w 4410 delegacje - środki, które zostały z ubezpieczenia majątku szkoły chcemy przenieść na delegacje w związku z wyjazdami nauczycieli na nauczanie indywidualne ucznia do Mieczy W rozdziale w 4010 płace i 4110 ZUS i 4120 FP -w związku z mniejszymi wydatkami na remont i przeglądy autobusu niż zakładaliśmy chcemy przenieść środki na opłatę godzin nadliczbowych i pochodnymi od nich/zus i FP/ kierowcy autobusu szkolnego. Większa liczba godzin nadliczbowych kierowcy wynika ze zwiększonej liczby wyjazdów uczniów na zawody sportowe rangi wojewódzkiej i krajowej ubezpieczenie autobusu -środki, które zostały z opłat opiekunki autobusu /oszczędności w wyniku dni wolnych szkoły/ chcemy przenieść na opłatę zwiększonego ubezpieczenia autobusu W rozdziale delegacje- w rozdziale dotyczącym szkoleń nauczycieli kwotę 60zł. chcemy przenieść do opłat na dojazdy na szkolenia nauczycieli co wynikło z nowych potrzeb i propozycji szkoleń organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli. W rozdziale w 4010 płace i 4110 ZUS i 4120 FP-w związku ze wzrostem stażowego /dodatkowe udokumentowanie przez pracownika stażu pracy/ potrzeba więcej środków na płace i pochodne od nich. Zmiany w Szkole Podstawoej w Rydzewie Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę zł zakup piecy do Szkoły Podstawoej w Rydzewie. 25. Zmiany w dziale 851 i 852 dotyczą jednostki budżetowej OPS. Id: 4BB78F87-09F5-4BEC-B932-7C4AE29E5B37. Podpisany Strona 2

16 26. Zmiany w rozdziale dotyczą wydatków za gospodarkę śmieciową są dostosowane do dochodów. planowanych z tego zadania. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: 4BB78F87-09F5-4BEC-B932-7C4AE29E5B37. Podpisany Strona 3

17 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/225/13 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 października 2013 r. Zadania inwestycyjne w roku 2013 Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Rok budżetowy Rozbudowa wodociagu rozdzielczego w Rajgrodzie - Kolonia Lewa , Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rajgród , Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki,Piaski,Żabia,Plancik,Warszawska , Przebudowa drogi w Turczynie , Przebudowa drogi Podliszewo , ` Przebudowa drogi wewnętrznej w Rajgrodzie / odcinek od drogi Powiatowej Nr 2659 B ul. Rajgrodzik do Zakładu Przemysłu Mięsnego " EUROPA" , Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Bełda 500, Budowa parkingu w Rajgrodzie /za budynkiem Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie/ , Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim w miejscowości Rajgród , Budowa pomostu na jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród , Wydzielenie i wykup odcinka drogi dł około 80 m, szr 4 m - dojazd do działki Nr 1132 Rajgród kol Podchoinki 5 000, Zamiana działek Nr 100 /wł Gminy/z dz. Nr 18 /Szczechura Stoczek/ 2 000,00 Nadbrzeże Jeziora Rajgrodzkiego ,00 Zakup piecy do Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieczach ,00 Id: 4BB78F87-09F5-4BEC-B932-7C4AE29E5B37. Podpisany Strona 1

18 Zakup pieca do budynku wspólnoty Bełda 3 703, Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie , Modernizacja łazienek w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rajgrodzie , Plac Zabaw w ramach programu Radosna Szkoła , Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie , Zakup i montaż piecy w Szkole Podstawowej w Rydzewie Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w świetlicy środowiskowej socjoterapeutycznej , , Zakup komputerów 6 660, Dostosowanie i skosztorysowanie projektu rekultywacji gminnego składowiska odpadów w miejscowości Wojdy 7 380, Oświetlenie uliczne w Kozłówce Oświetlenie uliczne ul. Giełguda Rajgród Modernizacja oczyszczalni ścieków 7 000, , ,00 Ogółem ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: 4BB78F87-09F5-4BEC-B932-7C4AE29E5B37. Podpisany Strona 2

19 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/225/13 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 października 2013 r. Dotacje Dla jednostek sektora fin. publ. Dotacje Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Lp Podmiot dotowany Klasyfikacja budzetowa Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp Nazwa zadania lub podmiot Klasyfikacja budzetowa Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 Starostwo Powiatowe Grajewo ,00 1 Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie ,00 2 Starostwo Powiatowe Grajewo ,00 2 SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie , SOS PP i N "Edukator" Starostwo Powiatowe Ełk ,00 3 Łomza- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach Ochotnicza Straż Pożarna Rajgród ,00 4 Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie , ,00 5 Starostwo Powiatowe Grajewo ,00 5 SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie ,00 Id: 4BB78F87-09F5-4BEC-B932-7C4AE29E5B37. Podpisany Strona 1

20 6 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniow ej w Rajgrodzie ,00 6 SOS PP i N "Edukator" Łomza- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach , Dom Kultury w Rajgrodzie Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie , , Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Bełda SOS PP i N "Edukator" Łomza- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach Podtrzymywanie tradycji narodowej,pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturalnej. Działalnośc wspomagajaca rozwój wspólnot i społecznosci lokalnych/prowadzenie świetlicy środowiskowej dla młodziezy Wspieranie i upowrzechnianie kultury fizycznej i sportu /organizacja zawodów sportowych, regat itp./ , , , , ,00 Ogółem X , , ,00 X Ogółem X , ,00 0,00 Id: 4BB78F87-09F5-4BEC-B932-7C4AE29E5B37. Podpisany Strona 2

21 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: 4BB78F87-09F5-4BEC-B932-7C4AE29E5B37. Podpisany Strona 3

22 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/225/13 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 października 2013 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności L.p. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, ) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) w tym: Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki majątkowe razem: x , , ,00 2 Wydatki bieżące razem: Program: Program Operacyjny " Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Oś priorytetowa Działanie Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r. 4. Zrównoważony rozwój obszrów zależnych od rybactwa x , , ,00 4.1Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej /LGR/ Oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacjii lokalnych społeczności. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rajgród. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Oś priorytetowa. Działanie Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r. V. Rozwój Infrastruktury Ochrony Środowiska 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie w ulicach Ostejki, Piaski,Żabia, Plancik, Warszawska. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Oś priorytetowa Działanie 4 Leader dz. 010 r , , , ,00 dz. 010 r , , , , , , , , , ,00 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Id: 4BB78F87-09F5-4BEC-B932-7C4AE29E5B37. Podpisany Strona 1

23 Nazwa projektu: Razem wydatki: Budowa parkingu w Rajgrodzie /za budynkiem Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie/. dz. 600 r , , , ,00 z tego: 2013 r. Program: Program Operacyjny " Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Oś priorytetowa Działanie Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r. 4. Zrównoważony rozwój obszrów zależnych od rybactwa , , , Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej /LGR// oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Budowa pomostu na Jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś priorytetowa Działanie Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r. 4 Leader dz. 630 r , , , , , , , Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Impreza kulturalno- sportowa nad Jeziorem Rajgrodzkim w Rajgrodzie Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Oś priorytetowa Działanie Program: Oś priorytetowa Działanie Nazwa projektu: Razem wydatki: IV. Społeczeństwo informacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształecnia i kompetencji w regionach dz , Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakosci usług edukacyjnych Indywidualizacja nauczania z Gminą Rajgród dz. 801 r , 4127, 4177, 4217, 4247, , , , , , , , , , ,00 z tego: Program: Oś priorytetowa Działanie 2013 r , , ,00 Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształecnia i kompetencji w regionach Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakosci usług edukacyjnych Id: 4BB78F87-09F5-4BEC-B932-7C4AE29E5B37. Podpisany Strona 2

24 Nazwa projektu: Razem wydatki: Indywidualizacja nauczania z Gminą Rajgród dz. 801 r , 6 660,00 999, ,00 z tego: Program: Oś priorytetowa Działanie Nazwa projektu: Razem wydatki: 2013 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki III. Wysoka jakość systemu oświaty 3.3 Poprawa jakości kształcenia Mały Archimedes. dz. 801 r , 4307, 4707, 4219, 4309, ,00 999, , , , ,00 z tego: Program: Oś priorytetowa Działanie Nazwa projektu: Razem wydatki: 2013 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII. Promocja integracji społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Nasza Pracownia dz. 853 r , 4117, 4127, 4177, 4217, 4287, 4307, , 4179, 4219, 4289, 4309, 4439.r , , , , , ,00 z tego: 2013 r , , ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: 4BB78F87-09F5-4BEC-B932-7C4AE29E5B37. Podpisany Strona 3