UCHWAŁA NR XVIII/204/15 RADY MIASTA KUTNO. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVIII/204/15 RADY MIASTA KUTNO w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258 ust. 1 pkt 1 i 2, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513) Rada Miasto Kutno uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet Miasta Kutno na 2016 rok. 2. Uchwala się dochody budżetu Miasta Kutno w łącznej wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 stanowiącą załącznik nr 1, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości ,00 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł. 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 stanowiącą załącznik nr 2; 2) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3 stanowiącą załącznik nr Uchwala się wydatki budżetu w łącznej wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4 stanowiącą załącznik nr 4, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości ,00 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł; 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku przedstawia tabela nr 5 stanowiąca załącznik nr W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 stanowiącą załącznik nr 2; 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3 stanowiącą załącznik nr Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości ,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Miasta Kutno w kwocie ,00 zł. 7. Uchwala się przychody budżetu Miasta Kutno w wysokości ,00 zł i rozchody w wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą nr Przypadające w roku 2016 spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w wysokości ,00 zł, zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie ,00 zł. 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości ,00 zł; 2) sfinansowanie rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł. 10. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,00 zł;

2 2) celową w wysokości ,00 zł, w tym: a) w rozdz w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące; b) w rozdz w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego. 11. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku, zgodnie z podpisanymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości ,00 zł. 12. Uchwala się dochody i wydatki budżetu obejmujące dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie, zgodnie z tabelą nr 7 stanowiącą załącznik nr Uchwala się dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane, zgodnie z tabelą nr 8 stanowiącą załącznik nr Uchwala się dochody realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki nimi finansowane, zgodnie z tabelą nr 11 stanowiącą załącznik nr Ustala się dotacje udzielane z budżetu Miasta Kutno zgodnie z załącznikiem nr 9, w tym: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości ,00 zł; 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości ,00 zł. 15. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego oraz rachunku dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z tabelą nr 9 stanowiącą załącznik nr Upoważnia się Prezydenta Miasta Kutno do: 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, w tym polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych. 18. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Prezydenta Miasta Kutno do: 1) zaciągania w 2016 roku kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych rodzajów zobowiązań na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości ,00 zł, b) sfinansowanie rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł. 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu; 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty ,00 zł. 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kutno do przekazania kierownikowi zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w przypadku wyższych od planowanych przychodów i kosztów, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu. 20. Przyjmuje się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z tabelą nr 10 stanowiącą załącznik nr Wykonanie budżetu powierza się Prezydentowi Miasta Kutno. Id: 3B67B36B-56B3-49EF-A968-2BF31CF Podpisany Strona 2

3 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Id: 3B67B36B-56B3-49EF-A968-2BF31CF Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/204/15 Tabela nr 1 - Dochody budżetu Miasta Kutno na 2016 rok Planowane dochody (w zł) Dział Rozdz Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 600 Transport i łączność , ,00 0, Lokalny transport zbiorowy , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0, Turystyka , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,00 0, Wpływy z różnych opłat , ,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów , ,00 0,00 o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wiecz. przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,00 0, , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3 000,00 0, , Wpływy z usług 5 000, ,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 0, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pod.i opłat , ,00 0, Pozostałe odsetki , ,00 0, Działalność usługowa , ,00 0, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , ,00 0, Wpływy z różnych opłat , ,00 0, Cmentarze , ,00 0, Wpływy z różnych opłat , ,00 0, Administracja publiczna , ,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 100,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Wpływy z różnych opłat , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 9 510, ,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa 9 510, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 510, ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0, Obrona cywilna 2 500, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań , ,00 0,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

5 756 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Straż Miejska , ,00 0, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki , ,00 0,00 związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 0, Podatek od działaln. gospod. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób , ,00 0,00 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,00 0, Podatek rolny , ,00 0, Podatek leśny 300,00 300,00 0, Podatek od środków transportowych , ,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz , ,00 0,00 podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,00 0, Podatek rolny , ,00 0, Podatek leśny 800,00 800,00 0, Podatek od środków transportowych , ,00 0, Podatek od spadków i darowizn , ,00 0, Wpływy z opłaty targowej , ,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorz.terytorialnego na podstawie ustaw , ,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 0, Pozostałe odsetki 100,00 100,00 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,00 0, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 0, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , ,00 0,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0, Różne rozliczenia finansowe , ,00 0, Pozostałe odsetki , ,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,000 0, Oświata i Wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wpływy z różnych opłat 1 370, ,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów , ,00 0,00 o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,00 0, Pozostałe odsetki 7 000, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 3 900, ,00 0, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0, , Przedszkola , ,00 0, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,00 0,00 Id: 3B67B36B-56B3-49EF-A968-2BF31CF Podpisany Strona 2

6 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów , ,00 0,00 o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 4 240, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 0, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,00 0, Pozostałe odsetki 700,00 700,00 0, Gimnazja , ,00 0, Wpływy z różnych opłat 1 000, ,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów , ,00 0,00 o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 2 700, ,0 0, Wpływy z różnych dochodów 2 000, ,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 0, Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , ,00 0, Wpływy z usług , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, Ochrona Zdrowia , ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 0, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0, Domy pomocy społecznej , ,00 0, Wpływy z usług , ,00 0, Pozostałe odsetki 500,00 500,00 0, Ośrodki wsparcia , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 7 000, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 400,00 400,00 0,00 Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 0, Pozostałe odsetki , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 1 000, ,00 0, Wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych , ,00 0,00 ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,00 0,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestn. w zajęciach centrum integracji społecznej , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0, Dodatki mieszkaniowe 1 000, ,00 0,00 Id: 3B67B36B-56B3-49EF-A968-2BF31CF Podpisany Strona 3

7 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000, ,00 0, Zasiłki stałe , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000, ,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0, Pozostałe odsetki 8 000, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2 888, ,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 0, Wpływy z usług , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 0, Żłobki , ,00 0, Wpływy z usług , ,00 0, Pozostałe odsetki 310,00 310,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat , ,00 0,00 i kar za korzystanie ze środowiska 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 400,00 400,00 0, Wpływy z różnych opłat , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Wpływy z różnych opłat , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0, Biblioteki , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0, Kultura fizyczna , ,00 0, Obiekty sportowe , ,00 0, Pozostałe odsetki 4 000, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,00 0,00 Dochody ogółem , , ,00 Id: 3B67B36B-56B3-49EF-A968-2BF31CF Podpisany Strona 4

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/204/15 Tabela nr 2 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku Dział Rozdział Dotacje ogółem ogółem (6+10) bieżące wynagrodzenia i pochodne z tego: w tym: wydatki bieżące statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych majątkowe , , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0, , , , , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , ,00 0,00 Ogółem , , , , , ,00 0,00 w złotych

9 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/204/15 Tabela nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku Dział Rozdział Dotacje ogółem ogółem (6+10) bieżące z tego: w tym: majątkowe wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki bieżące statutowe dotacje , , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 Ogółem , , ,00 0, , , ,00 w złotych

10 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/204/15 Tabela nr 4 - budżetu Miasta Kutno na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące Rolnictwo i łowiectwo 6 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze 6 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Handel , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Lokalny transport zbiorowy z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Turystyka , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa Zakład gospodarki mieszkaniowej Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Działalność usługowa , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 w złotych zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

11 75011 Urzędy wojewódzkie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 510, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Obrona cywilna 6 700, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Straż Miejska , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zarządzanie kryzysowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego , , , , , ,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Komisje egzaminacyjne 6 000, , ,00 0, ,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stołówki szkolne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 3B67B36B-56B3-49EF-A968-2BF31CF Podpisany Strona 2

12 pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki wsparcia , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rodziny zastępcze , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wspieranie rodzin Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Mieszkania chronione , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , ,00 0,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Żłobki , , , , ,00 0,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne , , , , ,00 0,00 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 3B67B36B-56B3-49EF-A968-2BF31CF Podpisany Strona 3

13 90003 Oczyszczanie miast i wsi , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Schroniska dla zwierząt , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Biblioteki , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Muzea , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Obiekty sportowe , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 razem: , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 Id: 3B67B36B-56B3-49EF-A968-2BF31CF Podpisany Strona 4

14 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/204/15 Tabela nr 5 - Zadania Inwestycyjne w 2016 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Rok budżetowy 2016 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa dróg: ul. Uskok, Gałczyńskiego, Wojska Polskiego, Kochanowskiego - I etap, Skłodowskiej, Królowej Jadwigi - II etap, ul Łąkoszyńska - sięgacze oraz chodniki przy ul. Chodkiewicza, Przemysłowej, Moniuszki; parking przy GM nr 2, łącznik ul. Grunwaldzkiej - ul. Chrobrego, skwer im. P. Ładykowskiej - Zys, ul. Klepy, Krasińskiego, Intermodalna (parking) , , ,00 0, Zakup środków trwałych do Aquaparku oraz zastępstwo inwestycyjne (83.000,00 zł) , , ,00 0, Budownictwo mieszkaniowe , , ,00 0, Wykupy nieruchomości , , ,00 0, Zakup samochodu osobowego oraz kserokopiarki, sprzętu komputerowego, modernizacja budynku UM Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Przebudowa i remont sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo - sanitarnym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kutnie , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 Urząd Miasta Kutno 0,00 0,00 Urząd Miasta Kutno, MOSiR Zarząd Nieruchomości Miejskich 0,00 Urząd Miasta Kutno 0,00 Urząd Miasta Kutno 0,00 Urząd Miasta Kutno, Komenda Wojewódzka i Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 0,00 Urząd Miasta Kutno

15 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy GM Nr 1 Zakupy środków trwałych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pomoc finansowa dla Powiatu Kutnowskiego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o. o , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, Zakup samochodu dla MOPS , , ,00 0, Dokumentacje techniczne , , ,00 0, Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Bohaterów Walk nad Bzurą , , ,00 0, Rewitalizacja Parku Traugutta , , ,00 0, Modernizacja Kutnowskiego Domu Kultury , , ,00 0, Zakup rzutnika do filmów multimedialnych i 2 zestawów komputerowych do gier na potrzeby MiPBP i zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 Urząd Miasta Kutno 0,00 Urząd Miasta Kutno 0,00 Urząd Miasta Kutno 0,00 Urząd Miasta Kutno, MOPS Kutno 0,00 Urząd Miasta Kutno 0,00 Urząd Miasta Kutno 0,00 Urząd Miasta Kutno 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta Kutno, KDK Urząd Miasta Kutno, MiPBP Urząd Miasta Kutno, MOSiR Ogółem , , ,00 0, ,00 0,00 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MS, UE ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Id: 3B67B36B-56B3-49EF-A968-2BF31CF Podpisany Strona 2

16 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/204/15 Tabela Nr 6 Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,00 1. Kredyty ,00 2. Pożyczki 952 0,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 0,00 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 0,00 5. Prywatyzacja majątku jst 944 0,00 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 0,00 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 0,00 8. Inne źródła (wolne środki) ,00 Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty kredytów ,00 2. Spłaty pożyczek ,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 0,00 4. Udzielone pożyczki 991 0,00 5. Lokaty 994 0,00 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 0,00 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 0,00 w złotych

17 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/204/15 Tabela nr 7 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie na 2016 rok Dochody dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu Dział Rozdz. Plan ,00 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dział Rozdz. Plan w złotych , , ,00 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii Dział Rozdz. Plan ,00 Ogółem , ,00

18 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/204/15 Tabela nr 8 - Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane w złotych Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska Dochody Dział Rozdz. Plan na zadania w zakresie ochrony środowiska Dział Rozdz. Plan , ,00 Ogółem , ,00

19 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/204/15 Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji (w zł) podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Zarząd Nieruchomości Miejskich 0, ,00 0, Kutnowski Dom Kultury ,00 0,00 0, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie ,00 0,00 0, Muzeum Regionalne w Kutnie ,00 0,00 0,00 Ogółem , ,00 0,00 Ogółem jednostki sektora finansów publicznych ,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa Parafii Św. Wawrzyńca ,00 0,00 0, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej ,00 0,00 0, Niepubliczne Przedszkola: Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża, Maluchowo" ,00 0,00 0, Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Be Happy" ,00 0,00 0, Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich ,00 0,00 0,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania Zwalczanie narkomanii 0,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 0, , Wspieranie inicjatyw z zakresu ochrony zdrowia 0,00 0, , Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych 0,00 0, , Wspieranie inicjatyw z zakresu kultury 0,00 0, , Dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej 0,00 0, ,00 Ogółem ,00 0, ,00 Ogółem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych ,00

20 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/204/15 Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego oraz rachunku dochodów własnych na 2016 rok Lp. Wyszczególnienie (Nazwa zakładu, dział, rozdz.) Ogółem Przychody (w zł) w tym: Dotacja przedmiotowa Dotacje z budżetu Kwota zakres dotacji Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE Dotacja celowa na inwestycje Kwota Cel dotacji Koszty (w zł) Ogółem w tym: wpłata do budżetu 1. Zarząd Nieruchomości Miejskich, dz. 700, rozdz , , , ,00 - dopłata do remontów budynków będących własnością Miasta Kutno oraz budynków o nieuregulowanym stanie prawnym skalkulowana wg stawki jednostkowej dotacji do jednego m 2 powierzchni remontowanych budynków zarządzanych przez ZNM w kwocie 285,71 zł rocznie; 0, ,00 Budownictwo mieszkaniowe ,00 0,00 - dopłata do kosztów eksploatacji budynków z mieszkaniami chronionymi położonymi przy ul. Wyszyńskiego 11 skalkulowana wg stawki jednostkowej dotacji do jednego m 2 powierzchni zarządzanych lokali w kwocie 56,00 zł; Ogółem , , ,00 x 0, ,00 x ,00 0,00 W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych: * dochody ** stan środków pieniężnych *** źródła dochodów wskazanych przez Radę

21 Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVIII/204/15 Tabela nr 9 * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p) Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Razem razem Środki z budżetu krajowego** z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe ** Planowane wydatki /w zł/ 2015 z tego: razem (6+7) (9+13) ( ) ( ) pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania: I majątkowe x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II bieżące x , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Program: ERASMUS + Projekt: OKO-BRUCKE" Akcja 2: Partnerstwo strategiczne 1.1 ERASMUS + " nr umowy: HU01-KA Razem wydatki: dz. 801, r , , , , , , , ,00 z tego: ,00 0, ,00 z tego: , , ,00 OGÓŁEM x , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , , ,00 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe ( dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym ) ** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne pożyczki i kredyty obligacje pozostałe

22 Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVIII/204/15 Tabela nr 10 Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych w 2016 roku Dział Rozdz Nazwa Plan 750 Administracja publiczna 2 180, Urzędy wojewódzkie 2 180, Wpływy z różnych opłat 2 180, Pomoc Społeczna , Ośrodki wsparcia 5 500, Wpływy z usług 5 500, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 400, Wpływy z usług 400,00 Ogółem ,00

23 Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVIII/204/15 Tabela nr 11 - Dochody realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki nimi finansowane Opłaty za utrzymanie porządku i czystości Dochody Dział Rozdz. Plan na zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku Dział Rozdz. Plan , ,00 Ogółem , ,00