Wrocław, dnia 6 grudnia 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 62/2012 BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH. z dnia 29 marca 2012 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 grudnia 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 62/2012 BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH z dnia 29 marca 2012 r. przedstawienia Radzie Miejskiej w Obornikach Śląskich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Oborniki Śląskie za 2011 r. Na podstawie art. 267, ust. 1 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) oraz uchwały nr 0150/ /XLVII/348/2006 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oborniki Śląskie oraz planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy, Burmistrz Obornik Śląskich zarządza, co następuje: 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Obornikach Śląskich i przesyłam do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Oborniki Śląskie za 2011 rok składające się z: 1. Informacji opisowej z wykonania dochodów i wydatków wraz ze sprawozdaniem opisowym o nadwyżce/deficycie budżetowym. 2. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego Realizacja dochodów za 2011 r. część tabelaryczna. 3. Załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego Realizacja wydatków za 2011 r. część tabelaryczna. 4. Załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego Sprawozdanie o dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej. 5. Załącznik nr 4 do sprawozdania rocznego Sprawozdanie o wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych. 6. Załącznik nr 5 do sprawozdania rocznego Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2011 roku. 7. Załącznik nr 6 do sprawozdania rocznego Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Obornickiego Ośrodka Kultury. 8. Załącznik nr 7 do sprawozdania rocznego Informacja o stanie mienia Gminy Oborniki Śląskie. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz Obornik Śląskich Sławomir Błażewski

2 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 2 Poz SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE za 2011 rok Uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr VI/25/11 z dnia 11 lutego 2011 roku dochody gminy na 2011 rok zostały ustalone w wysokości zł, w tym: dochody bieżące zł dochody majątkowe zł Uchwałami Rady Miejskiej: nr VIII/40/2011 z dnia 31 marca 2011 r. nr IX/49/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. nr X/61/2011 z dnia 31 maja 2011 r. nr XI/75/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. nr XII/99/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. nr XIII/101/2011 z dnia 22 września 2011 r. nr XIV/111/2011 z dnia 30 września 2011 r. nr XV/112/2011 z dnia 20 października 2011 r. nr XVI/119/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. nr XVII/125/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza: nr 47/2011 z dnia 31 marca 2011 r. nr 60/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. nr 79/2011 z dnia 23 maja 2011 r. nr 85/2011 z dnia 27 maja 2011 r. nr 113/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. nr 113a/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. nr 129/2011 z dnia 22 lipca 2011 r. nr 163/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. nr 180/2011 z dnia 29 września 2011 r. nr 182/2011 z dnia 7 października 2011 r. nr 202/2011 z dnia 31 października 2011 r. nr 212/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. nr 228/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. Dokonano zmian planu dochodów i wydatków 2011 r. Plan dochodów po zmianach wynosi ,36 zł w tym: dochody bieżące ,58 zł dochody majątkowe ,78 zł Zmiany planu dochodów nastąpiły w wyniku: 1) zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej ,26 zł 2) zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na zadania własne ,71 zł 3) zmniejszenia subwencji oświatowej ,00 zł 4) dotacji celowych na realizację projektów ,74 zł 5) otrzymanych dotacji z innych gmin na zadania bieżące ,00 zł 6) otrzymania dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji 8 361,24 zł 7) zwiększenia planu wpływów z tytułu podatków od osób prawnych ,00 zł 8) zmniejszenia planu wpływów ze sprzedaży mienia ,00 zł 9) zwiększenia planu dochodów z najmu i dzierżawy składników ,00 zł majątkowych 10) zwiększenia planu wpływów z tytułu różnych dochodów i usług ,41 zł 11) zwiększenia planu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu ,00 zł 12) otrzymanych wpływów środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku bieżącego ,00 zł

3 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 3 Poz ) wpływów z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych ,00 zł 14) środków na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł ,00 zł 15) zmniejszenia planu z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł ,00 zł 16) wpływów z dywidend ,00 zł Wykonanie planu dochodów przedstawia załącznik nr 1 Plan dochodów za 2011 rok wykonano w 99,7% w tym dochody własne 99,8%. Wykonanie planu dochodów z podziałem na zadania własne i zlecone przedstawiono w tabeli nr 1. Zadania własne i zlecone Tabela Nr 1 Lp. Wyszczególnienie Plan (w zł) Wykonanie (w zł) % 1. Dochody własne , ,69 99,8 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa: - na zadania z zakresu administracji rządowej w tym: Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa Pomoc społeczna - na zadania własne , , , , ,00 300, , , , , , , , ,00 300, , , ,41 99,8 99,9 100,0 99,9 98,5 100,0 100,0 99,9 99,6 3. Dotacje celowe na realizację projektów , ,27 87,1 4. Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0 5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację 8 361, ,24 100,0 inwestycji /zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku/ 6. Pomoc finansowa między jednostkami samorządu , ,00 100,0 terytorialnego 7. Środki pozyskane z innych źródeł , ,22 836,2 8. Ogółem , ,53 99,7 Dotację na zadania własne otrzymano: na sfinansowanie, w ramach podnoszenia jakości oświaty prace komisji egzaminacyjnych 612,00 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów ,79 na dofinansowane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych z pomocy społecznej ,34 zł, na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne ,57 zł, na dofinansowanie programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania ,00 zł. zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku ,71 zł. Wysokość zaległości z tytułu podatków przedstawiono w tabeli nr 2.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 4 Poz Zaległości z tytułu podatków Tabela Nr 2 Lp. Wyszczególnienie osoby fizyczne osoby prawne wieś/miasto ogółem 1. Podatek od nieruchomości/wieś/ , ,32 Podatek od nieruchomości/miasto/ ,27 2. Podatek rolny /wieś/ , ,39 3. Podatek leśny - 6,93 4,00 4. Podatek od środków transportowych ,58 5. Podatek od spadków i darowizn ,57 6. Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 323,67 7. RAZEM , ,71 Windykacja należności od osób fizycznych W przypadku nieuregulowania należności w terminie, wystawiane są upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych. W 2011 roku wysłano 2148 upomnień na kwotę ,42 zł, w tym: podatek od nieruchomości i podatek rolny od osób fizycznych (miasto) 701 szt. na kwotę ,10 zł, podatek od nieruchomości i podatek rolny od osób fizycznych (wieś) 1389 szt. na kwotę ,14 zł, podatek od środków transportowych 58 szt. na kwotę ,18 zł. Wystawiono 1050 szt. tytułów wykonawczych w podatkach na kwotę ,95 zł, w tym: podatek od nieruchomości i podatek rolny (miasto) 280 szt. na kwotę ,51 zł, podatek od nieruchomości i podatek rolny (wieś) 735 szt. na kwotę ,74 zł, podatek od środków transportowych 35 szt. na kwotę ,70 zł. Wpłaty z Urzędu Skarbowego na poczet zaległości w podatkach stanowią kwotę ,28 zł, w tym: podatek od środków transportowych ,95 zł podatek od nieruchomości i podatek rolny od osób fizycznych (miasto) ,59 zł podatek od nieruchomości i podatek rolny od osób fizycznych (wieś) ,74 zł Wpłaty z Sądu w wyniku zbiegu egzekucji (licytacja) to kwota ,71 zł, w tym: podatek od nieruchomości (miasto) 3 573,59 zł podatek od środków transportowych 8 312,12 zł. Do Sądu Rejonowego w Trzebnicy złożono 5 wniosków o ustanowienie hipoteki przymusowej na kwotę ,00 zł, w celu zabezpieczenia zaległych zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości (miast). Przeprowadzono 10 kontroli, celem sprawdzenia zgodności danych zawartych w złożonych przez podatników informacji w sprawie podatku od nieruchomości ze stanem faktycznym. Wielu podatników zmienia miejsce zamieszkania nie informując o tym fakcie organu podatkowego, co powoduje brak możliwości dostarczenia decyzji ustalających wymiar podatku i wyegzekwowania należności podatkowych. Organ podatkowy podejmuje działania zmierzające do ustalenia nowego adresu zamieszkania, wysyłając do Centralnego Biura Adresowego w Warszawie wnioski o udostępnienie danych adresowych. W przypadku uzyskania informacji, iż dany podatnik nie żyje, kierowane są do Sądu wnioski o podanie informacji, czy została przeprowadzona sprawa o nabycie spadku. Pozwala to na obciążenie podatkiem od nieruchomości spadkobiercy. Udzielone umorzenia, rozłożenia na raty, zwolnienia w podatkach od osób fizycznych Skutki umorzeń zaległości podatkowych stanowią kwotę zł, w tym: podatek od nieruchomości /miasto/ wydano 9 decyzji na kwotę zł podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny /miasto i wieś/ 25 decyzji na kwotę zł Rozłożono na raty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego /wieś i miasto/ na kwotę 7 613,40 zł, wydając 2 decyzje. Umorzono odsetki od nieterminowych wpłat podatków na kwotę zł, w tym: - podatek rolny i podatek od nieruchomości /miasto i wieś/ zł, wydając 1 decyzję - podatek od nieruchomości /miasto/ zł, wydając 1 decyzję. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej zwolniono 9 podatników z wpłat z tytułu podatku od nieruchomości (wieś) na kwotę 6 256,40 zł.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 5 Poz Windykacja należności od podatników będących osobami prawnymi i jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej W zakresie windykacji należności podatkowych od osób prawnych w 2011 roku podjęto następujące działania: Wystawiono 179 upomnień na kwotę ,27 zł, w tym: podatek od nieruchomości 144 szt. na kwotę ,47 zł podatek rolny 35 szt. na kwotę 4 074,80 zł. Wystawiono 37 tytułów wykonawczych z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę ,40 zł. Wpłaty z Urzędu Skarbowego na poczet zaległości w podatku od nieruchomości, to kwota 6 277,50 zł. W 2011 roku organ podatkowy udzielił ulg dotyczących umorzenia odsetek od zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości na kwotę zł. W stosunku do 3 podatników w latach zgłoszono do sądu wierzytelności z tytułu zaległego podatku od nieruchomości w kwocie zł. W przypadku jednego z w/w podmiotów zgodnie z otrzymanym pismem z Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabryczna VIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i naprawczych, złożony został przez syndyka masy upadłości ostateczny plan podziału funduszów masy. Z tego tytułu na poczet zgłoszonej wierzytelności w kwocie ,79 zł uregulowana została w latach ubiegłych jedynie kwota 9 992,43 zł. W stosunku do innego podmiotu, zgodnie z ostatecznym planem podziału wpłynęła jedynie część zgłoszonej wierzytelności tj. kwota ,41 zł (z tego na poczet podatku ,41 zł; na poczet odsetek zł). Powstałe zaległości objęte są również wystawionymi tytułami wykonawczymi oraz wnioskami o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej kaucyjnej, złożonymi w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy na kwotę zł (należność główna). Realizacja planu dochodów: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Gmina otrzymała środki w ramach dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ,26 zł. Dział 020 Leśnictwo Dochody z tytułu najmu i dzierżawy to kwota 2 620,46 zł ; wykonanie 43,7% planu - dotyczą czynszów za obwody łowieckie. Dochody ze sprzedaży drewna wykonano w 114,4 % uzyskując kwotę 571,95 zł. Dział 600 Transport i łączność Uzyskano wpływy z różnych opłat oraz zwrot środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku wysokości 5 464,94 zł. Dział 630 Turystyka W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego uzyskano dofinansowanie na realizację projektu Modernizacja ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej Na Grzybek w Obornikach Śląskich ,09 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa W 2011 roku sprzedano: 30 lokali mieszkalnych, w tym: 23 lokale w Obornikach Śl., 4 lokale w Kowalach, 2 lokale w Morzęcinie Wielkim, 1 lokal w Rościsławicach, 3 działki pod budownictwo mieszkaniowe w Obornikach Śląskich, 2 działki pod budownictwo mieszkaniowe w Osolinie i Wielkiej Lipi 1 działkę na powiększenie działki sąsiedniej w Obornikach Śląskich, 2 działki na powiększenie działek sąsiednich w Siemianicach i w Osolinie, nieruchomość zabudowaną w Osoli, uzyskując tego tytułu kwotę ,66 zł (wykonanie 55,39% do planu). Stosunkowo niska realizacja planu dochodów ze sprzedaży mienia wynika ze spadku ilości sprzedawanych nieruchomości. Mimo wcześniejszego zainteresowania zakupem gruntów np. działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe w Obornikach Śląskich i w Pęgowie, nikt nie przystąpił do przetargu.

6 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 6 Poz Z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskano kwotę ,87 zł, wykonując 82,55% planu. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w 107,47%, tj ,49 zł. Niewielka nadwyżka wynika z podwyższenia stawek czynszu. Uzyskane dochody w wysokości ,97 zł pochodzą z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpłacane w ratach oraz realizacji nowych wniosków o przekształcenie zgodnie ze znowelizowaną ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Wykonanie w 171,79% wynika z niedoszacowania wpływów, spowodowane zmianą przepisów regulujących przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które weszły w życie w październiku 2011 roku. Zmiany te znacznie rozszerzyły krąg użytkowników wieczystych, którym przysługuje roszczenie o przekształcenie użytkowania we własność. Spowodowało to znaczne zwiększenie zainteresowania procesem przekształcania ze strony dotychczasowych użytkowników i ilość wydawanych decyzji. W związku z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży uzyskano kwotę ,50 zł. Dochody wynikające z dokonywanych przedpłat na pokrycie kosztów przygotowania do sprzedaży nieruchomości zbywanych w trybie bezprzetargowym np. przez najemców lokali mieszkalnych, koszty podziałów działek na poprawienie warunków zagospodarowania działki. Wysokie wykonanie planu (749,4%) wynika z rozpoczęcia dużej ilości procedur związanych ze sprzedażą lokali. Znaczna część wpłat (62 szt.) została dokonana w grudniu 2011 roku, gdy upływał termin składania wniosków o wykup lokalu z bonifikatą objętą uchwałą nr VII/34/11. W związku z Rewitalizacją zabytkowego obiektu Podzamcze w Obornikach Śląskich uzyskano dofinansowanie w kwocie zł. Z tytułu odsetek uzyskano kwotę 2 953,08 zł. W Rozdziale Pozostała działalność uzyskane dochody z najmu i dzierżawy w wysokości ,52 zł.,wykonano w 121,7% są to czynsze za lokale mieszkalne. Dział 710 Działalność usługowa Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego- otrzymano darowiznę za wykonanie planu zagospodarowania działki 1 900,00 zł. Wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego to kwota ,00 zł. Rozdział Cmentarze wpływy w kwocie ,45 zł dotyczą opłat za pochówek na cmentarzu komunalnym wykonanie 59,2%. Dział 750 Administracja publiczna Planowane dochody wykonano w 90,7% są to wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetki z lokat terminowych (weekendowych) z rachunków gminy prowadzonych w BS w Obornikach Śląskich oraz wpływy z tytułu zwrotu kosztów za media. Rozdział Urzędy gmin Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano kwotę ,33 zł. Odsetki z lokat to kwota ,82 zł. Zwrot za media (zużycie wody, ścieki, usługi kominiarskie, gaz) przez Bank Spółdzielczy ,26 zł. W związku z realizacją projektu Informatyzacja i wdrożenie E-usług uzyskano środki w wysokości ,97 zł. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Uzyskano środki na Pamiętniki Elizabeth Bomhard, wpływy za Księgi Dolnośląskiej Ziemi Obornickiej oraz dofinansowanie gminnych dożynek w kwocie ,68 zł. Również ze środków UE uzyskano kwotę 7 000,00 zł na Pamiętniki Elizabeth Bomhard oraz ,00 zł dofinansowania Dni Obornik Śląskich. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach konkursu Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskich ,00 zł oraz uzyskano odszkodowanie z tytułu zniszczenia bramy wjazdowej do straży pożarnej w Urazie w kwocie 6 380,00 zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

7 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 7 Poz Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych zostały wykonane w 145,4%. Uzyskano kwotę ,15 zł. Wpływy z podatków od osób prawnych stanowią kwotę ,01 zł tj. 102,3% wykonania planu. Wpływy z podatków od osób fizycznych stanowią kwotę ,42 zł tj. 103,8 % wykonania planu. Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wykonano w 109,2 %, planowano kwotę ,00 zł, wykonano ,94 zł. Uzyskano wpływy z opłaty skarbowej w wysokości ,87 zł ( 100,3% planu). Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w 100% - uzyskując kwotę ,70 zł. Uzyskane dochody z tytułu renty planistycznej ,51 zł, jednorazowej opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na uzyskaną kwotę składa się wpłata dziewięciu rent planistycznych. Na niskie wykonanie budżetu miał wpływ upływ pięcioletniego okresu od wejścia w życie większości miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego co powoduje brak przesłanek do wszczęcia postępowania, jedynie stosunku do nieruchomości objętych późniejszymi zmianami mpzp. W bieżącym roku wszczęto 19 nowych postępowań wydano 6 decyzji. Naliczenie tej opłaty następuje po przeprowadzeniu skomplikowanego postępowania administracyjnego: wymagane jest zlecenie operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowemu, zapewnienie czynnego udziału stronom postępowania z zachowaniem procedury określonej przez KPA. Strony często wnoszą liczne zastrzeżenia zarówno co do zasadności opłaty jak i co do jej wysokości, co znacznie wydłuża prowadzone postępowanie. Na wydane decyzje stronom przysługuje prawo do odwołania. Poza tym na wysokość tych dochodów ma wpływ trudny do przewidzenia obrót nieruchomościami na rynku, bowiem ilość i wartość sprzedawanych nieruchomości ma wpływ na wszczynane z urzędu postępowanie w sprawie opłaty. Z powyższego wynika że zaplanowana kwota ,00 zł została zawyżona. Z tytułu odsetek uzyskano kwotę 5 045,30 zł. Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano w kwocie ,00 zł (101,7%). Gmina nie ma wpływu na wielkość planu i wykonanie dochodów. Plan ustalany jest przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych uzyskano w kwocie ,00 zł, co stanowi 228,5% planu. Realizacja planu uzależniona jest od ilości prowadzących działalność gospodarczą i ich kondycji finansowej oraz terminowości odprowadzania przez podatników należnego podatku do Urzędów Skarbowych. Z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat uzyskano kwotę ,69 zł. Dział 758 Różne rozliczenia Otrzymano z budżetu państwa subwencję ogólną w wysokości ,00 zł. Część wyrównawczą subwencji w kwocie ,00 zł oraz część równoważącą subwencji ogólnej ,00 zł. Otrzymano zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku ,95 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Szkoły podstawowe Uzyskano wpływy za wydanie legitymacji szkolnych 574,00 zł. Dochody za wynajem pomieszczeń i lokali mieszkalnych w szkołach wykonano w 328,1 % uzyskując kwotę ,05 zł. Wpływy z opłat na dożywianie uczniów to kwota ,20 zł. W związku z realizacją projektu systemowego PO KL. Edukacja najlepszy start w przyszłość w Gminie Oborniki Śląskie uzyskano środki na programy i projekty współfinansowane ze środków UE w kwocie ,50 zł. W związku z budową boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Uraz ze środków Ministerstwa Sporu i Turystyki uzyskano kwotę ,00 zł. Rozdział Przedszkola Uzyskane dochody w kwocie ,90 zł pochodzą z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu oraz opłat za wyżywienie, wnoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli. Wysokość dochodów uzależniona jest od ilości dzieci w danym miesiącu. Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu rodzice otrzymują zwrot kosztów z tytułu wyżywienia dziecka. Otrzymano odszkodowanie z PZU w kwocie 4 162,41 zł oraz odszkodowanie od osoby fizycznej z tytułu kradzieży 350,00 zł. Plan wykonany został w 95,3%. Rozdział Gimnazja

8 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 8 Poz Dochody uzyskane w kwocie 197,20 zł są z opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych lub ich wymianę. Wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń i lokali mieszkalnych w obiektach szkolnych wykonano w 142,5 %, uzyskując kwotę ,60 zł. Rozdział Pozostała działalność W ramach projektu Wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych 4 szkół w gminie Oborniki Śląskie PO KL uzyskano kwotę ,98 zł. Dochody w kwocie ,60 zł pochodzą ze zwrotów dotacji dokonanych przez inne gminy, z których dzieci uczęszczają do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Oborniki Śląskie. Dział 851 Ochrona zdrowia Ze środków budżetu państwa otrzymano dotację w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach komunikatora gadu zaufania. Dział 852 Pomoc społeczna Na realizację zadań zleconych i zadań własnych w zakresie opieki społecznej Gmina otrzymała dotacje w wysokości ,91 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych i okresowych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wykonano w 112,9% uzyskując kwotę ,53 zł. Z tytułu realizacji dochodów z zakresu administracji rządowej potrącono kwotę ,99 zł. Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej Przychody z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku wyniosły ,30 zł. Wykonano 97,4% planu. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90001Gospodarka ściekowa i ochrona wód Kary z tytuły nieterminowej realizacji zadania Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Golędzinów stanowią kwotę ,31 zł. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Z tytułu sprzedaży drewna opałowego uzyskano 1 895,53 zł. Na Rewitalizację zabytkowego parku przydworskiego w Osolinie w ramach PROW gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie ,72 zł. Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Z tego tytułu uzyskano kwotę ,27 zł, wykonując 255,1% planu. Rozdział Pozostała działalność Przekazanie dywidendy w kwocie ,00 zł przez ZGK. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury Kwotę 1 025,40 zł uzyskano tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenia. Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływ w kwocie 1 048,69 zł dotyczy zwrotu za media Małe Przedszkole. Kwotę ,00 zł uzyskano na dofinansowanie w ramach Dolnośląskiej Odnowy Wsi wydatków na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach, które przystąpiły do tego programu w ramach funduszu sołeckiego. Ze środków PROW w ramach inwestycji Budowa Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Wilczynie uzyskano kwotę ,40 zł. Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Ze środków PROW na realizację zadania Rewitalizacja zabytkowego centrum wsi Uraz uzyskano dofinansowania w kwocie ,34 zł. Na zadanie Remont świetlicy w Jarach na Centrum Ekologiczno - Informacyjne ze środków PROW uzyskano ,98 zł. Rozdział Pozostała działalność Z tytułu realizacji zadania Modernizacja świetlicy w Jarach uzyskano kwotę ,98 zł. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział Obiekty sportowe Zwrot środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,16 zł. Rozdział Instytucje kultury fizycznej

9 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 9 Poz Wpływy z tytułu przyłączenia do sieci gazowej budynku użyteczności publicznej ,78 zł oraz opłata za przyłącze do sieci dystrybucyjnej ,22 zł. SPRAWOZDANIE ZA 2011 ROK środki zewnętrzne PROJEKTY ZAKOŃCZONE / ROZLICZONE W 2011 ROKU 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Uraz ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Całkowita kwota zadania ,26 zł, dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki ,00 zł. Zadanie zostało zakończone w 2010 roku jednak wniosek o płatność został złożony w kwietniu 2011 roku (refundacja poniesionych kosztów). 2. Inwestycja: Budowa Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Wilczynie ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW Kwota operacji: ,22 zł, Kwota dofinansowania: ,00 zł. 3. Doposażenie świetlic w Lubnowie i Kowalach ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z programu Świetlica, Praca i Staż socjoterapia w środowisku gminnym. Kwota dofinansowania: ,00 zł. Rozliczenie dotacji złożone zostało w 2011 roku. Zadanie zostało zakończone. 4. Europa spotyka się w Obornikach Dni Obornik Śląskich w ramach Małych Projektów z PROW : Całkowita kwota zadania ,20 zł, Dofinansowanie ,00 zł. Zadanie zostało zakończone, zwrot ,00 zł został dokonany w grudniu 2011 roku. 5. Informatyzacja i wdrażanie e-usług publicznych szansą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego powiatu trzebnickiego i milickiego. Projekt zrealizowany w Partnerstwie z Powiatem Trzebnickim i Milickim z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO), działanie 6.3. kwota zadania ,89 zł. Projekt został zakończony w styczniu 2011 roku. Złożono końcowy wniosek o płatność. 6. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego RPO pt: Modernizację ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej Na Grzybek w Obornikach Śląskich. Całkowita kwota zadania ,86 zł. Aktualnie trwa weryfikacja wniosku i dokumentacji przetargowej. Kwota dofinansowania wynosi ,59 zł. Zadanie zostało zakończone. 7. Zadanie pt.: Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach, które przystąpiły do Programu odnowy dolnośląskiej wsi z programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi. Całkowita kwota zadania ,24 zł. Kwota dofinansowania: ,00 zł. Zadanie zostało zakończone w sierpniu 2011 roku ze środków funduszu sołeckiego Bagna, Pęgowa, Kotowic, Wielkiej Lipy, Jar, Wilczyna i Lubnowa. Refundacja 50% kosztów została przelana na konto gminy w listopadzie 2011 roku. 8. W ramach dodatkowej subwencji z Ministerstwa Edukacji zostało zakupione wyposażenie i pomoce dydaktyczne do Gimnazjum w Pęgowie. Kwota dofinansowania: ,00 zł. Zadanie zostało zakończone. 9. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4 x 2 ze środków Marszałka Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku Całkowita kwota zadania ,00 zł, Dofinansowanie ,00 zł: Dotacja z NFOŚiGW ,00 zł. Dotacja z UMWD ,00 zł. Dotacja z Komendy Głównej Straży Pożarnej ,00 zł Środki własne gminy: ,00 zł. Zadanie zostało rozliczone. 10. Inwestycja: Rewitalizacja zabytkowego centrum wsi Uraz Plac Wolności ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW Kwota operacji ,93 zł. Kwota dofinansowania ,00 zł. Zadanie zostało zakończone, refundacja poniesionych środków nastąpi w 2012 roku.

10 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 10 Poz Dni Obornik Śląskich 2011 w ramach Małych Projektów z PROW : Całkowita kwota zadania ,89 zł, Dofinansowanie ,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych gminy. Refundacja poniesionych środków zostanie zrealizowana w 2012 roku. PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI 1. Projekt pt. Wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych 4 szkół w gminie Oborniki Śląskie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota dofinansowania wynosi ,00 zł. 2. Projekt systemowy z PO KL pt.: Edukacja najlepszy start w przyszłość w Gminie Oborniki Śląskie. Projekt jest realizowany w Szkołach Podstawowych w Osolinie, Urazie, Pęgowie i w Obornikach Śląskich. Kwota dofinansowania: ,20 zł. 3. Inwestycja: Rewitalizacja zabytkowego parku przydworskiego w Osolinie Gmina Oborniki Śląskie ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW Całkowita kwota zadania ,59 zł. Kwota dofinansowania: ,00 zł. Zwrot środków finansowych zostanie zrealizowany w 2012 roku. 4. Inwestycja: Budowa Centrum Kulturalno-Oświatowego w Pęgowie ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW Całkowita kwota zadania ok ,00 zł, Kwota dofinansowania: ,00 zł. Inwestycji nie rozpoczęto. 5. Inwestycja: Remont świetlicy w Jarach na Centrum Ekologiczno-Informacyjne ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW Kwota operacji ,90 zł. Kwota dofinansowania ,00 zł. Zadanie zostanie zakończone w 2012 roku, refundacja poniesionych środków nastąpi w 2013 roku. 6. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata realizowane jest od października 2011 roku zadanie: Rewitalizacja zabytkowego obiektu Podzamcze w Obornikach Śląskich. Wnioskowana kwota dofinansowania ,00 zł, środki zostaną przelane w 2012 roku. Zadanie zostanie zakończone we wrześniu 2012 roku. Całkowita kwota zadania ,00 zł. 7. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w ramach konkursu: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej realizowane są projekty: Budowa targowiska stałego Mój Rynek w Obornikach Śląskich realizacja w 2012 roku, kwota dofinansowania ,00 zł, Budowa magistrali wodociągowej Brzeźno Osolin. Kwota zadania ,00 zł, dofinansowanie ,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy stanowi kwotę ,36 zł i jest niższy od planu wydatków o kwotę ,37 zł. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawiono w tabeli nr 3. Przychody i rozchody budżetu Tabela nr 3 Wyszczególnienie Plan przychodów Wykonanie przychodów Obligacje , ,00 Inne źródła (wolne środki) , ,90 Przychody ogółem , ,90 ROZCHODY Wyszczególnienie Plan rozchodów Wykonanie rozchodów Spłata kredytów, pożyczek , ,00 Wykup obligacji , ,00 Rozchody ogółem , ,00 Plan wydatków wykonano w 94,8 %, w tym wydatki bieżące 97,5%, wydatki majątkowe 80,9%.

11 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 11 Poz Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu przedstawiono w tabeli nr 4. Dochody i wydatki budżetu gminy Tabela nr 4 Wyszczególnienie Plan 2011 rok Wykonanie 2011 rok Dochody , ,53 Wydatki , ,81 deficyt budżetu , ,28 Wykonanie planu wydatków przedstawiono w załączniku nr 2. Wykonanie planu wydatków z podziałem na zadania własne i zlecone przedstawiono w tabeli nr 5 Zadania własne i zlecone Tabela nr 5 Lp. Wyszczególnienie Plan (w zł) Wykonanie (w zł) % 1. Zadania własne , ,11 94,3 2. Zadania zlecone, w tym: Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa Obrona narodowa , , , ,00 300, , , , ,00 300,00 99,9 100,0 100,0 98,6 100,0 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 1 000, ,00 100,0 p/pożarowa Pomoc społeczna , ,00 99,9 3. Ogółem , ,81 94,8 Zadania własne wykonano w 94,3%, zadania z zakresu administracji rządowe w 99,9%. W tabeli nr 6 przedstawiono plan i wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych. Wydatki majątkowe Tabela nr 6. Lp. Rodzaj inwestycji Dział Rozdział Plan (w zł) Wykonanie % 1. Drogi publiczne gminne: Budowa jezdni ul. Kasztanowa w Obornikach Śląskich , , , ,00 100,0 2. Turystyka Modernizacja ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej na Grzybek 3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami: Wykup gruntów Modernizacja budynku w Obornikach Śląskich ul. Podzamcze 7 4. Pozostała działalność Modernizacja kotłowni budynku mieszkalnego 5. Cmentarze Modernizacja Cmentarza w Obornikach Śląskich 6. Urzędy gmin: Informatyzacja i wdrożenie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,39 100,0 47,7 97,7 99,2 52,1

12 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 12 Poz E-usług 7. Ochotnicze straże pożarne: Budowa Remizy OSP Pęgów Syrena alarmowa dla OSP Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Rościsławice 8. Przedszkola Modernizacja przedszkola w Pęgowie 9. Gimnazja Rozbudowa Gimnazjum w Pęgowie Wyposażenie Gimnazjum w Pęgowie 10. Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zakup alkomatu dla KPP w Trzebnicy 11. Żłobki Modernizacja dachu Żłobka 12. Gospodarka ściekowa i ochrona wód: Budowa sieci wodociągowe Brzezno-Osolin, Kanalizacja połud. Zach. części gminy (Pęgów, Zajączków, Paniowice, Kotowice, Raków, Uraz, Lubnów, Kanalizacja Rościsławice-Jary, Przebudowa kanalizacji ogólno spławowej w Obornikach Śląskich Wodociąg Golędzinów , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 87,4 97,3 89,4 100,0 85,3 90,7 13. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Rewitalizacja zabytkowego parku dworskiego w Osolinie 14. Schroniska dla zwierząt Wpłata gmin na rzecz innych jst 15. Oświetlenie ulic, placów i dróg Oświetlenie drogowe 16. Pozostała działalność: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych 17. Pozostałe zadania w zakresie kultury: Budowa Centrum Dziedzictwa Regionalnego i Kulturalnego w Osolinie , , , , , , , , , , ,70 97, , ,21 48, , ,00 12, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: Inwestycje Fundusz Sołecki 19. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: Rewitalizacja zabytkowego Centrum Wsi Uraz Plac Wolności 20. Pozostała działalność: Międzynarodowe Centrum Młodzieży w Obornikach Śl. Budowa Centrum Kulturalno- -Oświatowego w Pęgowie Remont świetlicy w Jarach na , , , , , , , , , , , , , , , ,52 100,0 97,9 29,3

13 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 13 Poz Centrum Ekologiczno-Informacyjne 21. Obiekty sportowe: 926` , Inwestycje Fundusz Sołecki , Instytucje kultury fizycznej: , ,16 89,6 Modernizacja OSiR Oborniki , ,16 Śląskie dla potrzeb Młodzieżowego Centrum Podnoszenie Ciężarów 23. RAZEM: , ,87 80,9 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Dokonano wpłaty na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości ,00 zł, tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Pozostała działalność Przekazano dotacje dla stowarzyszeń: Regionalnego Związku Pszczelarzy, Polskiego Związku Wędkarskiego, Koła Łowieckiego Leśnik w Obornikach Śląskich w wysokości 6 498,80 zł. Wypłacono nagrody za wieńce dożynkowe biorące udział w konkursie na Dożynkach Gminnych 6 200,00 zł. Wypłacono wynagrodzenie w związku z rozliczeniem podatku akcyzowego dla producentów rolnych 2 100,00 zł. Zakupiono narybek, karmę dla psów oraz materiały biurowe wykorzystane do rozliczenia akcyzy za kwotę 2 787,28 zł. Środki w wysokości ,81 zł wydatkowano na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz okaleczonymi w wypadkach komunikacyjnych, na opłatę ryczałtową za utylizację odpadów zwierzęcych, transport zwierząt oraz wyjazd szkoleniowy. Środki w kwocie ,95 zł przeznaczono na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na ten cel gmina otrzymała dotację z budżetu państwa. Dział 020 Leśnictwo Obejmuje swym zasięgiem wydatki związane z terenami oznaczonymi w ewidencji jako Ls (lasy). Środki w wysokości 673,20 zł wydatkowano na zakup materiału nasadzeniowego, środki ochrony roślin, wykonanie prac pielęgnacyjnych w lasach, trzebieży późnej, uzupełnienie nasadzeń na założonej uprawie leśnej oraz jej koszenie. Dział 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę ,26 zł Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe za wykonanie pomiaru natężenia ruchu drogowego w Golędzinowie oraz wynagrodzenie dla inspektora nadzoru za nadzór nad robotami drogowymi ,50 zł. Zakupiono znaki drogowe, kostkę betonową i sorbent do oczyszczania nawierzchni z tłustych plam za kwotę ,25 zł oraz dokonano zakupów w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 8.430,60 zł w miejscowościach: Osolin, Uraz i Zajączków. Wykonano roboty remontowe dróg w mieście i gminie Oborniki Śląskie na kwotę ,94 zł, w tym: remont dróg o nawierzchni asfaltowej w mieście i gminie: ,37 zł remont dróg o nawierzchni gruntowej mieszanką kamienną ,89 zł remont chodników ,44 zł remont odwodnienia, rowów, przepustów ,25 zł Ze środków funduszu sołeckiego wsi Golędzinów wykonano remont chodnika 2 999,99 zł. W ramach usług wydatkowano środki w wysokości ,97 zł na: zimowe utrzymanie dróg w przejezdności ,22 zł montaż znaków drogowych, znaki poziome, tablice ogłoszeń ,36 zł koszenie poboczy i rowów, ,56 zł dostawę niesortu i gruzu na utwardzenie dróg ,43 zł nadzór archeologiczny 7 380,00 zł

14 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 14 Poz odmulenie rowów, oczyszczenie i naprawa rurociągów drenarskich oraz przepustów we wsiach: Borkowic, Golędzinów, Osolin, Jary, Rościsławice, Kowale, Wielka Lipa, Kuraszków, Wilczyn i m. Oborniki Śląskie ,77 zł opracowanie projektu remontu stawu w Urazie 5 000,00 zł zlecenie wykonania map 242,91 zł dokumentację dotyczącą remontu drogi w Kowalach ,00 zł Środki w wysokości ,72 zł wydatkowano z funduszu sołeckiego na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg w miejscowości: Osolin, Pęgów, Przecławice i Uraz. Kwotę ,00 zł zgodnie z uchwałą nr XVII/126/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich przekazano na subkonto podstawowego rachunku bankowego jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na zadanie Budowa jezdni przy ulicy Kasztanowej w Obornikach Śląskich. Dział 630 Turystyka Środki wydatkowano na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego RPO pt. Modernizacja ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej Na Grzybek w Obornikach Śl ,86 zł. Przekazano składki członkowskie w kwocie ,40 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej Z budżetu gminy dla Zakładu przekazano dotację przedmiotową w wysokości ,00 zł. Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wypłacono wynagrodzenie za obsługę archiwum 1 100,00 zł. W ramach usług wydatkowano ,47 zł, wykonując. 91,7% planu, w tym: Wydział architektury i gospodarki przestrzennej Nie wykonano planu w wysokości 2 900,00 zł, w związku z upłynięciem 5 letniego terminu wejścia w życie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego co skutkuje brakiem podstaw do naliczania tej opłaty nastąpiło znaczne zmniejszenie ilości zleceń. Ponadto nie rozliczone są do tej pory zlecenia operatów będących w toku opracowania, ich rozliczenie nastąpi w przyszłym roku. Prace geodezyjne i gospodarowanie majątkiem Gminy Plan ,00 zł Wykonano ,99 zł, tj 95,0% planu. Środki zostały przeznaczone na: roboty geodezyjne (podziały, rozgraniczenia, połączenia) 17 kpl, opłaty sądowe za ujawnienia wpisów do KW 3 kpl. aktualizację danych geodezyjnych, opłatę za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej w Wilczynie, wykup działki w Morzęcinie Małym. Gospodarka terenami budowlanymi w obrębie miasta Plan ,00 zł Wykonano ,64 zł, tj. 95,8% planu Wydatkowano na: inwentaryzacje i wyceny nieruchomości przygotowywanych do zbycia oraz do wypowiedzenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 35 kompletów, ogłoszenia prasowe 19 szt., wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów 27 szt., opłaty sądowe i notarialne 8 szt., Wypłacono odszkodowania za działkę przejętą na poszerzenie ul. Energetycznej w Obornikach Śląskich. Gospodarka terenami budowlanymi w obrębie terenów wiejskich Plan ,00 zł. Wykonano ,44 zł, tj. 82,47% planu Wydatkowano na: inwentaryzacje i wyceny nieruchomości przygotowywanych do zbycia oraz do z tytułu użytkowania wieczystego 9 szt. ogłoszenia prasowe 8 szt. wypowiedzenia opłaty

15 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 15 Poz wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów 11 szt. opłaty sądowe i notarialne 12 szt. Realizacja wydatków zbliżona do planowanych. Niewielkie niewykonanie wynika ze spadku obrotu nieruchomościami. Pozostałe wydatki Plan 8 000,00 zł Wykonano 6 010,40 zł, tj. 75,1% planu Wydatkowano na dzierżawy terenu, opłaty za ochronę budynków, sprawdzenie i wymianę części instalacji elektrycznej w jednej ze świetlic. Kwotę ,00 zł przeznaczono na ubezpieczenia majątku trwałego gminy oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego. Wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych zgodnie z planem 7 200,00 zł. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie ,40 zł zostały wykonane w 23,1%. Wydatkowana na: wypłaty odszkodowań za działki przejęte na drogi gminne w Pęgowie, Siemianicach i Obornikach Śląskich, wykup działki pod przepompownię ścieków w Rościsławicach, wykup działki na poszerzenie drogi w Osoli, Pominięto wydatki za wykup działki w Morzęcinie Małym oraz wypłatę odszkodowania za działkę przejętą pod poszerzenie ulicy Energetycznej w Obornikach Śląskich (zaksięgowano jako usługi). Po dodaniu tych wydatków rzeczywisty procent wykonania wynosi 27,72. Niskie wykorzystanie zaplanowanych środków wynika z przedłużającej się procedury negocjacji wysokości odszkodowań. Na rewitalizację zabytkowego budynku w Obornikach Śl. przy ul. Podzamcze 7 wydatkowano kwotę ,06 zł, zgodnie z planem wykonano: ocieplenie fundamentów, ścian fundamentowych, ścian konstrukcyjnych w piwnicy, oraz stropu. Wymieniono częściowo stolarkę okienną. Rozdział Pozostała działalność Wydatki stanowią kwotę ,33 zł, są to wynagrodzenia bezosobowe wypłacane dla zatrudnionego palacza oraz osoby sprzątającej pomieszczenia Ośrodka Zdrowia, pochodne od tych wynagrodzeń oraz wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych. Dział 710 Działalność usługowa Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki obejmują wypłaty wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w kwocie 3 603,60 zł. Rozliczono wynagrodzenia za dziesięć posiedzeń GKUA. W ramach usług wydatkowano kwotę 6 363,34 zł, wykonując 6,9% planu na: opracowania urbanistyczne, ogłoszenie prasowe związane z przystąpieniem do opracowywania oraz jednego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Niewykorzystanie kwoty wynika z przedłużającej się procedury uzgadniania projektów nowego studium i mpzp. Niezakończono prac nad początkowymi etapami prac nad studium i mpzp dla Obornik Śląskich, uzyskano odmowę uzgodnienia 5 planów przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Rozdział Cmentarze Poniesione wydatki związane są z zarządzaniem i utrzymaniem Cmentarza Komunalnego. Ze środków Funduszu Sołeckiego zakupiono beton i bloczki betonowe na potrzeby sołectwa w Kotowicach za kwotę 1 159,53 zł. W ramach usług poniesiono wydatki związane z utrzymaniem i zarządzaniem Cmentarza Komunalnego w wysokości ,19 zł. Poniesione zostały wydatki związane z opracowaniem opinii geologicznej dotyczącej rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Obornikach Śląskich oraz opracowaniem dokumentacji technicznej w kwocie ,81 zł. Kwotę ,00 zł zgodnie z uchwałą nr XVII/126/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich przekazano na subkonto podstawowego rachunku bankowego jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na zadanie Modernizacja cmentarza w Obornikach Śląskich. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Urzędy wojewódzkie zadania zlecone z administracji rządowej.

16 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 16 Poz Wydatki wykonano w 100%. Kwotę ,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5,4 etatu wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Rozdział Rady gmin Rada Miejska składała się z 15 radnych. Powołano 5 stałych komisji. Realizacja wydatków przedstawia się następująco: Wypłacono diety dla radnych w kwocie ,00 zł, wykonując 97,0% planu. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 7 313,05 zł; zakupiono: artykuły spożywcze, materiały biurowe, laptop, UPS, program Office, toner. W ramach usług wydatkowano kwotę 2 090,99 zł na: usługę gastronomiczną, wykonanie pieczątek, naprawę kserokopiarki, laminowanie. Rozdział Urzędy gmin Wydatki na utrzymanie urzędu stanowią kwotę ,29 zł. W Urzędzie Miejskim zatrudnionych jest 51 osób (50,08 etatu). Na wypłatę wynagrodzeń osobowych zaplanowano kwotę ,00 zł, z czego wypłacono kwotę ,21 zł (100%). Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota ,20 zł. Na pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę ,88 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 1 500,00 zł, tytułem zwrotu kosztów za okulary dla pracowników. Wpłaty na PFRON to kwota ,31 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano ,52 zł, zakupiono: tonery, tusze, sprzęt komputerowy i części do komputera, drukarkę, artykuły biurowe, druki, papier ksero, środki czystości, prenumeratę czasopism, krzesła. Zużycie energii, wody i gazu stanowi kwotę ,83 zł. W ramach remontów wydatkowano kwotę ,71 zł; dokonano wymiany grzejników, okien, instalacji elektrycznej, wykonano malowanie pomieszczeń biurowych. Na badania lekarskie pracowników wydatkowano 3 688,00 zł. W ramach usług wydatkowano kwotę ,79 zł, na: obsługę prawną, opłaty pocztowe ,06 zł konserwacje ( centrala, drukarki, kserokopiarki), 7 873,27 zł asystę techniczną nad użytkowanymi programami komputerowymi ,33 zł wdrożenie systemu SIGID 6 512,85 zł pozostałe usługi (opłaty abonentowe, bankowe, przegląd gaśnic itp.) ,75 zł monitoring systemu alarmowego, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, ,53 zł Opłata za usługi dostępu do sieci Internet stanowi kwotę 1 963,21 zł. Z tytułu korzystania z usług telefonii stacjonarnej wydatkowano ,43 zł; telefonii komórkowej ,36 zł. Koszty wyjazdów służbowych pracowników oraz ryczałtów, to kwota ,56 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano zgodnie z planem w wysokości ,00 zł. Wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych w wysokości ,00 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę ,40 zł. Na realizację projektu Informatyzacja i wdrożenie E-usług wydatkowano kwotę ,39 zł. Wydatki w tym rozdziale wykonano w 96,1%. Rozdział Spis powszechny i inne Na organizacje i przeprowadzenie spisu rolnego wydatkowano ,44 zł. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na promocję gminy stanowią kwotę ,80 zł. Zostały zrealizowane w 92,1%.

17 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 17 Poz Wypłacono wynagrodzenia za prace wykonywane na podstawie umów o dzieło i zleceń: organizacja spektakli i koncertów (umowy z zespołami) muzycznych, projektów graficznych i reklamowych ,00 zł. Zakupiono wizytówki, plakaty, puchary, nagrody w konkursach dla dzieci i młodzieży, organizowanych przez gminne jednostki organizacyjne oraz częściowo materiałową obsługę tych imprez, a także kwiaty na okolicznościowe uroczystości i spotkania, medale, gadżety okolicznościowe za kwotę ,18 zł. Na różne opłaty i składki wydatkowano 450,00 zł. W ramach wykonywanych usług zakres następujących zadań: działalność wydawniczo-informacyjno- -reklamowa (w tym wydawnictwo Z pierwszej ręki ), współpraca zagraniczna, współpraca z instytucjami gminnymi na rzecz organizacji gminnych imprez oraz zabezpieczenie materiałów promocyjnych, tzw. gadżetów promocyjnych, organizacja dożynek gminnych, organizowanie Dni Obornik Śląskich. Wydatkowano ,66 zł. Opłacano techniczną obsługę portalu ,00 zł. Poniesiono koszty tłumaczenia tekstów, obsługę tłumacza podczas spotkań z przedstawicielami miast partnerskich 9 980,96 zł. Pozostała działalność Wypłacono prowizje oraz ryczałty dla sołtysów na kwotę ,41 zł. Zakupiono słodycze, napoje na spotkania 192,21 zł, oraz zorganizowano konferencję 142,14 zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie wydatkowano zł. Na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę ,00 zł. Dział 752 Obrona narodowa Rozdział Pozostałe wydatki obronne Środki w kwocie 300 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych i doposażenie stanowiska pracy; wyjazdy służbowe to kwota 73,72 zł; szkolenie w zakresie obrony 200,00 zł.. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział Ochotnicze Straże Pożarne Poniesione wydatki to kwota ,83 zł: dla stowarzyszeń przekazano dotację w wysokości 1 144,24 zł, wypłacono ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych, ,00 zł, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń, ,90 zł, zakup paliwa, części samochodowe, sprzęt łączności, opał, materiał ,49 zł do remontu remiz strażackich, koszty zużycia wody i energii ,99 zł usługi remontowe sprzętu ,00 zł badania lekarskie 585,30 zł zakup usług dostępu do sieci Internet 449,63 zł ubezpieczenie pojazdów i członków OSP ,00 zł opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej 6 531,95zł opłaty z tytułu telefonii komórkowej 861,00 zł podróże służbowe 1 208,56 zł szkolenia 4 027,00 zł pozostałe usługi ,77 zł Kwotę 5.076,00 złotych wydatkowano na zakup syreny alarmowej dla OSP Oborniki Śląskie z wykorzystaniem do działań pożarowych i ostrzegania alarmowania. Środki inwestycyjne w kwocie ,00 zł wydatkowano na budowę nowej remizy OSP w Pęgowie wykonano zabezpieczenia pod dalszą rozbudowę w 2012 roku. Kwota ,00 złotych stanowi dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Rościsławice. Rozdział Obrona cywilna Środki w wysokości 1 000,00 zł przeznaczono na zakup artykułów biurowych, doposażenie stanowiska pracy, materiały komputerowe; wykonano prace remontowe sprzętu i zabezpieczeń syreny alarmowej; udział w szkoleniu. Dział 756 Wydatki związane z poborem podatków Rozdział Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Wypłacono prowizję dla inkasentów opłaty targowej ,00 zł (50% zebranych dochodów z tytułu opłaty targowej) oraz prowizję dla sołtysów ,00 zł. Dział 757 Obsługa długu publicznego

18 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 18 Poz Koszty odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji stanowiły kwotę ,60 zł Dział 758 Różne rozliczenia Rezerwa ogólna w kwocie ,00 zł rozdysponowana została na wydatki na podstawie Zarządzeń Burmistrza. Rezerwa celowa w kwocie ,00 zł została przeznaczona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Dział 801 Oświata i wychowanie Plan w wysokości ,61 zł został wykonany w 98,0%. Wydatki na oświatę to kwota ,42 zł. Działalność oświatowa gminy polega na prowadzeniu pięciu szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej nr 2 i nr 3 w Obornikach Śląskich, Szkoły Podstawowej w Pęgowie, Szkoły Podstawowej w Osolinie i Urazie oraz dwóch gimnazjów: Gimnazjum w Obornikach Śląskich i Gimnazjum w Pęgowie. Gmina prowadzi również dwa przedszkola publiczne: Przedszkole w Obornikach Śląskich i Przedszkole w Pęgowie. Do zadań własnych gminy należy również prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i przedszkolach, świetlic i stołówek szkolnych oraz organizacja dowożenia uczniów do szkół. Gmina zajmuje się także pomocą dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym i motywacyjnym oraz realizacją dofinansowania do doskonalenia dla nauczycieli. Zmiany polegające na zmniejszeniach i zwiększeniach, które dokonywane były w planie wydatków w trakcie 2011 roku, polegały głównie na przesunięciach pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Znaczącą pozycją w wydatkach oświatowych są wydatki płacowe. Składają się na nie płace nauczycieli i pracowników obsługi oraz wszystkie pochodne od wynagrodzeń. Na płace poszczególnych nauczycieli ma wpływ: stawka osobistego zaszeregowania w zależności od poziomu awansu zawodowego (nauczyciel stażysta, kontraktowy, dyplomowany) w odniesieniu do etatu czyli pensum 18 godzinnego, staż pracy, miejsce pracy, ilość godzin ponadwymiarowych oraz godzin doraźnych. Przydział godzin indywidualnych dla nauczycieli może kształtować się bardzo różnie w zależności od rodzaju szkoły oraz jej specyfiki, wynika natomiast z ramowego planu nauczania i arkusza organizacji danej szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. Duże znaczenie ma ilości uczniów w danej placówce oświatowej co wpływa z kolei na ilość oddziałów. Podstawą działalności placówki oświatowej jest arkusz organizacji, który precyzuje ilość godzin dydaktycznych na wszystkich etapach kształcenia. Wszystkie zmiany w arkuszu organizacji szkoły wprowadzane muszą być w formie aneksu. Kolejna grupa wydatków to rzeczówka. Obejmuje wydatki na zakupy energii (energia elektryczna, woda, gaz) usług remontowych, innych usług niezbędnych dla funkcjonowania placówek (umowy zlecenia), zakupy środków czystości, pomocy naukowych niezbędnych dla realizacji dydaktyki, artykułów piśmiennych i akcesoriów komputerowych, zakupy czasopism, zwroty kosztów podróży służbowych oraz inne konieczne wydatki. Niezależną grupą wydatków były wydatki inwestycyjne. Inwestycje oświatowe to bardzo ważny element polityki Gminy. Rozdział Szkoły podstawowe Wydatki w szkołach podstawowych stanowią kwotę ,03 zł ; wykonanie 99,1% planu. Wykonanie budżetu w 2011 roku jest zgodne z planem. Największym planowanym wydatkiem są wynagrodzenia osobowe pracowników plan po zmianach wynosił ,00 zł, w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycielskich kwota na wynagrodzenia zwiększona została o ,00zł, wykonanie planu wyniosło ,09 zł, co stanowi 100%. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie ,30 zł. Pochodne od wynagrodzeń to kwota ,55 zł. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w związku z realizacją projektu systemowego PO KL Edukacja najlepszy start w przyszłość w Gminie Oborniki Śląskie w kwocie ,00 zł. Wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym palaczom, instruktorom, opiekunom boisk sportowych Orlik w wysokości ,95 zł. Nauczycielom wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy w wysokości ,92 zł. Zakupiono materiały i wyposażenie do szkół na kwotę ,33 zł, tj.: opał, olej opałowy, artykuły biurowe, prenumeratę czasopism, druki, akcesoria komputerowe. Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne ze środków unijnych i środków własnych na kwotę ,50 zł. Koszty zużycia energii elektryczne, wody i gazu to kwota ,32 zł. Na badania lekarskie pracowników wydatkowano ,12 zł. Zakup usług do sieci Internet 3 941,64 zł. Opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej i komórkowej ,21 zł.

19 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 19 Poz Z tytułu podróży służbowych wydatkowano ,06 zł. Koszty szkoleń pracowników 5 000,00 zł. Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,00 zł. W Szkole Podstawowej nr 2 przeprowadzono drobne prace remontowe, związane z pomalowaniem sal lekcyjnych i innych pomieszczeń. Dokonano wymiany instalacji elektrycznej w salach i świetlicy szkolnej. Wycyklinowano parkiet. W Szkole Podstawowej nr 3 w ramach remontu wykonano podłogi z tarketu w sali nr 6, cyklinowanie parkietu w salach nr 23 i 24 oraz naprawę rynien na dachu budynku szkolnego A. W Szkole Podstawowej w Osolinie dokończono remont kotłowni Na remonty wydatkowano ,48 zł. W ramach usług wydatkowano ,36 zł na: konserwację kotłów C.O., dźwigów osobowych wywóz nieczystości ochronę mienia Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatkowano kwotę ,36 zł wykonując 99,5% planu. Wydatki obejmują działalność przedszkolną, polegającą na prowadzeniu oddziałów zerowych, oraz jednego oddziału przedszkolnego, które funkcjonują w czterech szkołach podstawowych: Szkole Podstawowej nr 2 i 3 w Obornikach Śląskich, Szkole Podstawowej w Urazie i w Szkole Podstawowej w Osolinie. Wykonanie budżetu przebiegało zgodnie z planem i obejmowało głównie wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, co stanowi kwotę ,30 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w wysokości ,30 zł. Zakupiono materiały biurowe, środki czystości, prenumeratę, wyposażenie za kwotę ,12 zł. Pomoce dydaktyczne w kwocie 5 871,82 zł. Zużycie energii, wody to kwota 1 867,94 zł. Opłacono badania lekarskie pracowników 300,00 zł. Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe w wysokości ,80 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,00 zł. Rozdział Przedszkola Wydatki obejmują działalność opiekuńczo wychowawczą która prowadzona jest w Przedszkolu w Obornikach Śląskich i Przedszkolu w Pęgowie. Do przedszkoli uczęszczają dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Poniesione wydatki w kwocie ,65 zł obejmują głownie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,38 zł. Wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi w wysokości ,50 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,70 zł. Wpłata na PFRON 5 546,00 zł. Na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia wydatkowano ,24 zł. Zakup środków żywności w kwocie ,21 zł. Zakup pomocy dydaktycznych 4 701,72 zł. Koszt zużycia energii, wody, gazu ,54 zł. Wykonano drobne remonty na kwotę 6 600,00 zł (przegląd sprzętu ppoż., przeglądy instalacji gazowej, modernizacja oświetlenia). Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 812,15 zł. Usługi telefoniczne 2 375,56 zł. Podróże służbowe pracowników 4 325,40 zł. Szkolenia pracowników 1 200,00 zł. Badania lekarskie pracowników 3 571,00 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,00 zł. Wykonano modernizację budynku przedszkola w Pęgowie za kwotę ,00 zł. Wykonanie budżetu przedszkoli przebiegało zgodnie z planem (97,8%0. Rozdział Gimnazja Wykonano plan wydatków w kwocie ,56 zł, tj. 96,2% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,57 zł. Wypłacono dodatki wiejskie oraz mieszkaniowe w wysokości ,82 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,10 zł. Na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia wydatkowano ,57 zł. Zakup pomocy dydaktycznych 7 844,38 zł.

20 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 20 Poz Koszt zużycia energii, wody, gazu ,16 zł. Wykonano drobne remonty na kwotę ,27 zł. Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 017,98 zł. Usługi telefoniczne 3 639,13 zł. W ramach usług wydatkowano ,60 zł (wywóz nieczystości, ochrona mienia gminnego, konserwacje, usługi kominiarskie). Podróże służbowe pracowników 3 327,35 zł. Szkolenia pracowników 2 000,00 zł. Badania lekarskie pracowników 5 585,00 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,00 zł. Zakupiono wyposażenie do gimnazjum w Pęgowie za kwotę ,96 zł. Wykonano rozbudowę budynku gimnazjum w Pęgowie ,67 zł. Rozdział Dowożenie uczniów do szkół Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem. Wykonano wydatki w kwocie ,01 zł, tj. 98,3% planu. Gmina zapewnia zorganizowany dojazd wszystkim dzieciom, które uczęszczają do szkoły poza miejscem swojego zamieszkania w ramach rejonów przynależności do szkół. Wydatki w tym rozdziale to koszt utrzymania autobusu szkolnego (GIMBUS) wydatki płacowe kierowcy oraz opiekunów i pochodne od płac. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów dojeżdżających z Borkowic, Przecławic, Piekar, Kowal, Wilczyna i Rościsławic. Poza autobusem gminnym dowożenie wykonywane jest przez czterech przewoźników, którzy dysponują trzema autobusami (ok. 45 miejsc każdy), jednym busem (16 osobowym) oraz dwoma busami (7 osobowymi). Gmina ma również podpisane porozumienia w sprawie partycypacji w kosztach dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek w Miliczu i Wrocławiu. Na wynagrodzenia kierowców i pochodne wydatkowano ,13 zł. Wynagrodzenia dla opiekunek ,74 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 812,60 zł. Zakup paliwa oraz biletów dla uczniów dojeżdżających ,17 zł. Badania lekarskie kierowców 390,00 zł. Koszty przewozów ,37 zł. Koszty ubezpieczeń 7 990,00 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 050,00 zł. Rozdział Dokształcania i doskonalenia nauczycieli Plan wykonano w 91,0%, wydatkując kwotę ,82 zł. Fundusz na doskonalenie nauczycieli, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, to jednoprocentowy odpis od funduszu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych. Organy prowadzące są zobligowane do tworzenia odpisu na doskonalenie nauczycieli. Środki wykorzystywane są na formy doskonalenia nauczycieli oraz podnoszenie kwalifikacji. Wydatki realizowane są zgodnie z planem. Podstawą podziału i przyznania środków na doskonalenie nauczycieli jest decyzja dyrektora szkoły w oparciu o regulamin i wieloletni plan doskonalenia dla każdej placówki oświatowej. Regulamin został opracowany przez dyrektorów szkół oraz uzgodniony z organem prowadzącym i Związkiem Zawodowym Nauczycielstwa Polskiego. Nauczyciele korzystają z różnych form doskonalenia. Z funduszu tego dokonywane są częściowe zwroty kosztów poniesionych przez nauczycieli na dokształcanie oraz koszty prowadzenia rad pedagogicznych szkoleniowych, oraz inne formy doskonalenia. Rozdział Pozostała działalność Realizacja wykonania wydatków przebiegała zgodnie z planem (99,0%). Wydatkowano kwotę ,99 zł. Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją Grantu Oświatowego prowadzenie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty, dotacje dla stowarzyszeń, dotacje celowe przekazywane do innych gmin na podstawie porozumień dotyczące zwrotu kosztów dla niepublicznych przedszkoli oraz dofinansowanie do kształcenia młodocianych pracowników. Zwiększenia i zmniejszenia to wynik przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału oraz otrzymania dodatkowych środków na kształcenie młodocianych pracowników. W związku z realizacją projektu Wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych 4 szkół w gminie Oborniki Śląskie wydatkowano kwotę ,98 zł. Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zaplanowane wydatki w kwocie ,01 zostały wykonane w 96,8%.

21 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 21 Poz W Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2011 zaplanowano realizację zadań takich jak: zmniejszanie szkód wynikających z używania napojów alkoholowych, ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób: ofiar przemocy oraz uzależnionych od alkoholu, narkotyków, a także ich rodzin, pomoc młodzieży podejmującej zachowania ryzykowne i zagrożonej patologią społeczną skutkującą uzależnieniami, działania w lokalnym środowisku, niwelowanie zagrożeń wynikających z szeroko rozumianej patologii rodzinnej, zapobieganiu używaniu środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież oraz minimalizowanie szkód wynikających z używania ww., stwarzanie warunków do pracy z dziećmi w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych, podnoszenie kwalifikacji pracowników biura oraz pełnomocnika, zadania wspomagające, organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży, obsługa komunikatora gadu gadu zaufania, w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi. Z zaplanowanych zadań wykonano: I. Ograniczanie dostępności do alkoholu; zmniejszenie szkód wynikających z używania napojów alkoholowych zadania zostały zrealizowane poprzez pracę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W skład Komisji wchodzi 7 osób. Przeprowadzono kontrole podmiotów handlujących alkoholem, merytoryczne kontrole pracy świetlic środowiskowych, przygotowano i wysłano dokumentacje sądowe na przymusowe leczenie osób uzależnionych. Na ten cel zaplanowano ,00 zł. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia Komisji wydano ,00 zł 100%. II. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób: ofiar przemocy oraz uzależnionych od alkoholu, narkotyków, a także ich rodzin zadania zostały zrealizowane poprzez: 1. Motywację i kierowanie do leczenia, udzielanie wsparcia i pomocy psychologicznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej i ich rodzinom; prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu zadanie realizowane jest przez psychologa, psychoterapeutę specjalistę terapii uzależnień poprzez konsultacje indywidualne oraz prowadzenie grupy rozwojowo-terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano ,00 zł. 2. Prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu instruktor terapii. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano 6 720,00 zł. 3. Wspieranie osób z rodzin z problemem alkoholowym.; sporządzanie wywiadów środowiskowych. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano 7 058,00zł. 4. Udzielanie wsparcia osobom eksperymentującym i uzależnionym od substancji psychoaktywnych /narkotyki/ i ich rodzinom, prowadzenie punktu konsultacyjnego i realizacje warsztatów profilaktycznych w szkołach. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano 7 200,00 zł. 5. Pomoc psychologiczna wobec ofiar przemocy w rodzinie zadanie realizowane jest przez psychologa specjalizującego się w pracy z ofiarami przemocy. Z pomocy korzysta znacząca ilość osób (około 24 miesięcznie). Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano ,00 zł. Na realizacje zadań zaplanowano 42578,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w sumie wydatkowano ,00zł tj. 100% III. Pomoc młodzieży podejmującej zachowania ryzykowne i zagrożonej patologią społeczną skutkującą uzależnieniami zadania zostały zrealizowane poprzez: 1. Pomoc i wsparcie dla młodzieży zagrożonej patologią społeczną i podejmującą zachowania ryzykowne w ramach tego zadania w minionym półroczu zostały zrealizowane programy profilaktyki uzależnień w szkołach gimnazjalnych. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano 7.500,00 zł. 2. Kontakt z pedagogami szkolnymi i motywowanie młodzieży do spędzania czasu w sposób wolny od substancji psychoaktywnych aktywna pomoc przy tworzeniu młodzieżowego środowiska wolnego od substancji psychoaktywnych, realizacja warsztatów profilaktyczno-integracyjnych dla młodzieży, obsługa kawiarenki internetowej. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano ,65 zł. 3. Utrzymanie porządku i czystości. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano 5 168,80 zł. Na realizacje zadań zaplanowano ,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w sumie wydatkowano ,45zł tj. 99,89%. IV. Działania w lokalnym środowisku:

22 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 22 Poz Miting rocznicowy otwarty grup AA: Dorota i Syrena z zabawą karnawałową Można inaczej. 2. Festiwal Piosenki Abstynenckiej wraz z organizacją festynu. 3. Dofinansowanie programów organizowanych przez stowarzyszenia i inne organizacje. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano: 5 751,24 zł. Na powyższe cele zaplanowano 6 600,00 zł, a wydatkowano 5 751,24 zł, tj. 87,14%. V. Niwelowanie zagrożeń wynikających z szeroko rozumianej patologii rodzinnej. 1. Praca: z grupami dzieci, z dziećmi w kontakcie indywidualnym, w środowisku lokalnym, w tym rodzice dzieci uczęszczających do świetlic, zajęcia rozwijające zainteresowania (np. grupa tańca Zorza, klub gier strategicznych) Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano ,92 zł. 2. Świadczenie pomocy prawnej udzielanie porad prawnych w zakresie prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa karnego i prawa pracy. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano ,36 zł. 3. Organizacja zajęć wakacyjnych ze świetlic środowiskowych z realizacją programu rozwojowoprofilaktycznego. Z zaplanowanej kwoty na realizację zadania wydatkowano ,41 zł. Ogółem na realizacje powyższych zadań zaplanowano ,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w sumie wydatkowano zł ,69, tj. 98,99% VI. Zapobieganie używaniu środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież oraz minimalizowanie szkód wynikających z używania ww. 1. Programy z zakresu profilaktyki uzależnień: zajęcia programowe z dziećmi i młodzieżą z zakresu przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym; profilaktyka I i II rzędowa uzależnień od narkotyków, alkoholu i nikotyny; warsztaty obniżające poziom agresji oraz zajęcia programowe dla rodziców; wywiadówki wraz z warsztatami; także szkolenia nauczycieli, realizatorów programów profilaktyczno-wychowawczych, warsztaty edukacyjne i rozwojowe; organizacja konkursów o tematyce antyalkoholowej i antynarkotykowej; zajęcia alternatywne, promowanie zdrowego wolnego od używek stylu życia, dyskoteki Baw się bezpiecznie bez używek, spartakiada, konkurs Nie ćpam, nie piję, nie palę. Na realizacje zadań zaplanowano 9 500,00 zł. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 8 071,95zł tj. 84,96%. VII. Stwarzanie warunków do pracy z dziećmi w świetlicach, podnoszenie kwalifikacji pełnomocnika, zadania wspomagające. Zadanie to obejmuje: wyposażenie świetlic w środki czystości, żywność, zakup materiałów dydaktycznych i biurowych. Pokryte zostały opłaty eksploatacyjne i ogrzewanie. Zakupiono również artykuły spożywcze przeznaczone na dożywianie dzieci ze świetlic środowiskowych. Opłacono delegacje pełnomocnika oraz działania wspomagające policję. 1. Naprawy i usługi konserwatorskie wydatkowano 300,00 zł. 2. Doposażenie pomieszczeń przy ul. Parkowej oraz świetlic środowiskowych wydatkowano ,24 zł. 3. Środki czystości, artykuły do pracy dydaktycznej, materiały biurowe, książki, materiały ksero i komputerowe wydatkowano 7 831,93 zł. 4. Dożywianie zakup produktów żywnościowych na potrzeby dzieci ze świetlic wydatkowano ,66 zł. 5. Opłaty eksploatacyjne i ogrzewanie, telefon, Internet, wydatkowano ,97 zł. 6. Ochrona biura Socjetas, szkolenia, delegacje - wydatkowano 5 012,89 zł. 7. Kierowanie na badania osób uzależnionych, opłaty sądowe, drukowanie plakatów i ulotek, składki różne wydatkowano 2 229,99 zł. Na realizację tego zadania zaplanowano ,00 zł. Wydano: ,68 zł tj. 92,03%. Obsługa komunikatora gadu zaufania. Na mocy porozumienia z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim, Departamentem Polityki Zdrowotnej, Gmina Oborniki Śląskie otrzymała dotację w wysokości ,00 złotych z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach komunikatora gadu zaufania. Z powierzonej kwoty wydatkowano ,00 zł. Zakupiono alkomat dla Komisariatu Policji w Obornikach Śląskich za kwotę ,00 zł. Dział 852 Pomoc społeczna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu zadań zleconych oraz zadań własnych. Wydatki na zadania z tytułu pomocy społecznej stanowią kwotę ,20 zł i zostały wykonane w 99,8%. Rozdział Domy Pomocy Społecznej Wydatek stanowi zakup usług od innych jednostek ; plan ,00 wykonanie ,69 zł

23 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 23 Poz Jest to opłata za pobyt w domach pomocy społecznej dla 24 osób (258 świadczeń). Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki zostały wykonane zgodnie z planem w wysokości ,00 zł. w tym: środki na świadczenia społeczne ,60 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: ,92 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 109,31 zł, Dokonane w tych paragrafach wydatki związane były z zatrudnieniem czterech osób do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. pozostałe wydatki rzeczowe to kwota ,17 zł. Zakupiono papier, druki, pieczątki, i artykuły biurowe, dokonano opłat bankowych i pocztowych, opłat za licencje, wpłaty na PFRON. Realizacją świadczeń rodzinnych zajmują się 2 osoby, 2 osoby zajmują się świadczeniami z Funduszu alimentacyjnego. W okresie sprawozdawczym wydano: 991 decyzji przyznających prawo do zasiłku rodzinnego, 97 decyzji przyznających prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, 28 decyzji przyznających prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, 32 decyzje uchylające prawo do świadczeń rodzinnych 6 decyzji dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, 8 decyzji wygaszających prawo do świadczeń, 0 decyzji umarzających świadczenia rodzinne, 6 decyzji zobowiązujących do zwrotu świadczeń, 28 decyzji odmawiających prawa do świadczeń, 168 decyzji przyznających jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, 18 decyzji zmieniających, 187 decyzji przyznających prawo do funduszu alimentacyjnego. Suma wydanych decyzji w okresie sprawozdawczym wynosi Na mocy wydanych decyzji zasiłki rodzinne zostały wypłacone na łączną kwotę ,00 zł (14107 świadczeń). Dodatki do zasiłków rodzinnych zostały wypłacone na łączną kwotę ,00 zł (6840 świadczeń). Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono na kwotę ,00 zł (3938 świadczenia). Świadczenia pielęgnacyjne wypłacono na kwotę ,00 zł (497 świadczeń). Ubezpieczenie społeczne zostało opłacone na łączną kwotę ,00 zł (318 świadczenia). Świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostały wypłacone na łączną kwotę ,00 zł (1929 świadczeń). Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka została wypłacona 168 osobom na łączną kwotę ,00 zł (168 świadczeń). Dochody od dłużników alimentacyjnych, tytułem wypłaconych wierzycielkom świadczeń z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, wyniosły: pozostałe odsetki ,09 zł wpływy z rożnych dochodów (zaliczka alimentacyjna) Plan ,00 zł wykonanie ,62 zł wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Plan ,00 zł wykonanie ,63 zł Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne zadania zlecone Plan ,00 zł Wykonanie 100% ,00 zł zadania własne i dofinansowanie zadań własnych Plan ,00 zł Wykonanie 98,8% ,21 zł Z pomocy w postaci opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne skorzystało 69 osób. Były to osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, z innego tytułu (69 osoby 747 świadczeń ,21 zł) oraz osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych (26 osób 261 świadczeń ,00 zł).

24 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 24 Poz Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze Wydatki wykonano w kwocie ,56 zł, co stanowi 99,5% planu. Wypłacono świadczenia społeczne w wysokości ,56 zł. Realizując zadania własne gminy M-GOPS przyznał zasiłki celowe 226 osobom (625 świadczeń) ,08 zł, z czego 69 osób otrzymało zasiłki celowe specjalne (237 świadczeń), na kwotę ,00 zł). Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego -3 osoby (3 świadczenia), na kwotę 9 000,00 zł. Średnia wysokość jednego zasiłku celowego w 2011 roku wynosiła 204,28 zł, a zasiłku celowego specjalnego 142,32 zł. Ośrodek wypłacił zasiłek okresowy 114 osobom (707 świadczeń) na łączną kwotę ,56 zł. Ponadto 9 osobom udzielono schronienia (760 świadczeń) na kwotę 9 823,70 zł oraz 3 osobom przyznano talony żywnościowe (3 świadczenia) kwota 380,00 zł. Udzielono pomocy w postaci opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 1 osoba (9 świadczeń) 806,22 zł. Rozdział Dodatki mieszkaniowe zadania własne Wypłacono świadczenia społeczne w kwocie ,98 zł. Ogółem w okresie sprawozdawczym wypłacono 950 dodatków mieszkaniowych, na łączną kwotę ,98 zł. W tym użytkownikom lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy gminy 723 w łącznej kwocie ,98 zł, użytkownikom lokali spółdzielczych 60 dodatków 7 810,00 zł. Pozostałym innym (mieszkania zakładowe, prywatne, wspólnoty mieszkaniowe) wypłacono 167 dodatków ,00 zł. Rozdział Zasiłki stałe Wypłacono świadczenia społeczne w wysokości ,48 zł. Przyznano zasiłek stały 77 osobom (812 świadczeń). Rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej Na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę ,40 zł, wykonując 99,9% planu. M-GOPS zatrudnia pracowników na 16 i 1/2 etatu (bez Sekcji Usług Opiekuńczych 9 i 1/2 etatu i Sekcji Świadczeń Rodzinnych 4 etaty). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z zatrudnieniem wykonano w wysokości ,68 zł, wykonując 100% planu. Wydatki rzeczowe stanowią kwotę ,43 zł i zostały wykonane w 99,0%. W tym: opłaty porto 6 283,62 zł polisy ubezpieczeniowe 1 006,00 zł wykonanie pieczątek 191,01 zł monitoring 3 444,00 zł aktualizacja programu i akcesoria ,36 zł opłaty telefoniczne i Internet 5 844,71 zł materiały biurowe i środki czystości 3 380,39 zł materiały promocyjne w ramach AAS 3 000,00 zł wydawnictwa, druki 1 018,90 zł prenumerata 571,89 zł szkolenie pracowników 2 000,00 zł szkolenia w ramach AAS ,00 zł badania lekarskie 848,83 zł ryczałty i delegacje 4 866,74 zł prowizja i opłaty bankowe 8 964,26 zł nadzór nad siecią komputerową ,60 zł ekwiwalent za odzież ochronną ,16 zł środki na działalność socjalną (ZFŚS) ,00 zł naprawa sprzętu 514,06 zł usługi inform. 486,90 zł papier ksero 250,00 zł wpłaty PFRON 9 776,00 zł Wydatki z EFS Plan z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu ,00 zł Wykonanie ,29 zł tj. 99,9%.

25 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 25 Poz Wydatki rzeczowe stanowią kwotę ,14 zł i zostały wykonane w 100,0%. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje od 2008 roku projekt systemowy pn. Akademia Aktywności Społecznej AAS od początku realizacji projektu pozyskano i wydatkowano łącznie ,24 zł. Projekt przeznaczony był dla mieszkańców naszej gminy klientów pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przez ten czas 99 osób rozpoczęło udział w naszym projekcie, a zakończyło 88 osób. W roku 2011 rozpoczęło 11 osób i 7 osób powróciło do projektu. Zrealizowano plan rzeczowy i finansowy w całości. Rozdział Usługi opiekuńcze zadania własne Wydatki zostały zrealizowane w 99,8%. Wydatki związane z zatrudnieniem wyniosły ,49 zł. Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie ,39 zł tj.99,9% planu, w tym: obsługa programu aktualizacja 1 127,92 zł dojazdy opiekunek 4 472,39 zł badania lekarskie 600,00 zł nadzór nad siecią 3 012,80 zł ekwiwalent za odzież ochronną 8 735,00 zł środki na działalność socjalną ,00 zł prowizje i opłaty bankowe 33,38 zł sporządzanie dokumentacji 600,00 zł materiały biurowe 455,75 zł środki czystości 270,15 zł wpłaty PFRON 6 200,00 zł Podopieczni za świadczone usługi opiekuńcze wnoszą odpłatność. Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wypłacono świadczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł, wykonując 50% planu. Zasiłki celowe w celu złagodzenia szkód spowodowanych przez przymrozki wiosenne - przyznano 2 osobom (2 świadczenia). Rozdział Pozostała działalność Wypłacono świadczenia społeczne w kwocie ,00 zł tj. 100% planu. Posiłki z programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania : pomoc udzielona 208 osobom, w tym: dzieci i młodzież szkolna 196 osób ( świadczeń) ,82 zł., dorośli 12 osób (738 świadczeń) 7 380,00 zł. Łącznie ,82 zł. Ponadto M-GOPS udzielił pomocy w postaci dożywiania dzieci -dożywianie bez wywiadu, na wniosek dyrektorów szkół (20%) 1 osobie (133 świadczenia), na łączną kwotę 885,78 zł. W ramach programu przyznano także zasiłki celowe na zakup żywności 37 osób 37 świadczeń 5 685,40 zł. W ramach programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacono łącznie 8 800,00 zł (44 osoby pobrały 88 świadczeń). Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział Żłobki Na działalność Publicznego Żłobka Miejskiego w Obornikach Śląskich wydatki wyniosły ,58 zł, z tego: wydatki na wynagrodzenia i pochodne ,29 zł (zatrudnionych było 17 osób) wydatki na odpis ZFŚS ,00 zł wydatki rzeczowe ,42 zł Zakupiono doposażenie kuchni: blender i zmywarkę, łóżeczka dla dzieci 24 szt., doposażenie apteczki; artykuły gospodarstwa domowego, krzesła, fotele itp.za łączną kwotę ,21 zł. Na zakup środków żywności wydatkowani ,57 zł. Zużycie energii, wody, gazu to kwota ,42 zł. W ramach usług remontowych dokonano wymiany rur kanalizacyjnych, zasobnika wody, wykonano malowanie oraz przeprowadzono remont pieca za łączną kwotę 9 799,41 zł. Na badania wstępne, okresowe oraz badania do celów sanitarno-epidemiologicznych wydatkowano kwotę 2 513,00 zł. W ramach usług pozostałych wykonano: przegląd i konserwacje urządzeń dźwigowych, wymianę i przegląd gaśnic,

26 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 26 Poz pomiar ciśnienia w hydrantach, konserwację systemu alarmowego, przegląd przewodów kominiarskich, dozór techniczny budynku, wydatkując kwotę ,38 zł. Pozostałe wydatki ( dostęp do sieci Internet, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia pracowników) to kwota 4 080,43 zł. Wykonano remont kapitalny dachu na budynku Żłobka ,87 zł. Rozdział Pozostała działalność Na realizację zadań dla stowarzyszeń przekazano 8 500,00 zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Świetlice szkolne Poniesiono wydatki w kwocie ,53 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wydatki bieżące na utrzymanie świetlic oraz zakup środków żywności. Rozdział Pomoc materialna dla uczniów Na wyprawki szkolne oraz stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę ,79 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód Realizacja zadań przedstawia się następująco: 1 Wyszczególnienie Plan Wykonanie Kanalizacja południowo-zachodniej części gminy ,00 0,00 2 Kanalizacja Rościsławice -Jary ,00 0,00 3 Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Golędzinów , ,00 4 Budowa sieci wodociągowej Brzeźno Osolin , ,14 5 Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w Obornikach Śląskich , ,74 Ogółem: , ,88 Ad.1. Trwają uzgodnienia z MPWiK we Wrocławiu dotyczące zakresu i harmonogramu realizacji inwestycji. Ad.2. Dokumentacja na ukończeniu.. Ad.4. W tym ,00 zł. środki niewygasające. Ad.5. Środki wydatkowano na dokumentacje techniczne dotyczące przebudowy kanalizacji ogólnospławnej w Obornikach Śląskich. Rozdział Gospodarka odpadami Wydatki związane są z wykonywaniem prac rekultywacyjnych, utrzymaniem porządku, monitoringiem oraz zagospodarowaniem odcieków na składowisku odpadów komunalnych Golędzinowie w fazie poeksploatacyjnej. Środki w kwocie ,69 zł, wykorzystano na: selektywna zbiórka odpadów (segregacja) ,00 zł opracowanie oceny strategii syst.gosp.odpadami ARAW 1 008,19 zł monitoring składowiska ,10 zł prace porządkowe, zagospodarowanie odcieków ,60 zł opłaty za korzystanie ze środowiska 9 958,80 zł naprawę wagi samochodowej na składowisku 1 500,00 zł Rozdział Oczyszczanie miast i wsi Oczyszczanie miasta prowadzone było przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Obornikach Śląskich. Na ten cel wydatkowano ,86 zł. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zadania obejmują nadzory dendrologiczne, zabiegi pielęgnacyjne, wycinkę drzew, frezowanie ich pni, budowę infrastruktury technicznej oraz utrzymanie zieleni niskiej.

27 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 27 Poz Wypłacono wynagrodzenia dla inspektora nadzoru ds. zieleni wysokiej za nadzory dendrologiczne (m.in. oględziny drzew, inwentaryzację zieleni wysokiej, wycenę drewna, nadzór nad pracami w lesie) 4 699,99 zł. Zakupiono: materiały i wyposażenia związanego z pielęgnacją zieleni, rośliny jednoroczne 1 600,00 zł worki i rękawice na akcje sprzątania terenu gminy 386,00 zł materiały budowlane i środki do pielęgnacji drewna 441,20 zł komplet siedzisk do huśtawki 115,01 zł stojak na worki 190,56 zł materiał nasadzeniowy drzew 2 430,00 zł wydatki funduszu sołeckiego 1 147,14 zł a) Fundusz Sołecki Golędzinów zakup materiałów ogrodniczych i preparatu do pielęgnacji drewna 591,14 zł b) Fundusz Sołecki Osolin- zakup zestawu IP kamera 556,00 zł W ramach usług wydatkowano kwotę ,26 zł, na: utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie ,88 zł wykonanie tablic informacyjnych 795,00 zł wycinkę i pielęgnację drzew oraz frezowanie pni ,77 zł wykonanie odwodnienia alejki w parku XXX- lecia 1 230,00 zł przegląd urządzeń rekreacyjnych na placach zabaw 2 863,50 zł wykonanie nasadzeń drzew 2 910,00 zł wykonanie otworów w pojemnikach na odpady 150,00 zł usługę koparko-spycharką 1 300,11 zł naprawę skrzynki elektrycznej (fontanna) 492,00 zł projekt zagospodarowania parku (przy Domu Towarowym) 861,00 zł Wydatki inwestycyjne w kwocie ,70 zł przeznaczono na Rewitalizację parku w miejscowości Osolin. Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg W ramach funduszu sołeckiego wsi Rościsławice na zakup materiałów dotyczących oświetlenia drogowego wydatkowano 3 718,42 zł. Koszty oświetlenia drogowego gminy to kwota ,37 zł. Na konserwację i utrzymanie punków świetlnych wydatkowano ,90 zł. W ramach usług ze środków funduszu sołeckiego wykonano projekt oświetlenia drogowego w Osolinie i system monitoringu w Rościsławicach ,08 zł. Środki w kwocie ,21 zł wydatkowano na budowę oświetlenia drogowego w Nowosielcach oraz na prace projektowe dotyczące rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie gminy. Rozdział Pozostała działalność W ramach usług remontowych wydatkowano kwotę ,67 zł. Wykonano remont sieci kanalizacyjnej w Wilczynie oraz prace związane z uporządkowaniem terenu. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury Przekazano kwotę ,98 zł dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury. Kwotę 4 759,30 zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego. Wydatkowano kwotę 1 220,00 zł na dokończenie dokumentacji technicznej budowy Centrum Dziedzictwa Regionalnego i Kulturalnego w Osolinie. Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotację dla Obornickiego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki im. J. Iwaszkiewicza przekazano zgodnie z planem. Obornicki Ośrodek Kultury otrzymał środki z: budżetu gminy ,00 zł najmu sali widowiskowej i pomieszczeń OOK 5 779,55 zł najmu Saloniku 220,00 zł tytułu czynszów ,19 zł bilety z teatrzyków, koncertów i recitali ,67 zł bilety z koncertu w Saloniku 7 876,00 zł sprzedaż imprez kulturalnych ,00 zł koła zainteresowań ,50 zł

28 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 28 Poz wpisowe XVI Spotkania z Muzyką i Poezją 470,00 zł wpłat za energię elektryczną ,64 zł wpłat za wodę i ścieki 972,81 zł Dukat obornicki 121,60 zł darowizny na cele kulturalne 2 300,00 zł z tytułu pozostałych przychodów 360,15 zł organizacji balu sylwestrowego 6 000,00 zł wpisowe plener malarski 1 170,00 zł Łącznie , 11 zł W tym przychody Saloniku Czterech Muz ,00 zł. Uzyskane środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i ich pochodne, koszty związane z utrzymaniem obiektu oraz na działalność statutową instytucji kultury. Obornicki Ośrodek Kultury prowadził działalność merytoryczną zgodnie z rocznym planem pracy: koncerty, recitale, spektakle teatralne, różnorodna działalność kół zainteresowań, wystawy. W OOK na dzień roku zatrudnionych było 11 osób, tj. 8,75 etatu oraz osoba sprzątająca i konserwator zatrudnieni na umowę zlecenie. Koszty Obornickiego Ośrodka Kultury kształtowały się następująco: Paragraf Koszty % wykonania Plan na 2011 rok Wykonanie , ,66 99, , ,77 99, , ,80 99, , ,90 99, , ,94 99, , ,14 99, , ,74 99, , ,42 95, ,00 240,00 100, , ,23 100, ,00 994,17 80, ,00 951,00 55, , ,94 97, , ,00 99,90 Razem , ,71 99,76 Ogółem koszty zrealizowano w wysokości ,71 zł, tj. 99,76%. Od 1 października 2011 roku do Obornickiego Ośrodka Kultury został przyłączony Salonik Czterech Muz. Dodatkowo zatrudniono 1/2 et. Instruktor k/o, oraz sprzątanie (umowa zlecenie). Koszty utrzymania Saloniku wyniosły ,64 zł. i kształtowały się następująco: , , , , , , , ,93 Łącznie ,64 Należności na dzień roku OOK nie posiada. Na zobowiązania OOK składają się: zobowiązania z tytułu dóbr i usług 1 462,73 w tym: PGNiG Wrocław 1 349,33

29 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 29 Poz DR.Raabe Warszawa 93,85 Spółdz.Mieszk. Trzebnica 19,55 Razem zobowiązania ,73 Wynik finansowy OOK za 2011 rok wyniósł ,95 zł. Z budżetu gminy: Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 750,00 zł na przeprowadzenie szkoleń pn. Planowanie w Procesie Odnowy Wsi, oraz 1 800,00 zł z funduszu sołeckiego Rościsławic na sprzątanie świetlicy. Zakupiono materiały i wyposażenie do świetlic wiejskich na kwotę ,90 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego wynoszą ,30 zł Koszt zużycia energii w świetlicach ,33 zł, tym środki z funduszu sołeckiego wynoszą ,13 zł. W ramach usług remontowych wykonano drobne remonty w świetlicach wiejskich w kwocie ,50 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego ,11 zł. Środki z funduszu sołeckiego w wysokości ,35 zł wydatkowano na drobne usługi związane z eksploatacją świetlic wiejskich. Pozostała kwotę 9 907,16 zł wydatkowano na montaż rozdzielnicy elektrycznej w Lubnowie, pomiary ochronne w świetlicach oraz kurs Planowanie w Procesie Odnowy Wsi. Zakup usług internetowych, to kwota 1 737,74 zł. Środki wydatkowano na połączenia internetowe, w tym z funduszu sołeckiego 734,31 zł. Na opłaty za usługi telefonii stacjonarnej wydatkowano 774,27 zł. Środki z funduszu sołeckiego wydatkowano na projekt świetlicy w Morzęcinie Małym 6 969,18 zł,. Rozdział Biblioteki W budżecie gminy dla Biblioteki im. J. Iwaszkiewicza na 2011 rok przyznano ,00 zł. dotacji, którą przekazano do 31 grudnia 2011 r. w wysokości ,00 zł. tj. 100% W bibliotece zaplanowano przychody własne na kwotę ,00 zł. Plan wykonano w wysokości ,32, tj. 38,1% Na przychody własne biblioteki składają się: sprzedaż książek na kiermaszach 1 285,00 zł wydruki biblioteczne, ksero 304,10 zł sprzedaż kart czytelniczych 2 808,12 zł upomnienia biblioteczne 6 311,10 zł darowizny 1 160,00 zł Uzyskane środki przeznaczono na wynagrodzenia bibliotekarek i ich pochodne, wydatki związane z utrzymaniem biblioteki oraz działalność merytoryczną zgodnie ze statutem instytucji. Biblioteka realizowała udostępnianie księgozbioru, organizowała kiermasze książek, spotkania autorskie i wystawy promujące książkę zgodnie z rocznym planem pracy. W 2011 roku koszty Biblioteki im. J. Iwaszkiewicza kształtowały się następująco: Paragraf Koszty % wykonania Plan na 2011 Wykonanie ,00 300,00 100, , ,79 99, , ,76 99, , ,38 98, , ,00 100, , ,00 100, , ,92 99, , ,72 100, ,00 240,00 80, , ,91 99, ,00 914,01 91, , ,69 99,99 Razem , ,18 99,80 Na zobowiązania biblioteki składają się: zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 49,20

30 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 30 Poz Należności biblioteka nie posiada. W bibliotece na dzień roku zatrudnionych było 5 osób tj. 4,5 etatu oraz w punkcie bibliotecznym w Rościsławicach jedna osoba na umowę zlecenie. Wynik finansowy biblioteki za rok 2011 wyniósł ,24 zł. Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Przekazano dotację z budżetu gminy na finansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych w wysokości ,00 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Rościsławicach. Na rewitalizację zabytkowego Centrum Wsi Uraz- Plac Wolności wydatkowano ,52 zł. Zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW Rozdział Pozostała działalność Wykonano projekt modernizacji Międzynarodowego Centrum Młodzieży w Obornikach Śląskich ,00 zł. Na remont świetlicy w Jarach na Centrum Ekologiczno-Informacyjne, zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW wydatkowano ,52 zł. Środki w kwocie ,85 zł wydatkowano na budowę Centrum Kulturalno - Oświatowego w Pęgowie. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział Obiekty sportowe Ze środków funduszu sołeckiego Kuraszkowa zakupiono paliwo 900,00 zł. W ramach usług wykonano prace konserwatorskie na stadionie w Obornikach Śląskich ,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki na budowę boiska dwufunkcyjnego do koszykówki i siatkówki w Kowalach w kwocie ,30 zł (środki nie zostały wykorzystane). Rozdział Instytucje kultury fizycznej Z budżetu gminy przekazano dotację przedmiotową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich w wysokości ,00 zł. Na budowę kotłowni gazowej w budynku OSiR wydatkowano ,16 zł oraz na opracowanie projektu koncepcyjnego modernizacji budynku OSiR w Obornikach Śląskich ,00 zł. Rozdział Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Poprzez dotacje celowe z budżetu gminy udzielono wsparcia finansowego dla: - Stowarzyszenia Lipowa Dolina 2 000,00 zł - LZS Miejsko-Gminne Zrzeszenie ,00 zł - UKS Relaks ,00 zł - LKS :Sokół Wielka Lipa ,00 zł - SPR BÓR ,00 zł - Stowarzyszenia Rodzin Abstyn, AURA 5 400,00 zł - Gminnego Szkolnego Związku Sportowego ,00 zł - LZS ODRA Uraz 5 000,00 zł - Stowarzyszenia Miłośników siatkówki OLIMP 6 000,00 zł - Klubu Piłkarskiego BÓR ,00 zł - UKS Pitagoras: 5 000,00 zł - Klubu Sportowego Artemis 1 498,28 zł - UKS Spartakus 2 000,00 zł - Stowarzyszenia Exspresja 2 000,00 zł Kluby sportowe wydatkowały środki przede wszystkim na zakup sprzętu sportowego, opłaty sędziowskie, ubezpieczenie zawodników, utrzymanie boisk, przewóz zawodników na rozgrywki sportowe. Na zakup pucharów wydatkowano kwotę 5 871,92 zł. W ramach usług wydatkowano 6 414,93 zł na przewóz osób, obsługę nagłośnienia, obsługę i zabezpieczenie imprez. Rozdział Pozostała działalność Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono; - stół do ping ponga - piłki nożne i siatkowe - stoły biesiadne, ławeczki - materiały budowlane Wydatkowano kwotę ,89 zł. Gospodarka pozabudżetowa

31 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 31 Poz Jednostką gospodarki pozabudżetowej w Gminie Oborniki Śląskie jest Ośrodek Sportu i Rekreacji. Rozdział Instytucje kultury fizycznej - Plan dochodów na 2011 rok ,00 zł - Wykonanie planu dochodów na rok ,85 zł - wykonanie procentowe 56,97 % Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Plan po stronie przychodów zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich, na rok 2011wynosił ,00 zł w tym: 1) dotacja z budżetu Gminy ,00 zł 2) dochody własne ,00 zł Koszty zakładu budżetowego w 2011 rok wyniosły: 1) plan kosztów na 2011 rok ,37 zł 2) wykonanie kosztów na rok ,60 zł 3) wykonanie procentowe 91,43 % W 2011 roku, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich, otrzymał dotację w wysokości złotych. Wypracowano przychody własne w wysokości ,85 zł co stanowi 56,97 % planu dochodów za 2011 rok. Lp Dochody poszczególnych obiektów, kształtowały się następująco: NAZWA OBIEKTU Hotel Olimp usł. nocleg. Campingi Tramp, Topola Basen Kort tenisowy Wynajem hali Pomieszczenia wynajem. OWS Pomieszczenia wynajem -hala Restauracja Gospoda Pozostałe przychody (transport, opłaty placowe itp.) Plan dochodów , , , , , , , , ,00 Dochody zrealizowane w 2011 roku , , , , , , , , ,60 % wykonani a 68,91 63,95 19,22 79,20 38,84 57,81 69,47 88,69 47,34 RAZEM , ,85 56,97 Koszty działalności Ośrodka za 2011 rok, zamknęły się w kwocie ,60 zł przy planie ,37 zł, co stanowi 91,43 % wykonania planu rocznego. W poszczególnych paragrafach, koszty te przedstawiają sie następująco: WYSZCZEGÓLNIENIE Plan Wykonanie 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń % wykonania 2 300, ,42 89,49

32 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 32 Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,22 96, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,00 96, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,93 99, Składki na Fundusz Pracy 9 300, ,51 98, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 85, Zakup materiałów i wyposażenia , ,64 69, Zakup leków i mater. medycznych 1 000,00 0,00 0, Zakup energii (woda, gaz, en. el.) , ,73 99, Zakup usług remontowych , ,90 70, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 460,00 46, Zakup usług pozostałych , ,51 99, Opłaty z tyt. zak. usł. tel.kom , ,80 99, Opłaty z tyt. zak. usł. tel. stacjonar , ,56 52, Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,74 69, Odpisy na ZFŚw. Socjalnych , ,00 99, Podatki na rzecz Gminy 4 800, ,64 99,99 Z zadań rzeczowych wykonano: BASEN: RAZEM , ,60 91,43 1. całkowita wymiana 4 złóż w filtrach na stacji pomp wodnych; 2. renowacja niecki z wypełnieniem ubytków w strukturze dna; 3. naprawa drewnianych pomostów; 4. malowanie obrzeży niecki; 5. malowanie pawilonu szatniowo-sanitarnego CAMPINGI: 1. malowanie sanitariatów; 2. naprawa poszycia dachowego domków; 3. wymiana podsufitek; 4. renowacja budynku kuchni turystycznej; 5. naprawa mebli. HOTEL: 1. utworzenie strony internetowej Ośrodka 2. naprawa dachu hotelu; 3. malowanie pokoi i pomieszczeń gospodarczych; 4. urządzenie pokoju socjalnego dla pracowników z Firm, które korzystają z noclegów; 5. zakup i montaż tablicy ledowej; 6. zakup wyposażenia do pokoju socjalnego; 7. częściowa wymiana oraz renowacja mebli hotelowych; 8. wymiana oświetlenia w holu hotelowym; 9. opracowanie instrukcji p/poż. dla obiektu hotelu. HALA: 1. odnowienie znaków określających dyscypliny sportu na dużej hali; 2. częściowe pomalowanie ścian hali sportowej; 3. wymiana siatek na bramkach; 4. malowanie szatni i sanitariatów; 5. odnowienie elewacji wraz z pomalowaniem części budynku;

33 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 33 Poz wymiana lamp w bloku sportowym; 7. naprawa dachu hali z częściową wymianą papy oraz lepikowanie całości dachu; 8. porządkowanie terenu po budowie kotłowni wraz z odzyskiem i sprzedażą złomu; 9. opracowanie instrukcji ppoż. dla obiektu hali. STADION: 1. zakup paliwa do kosiarek; 2. zakup środków czystości; 3. doposażenie konserwatora w niezbędne do pracy urządzenia; 4. zakup i dosiewanie trawy; 5. remont drobnego wyposażenia. Na kwotę należności składają się: należności za zrealizowane usługi ,68 zł należności dział. socjal. w/c podst ,74 zł razem ,42 zł minus odpisy aktualizujące należności - razem 5 426,70 zł ,72 zł Na kwotę zobowiązań składają się niżej wymienione pozycje: podatek dochodowy od wynagrodzeń 4.334,50 zł naliczone składki ZUS 7.954,29 zł zobowiązania z rozlicz. działal. 635,66 zł zobowiązania za gaz m-c 12/ ,77 zł zobowiązania za usł. konserwatorskie, dozór i sprzątanie ,90 zł zobowiązania za wodę, wywóz nieczystości ,93 zł pozostałe zobow. (rozl. kart. kredyt, usł. obcych) 2 617,99 zł razem ,04 zł W roku 2011 Ośrodek Sportu u Rekreacji w Obornikach Śląskich, był organizatorem lub współorganizatorem 52 imprez sportowo-rekreacyjnych w których wzięło udział 4169 osób. W załączniku sprawozdania z przeprowadzonych imprez. Rok 2011 był bardzo trudnym rokiem pod względem uzyskanych przychodów, które pomimo wzrostu o ,75 zł w porównaniu z 2010 rokiem, wykonane zostały w około 57% w stosunku do przychodów planowanych. Złe warunki atmosferyczne, spowodowały wykonanie planu przychodów za bilety wstępu na basen tylko w 19,22%, za noclegi na campingach w 63,95%. Brak ogrzewania oraz ciepłej wody w hotelu i halach sportowych aż do dnia 25 maja 2011, był powodem utraty wielu gości hotelowych, co przełożyło sie na wykonanie dochodów za usługi noclegowe w hotelu tylko 68,91%, a za wynajem hali w 38,84 %. Pomimo rygorystycznej polityki w ponoszonych kosztach co dało oszczędność w kwocie ,77 zł zrealizowanych kosztów w stosunku do kosztów planowanych, na dzień 31 grudnia 2011 roku, odnotowano ujemny stan środków obrotowych za 2011 rok w kwocie ,75 zł. Rok 2012 stawia przed nami bardzo trudne i ważne zadanie a mianowicie pokrycie strat z lat poprzednich, poprzez zwiększenie atrakcyjności świadczonych usług oraz dalsze oszczędne i racjonalne gospodarowanie. Wysokość zadłużenia z tytułu wykupu papierów wartościowych i pożyczek Na dzień 31 grudnia 2011 roku gmina ma zobowiązania z tytułu wykupu papierów wartościowych i pożyczek w kwocie zł : 1. Bank DnB Nord Warszawa zł 2. Dom Maklerski Banku BPS zł 3. Bank PKO BP SA Warszawa zł 4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Wrocławiu zł (pożyczka) W 2011 Rada Miejska upoważniła Burmistrza Obornik Śląskich m.in. do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do kwoty ,00 zł.

34 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 34 Poz W związku z tym, że w 2011 roku deficyt nie wystąpił, nie było potrzeby zaciągnięcia zobowiązania. Budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości ,28 zł. Wysokość zobowiązań jednostek budżetowych gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi ,48 zł. Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2011

35 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 35 Poz. 4545

36 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 36 Poz. 4545

37 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 37 Poz. 4545

38 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 38 Poz Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2011

39 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 39 Poz. 4545

40 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 40 Poz. 4545

41 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 41 Poz. 4545

42 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 42 Poz. 4545

43 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 43 Poz. 4545

44 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 44 Poz. 4545

45 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 45 Poz Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2011

46 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 46 Poz Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2011

47 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 47 Poz Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2011