Uchwała Nr XVII/168/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok

Transkrypt

1 Uchwała Nr XVII/168/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt.9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,art.222,art 235, art.236, art.237, art. 242,art. 258 art. 264 ust 3 art. 266 ust 2 w związku z art. 1 i art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Starego Sącza Rada Miejska w Starym Sącza uchwala co następuje: 1 Ustala się dochody budżetu Gminy Stary Sącz na rok 2012 w łącznej kwocie ,10 zł z tego 1. dochody bieżące w kwocie ,10 zł 2. dochody majątkowe w kwocie ,00 zł zgodnie z tabelą nr 1do niniejszej uchwały 2 Ustala się wydatki budżetu Gminy Stary Sącz na rok 2012 w łącznej kwocie ,87 zł z tego 1. wydatki bieżące w kwocie ,87 zł 2. wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się: 1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie ,00 zł z tego na : a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej kwocie ,00 zł b. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w łącznej kwocie ,00 zł, 1.2 dotacje na zadania bieżące w łącznej kwocie ,00 zł, 1.3 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie ,00 zł, 1.4 wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie ,87 zł, 1.5 wydatki na obsługę długu publicznego w łącznej kwocie ,00 zł 1.6 wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie ,00 zł W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się: 1.1 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie ,00 zł,

2 w tym dotacja celowa , wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów w łącznej kwocie ,00 zł, 3 W budżecie tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości ,00 zł, z tego : 1. rezerwę ogólną budżetu na wydatki, których szczegółowy podział na pokrycie klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie ,00zł. 2. rezerwy celowe budżetu w kwocie ,00 zł z czego: rezerwę na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie ,00 zł rezerwę na finansowanie zadań z zakresu oświaty w kwocie ,00zł 4 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości ,77 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1. zaciągniętych kredytów ,77 zł 2. zaciągniętych pożyczek ,00 zł 5 Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości ,77 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości ,00 zł zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały. 6 Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie ,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały. 7 Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2012 ze środków z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r, o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz.420 na łączną kwotę ,00 zł zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały. 8 Ustala się wydatki w budżecie z tytułu dotacji udzielanych podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 9 Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych dochody w kwocie ,00 zł wydatki w kwocie ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 8.000,00 zł na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną i segregacją odpadów. 2

3 11 Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w roku 2012 zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały. 12 Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją wspólnych zadań w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2012 w kwocie ,77 zł, z czego: 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ,77 zł; 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ,00 zł; 2. Upoważnia się Burmistrza Starego Sącza do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust.1, z których spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku ustalonej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 14 Upoważnia się Burmistrza Starego Sącza do: 1. dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków: 1) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących, 2) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących, 3) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, 4) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych, 5) polegających zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem, 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. 14 Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Starego Sącza. 15 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu inż. Kazimierz Gizicki 3

4 Tabela Nr 1 Do Uchwały Nr XVII/168/2012 Budżetowej na 2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 stycznia 2012 roku PROGNOZOWNY PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK Dział Wyszczególnienie Plan na 2012 rok % wsk. struktury dochodów 020 Leśnictwo ,00 0,11 w tym dochody bieżące: 2 500,00 0,00 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 2 000,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0,00 podobnym charakterze (0750) pozostałe odsetki (0920) 500,00 0,00 w tym dochody majątkowe : ,00 0,11 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870) ,00 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00 0,15 w tym dochody bieżące: ,00 0,15 wpływy z usług (0830) ,00 0,15 pozostałe odsetki (0920) 500,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów (0970) 1 000,00 0, Gospodarka mieszkaniowa ,00 2,75 w tym dochody bieżące: ,00 1,30 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (0470) ,00 0,06 wpływy z różnych opłat (0690) 3 000,00 0,01 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0,85 podobnym charakterze (0750) wpływy z usług (0830) ,00 0,36 pozostałe odsetki (0920) 2 000,00 0,00 wpływy z różnych dochodów (0970) ,00 0,02 w tym dochody majątkowe : ,00 1,44 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770) ,00 1, Działalność usługowa ,00 0,16 4

5 w tym dochody bieżące: ,00 0,16 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (0750) ,00 0, Administracja publiczna ,00 0,47 w tym dochody bieżące: ,00 0,47 wpływy z różnych opłat (0690) 5 000,00 0,01 pozostałe odsetki (0920) ,00 0,28 wpływy z różnych dochodów (0970) 4.969,00 0,01 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami(2010) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360) ,00 31,00 0,17 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 770,00 0,01 w tym dochody bieżące: 3 770,00 0,01 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 3 770,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami (2010) 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250,00 0,00 w tym dochody bieżące: 250,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 250,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami (2010) 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki ,00 24,36 związane z ich poborem w tym dochody bieżące: ,00 24,36 podatek dochodowy od osób fizycznych (0010) ,00 13,63 podatek dochodowy od osób prawnych (0020) ,00 0,16 podatek od nieruchomości (0310) ,00 6,39 podatek rolny (0320) ,00 1,09 podatek leśny (0330) ,00 0,17 podatek od środków transportowych (0340) ,00 0,98 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (0350) ,00 podatek od spadków i darowizn (0360) ,00 0,21 opłata od posiadania psów (0370) 5 000,00 0,01 wpływy z opłaty skarbowej (0410) ,00 0,12 wpływy z opłaty targowej (0430) ,00 0,14 wpływy z opłaty eksploatacyjnej (0460) ,00 0,10 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedażna napojów alkoholowych ,00 (0480) 0,38 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (0490) ,00 0,03 0,17 5

6 podatek od czynności cywilnoprawnych (0500) ,00 0,71 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910) ,00 0,07 pozostałe odsetki (0920) 1 000,00 0, Różne rozliczenia ,00 51,67 w tym dochody bieżące: ,00 51,67 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu ,00 terytorialnego (2920) 33,37 część wyrównawcza subwencji dla gmin (2920) ,00 17,71 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (2920) ,00 0, Oświata i wychowanie ,01 0,57 w tym dochody bieżące: ,01 0,57 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (0750) ,00 0,13 wpływy z różnych dochodów (0970) ,00 0,10 pozostałe odsetki (0920) ,00 0,02 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2007) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2009) ,86 0, ,15 0, Pomoc społeczna ,00 17,76 w tym dochody bieżące: ,00 17,76 wpływy z usług (0830) ,00 0,02 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami (2010) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (2030) , ,00 pozostałe odsetki (0920) 3 500,00 0,01 wpływy z różnych dochodów (0970) 3 000,00 0,01 16,51 1,19 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360) ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,09 0,51 w tym dochody bieżące: ,09 0,51 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2007) ,58 0,50 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2009) 3 498,51 0,01 6

7 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 1,13 w tym dochody bieżące: ,00 1,13 wpływy z usług (0830) ,00 0,96 wpływy z opłaty produktowej (0400) 8 000,00 0,01 pozostałe odsetki (0920) 2 000,00 0,00 wpływy z różnych opłat (0690) ,00 0,09 Wpływy z różnych dochodów (0970) ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0,36 w tym dochody bieżące: ,00 0,36 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320) 0, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 2 500,00 0,00 w tym dochody bieżące: 2 500,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2 500,00 zadań bieżących gmin (2030) 0,00 Ogółem dochody ,10 z tego: dochody bieżące ,10 dochody majątkowe ,00 100,00 0,00 98,45 1,55 7

8 Tabela Nr 2 Do Uchwały Nr XVII/168/2012 Budżetowej na 2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 stycznia 2012 Roku PLANOWANE WYDATKI NA 2012 Dział Rozdział Treść Plan na 2012 rok % wsk. struktury wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, Melioracje wodne ,00 0,05 Wydatki bieżące ,00 0,05 wydatki jednostek budżetowych ,00 0,05 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 0, Izby rolnicze ,00 0,02 Wydatki bieżące ,00 0,02 dotacje na zadania bieżące ,00 0, Pozostała działalność ,00 0,06 Wydatki bieżące ,00 0,06 wydatki jednostek budżetowych ,00 0,06 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 0, Leśnictwo ,00 0, Gospodarka leśna ,00 0,08 Wydatki bieżące ,00 0,08 wydatki jednostek budżetowych ,00 0,08 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,04 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 0,04 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00 0, Dostarczanie wody ,00 0,21 Wydatki bieżące ,00 0,21 wydatki jednostek budżetowych ,00 0,21 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,02 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 0, Transport i łączność ,00 7, Lokalny transport zbiorowy ,00 0,23 Wydatki bieżące ,00 0,23 dotacja na zadania bieżące ,00 0, Drogi publiczne gminne ,00 7,29 8

9 Wydatki bieżące ,00 2,59 wydatki jednostek budżetowych ,00 2,59 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,25 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 2,35 wydatki majątkowe ,00 4,69 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 4, Turystyka ,00 2, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 2,80 Wydatki bieżące ,00 0,02 wydatki jednostek budżetowych ,00 0,02 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 0,02 wydatki majątkowe ,00 2,78 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 2, Gospodarka mieszkaniowa ,00 3, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 3,53 Wydatki bieżące ,00 0,90 wydatki jednostek budżetowych ,00 0,90 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,04 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 0,86 wydatki majątkowe ,00 2,63 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 2, Działalność usługowa ,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0,35 Wydatki bieżące ,00 0,35 wydatki jednostek budżetowych ,00 0,35 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 0,00 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 0,15 Wydatki bieżące ,00 0,15 wydatki jednostek budżetowych ,00 0,15 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 0, Cmentarze ,00 0,11 Wydatki bieżące ,00 0,11 wydatki jednostek budżetowych ,00 0,10 9

10 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,06 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 0,04 świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 0, Administracja publiczna ,00 6, Urzędy wojewódzkie ,00 0,12 Wydatki bieżące ,00 0,12 wydatki jednostek budżetowych ,00 0,12 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0, Rady gmin ,00 0,31 Wydatki bieżące ,00 0,31 wydatki jednostek budżetowych ,00 0,04 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 0,04 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, Urzędy gmin ,00 5,44 Wydatki bieżące ,00 5,19 wydatki jednostek budżetowych ,00 5,19 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 3,58 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 1,61 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 0,01 wydatki majątkowe ,00 0,25 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Kwalifikacja wojskowa 480,00 0,00 Wydatki bieżące 480,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych 480,00 0,00 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 480,00 0, Promocja jednostek samorządy terytorialnego ,00 0,38 Wydatki bieżące ,00 0,38 wydatki jednostek budżetowych ,00 0,38 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,01 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 0, Pozostała działalność ,00 0,06 Wydatki bieżące ,00 0,06 wydatki jednostek budżetowych ,00 0,06 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 770, ,00 0,00 0,00 10

11 Wydatki bieżące 3 770,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych 3 770,00 0,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 770,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, Jednostki terenowe policji ,00 0,12 Wydatki bieżące ,00 0,12 dotacja na zadania bieżące ,00 0, Straż graniczna ,00 0,01 Wydatki bieżące ,00 0,01 dotacja na zadania bieżące ,00 0, Ochotnicze straże pożarne ,00 0,33 Wydatki bieżące ,00 0,33 wydatki jednostek budżetowych ,00 0,27 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,05 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 0,22 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, Obrona cywilna 250,00 0,00 Wydatki bieżące 250,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych 250,00 0,00 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 250,00 0, Zarządzanie kryzysowe ,00 0,02 Wydatki bieżące ,00 0,02 wydatki jednostek budżetowych ,00 0,02 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 0, Pozostała działalność ,00 0,27 Wydatki bieżące ,00 0,27 wydatki jednostek budżetowych ,00 0,27 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 0, Obsługa długu publicznego ,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,37 Wydatki bieżące ,00 0,37 obsługa długu publicznego ,00 0,37 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 0,12 Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,00 Wydatki bieżące ,00 0,12 11

12 obsługa długu publicznego ,00 0, Różne rozliczenia ,00 1, Rezerwy ogólne i celowe ,00 1,23 Wydatki bieżące ,00 1,23 wydatki jednostek budżetowych ,00 1,23 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 1, Oświata i wychowanie ,01 33, Szkoły podstawowe ,01 16,36 Wydatki bieżące ,01 15,53 wydatki jednostek budżetowych ,00 14,82 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 12,50 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 2,33 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0,48 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2i3 uofp ,01 0,23 wydatki majątkowe ,00 0,83 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 1,38 Wydatki bieżące ,00 1,38 wydatki jednostek budżetowych ,00 1,33 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,91 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 0,41 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, Przedszkola ,00 3,29 Wydatki bieżące ,00 3,29 wydatki jednostek budżetowych ,00 1,06 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,86 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 0,20 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 750,00 0,00 dotacja na zadania bieżące ,00 2, Gimnazja ,00 9,84 Wydatki bieżące ,00 9,10 wydatki jednostek budżetowych ,00 8,01 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 6,82 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 1,19 dotacja na zadania bieżące ,00 0,84 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0,25 wydatki majątkowe ,00 0,74 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Dowożenie uczniów do szkół ,00 0,31 12

13 Wydatki bieżące ,00 0,31 wydatki jednostek budżetowych ,00 0,31 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,05 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 0, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,00 0,64 Wydatki bieżące ,00 0,64 wydatki jednostek budżetowych ,00 0,64 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,52 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 0, Szkoły artystyczne ,00 0,76 Wydatki bieżące ,00 0,76 wydatki jednostek budżetowych ,00 0,75 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,63 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 0,12 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 290,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0,15 Wydatki bieżące ,00 0,15 wydatki jednostek budżetowych ,00 0,15 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 0,06 Wydatki bieżące ,00 0,06 wydatki jednostek budżetowych ,00 0,06 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,05 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 0, Pozostała działalność ,00 0,67 Wydatki bieżące ,00 0,67 wydatki jednostek budżetowych ,00 0,67 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 0, Ochrona zdrowia ,00 0, Zwalczanie narkomanii 5 000,00 0,01 Wydatki bieżące 5 000,00 0,01 wydatki jednostek budżetowych 5 000,00 0,01 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 5 000,00 0,01 13

14 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0,27 Wydatki bieżące ,00 0,27 wydatki jednostek budżetowych ,00 0,23 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,07 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 0,17 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0,02 dotacja na zadania bieżące 5 500,00 0, Pomoc społeczna ,00 14, Placówki opiekuńczo wychowawcze ,00 0,07 Wydatki bieżące ,00 0,07 wydatki jednostek budżetowych ,00 0,07 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,06 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 5 000,00 0, Domy pomocy społecznej ,00 0,60 Wydatki bieżące ,00 0,60 wydatki jednostek budżetowych ,00 0,60 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 0, Ośrodki wsparcia ,00 0,47 Wydatki bieżące ,00 0,47 dotacja na zadania bieżące ,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 11,22 Wydatki bieżące ,00 11,22 wydatki jednostek budżetowych ,00 0,58 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,53 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 0,06 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 10,64 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,00 Wydatki bieżące ,00 0,05 wydatki jednostek budżetowych ,00 0,05 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,05 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 0,32 emerytalne i rentowe ,00 Wydatki bieżące ,00 0,32 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0,32 14

15 85215 Dodatki mieszkaniowe ,00 0,25 Wydatki bieżące ,00 0,25 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, Zasiłki stałe ,00 0,35 Wydatki bieżące ,00 0,35 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, Ośrodki pomocy społecznej ,00 0,82 Wydatki bieżące ,00 0,82 wydatki jednostek budżetowych ,00 0,82 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,72 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 0,10 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0,10 Wydatki bieżące ,00 0,10 wydatki jednostek budżetowych ,00 0,10 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,10 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 2 500,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200,00 0, Pozostała działalność ,00 0,44 Wydatki bieżące ,00 0,44 wydatki jednostek budżetowych 5 000,00 0,01 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 5 000,00 0,01 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,86 0, Pozostała działalność ,86 0,42 Wydatki bieżące ,86 0,42 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2i3 uofp , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, Świetlice szkolne ,00 0,38 Wydatki bieżące ,00 0,38 wydatki jednostek budżetowych ,00 0,37 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,36 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 0,02 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 250,00 0, Pomoc materialna dla uczniów ,00 0,12 Wydatki bieżące ,00 0,12 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0,12 0,42 15

16 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 220,00 0,00 Wydatki bieżące 2 220,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych 2 220,00 0,00 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 2 220,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 22, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 14,85 Wydatki bieżące ,00 0,67 wydatki jednostek budżetowych ,00 0,67 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,36 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 0,31 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000,00 0,01 wydatki majątkowe ,00 14,18 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 13,09 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 1, Oczyszczanie miast i wsi ,00 0,75 Wydatki bieżące ,00 0,75 wydatki jednostek budżetowych ,00 0,75 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 100,00 0,01 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 0,50 Wydatki bieżące ,00 0,50 wydatki jednostek budżetowych ,00 0,50 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000,00 0,01 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 1,56 Wydatki bieżące ,00 1,32 wydatki jednostek budżetowych ,00 1, wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 1,32 wydatki majątkowe ,00 0,23 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,23 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0,06 Wydatki bieżące ,00 0,06 wydatki jednostek budżetowych ,00 0,06 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 0,06 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,00 0,02 16

17 Wydatki bieżące ,00 0,02 wydatki jednostek budżetowych ,00 0,02 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 0, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 2,32 wydatki majątkowe ,00 2,32 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 2, Pozostała działalność ,00 2,07 Wydatki bieżące ,00 0,84 wydatki jednostek budżetowych ,00 0,83 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,52 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 0,31 świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000,00 0,01 wydatki majątkowe ,00 1,23 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 1, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 3, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 1,23 Wydatki bieżące ,00 1,23 wydatki jednostek budżetowych ,00 0,12 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 0,12 dotacja na zadania bieżące ,00 1, Biblioteki ,00 2,30 Wydatki bieżące ,00 0,72 dotacja na zadania bieżące ,00 0,72 wydatki majątkowe ,00 1,58 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 1,58 dotacje celowe ,00 1, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 0,06 Wydatki bieżące ,00 0,06 wydatki jednostek budżetowych ,00 0,01 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 0,01 dotacja na zadania bieżące ,00 0, Pozostała działalność ,00 0,12 Wydatki bieżące ,00 0,12 wydatki jednostek budżetowych ,00 0,03 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 0,03 dotacja na zadania bieżące ,00 0,09 17

18 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,00 0, Rezerwaty i pomniki przyrody ,00 0,02 Wydatki bieżące ,00 0,02 wydatki jednostek budżetowych ,00 0,02 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 0, Kultura fizyczna ,00 1, Obiekty sportowe ,00 0,94 Wydatki bieżące ,00 0,02 wydatki jednostek budżetowych ,00 0,02 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 0,02 wydatki majątkowe ,00 0,91 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 0,14 Wydatki bieżące ,00 0,14 wydatki jednostek budżetowych ,00 0,03 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00 0,00 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 0,02 dotacja na zadania bieżące ,00 0, Pozostała działalność ,00 0,04 Wydatki bieżące ,00 0,04 wydatki jednostek budżetowych ,00 0,04 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 0,04 Ogółem ,87 100,00 Wydatki bieżące ,87 67,61 wydatki majątkowe ,00 32,39 wydatki jednostek budżetowych ,00 47,18 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 29,31 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 17,88 dotacja na zadania bieżące ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 13,28 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2i3 uofp ,87 0,65 wydatki na obsługę długu publicznego ,00 0,37 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ,00 0,12 z wydatków majątkowych przypada na: 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 31,30 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 1,09 6,00 18

19 Tabela Nr 3 Do Uchwały Nr XVII/168/2012 Budżetowej na 2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 stycznia 2012 roku PRZYCHODY I ROZCHODY W ROKU 2012 PRZYCHODY Treść Kwota (w zł) Przychody , Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na ,77 rynku krajowym ROZCHODY Treść Kwota (w zł) Rozchody , Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 19

20 Tabela Nr 4 Do Uchwały Nr XVII/168/2012 Budżetowej na 2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 stycznia 2012 roku DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2012 DOCHODY Dział Rozdział Treść Plan (w zł) 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od ,00 innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody ,00 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody bieżące ,00 W tym: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów ,00 alkoholowych(0480) Ogółem : ,00 WYDATKI Dział Rozdział Treść Plan (w zł) 851 Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii 5.000,00 Wydatki bieżące 5.000,00 z tego: wydatki jednostek budżetowych 5.000,00 z tego: -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 5.000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Wydatki bieżące ,00 z tego: wydatki jednostek budżetowych ,00 z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 -wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 dotacja na zadania bieżące 5.500,00 Ogółem: ,00 20

21 I. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w tym: Prowadzenie rozmów, dokumentacji, poradnictwa, kierowanie spraw do Sądu Rodzinnego. koszty badań i wydawania opinii biegłego sądowego. Pomoc osobom uzależnionym w korzystaniu z leczenia odwykowego, dofinansowanie dojazdów na leczenie. Współpraca z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej. II. Pomoc dla rodzin. Organizowanie spotkań grupy wsparcia. Prowadzenie rozmów z członkami rodzin osób uzależnionych, edukacja, prowadzenie psychoterapii z małżonkami, konsultacje z prawnikiem, lekarzem, terapeutą. III. Działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej. Dożywianie dzieci w świetlicy. Organizacja różnych form wypoczynku letniego i zimowego mającego charakter wychowawczo terapeutyczny. Organizowanie różnych form okolicznościowych spotkań profilaktycznych i edukacyjnych według zapotrzebowań np. Mikołaj, choinka, opłatek. Organizacja lokalnych imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży o charakterze sportowo rekreacyjnym, promujących zdrowy styl życia. Rozwijanie różnych form profilaktyki przez realizację programów edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży np. konkursy. IV. Wspomaganie instytucji i stowarzyszeń. Wspomaganie działalności i doposażenie środowiskowych klubów sportowych, artystycznych, liderów organizujących zajęcia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych, udostępnienie lokalu na spotkania i zajęcia o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym, terapeutycznym. V. Działalność organizacyjna. Koszty utrzymania Punktu Konsultacyjnego. Zadania ujęte w programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych: VI. Zwiększenie dostępności terapii. 21

22 Tabela Nr 5 Do Uchwały Nr XVII/168/2012 Budżetowej na 2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 stycznia 2012 roku PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2012 Dział Rozdział Sołectwa Przedsięwzięcie Kwota /zł/ Sołectwo Myślec 9 300, zakup korytek odwadniające drogę 2 300, bieżące utrzymanie dróg 5 000, oświetlenie odcinka drogi 2 000,00 Sołectwo Wola Krogulecka 9 100, prace koparki i transport gruzu z placu po szkole 3 000, zakup korytek na drogę na Dzielnice 4 000, zakup materiałów na poprawę dróg 2 100,00 Sołectwo Przysietnica , zakup prefabrykatów ściekowych 5 500, wymiana przepustu na drodze do Jakubowskich 1 500, droga na Pieniężne- żwirowanie 5 000, odbudowa rowów przy drogach gminnych 5 000, poprawa przejazdów do dróg dojazdowych do gruntów 6 700,00 rolnych Sołectwo Gołkowice Górne , studzienka zanikowa obok WOZ Gołkowice 1 000, chodnik w stronę Gabonia , doświetlenie dróg gminnych obok P. Bodziony 1 000, odwodnienie i czyszczenie rowów melioracyjnych ,00 Sołectwo Gaboń-Praczka 5 400,00 22

23 wykonanie drogi do Stawiarskich 5 400,00 Sołectwo Skrudzina , remont drogi do Dziedziców ,00 Sołectwo Popowice , remont dóg na terenie sołectwa ,00 Sołectwo Gołkowice Dolne , wykonanie parkingu przy przedszkolu , remont budynku Wiejski Dom Kultury 3 700,00 Sołectwo Barcice Dolne , zakup i instalacja progu zwalniającego na drodze gminnej wraz z oznakowaniem 3 800, zakup lamp oświetlenia ulicznego 2 700, wykonanie projektu oświetlenia drogi Zielonej 8 900, wykonanie projektu placu zabaw 2 000, promocja wsi 1 000,00 Sołectwo Moszczenica Wyżna , poprawa dróg gminnych ,00 Sołectwo Mostki , pielęgnacja lasu 6 400, Wyżwirowanie drogi do Kotasów oraz utrzymanie pozostałych dróg Sołectwo Gaboń , , remont dróg, przepustów i rowów ,00 Sołectwo Barcice Górne , naprawa dróg 8 700, modernizacja obiektów sportowych 3 500,00 23

24 doposażenie jednostki w sprzęt bojowy oraz 8 500,00 umundurowanie zakup kamer monitoringu dla poprawy bezpieczeństwa wsi 2 000, promocja wsi 1 000,00 Sołectwo Moszczenica Niżna , budowa chodnika koło Morawiny , oświetlenie drogi na Lipie oraz założenie lampy koło 6 000,00 Kalisza ogrodzenie koło budynku przedszkola 2 000, pielęgnacja obiektu sportowego 1 100,00 Sołectwo Łazy Biegonickie , remonty i konserwacje dróg dojazdowych do gruntów ,00 rolnych oznakowania dróg 3 000,00 RAZEM ,00 24

25 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XVII/168/2012 Budżetowej na 2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 stycznia 2012 roku PLAN UDZIELONYCH DOTACJACH W 2012 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Kwota dotacji (w zł) Lp. Dział Rozdział paragraf Treść podmiotowej przedmiotowej Jednostki sektora finansów Nazwa jednostki publicznych Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na ,00 podstawie porozumień fumów) między jednostkami samorządu terytorialnego celowej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Jednostki terenowe policji , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ,00 Straż graniczna , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5.500,00 25

26 2320 Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na 5.500,00 podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowe] instytucji kultury , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów ,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Ogółem , ,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Oświata i wychowanie , Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ,00 oświaty Gimnazja , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ,00 oświaty Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań ,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostała działalność , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 26

27 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac ,00 remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w ,00 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Ogółem , ,00 RAZEM , ,00 27

28 Gminne Przedszkole w Starym Sączu Dział 801 Rozdział Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr XVII/168/2012 Budżetowej na 2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 stycznia 2012 roku Plan dochodów rachunku jednostek budżetowych które prowadzą działalność oświatową określoną w ustawie z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowych w zł Lp. Wyszczególnienie Paragraf czterocyfrowy Plan na 2012 rok (w zł) Dochody wg paragrafów Wpływy z usług ,00 I Razem dochody x ,00 II Stan środków pieniężnych na x początek roku III Ogółem (I+II) X ,00 Wydatki wg paragrafów Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zakup materiałów i ,00 wyposażenia Zakup pomocy naukowych, ,00 dydaktycznych i książek Zakup energii 4260 Zakup usług remontowych 4270 Zakup usług pozostałych ,00 Szkolenia pracowników nie 4700 będących członkami korpusu służby cywilnej IV Razem wydatki X ,00 V Stan środków pieniężnych na X koniec roku VI Ogółem (IV+V) X ,00 28

29 Dział 801 Rozdział Lp. Wyszczególnienie Paragraf czterocyfrowy Plan na 2012 rok (w zł) Dochody wg paragrafów Wpływy z usług ,00 I Razem dochody x ,00 II Stan środków pieniężnych na x początek roku III Ogółem (I+II) X ,00 Wydatki wg paragrafów Zakup środków żywności ,00 IV Razem wydatki X V Stan środków pieniężnych na X koniec roku VI Ogółem (IV+V) X ,00 29

30 Tabela Nr 6 Do Uchwały Nr XVII/168/2012 Budżetowej na 2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 stycznia 2012 roku Plan dochodów i wydatków w 2012 roku związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na Gospodarka komunalna i ochrona ,00 środowiska Wpływy i wydatki związane z ,00 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym dochody bieżące: , Wpływy z różnych dochodów ,00 Razem: ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na Gospodarka komunalna i ochrona ,00 środowiska Wpływy i wydatki związane z ,00 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki bieżące ,00 z tego: wydatki jednostek budżetowych ,00 z tego: -wydatki związane z realizacja ich ,00 statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych ,00 Razem: ,00 31

31 Tabela Nr 7 Do Uchwały Nr XVII/168/2012 Budżetowej na 2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 stycznia 2012 roku DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W ROKU 2012 DOCHODY Dział Rozdział Treść Plan (w zł) 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dochody bieżące w tym: ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Kwalifikacja wojskowa 480,00 Dochody bieżące w tym: 480,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 480,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 3.770,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 3.770,00 kontroli i ochrony prawa Dochody bieżące w tym: 3.770,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 3.770,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 250,00 przeciwpożarowa Obrona cywilna 250,00 Dochody bieżące w tym: 250,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 250,00 31

32 852 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia ,00 Dochody bieżące w tym: ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu ,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody bieżące w tym: ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za ,00 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej Dochody bieżące w tym: ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Ogółem ,00 Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2012 Dział Rozdział Treść Kwota (w zł) 750 Administracja publiczna 620, Urzędy Wojewódzkie 620, Wpływy z różnych opłat 620, Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia 6.607, Wpływy z różnych dochodów 6.607, Świadczenia rodzinne, świadczenie z ,00 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów 46,147,00 Ogółem ,00 32

33 WYDATKI Dział Rozdział Treść Plan (w zł) 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Wydatki bieżące ,00 W tym na: Wydatki jednostek budżetowych ,00 W tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Kwalifikacja wojskowa 480,00 Wydatki bieżące 480,00 W tym na: Wydatki jednostek budżetowych 480,00 W tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych 480,00 zadań 751 Urzędy naczelnych organów władzy 3.770,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 3.770,00 kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące 3.770,00 W tym na: Wydatki jednostek budżetowych 3.770,00 W tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.770, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 250,00 przeciwpożarowa Obrona cywilna 250,00 Wydatki bieżące 250,00 W tym na: Wydatki jednostek budżetowych 250,00 W tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych 250,00 zadań 852 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia ,00 Wydatki bieżące ,00 W tym na: 33