ZARZĄDZENIE Nr 1133/10 Prezydenta Miasta Ełk z dnia 10 marca 2010 r. sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Ełku za 2009 rok.

Transkrypt

1 1927 ZARZĄDZENIE Nr 1133/10 Prezydenta Miasta Ełk z dnia 10 marca 2010 r. sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Ełku za 2009 rok. Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz z późn. zmianami) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1241), Prezydent Miasta Ełku zarządza, co następuje: 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Ełku za 2009 rok, zgodnie z którym: - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi ,00 zł, - wykonanie ,35 zł, - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi ,00 zł, - wykonanie zł. 2. Sprawozdanie o którym mowa w 1 przekazać w terminie 7 dni do daty podjęcia niniejszego zarządzenia: 1. Radzie Miasta Ełku. 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1133/10 Prezydenta Miasta Ełk z dnia 10 marca 2010 r. Budżet Miasta Ełku za 2009 rok zamknął się kwotą wykonania dochodów ,35 zł, co stanowi 95,31 % planu i wydatków ,59 zł, co stanowi 92,48 % planu. Deficyt budżetu wyniósł ,24 zł przy planowanym zł. W 2009 roku spłacone zostały raty kredytów w wysokości tys. zł. Wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 33 mln. zł. Uwzględniając wolne środki z lat ubiegłych ,82 zł i spłaty udzielonych pożyczek ,51 zł, pozostały wolne środki w kwocie ,09 zł. na finansowanie budżetu w roku 2010 r. lub latach następnych. Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie niższej od planowanej o ok. 6,4 mln. zł, z uwagi na niższe dochody z tytułu: sprzedaży gruntów i nieruchomości o ponad 3,1 mln. zł, środków na realizację inwestycji - 4,6 mln. zł, czynszów (działalność usługowa) tys. zł, gospodarki odpadami 669 tys. zł. Zwiększone dochody dotyczą głównie: podatku od nieruchomości (1,5 mln. zł) i udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 770 tys. zł. Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie niższej od planowanej o ok. 12,7 mln. zł, co spowodowało, że deficyt budżetu był niższy od planowanego o 6,3 mln. zł. Mniejsze wydatki dotyczą głównie inwestycji - 8,8 mln. zł, w tym na: transport i łączność - drogi - 3,5 mln. zł, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 2,4 mln. zł, gospodarce komunalnej - 0,8 mln. zł, gospodarce mieszkaniowej (nabycie nieruchomości gruntowych) - 0,9 mln. zł, turystykę - 0,4 mln. zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 96,59%, mniejsze wykonanie o ok. 3,9 mln. zł dotyczy głównie: oświaty i wychowania - 0,9 mln. zł, działalności usługowej (wydatki na zasoby mieszkaniowe) - 0,8 mln. zł, gospodarce komunalnej - 0,7 mln. zł, rezerw i poręczeń - 0,5 mln. zł. Należności Miasta Ełku na koniec 2009 r. wyniosły ,28 zł (w 2008 r zł), w tym wymagalne w 2009 r ,24 zł (w 2008 r zł). Główne należności to: podatek od nieruchomości 3,2 mln. zł, czynsze i usługi związane z najmem - 2,8 mln. zł, zaliczki alimentacyjne 3,3 mln. zł. Wymagalne należności wystąpiły również w MOSiR na kwotę ,93 zł i SP 4-857,85 zł. Zobowiązania na koniec roku 2009 wyniosły ,30 zł, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalna to głównie: dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń ,24 zł, zakup energii ,04 zł, zakup usług ,95 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów przed rokiem 2009 wyniosło zł, natomiast z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych 33 mln. zł. Całkowita wartość zadłużenia na koniec 2009 roku wyniosła zł. Całkowita wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec roku 2009 wyniosła zł i dotyczą poręczeń kredytów dla: - Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z. o. o. w Ełku zł, - Pro - Medica Sp. Z. o. o. w Ełku zł.

2 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA EŁKU ZA 2009 ROK. Dział Rozdział Treść Plan 2009 r. Wykonanie 2009 rok % wykonania Rolnictwo i łowiectwo - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone ,99 100,00% 600 Transport i łączność ,46 96,58% Lokalny transport zbiorowy ,00 100,00% 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych ,00 100,00% Drogi publiczne gminne ,46 96,34% 0690 Wpływy z różnych opłat ,31 137,49% 6290 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł ,29 100,00% 6298 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł ,86 92,61% 6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 100,00% 630 Turystyka ,00 0,00% Pozostała działalność ,00 0,00% 6298 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł ,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,16 55,45% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,48 53,13% 0470 Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie ,22 87,80% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t ,50 90,26% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t ,30 99,58% 0760 Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych ,78 97,61% 0830 Wpływy z usług ,70 131,71% 0770 Wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości ,67 43,75% 0920 Pozostałe odsetki ,31 386,03% Pozostała działalność ,68 92,66% 0490 Opłata adiacencka ,68 55,94% 6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 100,00% 710 Działalność usługowa ,68 85,36% Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 39,68% 2710 Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących ,00 39,68% Cmentarze ,00 100,00% 2020 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. porozumień z organami adm. rządowej ,00 100,00% Pozostała działalność ,68 85,80% 0690 Wpływy z różnych opłat ,08 366,41% 0920 Pozostałe odsetki ,26 128,73% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,58 105,49% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t ,77 85,19% 0830 Wpływy z usług ,99 83,40% 750 Administracja publiczna ,46 98,55% Urzędy wojewódzkie ,15 99,10% 2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. Gminie ,00 100,00% 2360 Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych ,15 55,11% Urząd Miasta ,31 97,69% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. - wpis do rejestru działalności gospodarczej ,00 100,00% 0690 Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów sądowych ,84 132,54% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t ,07 87,75% 0830 Wpływy z usług ,63 103,17% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,77 96,88% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,00% 2708 Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk. z innych źródeł ,00 100,00% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,66 100,00% Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców ,66 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami ,66 100,00% Wybory do Parlamentu Europejskiego ,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami ,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,57 73,41% Straż Miejska ,57 73,41% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności ,57 73,41% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,79 105,96% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,42 66,33% 0350 Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,42 66,33% Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych ,66 105,06% 0310 Podatek od nieruchomości ,84 104,54% 0320 Podatek rolny ,00 135,60% 0330 Podatek leśny ,00 109,23% 0340 Podatek od środków transportowych ,06 108,88% 0430 Wpływy z opłaty targowej ,00 101,24% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 110,50% 0910 Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat lokalnych ,76 273,24% Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,84 115,00% 0310 Podatek od nieruchomości ,73 120,21%

3 0320 Podatek rolny ,42 148,82% 0330 Podatek leśny ,02 148,14% 0340 Podatek od środków transportowych ,56 101,61% 0360 Podatek od spadków i darowizn ,59 70,95% 0370 Opłata za posiadanie psów ,40 81,69% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,78 110,02% 0910 Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat lokalnych ,34 129,18% Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t. na podst. ustaw ,76 93,01% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,14 73,06% 0480 Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,62 111,89% Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,11 105,16% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 101,80% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,11 196,30% 758 Różne rozliczenia ,74 100,21% Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00% Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe ,74 144,02% 0920 Pozostałe odsetki ,74 144,02% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie ,59 73,18% Szkoły podstawowe ,14 98,89% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych ,24 99,49% 2030 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin ,50 95,99% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,40 100,00% Przedszkola ,74 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,74 100,00% Pozostała działalność ,71 69,05% Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące realiz przez gminę na podst. porozumień z organami adm. rządowej ,82 97,03% 2030 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin ,89 95,48% 2310 Dotacje celowe otrzym. z gminy na zadania bieżące reliz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t ,00 101,33% 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,00 0,00% 851 Ochrona zdrowia ,35 85,62% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 100,00% Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podst porozumie, umów między j.s.t ,00 100,00% Izba Wytrzeźwień ,35 71,23% 0970 Rozliczenia z lat ubiegłych ,35 71,23% 852 Pomoc społeczna ,60 100,44% Ośrodki wsparcia ,16 99,99% Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących 2010 z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami ,16 99,99% Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społ ,31 100,22% Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących 2010 z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami ,79 100,00% 2360 Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych ,98 134,22% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,54 88,00% Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne ,95 98,85% Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących 2010 z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami ,40 99,79% 2030 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin ,55 97,07% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe ,00 100,00% Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących 2010 z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin ,00 100,00% Ośrodki pomocy społecznej ,00 100,00% Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań 2030 bieżących gmin ,00 100,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,49 109,13% 0830 Wpływy z usług ,75 307,45% 2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami ,00 100,00% 2360 Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych ,74 40,39% Pozostała działalność ,69 99,63% 0830 Wpływy z usług ,69 71,94% 2030 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin ,00 100,00% 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej ,82 89,66% Pozostała działalność ,82 89,66% 2008 Dotacje rozwojowe oraz śr.na finans. Wspólnej Polityki Rolnej ,99 89,76% 2009 Dotacje rozwojowe oraz śr.na finans. Wspólnej Polityki Rolnej ,83 86,87% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,69 57,32% Placówki wychowania pozaszkolnego ,00 0,00%

4 6298 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł ,00 0,00% Pomoc materialna dla uczniów ,69 95,93% Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań 2030 bieżących gmin ,69 95,93% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,34 73,95% Gospodarka ściekami i ochrona wód ,00 0,00% 6298 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł ,00 0,00% Gospodarka odpadami ,34 81,94% 0830 Wpływy z usług ,34 81,94% Pozostała działalność ,00 100,00% 0740 Wpływy z dywidend ,00 100,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 6,92% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 100,00% Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na dofinans własnych zadań bieżących ,00 100,00% Biblioteka ,00 100,00% Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst porozumie, umów między j.s.t ,00 100,00% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 0,00% 6298 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł ,00 0,00% 926 Kultura fizyczna i sport ,83 94,39% Obiekty sportowe ,20 109,02% 6298 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł ,00 0,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finans. udzieloną między j.s.t. na dofinans. zadań inwest. i zakupów inwest ,20 99,84% 6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 166,50% Instytucje Kultury Fizycznej ,49 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,49 100,00% Pozostała działalność ,14 81,56% 2440 Dotacja z funduszu celowego na realizację zadań bieżących j. s. f. p ,14 99,65% 6290 Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,00 37,52% 6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 300,00% Pozostałe dochody, w tym: ,62 Odsetki 6 872,90 DOCHODY OGÓŁEM, W TYM: ,35 95,31% Dotacje celowe na wydatki bieżące: ,41 99,46% - z budżetu państwa na zadania własne ,63 99,28% - z budżetu państwa na zadania zlecone ,00 100,00% - na porozumienia z organami administracji rządowej ,82 97,12% - na porozumienia i umowy z innymi j.s.t ,00 101,25% - pozostałe dotacje ,96 90,72% Dochody bieżące ,55 101,11% Dochody majątkowe ,80 61,51% WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA EŁKU ZA 2009 ROK. Dział Rozdz. Par. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2009 r. Wykonanie % 2009 rok wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo ,51 99,95% Rolnictwo i łowiectwo - wpłaty gmin ,52 99,79% Pozostała działalność ,99 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 17 16,55 97,35% 4430 Różne opłaty i składki ,44 100,05% 600 Transport i łączność ,81 88,19% Lokalny transport zbiorowy ,39 99,91% 4300 Zakup usług pozostałych ,39 99,88% 6010 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 100,00% Drogi krajowe ,01 95,81% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,01 95,81% Drogi publiczne gminne ,79 88,61% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,00% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,33 99,93% 4128 Składki na FP ,00 100,00% 4129 Składki na FP ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,06 63,65% 4430 Różne opłaty i składki ,28 79,47% 4270 Zakup usług remontowych ,06 94,68% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 99,63% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,39 92,66% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,67 68,96% Drogi wewnętrzne ,62 99,80% 4270 Zakup usług remontowych ,62 99,93% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 99,35% Pozostała działalność ,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% 630 Turystyka ,92 76,56% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 88,17% 2810 Dotacja cel. z budżetu na finans. zadań zlec. fundacjom ,00 75,00% 2820 Dotacja cel. z budżetu na fin. zadań zlec. stowarz ,00 93,06% Dotacja cel. z budżetu na finans. zadań zlec. jedn niezalicz, 2830 do sektora finansów publicznych ,00 0,00%

5 63095 Pozostała działalność ,92 76,31% 4300 Zakup usług pozostałych ,53 99,34% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,28 86,83% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,11 51,71% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między j.s.t ,00 98,36% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,53 83,49% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,21 33,10% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,05 88,68% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 95,37% 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,16 14,70% Pozostała działalność ,32 99,26% 4270 Zakup usług remontowych ,70 99,88% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,62 98,88% 710 Działalność usługowa ,76 83,20% Plany zagospodarowania przestrzennego ,50 53,61% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,85 26,72% 4300 Zakup usług pozostałych ,65 57,25% Cmentarze ,33 80,40% 4270 Zakup usług remontowych ,33 99,92% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% Pozostała działalność ,93 85,91% 4260 Zakup energii ,08 80,39% 4270 Zakup usług remontowych ,89 95,87% 4300 Zakup usług pozostałych ,36 86,48% 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych ,60 0,99% 4610 Koszty postępowania sądowego ,00 100,00% 730 Nauka ,03 9,96% Działalność wspomagająca badania ,03 9,96% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,00% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,53 99,84% 4128 Składki na FP ,00 100,00% 4129 Składki na FP 46 46,50 101,09% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 6,71% 750 Administracja publiczna ,54 98,96% Urzędy wojewódzkie ,60 99,12% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,28 99,08% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,75 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,21 98,97% 4120 Składki na FP ,70 97,27% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,66 99,47% Rada Miasta ,84 99,18% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,67 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,79 94,59% 4270 Zakup usług remontowych ,79 71,75% 4300 Zakup usług pozostałych ,80 84,07% 4410 Podróże służbowe krajowe ,10 59,44% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,69 73,92% Urząd Miasta ,35 99,18% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,18 66,13% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,27 99,77% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,60 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,38 99,08% 4120 Składki na FP ,54 95,87% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,08 93,84% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,48 98,12% 4260 Zakup energii ,56 99,80% 4270 Zakup usług remontowych ,70 95,60% 4280 Zakup usług medycznych ,00 82,77% 4300 Zakup usług pozostałych ,18 98,85% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,74 96,91% 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej ,75 99,05% 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej ,04 98,16% 4440 Odpisy na ZFŚS ,32 99,99% 4410 Podróże służbowe krajowe ,95 95,03% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,48 84,84% 4430 Różne opłaty i składki ,94 92,61% 4580 Pozostałe odsetki 80 69,40 86,75% 4600 Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych ,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników ,52 90,54% 4740 Zakup mat. Papier. do sprzętu i urządzeń ksero ,94 99,98% 4750 Zakup akcesoriów komp, w tym programów i licencji ,29 99,97% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,95 99,83% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet ,06 99,81% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,46 99,02% 3040 Nagrody o charak. szczególnym niezal. do wynagrodz ,00 100,00% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,54 99,99% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,62 99,93% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 525 0,00 0,00% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne ,56 100,07% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 83 83,06 100,07% 4120 Składki na FP 315 0,00 0,00% 4128 Składki na FP ,86 99,88% 4129 Składki na FP 13 13,32 102,46%

6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 90,17% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,74 98,94% 4300 Zakup usług pozostałych ,68 99,98% 4430 Różne opłaty i składki ,08 3,78% Pozostała działalność ,29 88,29% Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t na zadania bieżące ,00 96,36% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,76 97,79% 4120 Składki na FP ,40 94,08% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,92 89,20% 4430 Różne opłaty i składki ,21 84,15% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,66 100,00% Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców ,66 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,76 99,96% 4120 Składki na FP ,90 99,90% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,00 100,00% Wybory do Parlamentu Europejskiego ,00 100,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,17 100,01% 4120 Składki na FP ,90 99,97% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,93 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,78 97,69% Komenda Powiatowa Policji ,00 100,00% 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy ,00 100,00% 6170 Wpłaty jedn. na fundusz cel. na fin. lub dofinans. zad. inwest ,00 100,00% Komenda Powiatowa P.S.P ,00 100,00% 2320 Dotacja cel. dla powiatu na zadania bieżące - porozumienie ,00 100,00% 6620 Dotacja cel. dla powiatu na inwest. - porozumienie ,00 100,00% Obrona Cywilna ,60 86,39% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,83 72,13% 4260 Zakup energii ,04 91,65% 4300 Zakup usług pozostałych ,73 98,14% Straż Miejska ,18 97,05% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,00 80,52% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,41 99,15% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,77 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,95 99,95% 4120 Składki na FP ,92 99,96% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,70 92,52% 4260 Zakup energii ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,07 30,08% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 57,57% 4300 Zakup usług pozostałych ,36 93,19% 4410 Podróże służbowe krajowe ,67 64,18% 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,33 97,56% 4700 Szkolenia pracowników ,00 84,38% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,00% Zarządzanie kryzysowe 1 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 0,00 0,00% 757 Obsługa długu publicznego ,91 77,47% Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t ,91 92,48% 8070 Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów ,71 90,45% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych ,20 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ,00 0,00% Różne rozliczenia -Rezerwy ,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie ,43 97,92% Szkoły podstawowe ,90 98,95% 3020 Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń ,70 99,74% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,53 99,57% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,79 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,67 99,51% 4120 Składki na FP ,76 97,97% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 97,42% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,51 99,99% 4217 Zakupy materiałów i wyposażenia ,00 0,00% 4240 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek ,40 98,34% 4247 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek ,00 0,00% 4260 Zakup energii ,52 98,82% 4270 Zakup usług remontowych ,74 99,94% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 89,57% 4300 Zakup usług pozostałych ,98 99,07% 4307 Zakup usług pozostałych ,92 25,43% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,89 93,62% 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej ,87 96,42% 4367 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej ,00 100,00% 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej ,93 92,96% 4410 Podróże służbowe krajowe ,73 87,58% 4417 Podróże służbowe krajowe 46 46,00 100,00% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,46 99,96% 4427 Podróże służbowe zagraniczne ,23 17,66% 4430 Różne opłaty i składki ,39 96,89% 4437 Różne opłaty i składki ,52 4,68% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 100,00%

7 4520 Opłaty na rzecz budżetów j. s. t ,10 99,99% 4700 Szkolenia pracowników ,00 92,83% 6050 Wydatki inwestycyjne j.s.t ,15 81,51% 4740 Zakup mat. papiern. do sprzętu i urządzeń ksero ,63 99,98% 4750 Zakup akcesoriów komp, w tym programów i licencji ,48 99,91% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,38 98,13% 3020 Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń ,08 98,35% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,20 98,15% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,14 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,70 97,34% 4120 Składki na FP ,24 97,08% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,33 99,28% 4240 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek ,69 99,73% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 25,33% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 98,53% 4750 Zakup akcesoriów komp, w tym programów i licencji ,00 100,00% Przedszkola ,00 98,21% 2540 Dotacja podmiot. z budż. dla niepublicz. jedn. systemu oświaty ,00 64,91% 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ,00 100,00% Gimnazja ,81 98,98% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,53 99,37% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,44 99,03% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,43 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,34 97,77% 4140 Składki na PFRON ,00 42,00% 4120 Składki na FP ,78 97,34% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,50 96,54% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,46 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,17 99,91% 4260 Zakup energii ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,46 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 98,99% 4300 Zakup usług pozostałych ,97 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,36 96,41% 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej ,49 96,51% 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej ,49 96,91% 4410 Podróże służbowe krajowe ,62 93,40% 4430 Różne opłaty i składki ,00 95,72% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 99,73% 4700 Szkolenia pracowników ,00 93,40% 4740 Zakup mat. papier. do sprzętu i urządzeń ksero ,01 99,81% 4750 Zakup akcesoriów komp, w tym programów i licencji ,76 100,00% Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe ,18 99,50% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,51 99,49% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,32 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,88 99,27% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4120 Składki na FP ,47 98,71% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 100,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,68 90,45% 2320 Dotacja cel. dla powiatu na zad. bieżące - porozumienie ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,16 85,65% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,05 99,88% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,02 85,09% 4120 Składki na FP ,44 74,74% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 47,20% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,94 99,85% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,19 25,23% 4300 Zakup usług pozostałych ,28 96,21% 4700 Szkolenia pracowników ,00 94,48% 4410 Podróże służbowe krajowe ,60 40,71% Stołówki szkolne ,10 98,14% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,83 99,37% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,59 98,17% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,36 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,80 97,59% 4120 Składki na FP ,68 88,59% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,28 99,91% 4270 Zakup usług remontowych ,40 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 63,62% 4300 Zakup usług pozostałych ,16 98,68% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 100,00% Pozostała działalność ,38 72,44% 2810 Dotacja cel. z budż. na finans. zadań zlec. fundacjom ,00 94,37% 2820 Dotacja cel. z budż. na finans. zadań zlec. stowarz ,62 97,89% Dotacja cel. z budż. na finans. zadań zlec. jedn. niezal. do sektora finansów 2830 publicz ,00 85,92% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,50 36,34% 3110 Zasiłki i pomoc w naturze ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,01 92,93% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,46 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,59 73,59% 4120 Składki na FP ,45 99,61% 4270 Zakup usług remontowych ,99 96,01% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,88 98,16% 4300 Zakup usług pozostałych ,96 97,19% 4308 Zakup usług pozostałych ,00 0,00%

8 4309 Zakup usług pozostałych 549 0,00 0,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,92 30,74% 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0,23% 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0,00% 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero ,00 42,10% 4750 Zakup akcesoriów komp, w tym programów i licencji ,00 89,21% 803 Szkolnictwo wyższe ,00 88,00% Pozostała działalność ,00 88,00% 3040 Pozostała działalność - nagrody o chrakt. szczególnym ,00 88,00% 851 Ochrona zdrowia ,96 84,17% Szpitale ogólne ,00 100,00% 6010 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 100,00% Przeciwdziałanie narkomanii ,37 79,92% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 83,78% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,37 65,13% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 78,79% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,39 77,90% 2820 Dotacja cel. z budżetu na finans. zadań zlec. stowarzysz ,44 88,56% Dotacja cel. z budżetu na finans. zadań zlec. jedn niezalicz, 2830 do sektora finansów publicznych ,00 75,00% 2810 Dotacja cel. z budżetu na finans. zadań zlec. fundacjom ,00 75,68% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,80 88,62% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,64 98,89% 4300 Zakup usług pozostałych ,09 98,97% 4700 Szkolenia pracowników ,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,42 57,81% Pozostała działalność ,20 76,52% 2810 Dotacja cel. z budż. na finans. zadań zlec. fundacjom ,00 81,93% 2820 Dotacja cel. z budż. na finans. zadań zlec. stowarz ,20 99,19% Dotacja cel. z budż. na finans. zadań zlec. jedn. niezal. do sektora finansów 2830 publicz ,00 0,00% 852 Pomoc społeczna ,59 99,47% Ośrodki wsparcia ,16 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,00% 4120 Składki na FP ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,97 100,00% 4220 Zakup środków żywnościowych ,95 100,00% 4230 Zakup leków, wyr. medycznych i produktów biobójczych ,93 99,93% 4260 Zakup energii ,64 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,37 100,00% 4350 Zakup usług do sieci Internet ,55 99,94% 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej ,74 97,39% 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej ,51 97,42% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 53 53,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 70 70,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,50 99,97% 4700 Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji ,00 100,00% 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero ,00 100,00% 4750 Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji ,00 100,00% Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpiecz. sp ,83 99,89% Zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 2910 nadmiernej wysokości ,54 88,00% 3110 Zasiłki i pomoc w naturze ,07 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,54 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 99,34% 4120 Składki na FP ,05 96,28% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,18 99,99% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,89 99,98% 4270 Zakup usług remontowych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,85 97,82% 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej ,00 100,00% 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej ,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,38 99,98% 4700 Szkolenia pracowników ,20 88,00% 4740 Zakup mat. papier. do sprzętu i urządzeń ksero ,13 99,98% 4750 Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji ,00 100,00% Skł. na ubezpiecz. zdrowot. za os. pobierające świad. społ ,95 98,85% 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,95 98,85% Zasiłki i pomoc w naturze ,23 99,96% 3110 Zasiłki i pomoc w naturze ,08 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,15 79,41% 4330 Zaku usług od innych jednostek sam. terytorial ,00 100,00% Dodatki mieszkaniowe ,84 97,34% Ośrodki Pomocy Społecznej ,03 97,14% 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wyngrodz ,75 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,40 97,10% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,47 99,07% 4120 Składki na FP ,68 93,45% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 99,30% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,00 100,00% 4260 Zakup energii ,00 76,69% 4270 Zakup usług remontowych ,20 95,83% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00%

9 4300 Zakup usług pozostałych ,31 99,45% 4350 Zakup usług do sieci Internet ,20 99,70% 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej ,83 98,62% 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej ,69 85,15% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników ,00 100,00% 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero ,80 99,39% 4750 Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji ,70 99,99% Usługi opiekuńcze ,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wyngrodz ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,00% 4120 Składki na FP ,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników ,00 100,00% 4750 Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji ,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 100,00% Pozostała działalność ,55 99,94% 2820 Dotacja cel. z budż.na fin. zadań zlec. stowarzysz ,15 99,76% Dotacja cel. z budż.na finans. zadań zlec. jedn. niezal. do sektora finansów 2830 publicz ,00 100,00% 3110 Świadczenia społeczne ,40 99,94% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,00% 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej ,29 91,09% Pozostała działalność ,29 91,09% 3119 Zasiłki i pomoc w naturze ,70 100,00% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 86,54% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 86,53% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne ,14 86,51% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,38 86,34% 4128 Składki na FP ,03 79,12% 4129 Składki na FP 98 77,22 78,80% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 45 45,00 100,00% 4218 Zakupy materiałów i wyposażenia ,28 39,82% 4219 Zakupy materiałów i wyposażenia ,72 39,78% 4268 Zakup energii ,72 48,27% 4269 Zakup energii ,98 48,53% 4298 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych ubezpiecz ,61 96,94% 4299 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych ubezpiecz ,07 97,00% 4308 Zakup usług pozostałych ,63 88,56% 4378 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej ,83 99,99% 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 58 58,00 100,00% 4309 Zakup usług pozostałych ,16 88,57% 4438 Różne opłaty i składki ,28 80,27% 4439 Różne opłaty i składki 67 53,72 80,18% 4748 Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero ,00 100,00% 4749 Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero ,00 100,00% 4758 Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji ,42 85,71% 4759 Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji ,58 85,50% 2820 Dotacja cel. z budż. na fin. zadań zlec. stowarzysz ,00 100,00% 2008 Dotacje rozwojowe oraz śr. na finans. Współnej Polityki Rolnej ,05 97,58% 4300 Zakup usług pozostałych ,77 99,79% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,55 96,35% Świetlice szkolne ,86 98,05% 3020 Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń ,08 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,30 98,06% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,85 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,89 97,70% 4120 Składki na FP ,12 93,68% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,50 99,98% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,95 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 48,07% 4300 Zakup usług pozostałych ,88 85,61% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 98,26% 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero ,29 88,39% Placówki wychowania pozaszkolnego ,00 95,09% 2810 Dotacja cel. z budż. na finans. zadań zlec. fundacjom ,00 85,71% 2820 Dotacja cel. z budż. na finans. zad. zlec. stowarz ,00 88,00% Dotacja cel. z budż. na finans. zadań zlec. jedn. niezal. do sektora finansów 2830 publicz ,00 92,86% 3020 Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń ,35 89,18% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,25 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,73 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,50 98,15% 4120 Składki na FP ,10 98,65% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 94,74% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,53 99,98% 4260 Zakup energii ,79 96,44% 4270 Zakup usług remontowych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,20 98,47% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,44 99,90%

10 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej ,23 84,32% 4410 Podróże służbowe krajowe ,38 99,96% 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników 75 75,00 100,00% 4740 Zakup mat. papier. do sprzętu drukar i urządzeń ksero ,75 99,92% 4750 Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji ,99 99,59% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,51 87,81% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między j.s.t ,25 97,85% Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży ,00 99,97% 2810 Dotacja cel. z budż. na finans. zadań zlec. fundacjom ,00 100,00% 2820 Dotacja cel. z budż. na finans. zad.zlec. stowarz ,00 100,00% Dotacja cel. z budż. na finans. zadań zlec. jedn. niezal. do sektora finansów 2830 publicz ,00 99,80% Pomoc materialna dla uczniów ,69 96,15% 3110 Świadczenia społeczne ,69 74,82% 3240 Stypendia dla uczniów ,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,29 90,45% Gospodarka ściekami i ochrona wód ,92 52,49% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,00 90,63% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,61 99,29% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,75 93,36% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,86 95,45% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 89,00% 4120 Składki na FP ,33 92,32% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,64 91,76% 4300 Zakup usług pozostałych ,42 84,34% 4260 Zakup energii ,57 67,37% 4270 Zakup usług remontowych ,50 98,93% 4440 Odpisy na ZFŚS ,32 99,99% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,92 7,49% Gospodarka odpadami ,45 92,10% 4300 Zakup usług pozostałych ,45 84,74% Wpłata na rzecz związku gminnego na dofinans. zadań inwest i zakupów inwest ,00 100,00% Oczyszczanie miast i wsi ,18 99,86% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,44 99,48% 4270 Zakup usług remontowych ,81 93,29% 4300 Zakup usług pozostałych ,93 99,89% 6010 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 100,00% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,22 99,60% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 98,97% 4260 Zakup energii ,42 47,56% 4270 Zakup usług remontowych ,48 95,54% 4300 Zakup usług pozostałych ,32 99,89% Schronisko dla zwierząt ,50 98,30% 2820 Dotacja cel. z budż. na finans. zad. zlec. stowarz ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,93 99,31% 4300 Zakup usług pozostałych ,57 52,58% Oświetlenie ulic, placów i dróg ,52 95,19% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 20,44% 4260 Zakup energii ,89 97,49% 4270 Zakup usług remontowych ,81 93,47% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,82 98,72% Pozostała działalność ,50 95,38% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,91 88,91% 4260 Zakup energii ,39 56,36% 4270 Zakup usług remontowych ,00 87,92% 4300 Zakup usług pozostałych ,65 97,25% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,55 96,44% 6010 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 100,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między j.s.t ,00 100,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,33 79,79% Ełckie Centrum Kultury ,00 100,00% 2480 Dotacja podmiot. z budż.dla sam. instytucji kultury ,00 100,00% Dotacja cel. z budzetu na finans. lub dofinans. kosztów reliz. inwest i zakupów inwest. innych j.s.f.p ,00 100,00% Biblioteki ,00 100,00% 2480 Dotacja podmiot. z budż. dla sam. instytucji kultury ,00 100,00% Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów reliz. inwest i zakupów inwest. innych j.s.f.p ,00 100,00% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,82 67,70% 4270 Zakup usług remontowych ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,57 99,97% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,25 36,35% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,70% Pozostała działalność ,51 98,21% 2810 Dotacja cel. z budż. na finans. zadań zlec. fundacjom ,00 70,00% 2820 Dotacja cel. z budżetu na fin. zadań zlec. stowarz ,51 99,09% Dotacja cel. z budż. na finans. zadań zlec. jedn. niezal. do sektora finansów 2830 publicz ,00 99,51% 926 Kultura fizyczna i sport ,70 97,85% Obiekty sportowe ,32 99,93% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,14 99,98% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,00%