P R O T O K Ó Ł PS MR-K

Transkrypt

1 PS MR-K P R O T O K Ó Ł Z kontroli doraźnej w Fundacji Środowisko Wybrzeża w Mielnie - Unieściu, ul. Świerczewskiego 26, jako organizatora turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania uczestnictwa ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 10 d. ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz.721 ze zm. ) oraz zgodnie z 18 ust. 1 i 3 oraz 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694) wojewoda przeprowadza kontrole organizatorów turnusów rehabilitacyjnych posiadających wpis do rejestru organizatorów. W dniu 28 września 2011 r. pracownicy Wydziału Polityki Społecznej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie: Ewa Papierkowska starszy inspektor wojewódzki, Marta Rolka-Kempkiewicz inspektor wojewódzki (kierownik zespołu) na podstawie upoważnienia Nr 28/2011 z dnia 8 września 2011 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, przeprowadzili kontrolę doraźną w Fundacji Środowisko Wybrzeża w Mielnie - Unieściu, ul. Świerczewskiego 26. Kontrolę doraźną przeprowadzono w związku ze skargą Państwa Wandy i Lucjana Lipartowskich zamieszkałych w Częstochowie przy ul. Bienia 1/6, uczestników turnusu rehabilitacyjnego zorganizowanego przez ww. organizatora w Ośrodku Rehabilitacyjno- Wczasowym FLORYN w Mielnie Uniesciu, w terminie od 19 lipca 2011 r. do 1 sierpnia 2011 r., nadesłaną do Wojewody Zachodniopomorskiego w dniu 5 września 2011 r. Kontrolą objęto następujące zagadnienia: 1. Sprawdzenie czy organizator turnusu zapewnił łączny czas zorganizowanych zajęć indywidualnych i grupowych w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin dziennie. 2. Zapewnienie kadry gwarantującej prawidłową realizację ww. turnusu rehabilitacyjnego. 3. Sprawdzenie protokołów z ostatnio przeprowadzonej kontroli przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie bazy noclegowej i żywieniowej ośrodka. 4. Sprawdzenie jadłospisów obowiązujących na ww. turnusie rehabilitacyjnym. Kontrolą objęto okres od 19 lipca 2011 r. do 1 sierpnia 2011 r. W czasie kontroli informacji udzielały: Pani Anna Saweczko - specjalista ds. księgowo - kadrowych, posiadająca pełnomocnictwo z dnia 26 września 2011 r. do reprezentowania Fundacji Środowisko Wybrzeża podczas kontroli (zał. nr 1). Pani Anna Ura recepcjonistka.

2 2 Na dzień kontroli tj. 28 września 2011 r. Fundacja Środowisko Wybrzeża posiadała wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w Szczecinie potwierdzony Zawiadomieniem o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Nr OR/32/0018/09 z dnia 8 maja 2009 r. Z ww. Zawiadomienia wynika, że ww. Organizator jest uprawniony do organizowania turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco rekreacyjnego dla następujących grup osób niepełnosprawnych: z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, ze schorzeniami układu krążenia, kobiety po mastektomii, ze schorzeniami układu oddechowego, z cukrzycą. Ww. Zawiadomienie ważne jest do dnia 18 lipca 2012 r. Z informacji uzyskanych podczas kontroli od Pani Anny Saweczko wynika, iż na turnusie rehabilitacyjnym zorganizowanym w terminie od 19 lipca 2011 r. do 1 sierpnia 2011 r. uczestniczyło 26 osób, żadna z osób uczestniczących w turnusie nie korzystała z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zał. nr 2). Ad. 1. Sprawdzenie czy organizator zapewnia łączny czas zorganizowanych zajęć indywidualnych i grupowych na turnusach w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin dziennie. Fundacja Środowisko Wybrzeża zorganizowała turnus rehabilitacyjny usprawniającorekreacyjny w terminie od 19 lipca 2011 r. do 1 sierpnia 2011 r. Z przedłożonego programu turnusu wynika, że: a) czas trwania turnusu rehabilitacyjnego wyniósł 14 dni, b) zajęcia indywidualne i grupowe na turnusie zorganizowane były w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin dziennie, za wyjątkiem: pierwszego dnia turnusu, w którym zaplanowano łącznie 4 godziny zorganizowanych zajęć indywidualnych i grupowych tj.: przywitanie z morzem spacer brzegiem morza oraz spotkanie informacyjno - organizacyjne zapoznanie z obiektem, pracownikami i obsługą, przedstawienie programu pobytu, oraz czternastego dnia tj.: spacer pożegnalny nad morzem, gimnastyka poranna, c) przeprowadzono badania lekarskie w pierwszym oraz w czternastym dniu turnusu (badania te nie wlicza się do zorganizowanych zajęć). W oparciu o ww. program turnusu, ustalono, iż w trakcie turnusu realizowane były m.in. zajęcia tj.:

3 3 - spacery, - gimnastyka poranna, - zajęcia rekreacyjno-ruchowe z Nordic Walking, - pilates, - wieczorki integracyjne, - prelekcje, - wieczory biesiadne, - karaoke, - rejs statkiem po jeziorze Jamno, - spotkanie z wizażystą, - program satyryczno muzyczny Jakie jest życie staruszka, - konkurs multimedialny, - wieczór wspomnień (zał. nr 3). Z wyjaśnień otrzymanych od Pani Anny Saweczko wynika, iż program turnusu usprawniająco rekreacyjnego zorganizowany w terminie od 19 lipca 2011 r. do 1 sierpnia 2011 r. przedłożony w dniu kontroli został zrealizowany. Ewentualne modyfikacje programu mogą być dokonywane ze względu na złe warunki atmosferyczne dotyczy to głównie imprez plenerowych (ognisko, wycieczka piesza itp.) wówczas są organizowane zajęcia zastępcze - świetlicowe: gry, zabawy, śpiewanie karaoke, a dana impreza realizowana jest w terminie późniejszym. Są to sporadyczne przypadki, ale się zdarzają. Zawsze jest wariant na niepogodę (zał. nr 2). Stwierdza się, że w pierwszym oraz czternastym dniu turnusu ww. Organizator turnusów rehabilitacyjnych nie zapewnił uczestnikom turnusu zajęć zorganizowanych indywidualnych i grupowych w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin dziennie stanowi to naruszenie przepisów zawartych w 12 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. Zarzuty podnoszone w skardze przez Panią Wandę oraz Pana Lucjana Lipartowskich dotyczą m. in. nie wywiązywania się Organizatora turnusów z obowiązku zapewnienia 14 dni trwania turnusu rehabilitacyjnego (dot. późnego przyjazdu do Ośrodka a także zbyt szybkiego wyjazdu z niego). Podczas kontroli ustalono, iż Fundacja Środowisko Wybrzeża pomagała w załatwieniu transportu, jednak godzina podstawienia autokaru była uzgodniona przez Organizatora turnusu z osobą reprezentującą Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Częstochowie, natomiast godzina wyjazdu z Ośrodka była uzgodniona bezpośrednio z uczestnikami turnusu (zał. nr 2). Pani Anna Saweczko wyjaśniła, iż to Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów z Częstochowy a nie Organizator wyznaczył termin wyjazdu uczestników turnusu do Ośrodka tj. dzień i godzinę, na która ma być podstawiony autokar. W wyniku kontroli ustalono, iż dla każdego uczestnika ww. turnusu była sporządzona informacja o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego. Z informacji sporządzonych dla Państwa Lipartowskich wynika, iż uczestniczyli w zajęciach przewidzianych programem turnusu (zał. nr 4). W trakcie kontroli Pani Anna Saweczko oraz Anna Ura ustosunkowały się do zarzutu podnoszonego przez Państwa Lipartowskich w skardze tj. dotyczącego opryskliwego i nieżyczliwego zachowania się kadry zatrudnionej na turnusie rehabilitacyjnym zorganizowanym w terminie od 19 lipca 2011 r. do 1 sierpnia 2011 r. W związku z ww. zarzutem kontrolującym okazano dokument pn. Kronika, w której wpisów dokonują

4 4 uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych. W Kronice nie było żadnej adnotacji dotyczącej ww. turnusu. Natomiast z wyjaśnień Pani Anny Ury wynika, iż Pan Lipartowski odnosił się niegrzecznie do pracowników Ośrodka (zał. nr 5). 1. Zapewnienie kadry gwarantującej prawidłową realizację turnusów rehabilitacyjnych Z wyjaśnień Pani Anny Saweczko wynika, iż na ww. turnusie rehabilitacyjnym zapewniona była następująca kadra: 1) kierownik Joanna Sienkiewicz, 2) specjalista ds. kulturalno-oświatowych Mirosław Barczuk, 3) lekarz Leszek Kosiński, 4) pielęgniarka Małgorzata Zagórska, 5) specjalista ds. rehabilitacji Mirosław Barczuk, 6) masażyści Grażyna Sienkiewicz, Krzysztof Czerwiński (zał. nr 6). - Pani Renata Daukszewicz - pielęgniarka - Zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu nr P wydane przez Radę Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie, umowa o dzieło nr 4/07/11 z dnia 19 lipca 2011 r., w ww. umowie znajduje się zapis, iż Fundacja Środowisko Wybrzeża zgadza się na wykonanie dzieła przez inną osobę wskazaną przez Panią Daukszewicz pod warunkiem posiadania przez nią odpowiednich kwalifikacji do wykonania prac określonych w umowie. W związku z powyższym na ww. turnusie funkcję pielęgniarki pełniły również: Pani Małgorzata Zagórska Zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr P, z dnia 26 września 2000 r., wydane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie. Pani Grażyna Sienkiewicz - Zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr P, z dnia 19 listopada 2000 r., wydane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie, Zaświadczenie o ukończeniu kursu: Masażu klasycznego i leczniczego z dnia 22 października 2009 r. (zał. nr 7). - Pan Krzysztof Czerwiński - masażysta, (umowę o dzieło nr 2/07/11 z dnia 19 lipca 2011 r. Dyplom ukończenia Policealnego Studium Masażu nr Rej. 2/CK4/10/06/S uzyskane kwalifikacje masażysta (zał. nr 8). - Pan Mirosław Barczuk instruktor kulturalnooświatowy, z którym zawarto umowę o pracę na czas nie określony (zał. nr 9), specjalista ds. rehabilitacji ruchowej Dyplom ukończenia Niepublicznej Policealnej Szkoły Zawodowej ŻAK w Koszalinie - specjalność fizjoterapia (zał. nr 10). - Pan Leszek Kosiński lekarz, posiadający Prawo wykonywania zawodu lekarza nr wydane przez Okręgową Izbę Lekarską w Koszalinie (umowa na wykonanie świadczeń medycznych zawarta z NZOZ MED. CARE reprezentowanym przez Pana Leszka Kosińskiego w dniu 19 lipca 2011 r. ) (zał. nr 11). - Kierownikiem ww. turnusu była Pani Julia Sienkiewicz Dyrektor Fundacji Środowisko Wybrzeża (zał. nr 12). Osoby stanowiące kadrę na ww. turnusie rehabilitacyjnym zorganizowanym w terminie od 19 lipca do 1 sierpnia 2011 r. przez Fundację Środowisko Wybrzeża w Mielnie Unieściu, posiadają odpowiednie kwalifikacje zapewniające prawidłową realizację programu turnusu.

5 5 Ad. 3 Sprawdzenie protokołów z ostatnio przeprowadzonej kontroli przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie bazy noclegowej i żywieniowej Ośrodka. Kontrolującym okazano protokół kontroli sanitarnej Nr HK-358/2010 z dnia 28 sierpnia 2010 r. przeprowadzonej przez pracowników Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Koszalinie. Była to kontrola planowana części hotelarskiej pod względem przepisów określających wymagania higieniczno-zdrowotne. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości (zał. nr 13). W dniu 2 sierpnia 2011 r. zostały przeprowadzone dwie kontrole: 1) dot. braku higieny przy obsłudze klientów, braku książeczek zdrowia oraz nieprzestrzegania higieny przy wydawaniu posiłków. Wyniki kontroli zostały omówione w protokole kontroli Nr HŻ1406/11. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 2) dot. przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczno-zdrowotnych. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości (zał. nr 14). W dniu 17 sierpnia 2011 r. została wydana przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie decyzja nr 835/11 zatwierdzająca stołówkę w Ośrodku Rehabilitacyjno- Wczasowym FLORYN, jako zakład obrotu żywnością pochodzenia zwierzęcego i nie zwierzęcego (zał. nr 15). W wyniku kontroli ustalono, iż pokoje w ORW FLORYN w Mielnie - Unieściu sprzątane są dwa razy w tygodniu oraz na każde życzenie gości, ręczniki pobierane są z recepcji na życzenie klienta i zdawane w recepcji w dniu wyjazdu (zał. nr 2). Ad. 4. Sprawdzenie jadłospisów obowiązujących na ww. turnusie rehabilitacyjnym. Kontrolującym okazano jadłospis obowiązujący na turnusie rehabilitacyjnym zorganizowanym w terminie od 19 lipca 2011 r. do 1 sierpnia 2011 r. W jadłospisach uwzględniano gramaturę poszczególnych posiłków (zał. nr 16). Częścią składową niniejszego protokołu jest 16 załączników. Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod poz. 2. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia na piśmie co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu, która powinna być poprzedzona złożeniem w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1. Fundacja Środowisko Wybrzeża, ul. Świerczewskiego 26, Mielno 2. a/a. Szczecin, dnia października 2011 r.

6 6 Jednostka kontrolowana : Kontrolujący: Mielno-Unieście, dnia 2011 r. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Pełnomocnictwo dla Pani Anny Sawczenko. 2. Wyjaśnienia dot. zarzutów podnoszonych w skardze. 3. Program turnusu zrealizowanego w terminie od 19 lipca 2011 r. do 1 sierpnia 2011 r. 4. Informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego sporządzone dla Państwa Lipartowskich. 5. Oświadczenie Pani Anny Ura dot. zachowania się na turnusie Pana Lucjana Lipartowskiego. 6. Wykaz kadry zatrudnionej na ww. turnusie rehabilitacyjnym. 7. Umowa oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje pielęgniarki. 8. Umowa oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje masażysty. 9. Umowa oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje specjalisty ds. kulturalnooświatowych. 10. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje specjalisty ds. rehabilitacji ruchowej. 11. Umowa oraz kwalifikacje lekarza. 12. Oświadczenie dot. kierownika ww. turnusu rehabilitacyjnego. 13. Protokół kontroli sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie (znak: HK-358/2010 z dnia r.). 14. Protokoły kontroli sanitarnych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie (znak: HK-249/11 z dnia r. oraz HŻ-1406/11 z dnia r.). 15. Decyzja Nr 835/11 z dnia 17 sierpnia 2011 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie. 16. Jadłospis obowiązujący na turnusie rehabilitacyjnym zorganizowanym w terminie od 19 lipca 2011 r. do 1 sierpnia 2011 r.