WP-VI Kraków, r.

Transkrypt

1 WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VI Kraków, r. Szanowny Pan Stanisław Zaborski Zakład Usług Leczniczo- Wypoczynkowych "PZL-Mielec" Sp. z o.o. ul. Pułaskiego Krynica Zdrój WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10d ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 z późn. zm.), 18 i 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 230, poz. 1694) oraz art. 79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 672) w dniu 25 sierpnia 2014 roku przeprowadzona została kontrola problemowa organizatora turnusów rehabilitacyjnych Zakład Usług Leczniczo-Wypoczynkowych "PZL-Mielec" Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 73, Krynica Zdrój, zwanego w dalszej treści wystąpienia pokontrolnego organizatorem. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: - Alicja Bahrynowska - Starszy inspektor wojewódzki, - Lidia Kuzera - Starszy inspektor, na podstawie upoważnienia nr 22/2014 z roku wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z upoważnienia Wojewody Małopolskiego, znak: WP-VI Zakres kontroli: spełnianie warunków i obowiązków organizatorów turnusów rehabilitacyjnych wpisanych do rejestru prowadzonego przez wojewodę, wynikających z ww. ustaw i rozporządzenia, a w szczególności stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programów turnusów, doboru kadry oraz miejsca realizacji tych turnusów, biorąc pod uwagę rodzaje turnusów oraz rodzaje niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzeń uczestników tych turnusów. Okres objęty kontrolą Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumenty udostępnione podczas przeprowadzania czynności kontrolnych oraz wypełniony przez organizatora turnusów rehabilitacyjnych kwestionariusz kontroli dotyczący dot. 4 losowo wybranych turnusów, zrealizowanych w terminach: r., r., r., r. (w trakcie kontroli ustalono, iż był to turnus, innego organizatora, tj. Centrum Usług Uzdrowiskowych San Vita Sopot).

2 Informacji udzielał Prezes Zarządu oraz kierownik turnusu. W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowana działalność organizatora została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami na podstawie następujących ustaleń: 1. Wpis do rejestru organizatorów W kontrolowanym okresie Zakład Usług Leczniczo-Wypoczynkowych "PZL-Mielec" Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 73, Krynica Zdrój, posiadał wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/12/0021/10 ważny w okresie od 22 kwietnia 2010 roku do 22 kwietnia 2013 roku. Aktualnie posiada wpis OR/12/0017/13 ważny w okresie od 23 kwietnia 2013 roku do 23 kwietnia 2016 roku. [Dowód: akta kontroli str ] 2. Liczba uczestników Z przesłanej w terminie informacji dla wojewody za rok 2013 o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych wynika, że w roku 2013 ww. organizator zorganizował 7 turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczyło 154 osoby, w tym 30 osób z dofinansowaniem z PFRON. W sporządzonym przez organizatora kwestionariuszu kontroli (po korekcie) wraz z załącznikami (w tym załącznik nr 1- szczegóły dotyczące turnusów zorganizowanych w roku 2013) wykazano, że w 2013 roku zorganizowano 7 turnusów, w których uczestniczyło 55 osób niepełnosprawnych, w tym 20 osób korzystających z dofinansowania z PFRON. Występująca różnica pomiędzy kwestionariuszem a informacją dla wojewody wynika z błędnego sporządzenia sprawozdania, w którym ujęto opiekunów oraz osoby z turnusu innego organizatora. [Dowód: akta kontroli str ; ] Kontrola wykazała następujące nieprawidłowości: Naruszenie 12 ust.1 pkt 8 ww. rozporządzenia, polegające na błędnym sporządzeniu informacji dla Wojewody o zorganizowanych w 2013 roku turnusach rehabilitacyjnych. Zgodnie z ww. przepisem do obowiązków organizatora należy przekazywanie Wojewodzie informacji o zrealizowanych w poprzednim roku kalendarzowym turnusach rehabilitacyjnych. Informacja ta powinna być sporządzona rzetelnie z uwzględnieniem liczby tych turnusów i liczby uczestników (z wyłączeniem opiekunów i innych osób przebywających w ośrodku) z uwzględnieniem osób, które korzystały z dofinansowania ze środków PFRON. Przekazywanie Wojewodzie rzetelnych informacji o zrealizowanych w poprzednim roku kalendarzowym turnusach rehabilitacyjnych, zgodnie z 12 ust. 1 pkt 8 ww. rozporządzenia. 2 Na podstawie wypełnionego przez organizatora załącznika nr 1 do kwestionariusza kontroli, dotyczącego szczegółów zorganizowanych turnusów w roku 2013, załączników nr 4 do ww. kwestionariusza, zawierających listy uczestników turnusów oraz przedstawionych dokumentów (informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, faktur VAT) stwierdzono, iż na turnusach przebywała następująca liczba uczestników: turnus w terminie r. 2 osoby, turnus w terminie r., - 10 osób, turnus w terminie r., - 7 osób, co nie jest zgodne z wymogami art. 10c ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Jak wynika z protokołu ustnych wyjaśnień podpisanego przez Prezesa Uzdrowiska uczestników turnusu rehabilitacyjnego r. połączono z turnusem w ramach prewencji rentowej ZUS, co nie jest zgodne z art. 10c ust.1 ww. ustawy oraz 2 ust.3 i 3 ww. rozporządzenia. [Dowód: akta kontroli str ;35-40; 53-54;75-76;89-92;99-100; ; ; ]

3 3 Kontrola wykazała następujące nieprawidłowości: Naruszenie art. 10c ust. 5 ww. ustawy przyjęcie osób z dofinansowaniem z PFRON w ramach indywidualnych pobytów oraz organizowanie turnusów w grupach liczących mniej niż 20 uczestników. Zgodnie z ww. przepisem oraz 13 ww. rozporządzenia, za dobór uczestników odpowiada organizator, zatem jeżeli zamierza on zorganizować turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych, powinien podjąć skuteczne działania służące zapewnieniu wymaganej liczby uczestników, tj. zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 20 uczestników. Przeprowadzanie turnusów rehabilitacyjnych w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników zgodnie z 13 ww. rozporządzenia. Naruszenie art. 10c ust.1 ww. ustawy oraz 2 ust.3 i 3 ww. rozporządzenia, polegające na łączeniu turnusów posiadających różne cele - celem turnusu rehabilitacyjnego jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu, natomiast celem rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS jest przywrócenie zdolności do pracy osobom, które w następstwie choroby są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy i jednocześnie rokują odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych zgodnie z art. 10c ust.1 ww. ustawy oraz 2 ust.3 i 3 ww. rozporządzenia, tj. zgodnie z celem turnusu rehabilitacyjnego, niełączenie turnusów posiadających różne cele oraz organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych o zbliżonych potrzebach, wynikających w szczególności z ich wieku lub rodzaju niepełnosprawności albo rodzaju schorzeń lub dysfunkcji. 3. Uprawnienia wynikające z wpisu do rejestru organizatorów (dysfunkcje) Wpis obowiązujący w kontrolowanym okresie uprawniał do organizacji turnusu usprawniająco rekreacyjnego dla osób niepełnosprawnych: z chorobami przemiany materii, z chorobami układu moczowopłciowego, z chorobami układu pokarmowego, z cukrzycą, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze schorzeniami reumatycznymi, ze schorzeniami układu oddechowego, ze schorzeniami układu krążenia, z chorobą psychiczną, z upośledzeniem umysłowym. Na podstawie danych zawartych w historiach choroby (dokumentacja wewnętrzna organizatora) ustalono, iż w skontrolowanych turnusach, uczestniczyły osoby ze schorzeniami układu krążenia, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkim, ze schorzeniami reumatycznymi, z chorobami neurologicznymi, z chorobą psychiczną, co było zgodne z posiadanym wpisem. [Dowód: akta kontroli str ; ] 4. Uprawnienia wynikające z wpisu do rejestru ośrodków, w których przeprowadzono turnusy Organizator zrealizował kontrolowane turnusy we własnym obiekcie Centrum Leczenia i Rehabilitacji Beskid, ul. Piękna 17, Krynica-Zdrój posiadającym na mocy wpisu nr OD/12/0023/12, ważnego od roku do roku, uprawnienia do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych: z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, ze schorzeniami układu krążenia, z chorobami neurologicznymi, z chorobami reumatycznymi, z chorobami układu moczowo-płciowego,

4 z chorobami układu pokarmowego, z cukrzycą, ze schorzeniami układu oddechowego, co było zgodne z posiadanym wpisem. [Dowód: akta kontroli str ; ] 4 5. Program turnusów Organizator posiada ramowy program turnusu usprawniająco-rekreacyjnego, którego celem jest m.in. aktywne spędzanie czasu wolnego, poprawa koordynacji fizycznej i psychicznej, integracja grupy, edukacja zdrowotna i społeczna. W ramowym planie turnusu ujęto zajęcia kulturalno-oświatowe (m.in. wieczorki integracyjne, spacery piesze po okolicy, edukację zdrowotną, w tym pogadanki, prelekcje, udział w miejscowych imprezach okolicznościowych, wieczorna muzykoterapia, projekcje filmowe i edukacyjne), badanie lekarskie, zajęcia relaksacyjno-sportowe (np. gry i zabawy sportowe, bilard, tenis stołowy), zabiegi rehabilitacyjne (np. inhalacje, aquavibron, kąpiel perełkowa, tens, galwano-borowina), zajęcia z psychologiem, picie wody w pijalni wód mineralnych. Na podstawie skontrolowanych informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego prowadzonych dla wszystkich uczestników, podpisanych przez kierownika turnusu i lekarza, oświadczeń stanowiących załącznik nr 5b i 5c do kwestionariusza kontroli podpisanych przez organizatora turnusu, można stwierdzić, że turnus został zrealizowany zgodnie z przedstawionym programem. Dowód: akta kontroli str.42,44,46,47,49,51;55-56;75-80;99-104; ] 6. Kadra zapewniająca prawidłową realizację turnusów. W trakcie kontroli oparto się na sporządzonym i podpisanym przez kierownika turnusów Wykazie kadry odpowiedzialnej za prawidłowy przebieg turnusu i dokumentach osób stanowiących kadrę odpowiedzialną za przebieg kontrolowanych turnusów (umowy, dyplomy, prawa wykonywania zawodu itd.), udostępnionych podczas przeprowadzania czynności kontrolnych. Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów stwierdzono, że kadrę turnusów stanowili: kierownik turnusu, specjalista do spraw rekreacji, specjalista do spraw rehabilitacji ruchowej, lekarz, pielęgniarki, psycholog, co oznacza, iż organizator zapewnił skład kadry zgodny z wymogami 12 ust. 1 pkt 2 cytowanego rozporządzenia. Członkowie kadry posiadają odpowiednie kwalifikacje. [Dowód: akta kontroli str.17-28] Opieka pielęgniarska i opieka lekarska. Potwierdzenie zapewnienia stałej opieki pielęgniarskiej zostało wykazane w załączniku nr 3 do kwestionariusza kontroli, podpisanym przez organizatora turnusów, z którego wynika, że opiekę sprawowało wymiennie 6 pielęgniarek. Dodatkowo zapewnienie stałej opieki pielęgniarskiej wynika z grafików pracy pielęgniarek. Fakt przeprowadzenia badań lekarskich uczestników wynika z oświadczeń podpisanych przez organizatora (załącznik nr 5a do kwestionariusza kontroli), z informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, historii choroby, podpisanych przez lekarza. [Dowód: akta kontroli str.29-34;41;43;45;65-70] 7. Dokumentacja Zgodnie art. 10 c ust. 7 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz z 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 230, poz. 1694) organizator turnusów jest zobowiązany do przechowywania dokumentów dotyczących przebiegu turnusu przez okres 3 lat a warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest posiadanie ważnego orzeczenia. Organizator przechowuje następujące dokumenty: - wpis do rejestru organizatorów, - wpis do rejestru ośrodków, - programy turnusów,

5 5 - informacje o kadrze, - informacje o uprawnieniach kadry. W turnusie zorganizowanym w terminie r. uczestniczyło 10 osób - w tym 3 osoby z dofinansowaniem z PFRON (w przypadku dwóch uczestników bez dofinansowania PFRON pobyt na turnusie został skrócony do roku z powodu złego samopoczucia). Organizator dla 10 uczestników przechowuje informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, 10 informacji o rodzaju niepełnosprawności uczestnika lub o rodzaju schorzenia (dysfunkcji) uczestnika wynikająca z historii choroby, 10 faktur VAT. Dla osób z dofinansowaniem przechowuje 3 oświadczenie organizatora, 3 informacje o dofinansowaniu. Organizator nie przechowuje orzeczeń o niepełnosprawności. [Dowód: akta kontroli str.35-36; ] W turnusie zorganizowanym w terminie r. uczestniczyło 7 osób - w tym 4 osoby z dofinansowaniem z PFRON. Organizator dla 7 uczestników przechowuje informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, 7 informacji o rodzaju niepełnosprawności uczestnika lub o rodzaju schorzenia (dysfunkcji) uczestnika wynikająca z historii choroby, 7 faktur VAT. Dla osób z dofinansowaniem przechowuje 4 oświadczenia organizatora, 4 informacje o dofinansowaniu. Organizator nie przechowuje orzeczeń o niepełnosprawności. [Dowód: akta kontroli str.37-38;71-92] W turnusie zorganizowanym w terminie r. uczestniczyło 2 osoby z dofinansowaniem z PFRON. Organizator dla 2 uczestników przechowuje informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, 2 informacji o rodzaju niepełnosprawności uczestnika lub o rodzaju schorzenia (dysfunkcji) uczestnika wynikająca z historii choroby i informacji o stanie zdrowia, 2 faktury VAT, 2 oświadczenia organizatora, 2 informacje o dofinansowaniu. Organizator nie przechowuje orzeczeń o niepełnosprawności. Jednocześnie warunkiem ubiegania się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego jest złożenie stosownego wniosku wraz z kopią przedmiotowego orzeczenia do właściwego centrum pomocy. [Dowód: akta kontroli str.39-40; ] Kontrola wykazała następujące nieprawidłowości: Naruszenie art. 10c ust. 7 pkt 5 ustawy oraz 12 ust.1 pkt 10g ww. rozporządzenia, polegające na nieprzechowywaniu dokumentów potwierdzających, iż w turnusach wzięły udział osoby niepełnosprawne, które w myśl 3 ww. rozporządzenia, posiadają ważne orzeczenie, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ww. ustawy. Do obowiązków organizatora należy zapewnienie przechowywania przez okres 3 lat dokumentów, które są niezbędne przy realizacji turnusów rehabilitacyjnych, w tym orzeczeń o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ww. ustawy. Zapewnienia przechowywania przez okres 3 lat dokumentów niezbędnych przy realizacji turnusów rehabilitacyjnych, to jest dokumentów potwierdzających, iż w turnusach wzięły udział osoby niepełnosprawne, które w myśl 3 ww. rozporządzenia, posiadają ważne orzeczenie, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ww. ustawy. Przyczyny i skutki stwierdzonych w projekcie wystąpienia pokontrolnego nieprawidłowości: Ze złożonych pisemnych wyjaśnień kierownika turnusów rehabilitacyjnych wynika: Organizowanie turnusów w grupach liczących mniej niż 20 uczestników oraz przyjęcie dwóch osób z dofinansowaniem PFRON w ramach indywidualnych pobytów występują duże trudności w zorganizowaniu grupy 20 osobowej, natomiast dwóch uczestników turnusu chciało uczestniczyć w turnusie tylko w takim terminie i zostali dołączeni do turnusów z prewencji rentowej ZUS. Nieprzechowywanie wymaganych dokumentów (orzeczenia o niepełnosprawności) uczestnicy nie dostarczają orzeczeń o niepełnosprawności.

6 Błędnie sporządzone sprawozdanie do sprawozdania wliczono osoby przebywające na turnusie innego organizatora oraz opiekunów. [Dowód: akta kontroli str.53-54] Do ustaleń kontroli nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń w przewidzianym terminie. 6 Pouczenie 1. Prowadzący kontrolę informuje o jej wynikach organizatora oraz centrum pomocy właściwe dla miejsca przeprowadzenia kontroli. 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prowadzący kontrolę przekazuje organizatorowi wnioski i zalecenia zmierzające do ich usunięcia. 3. Organizator turnusów rehabilitacyjnych w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń informuje o sposobie ich wykonania lub o przyczynach ich niewykonania. Niezależnie od powyższego, proszę o powiadomienie o wykonaniu poszczególnych zaleceń pokontrolnych w terminie 14 dni od momentu wykonania każdego z nich, jeżeli ich wykonanie nie będzie możliwe w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń. 4. Stwierdzenie tych samych uchybień w trakcie kolejnych kontroli, będzie skutkować wykreśleniem z rejestru zgodnie z art. 10d ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 z późn. zm.), tj. z powodu niespełniania wymogów dotyczących organizatorów turnusów rehabilitacyjnych. Organizator, który został wykreślony z odpowiedniego rejestru na postawie art. 10d ust. 6 ww. ustawy, nie może złożyć wniosku o dokonanie wpisu do odpowiedniego rejestru przed upływem 2 lat od dnia wykreślenia. Z up. Wojewody Małopolskiego (-) mgr inż. Małgorzata Lechowicz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej