WP-VI Kraków, dnia 18 stycznia 2013 r.

Transkrypt

1 WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VI Kraków, dnia 18 stycznia 2013 r. Szanowna Pani Marzena Ustupska-Kaźmik Kompleks Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny "Marzenie" ul. Stara Pardałówka Zakopane WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10d ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.), 18 i 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 230, poz. 1694) oraz art. 79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447) w dniu 11 grudnia 2012 r. przeprowadzona została kontrola doraźna organizatora turnusów rehabilitacyjnych Ustupska-Kaźmik Marzena Kompleks Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny "Marzenie", ul. Stara Pardałówka 1, Zakopane, zwanego w dalszej treści wystąpienia pokontrolnego organizatorem. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: - Alicja Bahrynowska - Starszy inspektor wojewódzki, - Lidia Kuzera - Starszy inspektor, na podstawie upoważnienia nr 41/2012 z dnia 4 grudnia 2012 roku wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z upoważnienia Wojewody Małopolskiego, znak: WP-VI Zakres kontroli: spełnianie warunków i obowiązków organizatorów turnusów rehabilitacyjnych wpisanych do rejestru prowadzonego przez wojewodę, wynikających z ww. ustaw i rozporządzenia, a w szczególności stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programów turnusów, doboru kadry oraz miejsca realizacji tych turnusów, biorąc pod uwagę rodzaje turnusów oraz rodzaje niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzeń uczestników tych turnusów. Kontrola została przeprowadzona w związku z nadesłaną skargą, którą przesłali opiekunowie uczestników turnusu zorganizowanego w okresie od listopada 2012 r. Okres objęty kontrolą Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumenty udostępnione podczas przeprowadzania czynności kontrolnych oraz wypełniony przez organizatora turnusów rehabilitacyjnych kwestionariusz kontroli dotyczący turnusu usprawniająco-rekreacyjnego zrealizowanego w terminie listopada 2012 r. W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowana działalność organizatora została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami, na podstawie następujących ustaleń: 1. Wpis do rejestru organizatorów W kontrolowanym okresie Ustupska-Kaźmik Marzena Kompleks Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny "Marzenie", ul. Stara Pardałówka 1, Zakopane posiadał wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/12/0040/10 ważny w okresie od 22 grudnia 2010 r. do 22 grudnia 2013 r. [Dowód: akta kontroli str ]

2 Liczba uczestników Na podstawie wypełnionego przez organizatora załącznika nr 1 do kwestionariusza kontroli, dotyczącego wykazu turnusów, załącznika nr 7 do ww. kwestionariusza, zawierającego listę uczestników turnusu oraz przedstawionych dokumentów (informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, faktur VAT), stwierdzono, iż na zorganizowanym w okresie od listopada 2012 r. turnusie przebywało 107 osób (wszystkie korzystające z dofinansowania z PFRON), co jest zgodne z wymogami art. 10c ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.). [Dowód: akta kontroli str.11-12;25-42;55-56;69-70;83-82] 3. Dysfunkcje uczestników Wpis obowiązujący w kontrolowanym okresie uprawniał do organizacji turnusów usprawniającorekreacyjnego, rekreacyjno - sportowego i sportowego (narciarstwo), szkoleniowego (kurs komputerowy), psychoterapeutycznego, rozwijającego zainteresowania i uzdolnienia (folklorystyczne, malarskie, taneczne), nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością dla osób niepełnosprawnych: kobiety po mastektomii, z chorobami neurologicznymi, z alergią, z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, z chorobami reumatycznymi, z chorobami układu krwiotwórczego, z chorobami układu moczowopłciowego, z chorobami układu pokarmowego, z chorobą psychiczną, z cukrzycą, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu słuchu, z dysfunkcją narządu wzroku, ze schorzeniami dermatologicznymi, ze schorzeniami kręgosłupa, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, ze skoliozą, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z padaczką, z przewlekłymi chorobami wątroby, z przewlekłym zapaleniem trzustki, z upośledzeniem umysłowym, z wadami postawy, z zaburzeniami głosu i mowy, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, z zespołem Downa. Na podstawie załącznika nr 7 do kwestionariusza kontroli, danych zawartych w przedstawionych wnioskach lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, informacjach o stanie zdrowia stwierdzono, iż w turnusach uczestniczyły osoby z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach, ze schorzeniami układu krążenia, z upośledzeniem umysłowym, z padaczką ze schorzeniami układu oddechowego, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami neurologicznymi, z dysfunkcją narządu słuchu, z dysfunkcją narządu wzroku, co jest zgodne z obowiązującym wpisem. [Dowód: akta kontroli str ; 75-82;59-60;67-68;73-74;79-80] 4. Ośrodek, w którym przeprowadzono turnusy Organizator zrealizował kontrolowane turnusy we własnym obiekcie w Kompleksie Wypoczynkowo- Rehabilitacyjny "Marzenie" Marzena Ustupska-Kaźmik, ul. Stara Pardałówka 1, Zakopane (kompleks składa się z czterech budynków ponumerowanych od 1 do 4) posiadającym od 1 marca 2011 r. na mocy wpisu OD/12/0002/11 uprawnienia do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych: kobiety po mastektomii, z chorobami neurologicznymi, z alergią, z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, z chorobami reumatycznymi, z chorobami układu krwiotwórczego, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego, z chorobą psychiczną, z cukrzycą, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu słuchu, z dysfunkcją narządu wzroku, ze schorzeniami dermatologicznymi, ze schorzeniami kręgosłupa, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, ze skoliozą, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z padaczką, z przewlekłymi chorobami wątroby, z przewlekłym zapaleniem trzustki, z upośledzeniem umysłowym, z wadami postawy, z zaburzeniami głosu i mowy, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, z zespołem Downa na turnusach usprawniająco-rekreacyjnych, rekreacyjno - sportowych i sportowych (narciarstwo), szkoleniowych (kurs komputerowy), psychoterapeutycznych, rozwijającego zainteresowania i uzdolnienia (folklorystyczne,

3 - 3 malarskie, taneczne), nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością. Należy stwierdzić zgodność doboru dysfunkcji z uprawnieniami ośrodka. [Dowód: akta kontroli str ] 5. Program turnusów Organizator posiada szczegółowy plan turnusu usprawniająco-rekreacyjnego. Poszczególne elementy programu turnusu miały na celu m.in. poprawę sprawności ogólno fizycznej oraz kondycji psychicznej, wyrabianie zdolności oraz pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczestnika turnusu jak również adaptację mającą na celu przystosowanie do funkcjonowania w życiu społecznym. W szczegółowym planie turnusu ujęto zajęcia programowe kulturalno oświatowe (m.in. zebranie organizacyjne, wieczorki filmowe i taneczne, pogadanki, ogniska, wycieczki krajoznawcze z przewodnikiem, wieczór góralski z muzyką i degustacja serów, wieczór karaoke, ), badanie lekarskie i planowanie zabiegów odpowiednie do schorzeń (m.in. HiTop - terapia energotonowa witalizacja i działanie lokalne, masaż, zajęcia grupowe Reha-Fitness, ultradźwięki, laser, bieżnia podciśnieniowa - Vacu Activ, pole magnetyczne, okłady borowinowe, muzykoterapia), zajęcia ruchowe (np. ćwiczenia poprawiające koordynację ruchową i równowagę). Jak wynika z oświadczenia kierownika turnusu rehabilitacyjnego spotkanie organizacyjne przeprowadzone zostało w godzinach od 13 do 14 pod nieobecność grupy z Kątów Wrocławskich (12 osób). Uczestnicy po przyjeździe do ośrodka w późnych godzinach wieczornych otrzymali szczegółowy plan turnusu. Na podstawie skontrolowanych informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego prowadzonych dla wszystkich uczestników, kart zabiegowych oraz oświadczeń stanowiących załącznik nr 5 i 6 do kwestionariusza kontroli można stwierdzić, że skontrolowane turnusy zostały zrealizowane zgodnie z przedstawionym programem. [Dowód: akta kontroli str.21-24;47-56; 61-64;69-70;75-78;89-90] 6. Kadra zapewniająca prawidłową realizację turnusów. W trakcie kontroli oparto się na sporządzonym i podpisanym przez kierownika turnusów Wykazie kadry odpowiedzialnej za prawidłowy przebieg turnusu i dokumentach osób stanowiących kadrę odpowiedzialną za przebieg kontrolowanych turnusów (umowy, dyplomy, prawa wykonywania zawodu itd.), udostępnionych podczas przeprowadzania czynności kontrolnych. Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów stwierdzono, że kadrę turnusów stanowili: kierownik turnusu, specjalista do spraw rekreacji, specjalista do spraw rehabilitacji ruchowej, lekarz, pedagodzy, psycholog, dietetyk, pielęgniarki co oznacza, iż organizator zapewnił skład kadry zgodny z wymogami 12 ust. 1 pkt 2 cytowanego rozporządzenia. Członkowie kadry posiadają odpowiednie kwalifikacje. [Dowód: akta kontroli str.13-16] Opieka pielęgniarska i opieka lekarska. Potwierdzenie zapewnienia stałej opieki pielęgniarskiej zostało wykazane w załączniku nr 3 do kwestionariusza kontroli podpisanym przez kierownika turnusów, z którego wynika, że opiekę sprawowały 2 pielęgniarki (dyżur po 12 godz.). Z oświadczenia podpisanego przez kierownika turnusu (załącznik nr 4) oraz z informacji o przebiegu turnusu wynika, iż wstępne badanie lekarskie nie było przeprowadzone dla 12 osób, natomiast w pozostałych przypadkach badanie lekarskie zostało wykonane. W 12 informacjach o przebiegu turnusu znajduje się wpis, iż zabiegi rehabilitacyjne były ustalone przez mgr rehabilitacji w obecności pielęgniarki po telefonicznej konsultacji z lekarzem (informacje podpisane przez lekarza w dniu zakończenia turnusu). W oświadczeniu znajduje się zapis, iż nie przeprowadzono dla wszystkich uczestników badania wstępnego z uwagi na fakt, iż grupa uczestników turnusu (12 osób) mimo, iż była powiadomiona o badaniu lekarskim w pierwszym dniu turnusu nie stawiła się w wyznaczonych godzinach. 7. Dokumentacja [Dowód: akta kontroli str.19-20;55-56;69-70] Zgodnie art. 10 c ust. 7 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz z 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 230, poz. 1694) organizator turnusów jest zobowiązany do przechowywania

4 - 4 dokumentów dotyczących przebiegu turnusu przez okres 3 lat a warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest posiadanie ważnego orzeczenia. W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację turnusu zrealizowanego w terminie r. W turnusie tym uczestniczyło 107 osób (wszystkie z dofinansowaniem z PFRON). Dla wszystkich osób organizator posiada informację o przyznaniu dofinansowania, oświadczenia organizatora, informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, faktury VAT, kartę zabiegową. Wśród dokumentów znajdują się również wnioski lekarza o skierowanie na turnus oraz informacja o stanie zdrowia. Organizator nie przechowuje kopii orzeczeń o niepełnosprawności jednocześnie wszyscy uczestnicy posiadają dofinansowanie z PFRON a warunkiem ubiegania się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego jest złożenie stosownego wniosku wraz z kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do właściwego centrum pomocy. [Dowód: akta kontroli str.25-42;55-84] 7. Ustalenia z kontroli przeprowadzonej w związku z nadesłaną skargą W związku z przeprowadzoną kontrolą doraźną w dniu 11 grudnia 2012 r. ustalono iż: Zgodnie ze szczegółowym planem turnusu spotkanie organizacyjne odbyło się w wyznaczonych godzinach rannych po śniadaniu i zakwaterowaniu uczestników przybyłych na turnus. Z uwagi na fakt, iż grupa 12 osób dotarła do ośrodka w późnych godzinach wieczornych nie mogła uczestniczyć w spotkaniu organizacyjnym. Jak wynika z oświadczenia kierownika turnusu uczestnicy po przyjeździe do ośrodka otrzymali szczegółowy plan turnusu. Lekarz badał uczestników turnusów od godziny 13 do 20. Brak przeprowadzonego badania lekarskiego na początku turnusu dla grupy 12 osób spowodowane było późnym przyjazdem grupy w godzinach wieczornych (po godz. 21). [Dowód: akta kontroli str.45-46;47-54;69-70;89-90; ] Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości Kontrola wykazała następujące nieprawidłowości: 1. Naruszenie 12 ust.1 pkt 6 ww. rozporządzenia brak badania lekarskiego na początku turnusu dla 12 osób. Przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: Ze złożonych pisemnych wyjaśnień organizatora turnusów rehabilitacyjnych wynika, iż grupa 12 osób dojechała do ośrodka w późnych godzinach wieczornych (po godz. 21). Lekarz badał uczestników turnusów od godziny 13 do 20. Zabiegi rehabilitacyjne po konsultacji telefonicznej z lekarzem zostały rozpisane przez mgr fizjoterapii w obecności pielęgniarki. [Dowód: akta kontroli str.45-46] Do ustaleń kontroli nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń w przewidzianym terminie. W związku z powyższymi ocenami i uwagami zalecam Pani podjęcie następujących działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowości, lub usprawnienia funkcjonowania działalności jednostki kontrolowanej a w szczególności do: 1. zapewnienia badania lekarskiego na początku turnusów dla wszystkich uczestników i w razie potrzeby także na końcu tych turnusów w przypadku turnusów, których program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne zgodnie z 12 ust. 1 pkt 6 ww. rozporządzenia.

5 - 5 Pouczenie 1. Prowadzący kontrolę informuje o jej wynikach organizatora oraz centrum pomocy właściwe dla miejsca przeprowadzenia kontroli. 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prowadzący kontrolę przekazuje organizatorowi wnioski i zalecenia zmierzające do ich usunięcia. 3. Organizator turnusów rehabilitacyjnych w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń informuje o sposobie ich wykonania lub o przyczynach ich niewykonania. 4. Organizator, który został wykreślony z odpowiedniego rejestru na podstawie art. 10d ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie może złożyć wniosku o dokonanie ponownego wpisu przed upływem 2 lat od dnia wykreślenia. Z up. Wojewody Małopolskiego (-) mgr inż. Małgorzata Lechowicz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej