Protokół. Ustalenia kontroli

Transkrypt

1 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP.I Protokół z kontroli problemowej organizatora turnusów rehabilitacyjnych: EGM sp. z o. o., Klęczany 64, Klęczany, (zwanego dalej organizatorem) przeprowadzonej 16 września 2010 roku przez inspektora wojewódzkiego Wiesława Maciejewskiego i starszego operatora Monikę Tuz, pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, na podstawie: - art. 10d ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2008 roku nr 14, poz. 92 z późn. zm.) oraz 18 ust. 3 i 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 230, poz. 1694), - wydanego z up. Wojewody Małopolskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej upoważnienia do przeprowadzenia kontroli z 25 sierpnia 2010 roku znak: WP.I Kontrola miała na celu sprawdzenie prawidłowości realizacji warunków, jakie zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2008 roku nr 14, poz. 92 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 230, poz. 1694) zwanego dalej rozporządzeniem winni spełniać wpisani do prowadzonego przez wojewodę rejestru organizatorzy turnusów rehabilitacyjnych. W celu sprawdzenia prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programów turnusów, doboru kadry, miejsca realizacji tych turnusów oraz rodzajów niepełnosprawności uczestników turnusów, wyrywkowo zbadano dokumentację z roku Kontrola odbyła się w obecności pani Ewy Gargas Mróz, organizatora turnusów rehabilitacyjnych organizowanych przez ww. spółkę z o. o. Ustaleń dokonano w oparciu o udostępnioną dokumentację dotyczącą turnusów oraz akta osobowe kadry. Ustalenia kontroli W kontrolowanym okresie EGM sp. z o. o., działało na podstawie ważnego do 15 czerwca 2012 roku wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/12/0013/09. Obecnie wpis ten uprawnia do organizacji turnusów usprawniająco-rekreacyjnych dla grup osób niepełnosprawnych zamieszczonych w tabeli poniżej. Jak wynika z informacji podanej w wykazie zorganizowanych turnusów, w roku 2009 organizator zrealizował 9 turnusów rehabilitacyjnych we własnych ośrodkach posiadających uprawnienia do przyjmowania turnusów rehabilitacyjnych, w: 1. Domu Wczasowym Beskid w Krynicy, przy ul. Pięknej 17 - wpis nr OD/12/0014/08 (wykreślony z rejestru ośrodków przyjmujących turnusy rehabilitacyjne z dniem 1 czerwca 2009 r. w związku z zakończeniem współpracy pomiędzy EGM sp. z o. o. a właścicielem domu wczasowego Beskid firmą ArcelorMittal Poland S.A.). 2. Ośrodku Wypoczynkowym EGM Łazy, w Łazach przy ul. Morskiej 5- wpis nr OD/32/20/08. Kontroli poddano dokumentację dotyczącą następujących turnusów: r r. zorganizowany w Krynicy r r. zorganizowany w Łazach.

2 Oznaczenie turnusu Turnus w, dn r r. Turnus w dn r r. Nazwa ośrodka, w którym odbył się turnus. Numer wpisu do rejestru. Dom Wczasowy Beskid, Krynica ul. Piękna 17 - wpis nr OD/12/0014/08. Ośrodek Wypoczynkowy EGM ŁAZY, ul. Morska 5 Łazy, Łazy wpis nr OD/32/0026/09 Uprawnienia ośrodka do przyjmowania osób niepełnosprawnych m. in. z dysfunkcją narządu: narządów krążenia, narządów Uprawnienia organizatora do organizacji turnusów usprawniającorekreacyjnych dla następujących grup osób niepełnosprawnych: narządów krążenia, narządów Rodzaje niepełnosprawności uczestników turnusu: krążenia oddechowego. krążenia, 2

3 krążenia, krążenia, Osoby niepełnosprawne Dysfunkcje. Na podstawie danych zawartych w formularzach informacji o stanie zdrowia, wnioskach lekarskich lub orzeczeniach o niepełnosprawności ustalono, iż w turnusach uczestniczyły osoby ze schorzeniami krążenia, z cukrzycą, z autyzmem, z chorobami reumatycznymi. Organizator zrealizował turnusy we własnych ośrodkach posiadających na mocy wpisów numer OD/12/0014/08 i OD/32/0026/09 uprawnienia do przyjmowania osób niepełnosprawnych wg informacji w powyższej tabeli. Należy stwierdzić zgodność doboru osób niepełnosprawnych z uprawnieniami ośrodka. Liczba uczestników turnusu. Na podstawie sporządzonego przez organizatora wykazu i udostępnionej dokumentacji przyjęto, iż w kontrolowanych turnusach wzięło udział odpowiednio: 22 i 28 osób niepełnosprawnych (w tym odpowiednio: 5 i 28osób korzystających z dofinansowania ze środków PFRON) Program turnusów Turnusy. Z informacji o przebiegu turnusu oraz programu sporządzonego przez organizatora wynika, że uczestnicy turnusów mieli możliwość skorzystania z zabiegów fizjoterapeutycznych, ćwiczeń ruchowych oraz wzięcia udziału w programie kulturalnym i rekreacyjno-wypoczynkowym, a łączny czas zorganizowanych zajęć przewidzianych programem wyniósł ok. 7 godzin dziennie. Zrealizowany program nosi cechy turnusu usprawniająco-rekreacyjnego (zajęcia związanie z usprawnianiem i rekreacją stanowiły ok. 60% ogólnego czasu zorganizowanych zajęć). W 2009 roku organizator posiadał uprawnienia do organizacji turnusów usprawniająco-rekreacyjnych. Kadra zapewniająca prawidłową realizację turnusów. Organizator realizował kontrolowane turnusy opierając się na zapewnionej przez siebie kadrze. Kontrola akt osobowych pracowników zatrudnionych w 2009 roku wykazała, iż organizator zapewnił kadrę w składzie: Kierownik turnusu rehabilitacyjnego. Funkcję tą pełniła osoba posiadająca wykształcenie średnie ogólnokształcące, zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od 1 kwietnia 2006 r., 3

4 której z dniem 3 grudnia 2007 r. zostały powierzone obowiązki Kierownika Turnusów Rehabilitacyjnych organizowanych przez EGM Sp. z o. o. Lekarze: 1. W przypadku pierwszego skontrolowanego turnusu w Krynicy - funkcję lekarza pełnił lekarz posiadający aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza wydane przez Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie (umowa o świadczeniu usług od r r.). 2. W przypadku drugiego skontrolowanego turnusu w Łazach - funkcję lekarza pełnił lekarz posiadający aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza wydane przez Okręgową Izbę Lekarską w Koszalinie (umowa o świadczeniu usług od r r.). Pielęgniarki turnus w Krynicy: 2 pielęgniarki posiadające aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki wydane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Bielsku Białej (zatrudnione na podstawie umowy zlecenia), turnus w Łazach: 2 pielęgniarki posiadające aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki wydane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (zatrudnione na podstawie umowy zlecenia). Rehabilitanci - turnus w Krynicy: dwie rehabilitantki technik fizjoterapii (Medyczne Studium Zawodowe w Zabrzu, licencjat fizjoterapii (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie) umowa zlecenie. - turnus w Łazach: czterech techników masażystów (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie) umowa zlecenie, technik fizjoterapii (Szkoła Policealna w Białymstoku) umowa zlecenie, mgr fizjoterapii (Akademia Świętokrzyska w Kielcach) umowa zlecenie. Specjalista do spraw rekreacji. Funkcję specjalisty do spraw rekreacji pełnili na podstawie umowy zlecenia rehabilitanci przebywający na turnusie. Dietetyk. Technolog żywienia (Zespół Szkół Zawodowych w Krynicy) zatrudniony na podstawie umowy o pracę, zawartej 1 grudnia 2004 r. na czas nieokreślony; Pedagog. Oligofrenopedagog (Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna) - zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony, tj. od r. do r., pedagog (Studium Pedagogiczne - Politechnika Krakowska w Krakowie) zatrudniony na podstawie umowy o pracę od r. na czas nieokreślony. Pozostali: Przewodnicy z Biura Podróży ODYS (turnus w Łazach) i Muzyk (turnus w Krynicy). Zapewnienie stałej opieki pielęgniarskiej i umożliwienie korzystania z opieki lekarskiej podczas turnusu (w przypadku zabiegów fizjoterapeutycznych badania lekarskie na początku i w razie potrzeby na końcu turnusu). Opieka pielęgniarska. Z przedstawionych w toku kontroli dokumentów wynika, iż w terminach realizacji turnusów zapewniono stałą opiekę pielęgniarską. Opieka lekarska. Fakt przeprowadzenia dwukrotnych badań lekarskich uczestników został poświadczony pieczątką lekarską w sprawdzonej dokumentacji. Dokumentacja W przypadku wszystkich osób przebywających na turnusie, korzystających z dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, organizator przechowuje wymagane dokumenty dotyczące turnusów, w tym informacje o rodzaju niepełnosprawności uczestników, formularze informacji o przebiegu turnusu, oraz informacje o kadrze i jej uprawnieniach. Poinformowano organizatora o konieczności przechowywania dokumentów potwierdzających orzeczenie o niepełnosprawności uczestników turnusów także w przypadku osób niekorzystających z dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gdyż w przypadku takich osób podczas kontroli rodzaj dysfunkcji czy rodzaj niepełnosprawności można było zweryfikować jedynie na podstawie informacji lekarza przeprowadzającego wstępne badanie lekarskie. Wyniki kontroli Nie stwierdzono uchybień. Na tym protokół zakończono. Pouczenie 1. Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowane zastrzeżenia, co do ustaleń zawartych w protokole. 2. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. 4

5 3. Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie tej odmowy. 4. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli pod datą 16 września 2010 r. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Po przeczytaniu, protokół podpisano, parafując każdą stronę. Monika Tuz Wiesław Maciejewski Podpis osób kontrolujących PREZES ZARZĄDU Ewa Gargas - Mróz Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji i pieczątka organizatora/ EGM Sp. z o.o. Klęczany Klęczany tel/fax NIP REGON Kraków, dnia r. Klęczany, r. 5