WP-VI Kraków, 12 marca 2014 r.

Transkrypt

1 WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VI Kraków, 12 marca 2014 r. Szanowny Pan Piotr Pawnik Sanatorium Nad Kryniczanką Sp. z o.o. ul. Ebersa Krynica-Zdrój WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10d ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.), 18 i 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 230, poz. 1694) oraz art. 79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 672) w dniu 12 lutego 2014 r. przeprowadzona została kontrola doraźna organizatora turnusów rehabilitacyjnych Sanatorium Nad Kryniczanką Sp. z o.o., ul. Ebersa 2-4, Krynica-Zdrój, zwanego w dalszej treści wystąpienia pokontrolnego organizatorem. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: - Alicja Bahrynowska - Starszy inspektor wojewódzki, - Maria Wójs - Starszy inspektor, na podstawie upoważnienia nr 1/2014 z 2 lutego 2014 roku wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z upoważnienia Wojewody Małopolskiego, znak: WP- VI Zakres kontroli: spełnianie warunków i obowiązków organizatorów turnusów rehabilitacyjnych wpisanych do rejestru prowadzonego przez wojewodę, wynikających z ww. ustaw i rozporządzenia, a w szczególności stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programów turnusów, doboru kadry oraz miejsca realizacji tych turnusów, biorąc pod uwagę rodzaje turnusów oraz rodzaje niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzeń uczestników tych turnusów. Kontrola została przeprowadzona w związku z nadesłaną skargą na turnus rehabilitacyjny zorganizowany w terminie r r. Okres objęty kontrolą Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumenty udostępnione podczas przeprowadzania czynności kontrolnych, wypełniony przez organizatora turnusów rehabilitacyjnych kwestionariusz kontroli dotyczący turnusu usprawniająco-rekreacyjnego zrealizowanego w terminie r r. oraz wyjaśnienia Prezesa Zarządu Sanatorium Nad Kryniczanką Sp. z o.o. W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowana działalność organizatora została oceniona pozytywnie z uchybieniami na podstawie następujących ustaleń:

2 2 1. Wpis do rejestru organizatorów W terminie r r. Sanatorium Nad Kryniczanką Sp. z o.o., ul. Ebersa 2-4, Krynica-Zdrój, posiadał wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/12/0023/13 ważny w okresie od 2 lipca 2013 r. do 2 lipca 2016 r. [Dowód: akta kontroli str ] 2. Uczestnicy turnusów (dysfunkcje) Na podstawie wypełnionego przez organizatora załącznika nr 7 do kwestionariusza kontroli, zawierającego listę uczestników turnusu oraz przedstawionych dokumentów (dokumentacji wytworzonej przez lekarza będącej w posiadaniu organizatora, informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, faktur VAT), stwierdzono, iż na zorganizowanym w okresie od r r. turnusie przebywało 21 osób, w tym 7 osób korzystających z dofinansowania z PFRON, co jest zgodne z wymogami art. 10c ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku, nr 127, poz. 721 z późn. zm.). [Dowód: akta kontroli str ;45-56] Dysfunkcje. Wpis obowiązujący w kontrolowanym okresie uprawniał do organizacji turnusów usprawniająco-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych: kobiety po mastektomii, z alergią, z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, z chorobami neurologicznymi, z chorobami reumatycznymi, układu krwiotwórczego, z chorobami układu moczowopłciowego, z chorobami układu pokarmowego, z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi, z cukrzycą, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami dermatologicznymi, ze schorzeniami kręgosłupa, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, ze skoliozą, z padaczką, z przewlekłymi chorobami wątroby, z przewlekłym zapaleniem trzustki, z wadami postawy. Na podstawie danych zawartych w orzeczeniach o niepełnosprawności, wnioskach lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, zaświadczeniach lekarskich lub informacjach o stanie zdrowia ustalono, iż w turnusach uczestniczyły osoby z chorobami neurologicznymi, ze schorzeniami układu krążenia, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z chorobami układu pokarmowego, z cukrzycą, co jest zgodne z obowiązującym wpisem. [Dowód: akta kontroli str ; 37-44] 3. Ośrodek, w którym przeprowadzono turnusy Organizator zrealizował kontrolowany turnus we własnym obiekcie - Sanatorium Nad Kryniczanką Sp. z o.o., ul. Ebersa 2-4, Krynica-Zdrój, posiadającym na mocy wpisu OD/12/0019/12, ważnego od 30 maja 2012 r. do 30 maja 2015 r. uprawnienia do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych: kobiety po mastektomii, z alergią, z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, z chorobami neurologicznymi, z chorobami reumatycznymi, układu krwiotwórczego, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego, z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi, z chorobą psychiczną, z cukrzycą, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu słuchu, ze schorzeniami dermatologicznymi, ze schorzeniami kręgosłupa, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, ze skoliozą, z padaczką, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z przewlekłymi chorobami wątroby, z przewlekłym zapaleniem trzustki, z wadami postawy, z zaburzeniami głosu i mowy, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego.

3 Należy stwierdzić zgodność doboru dysfunkcji z uprawnieniami ośrodka. [Dowód: akta kontroli str ] 4. Program turnusów. Organizator posiada ramowy i szczegółowy program turnusu usprawniająco-rekreacyjnego, którego celem jest m.in. poprawa ogólnego stanu zdrowia i sprawności psychofizycznej, wyrabianie oraz doskonalenie nawyków ułatwiających postępowanie ruchowe w różnych okolicznościach życia, integrowanie ze środowiskiem społecznym. W szczegółowym planie turnusu ujęto zajęcia kulturalno-oświatowe (m.in. zebranie organizacyjne, uroczystą kolację wigilijną wspólne śpiewanie kolęd, wieczorki taneczne, pogadanki, ogniska, wycieczki krajoznawcze piesze i autokarowe, wieczorki przy muzyce), badanie lekarskie i planowanie zabiegów odpowiednie do schorzeń, zajęcia ruchowe. Na podstawie skontrolowanych informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego prowadzonych dla wszystkich uczestników, oświadczeń stanowiących załącznik nr 5 i 6 do kwestionariusza kontroli można stwierdzić, że turnus zostały zrealizowany zgodnie z przedstawionym programem. [Dowód: akta kontroli str.63-78;53-54;21-24] 5. Kadra zapewniająca prawidłową realizację turnusów. W trakcie kontroli oparto się na sporządzonym i podpisanym przez Prezesa Zarządu Wykazie kadry odpowiedzialnej za prawidłowy przebieg turnusu i dokumentach osób stanowiących kadrę odpowiedzialną za przebieg kontrolowanego turnusu (umowy, dyplomy, prawa wykonywania zawodu itd.), udostępnionych podczas przeprowadzania czynności kontrolnych. Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów stwierdzono, że kadrę turnusów stanowili: kierownik turnusu, specjalista do spraw rekreacji, specjalista do spraw rehabilitacji ruchowej, lekarz, pielęgniarki, fizjoterapeuci, co oznacza, iż organizator zapewnił skład kadry zgodny z wymogami 12 ust. 1 pkt 2 cytowanego rozporządzenia. Członkowie kadry posiadają odpowiednie kwalifikacje. [Dowód: akta kontroli str.9-16] 3 Opieka pielęgniarska i opieka lekarska. Potwierdzenie zapewnienia stałej opieki pielęgniarskiej zostało wykazane w załączniku nr 3 do kwestionariusza kontroli oraz w grafiku pracy pielęgniarek podpisanych przez Prezesa Zarządu, z których wynika, że opiekę sprawowało wymiennie 7 pielęgniarek. Fakt przeprowadzenia badań lekarskich uczestników wynika z oświadczeń podpisanych przez Prezesa Zarządu (załącznik nr 4 do kwestionariusza kontroli), dokumentacji wytworzonej przez lekarza, będącej w posiadaniu organizatora oraz z informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego podpisanych przez lekarza. [Dowód: akta kontroli str.17-18;79-82;19-20;45-54] 7. Dokumentacja Zgodnie art. 10 c ust. 7 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz z 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 230, poz. 1694) organizator turnusów jest zobowiązany do przechowywania dokumentów dotyczących przebiegu turnusu przez okres 3 lat a warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest posiadanie ważnego orzeczenia.

4 Organizator przechowuje następujące dokumenty: - wpis do rejestru organizatorów, - wpis do rejestru ośrodków, - programy turnusów, - informacje o kadrze, - informacje o uprawnieniach kadry. W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację turnusu zrealizowanego w terminie r r. W turnusie tym uczestniczyło 21 osób (w tym 7 osób z dofinansowaniem z PFRON). Dla 21 osób organizator posiada kopie informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, dokumentację wytworzoną przez lekarza (historię choroby, przepis leczniczy, grafik zabiegów), faktury VAT. Dodatkowo, dla 7 osób z dofinansowaniem z PFRON, organizator przechowuje informacje o dofinansowaniu, informacje o wyborze turnusu, oświadczenie organizatora oraz 5 orzeczeń o niepełnosprawności (warunkiem ubiegania się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego jest złożenie stosownego wniosku wraz z kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do właściwego centrum pomocy). Dla 6 osób spośród 14 przebywających na turnusie bez dofinansowania, organizator nie posiada orzeczeń o niepełnosprawności. W turnusie miała uczestniczyć jeszcze 1 osoba z dofinansowaniem z PFRON, ale zrezygnowała z pobytu w dniu przyjazdu (organizator dokonał zwrotu dofinansowania do właściwego centrum pomocy rodzinie, ). [Dowód: akta kontroli str.25-28;31-62] 4 Kontrola wykazała następujące uchybienie: Naruszenie art. 10c ust. 7 pkt 5 ustawy oraz 12 ust.1 pkt 10b ww. rozporządzenia, polegające na nieprzechowywaniu dokumentów potwierdzających, iż w turnusach wzięły udział osoby niepełnosprawne, które w myśl 3 ww. rozporządzenia, posiadają ważne orzeczenie, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ww. ustawy. Zalecenie: Zapewnienia przechowywania przez okres 3 lat dokumentów niezbędnych przy realizacji turnusów rehabilitacyjnych, to jest dokumentów potwierdzających, iż w turnusach wzięły udział osoby niepełnosprawne, które w myśl 3 ww. rozporządzenia posiadają ważne orzeczenie, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1 a lub art.62 ww. ustawy. Przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień: Ze złożonych pisemnych wyjaśnień Prezesa Zarządu wynika, iż uczestnicy nie przywieźli ze sobą orzeczeń pomimo próśb ze strony organizatora oraz deklaracji zainteresowanych o przesłaniu po zakończeniu turnusu. 6. Ustalenia z kontroli przeprowadzonej w związku z nadesłanym zażaleniem: W związku z przeprowadzoną kontrolą doraźną w dniu 12 lutego 2014 r. ustalono: Z dokumentacji wytworzonej i podpisanej przez lekarza wynika, że przeprowadzono badanie wstępne i końcowe uczestników. W trakcie badania lekarz kwalifikował do zabiegów rehabilitacyjnych, jak również do kuracji pitnej wodami leczniczymi. Każdy z uczestników otrzymał rozpisany grafik zabiegów (zgodnie z rodzajem schorzenia mogły

5 to być m.in. okłady borowinowe, ultradźwięki, jonoforeza, diadynamik, magnetoterapia, krioterapia, lampa solux, Bioptron, laseroterapia, masaż mechaniczny, masaż ręczny, zabiegi wodne natryski, bicz szkocki, płaszczowy, masaże wirowe, kąpiele cztero, dwukomorowe, perełkowe i inne) oraz 3 karnety na kurację pitną (wg wskazań lekarza Zdrój: Zuber, Mieczysław, Słotwinka, Główny, Tadeusz, Józef, Jan). Osoba wnosząca skargę nie uczestniczyła w badaniu lekarskim. W pierwszym dniu pobytu odbyło się spotkanie organizacyjne, na którym przedstawiono uczestnikom ofertę pobytu. Na spotkaniu tym, także nie było osoby wnoszącej skargę. 5 Do ustaleń kontroli nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń w przewidzianym terminie. Pouczenie 1. Prowadzący kontrolę informuje o jej wynikach organizatora oraz centrum pomocy właściwe dla miejsca przeprowadzenia kontroli. 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prowadzący kontrolę przekazuje organizatorowi wnioski i zalecenia zmierzające do ich usunięcia. 3. Organizator turnusów rehabilitacyjnych w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń informuje o sposobie ich wykonania lub o przyczynach ich niewykonania. 4. Organizator, który został wykreślony z odpowiedniego rejestru na podstawie art. 10d ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie może złożyć wniosku o dokonanie ponownego wpisu przed upływem 2 lat od dnia wykreślenia. Z up. Wojewody Małopolskiego (-) mgr inż. Małgorzata Lechowicz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej