WP-VI Kraków, 13 sierpnia 2013 r.

Transkrypt

1 WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VI Kraków, 13 sierpnia 2013 r. Szanowna Pani Izabela Jabłońska Sanatorium Uzdrowiskowe Glinik Spółka z o.o. Wysowa-Zdrój Wysowa-Zdrój WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10d ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.), 18 i 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 230, poz. 1694) oraz art. 79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447) w dniu 9 lipca 2013 r. przeprowadzona została kontrola problemowa organizatora turnusów rehabilitacyjnych Sanatorium Uzdrowiskowe Glinik Spółka z o.o., Wysowa-Zdrój 101, zwanego w dalszej treści wystąpienia pokontrolnego organizatorem. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: - Alicja Bahrynowska - Starszy inspektor wojewódzki, - Lidia Kuzera - Starszy inspektor, na podstawie upoważnienia nr 19/2013 z dnia 17 czerwca 2013 roku wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z upoważnienia Wojewody Małopolskiego, znak: WP-VI Zakres kontroli: spełnianie warunków i obowiązków organizatorów turnusów rehabilitacyjnych wpisanych do rejestru prowadzonego przez wojewodę, wynikających z ww. ustaw i rozporządzenia, a w szczególności stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programów turnusów, doboru kadry oraz miejsca realizacji tych turnusów, biorąc pod uwagę rodzaje turnusów oraz rodzaje niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzeń uczestników tych turnusów. Okres objęty kontrolą Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumenty udostępnione podczas przeprowadzania czynności kontrolnych oraz wypełniony przez organizatora turnusów rehabilitacyjnych kwestionariusz kontroli dot. 4 losowo wybranych turnusów usprawniająco - rekreacyjnych, zrealizowanych w terminach: r., r., r., r. W trakcie kontroli informacji udzielał kierownik turnusów rehabilitacyjnych.

2 W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowana działalność organizatora została oceniona pozytywnie z uchybieniami na podstawie następujących ustaleń: 1. Wpis do rejestru organizatorów W kontrolowanym okresie Sanatorium Uzdrowiskowe Glinik Spółka z o.o., Wysowa-Zdrój 101, posiadało wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/12/0016/10 ważny do 25 kwietnia 2013 r. Aktualny wpis OR/12/0014/13 ważny do 26 kwietnia 2016 r. [Dowód: akta kontroli str ] 2. Liczba uczestników Z przesłanej w terminie informacji dla wojewody za rok 2012 o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych wynika, że w roku 2012 ww. organizator zorganizował 15 turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczyło 530 osób, w tym 347 z dofinansowaniem z PFRON. W sporządzonym przez organizatora kwestionariuszu kontroli wraz z załącznikami wykazano, że w 2012 roku zorganizowano 15 turnusów, w których uczestniczyło 400 osób niepełnosprawnych, w tym 347 korzystające z dofinansowania z PFRON. W tracie kontroli ustalono, że organizator w informacji dla wojewody wykazał uczestników przebywających na 21 dniowych pobytach sanatoryjnych. Powyższe przedstawiono w załączniku nr 1 do kwestionariusza kontroli oraz w informacji dla wojewody za rok [Dowód: akta kontroli str.17-24; ] 3. Uczestnicy turnusów (dysfunkcje) Na podstawie wypełnionego przez organizatora załącznika nr 1 do kwestionariusza kontroli, dotyczącego wykazu turnusów zorganizowanych w 2012 r., załączników nr 7 do ww. kwestionariusza, zawierających listę uczestników turnusów oraz przedstawionych dokumentów (historii choroby, planu zabiegów, karty wypisowo-informacyjnej, informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, faktur VAT) stwierdzono, iż na turnusach przebywało od 20 do 36 osób, co jest zgodne z wymogami art. 10c ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.). [Dowód: akta kontroli str.17-24; ; ; ; ; ; ; ; ; ] Dysfunkcje. Wpis obowiązujący w kontrolowanym okresie uprawniał do organizacji turnusów usprawniająco rekreacyjnych, psychoterapeutycznych, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia oraz nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich, kobiety po mastektomii, z alergią, z chorobami neurologicznymi, z chorobami przemiany materii, z chorobami reumatycznymi, z chorobami układu krwiotwórczego, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego, z cukrzycą, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze schorzeniami metabolicznymi, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z padaczką, z upośledzeniem umysłowym. Na podstawie danych zawartych w historiach choroby, kartach wypisowoinformacyjnych, zaświadczeniach lekarskich o aktualnym stanie zdrowia, orzeczeniach lekarskich, planach zabiegów, ustalono, iż w turnusach uczestniczyły osoby z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami układu krążenia, z chorobami neurologicznymi, z cukrzycą, ze schorzeniami 2

3 układu oddechowego, z chorobami układu moczowo-płciowego, kobiety po mastektomii, z upośledzeniem umysłowym, co jest zgodne z obowiązującym wpisem. 3 [Dowód: akta kontroli str ; ; ; ; ] 4. Ośrodek, w którym przeprowadzono turnusy Organizator zrealizował kontrolowane turnusy w swoim własnym ośrodku Sanatorium Glinik, Wysowa Zdrój 101, posiadającym do 14 czerwca 2013 r. na mocy wpisu OD/12/0015/10 uprawnienia do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych: z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich, kobiety po mastektomii, z alergią, z chorobami neurologicznymi, z chorobami przemiany materii, z chorobami reumatycznymi, z chorobami układu krwiotwórczego, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego, z cukrzycą, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze schorzeniami metabolicznymi, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z padaczką, upośledzeniem umysłowym, na turnusach rehabilitacyjnych usprawniająco-rekreacyjnych, psychoterapeutycznych, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia oraz nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością. Należy stwierdzić zgodność doboru dysfunkcji z uprawnieniami ośrodka. Ośrodek posiada aktualny wpis do rejestru OD/12/0025/13 ważny do 15 czerwca 2016 r. [Dowód: akta kontroli str ] 5. Program turnusów Organizator posiada ramowy program turnusu, którego celem jest m.in. poprawa ogólnej sprawności, psychofizycznej oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników poprzez: prowadzenie zabiegów leczniczo-usprawniających, poprawę stanu zdrowia i sprawności psychofizycznej, integrację środowiskową, nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, rozwijanie zainteresowań. Program zakłada badanie lekarskie (wstępne i końcowe) i konsultacje medyczne, całodobowa opiekę pielęgniarską, zabiegi lecznicze, rehabilitację psychiczną, zajęcia integracyjno-adaptacyjne (ogniska, biesiady z piosenką, wieczór poezji, wieczorki taneczne, karaoke), zajęcia kulturalno-oświatowe ( projekcje filmów, pogadanki lekarskie promocja zdrowia, lecznicze działanie wód mineralnych itp.), zajęcia sportowo-rekreacyjne (wycieczki piesze i autokarowe po Beskidzie Niskim, spacery, ćwiczenia w basenie rehabilitacyjnym, gry i zawody sportowe). Dla wszystkich uczestników organizator posiada sporządzone informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego zawierające krótki opis udziału uczestnika w zajęciach programowych (rehabilitacja lecznicza badanie lekarskie, zabiegi leczniczo-usprawniające, kuracja pitna wodami mineralnymi; zajęcia sportowo-rekreacyjne, integracyjne, kulturalne ogniska, wieczorki, spotkania towarzyskie, TV, spacery, wycieczki, turnieje, gry i zawody sportowe, prezentacja kultury regionu; oświata zdrowotna pogadanki oddziaływanie na organizm czynników klimatycznych uzdrowiska oraz leczniczych wód mineralnych, wytwarzanie nawyków zdrowego trybu życia, leczenie dietą odpowiednią do schorzenia). Dodatkowo organizator przedstawił kontrolującym szczegółowe programy zrealizowanych turnusów. Na podstawie skontrolowanych ww. dokumentów, podpisanych przez kierownika turnusu, oświadczeń stanowiących załączniki nr 5 i 6 do kwestionariusza kontroli podpisanych przez Prezesa Zarządu, można stwierdzić, że turnusy zostały zrealizowane zgodnie z przedstawionym programem. [Dowód: akta kontroli str ; ; ; ; ]

4 6. Kadra zapewniająca prawidłową realizację turnusów. W trakcie kontroli oparto się na sporządzonym i podpisanym przez Prezesa Zarządu Wykazie kadry odpowiedzialnej za prawidłowy przebieg turnusu i dokumentach osób stanowiących kadrę odpowiedzialną za przebieg kontrolowanych turnusów (umowy, dyplomy, prawa wykonywania zawodu itd.), udostępnionych podczas przeprowadzania czynności kontrolnych. Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów stwierdzono, że kadrę turnusów stanowili: kierownik turnusu, specjalista do spraw rekreacji, specjalista do spraw rehabilitacji ruchowej, lekarze, pielęgniarki, pedagog, fizjoterapeuci, co oznacza, iż organizator zapewnił skład kadry zgodny z wymogami 12 ust. 1 pkt 2 cytowanego rozporządzenia. Członkowie kadry posiadają odpowiednie kwalifikacje. [Dowód: akta kontroli str.25-64] Opieka pielęgniarska i opieka lekarska. Potwierdzenie zapewnienia stałej opieki pielęgniarskiej zostało wykazane w załącznikach nr 3 do kwestionariusza kontroli podpisanych przez Prezesa Zarządu oraz w harmonogramach pracy. Z dokumentów tych wynika, że opiekę sprawowało wymiennie 6 pielęgniarek. Fakt przeprowadzenia badań lekarskich uczestników wynika z oświadczeń podpisanych przez Prezesa Zarządu (załącznik nr 4 do kwestionariusza kontroli), dokumentacji wytworzonej przez lekarza będącej w posiadaniu organizatora oraz z informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego podpisanych przez lekarza. [Dowód: akta kontroli str.65-88;89-96; ; ; ; ; ; ; ; ] 7. Dokumentacja Zgodnie art. 10 c ust. 7 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz z 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 230, poz. 1694) organizator turnusów jest zobowiązany do przechowywania dokumentów dotyczących przebiegu turnusu przez okres 3 lat a warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest posiadanie ważnego orzeczenia. W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację turnusów zrealizowanych w terminie: r., r., r., r. W turnusie zorganizowanym w terminie r. uczestniczyło 26 osób - w tym 19 z dofinansowaniem z PFRON. Organizator dla wszystkich uczestników przechowuje kopie informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, faktury VAT, historie choroby, karty organizator przechowuje wnioski lekarza o skierowanie na turnus, zaświadczenia o stanie Organizator posiada kopie orzeczeń lub ksero legitymacji osoby niepełnosprawnej dla 24 osób oraz informacje podpisane przez 2 uczestników, potwierdzające posiadanie orzeczenia z równoczesnym brakiem zgody na pozostawienie dokumentu w dokumentacji ośrodka. [Dowód: akta kontroli str ; ] W turnusie zorganizowanym w terminie r. uczestniczyło 20 osób w tym 19 z dofinansowaniem z PFRON. Organizator dla wszystkich uczestników przechowuje kopie informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, faktury VAT, historie choroby, karty 4

5 organizator przechowuje wnioski lekarza o skierowanie na turnus, zaświadczenia o stanie Organizator posiada kopie orzeczeń lub ksero legitymacji osoby niepełnosprawnej dla 17 osób z dofinansowaniem oraz dla 1 osoby bez dofinansowania. [Dowód: akta kontroli str ; ] Uczestnikami turnusu zorganizowanego w terminie r. było 20 osób, w tym 14 z dofinansowaniem z PFRON. Organizator dla wszystkich uczestników przechowuje kopie informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, faktury VAT, historie choroby, karty organizator przechowuje wnioski lekarza o skierowanie na turnus, zaświadczenia o stanie Organizator posiada kopie orzeczeń lub ksero legitymacji osoby niepełnosprawnej dla 9 osób z dofinansowaniem oraz dla 3 osób bez dofinansowania. Dla 3 osób bez dofinansowania organizator przechowuje podpisane informacje potwierdzające posiadanie orzeczenia, z równoczesnym brakiem zgody na pozostawienie dokumentu w dokumentacji ośrodka. [Dowód: akta kontroli str ; ] W turnusie zorganizowanym w terminie r. uczestniczyło 20 osób w tym 8 z dofinansowaniem z PFRON. Organizator dla wszystkich uczestników przechowuje kopie informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, faktury VAT, historie choroby, karty organizator przechowuje wnioski lekarza o skierowanie na turnus, zaświadczenia o stanie Organizator posiada kopie orzeczeń lub ksero legitymacji osoby niepełnosprawnej dla 5 osób z dofinansowaniem oraz kopie orzeczenia dla 5 osób bez dofinansowania. Dla 7 osób bez dofinansowania organizator przechowuje podpisane informacje potwierdzające posiadanie orzeczenia, z równoczesnym brakiem zgody na pozostawienie dokumentu w dokumentacji ośrodka. [Dowód: akta kontroli str ; ] 5 Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień /nieprawidłowości Kontrola wykazała następujące uchybienia: 1. Naruszenie 3 ww. rozporządzenia, polegające na braku dokumentów potwierdzających, iż w turnusach wzięły udział osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ww. ustawy. 2. Naruszenie 12 ust.1 pkt 8 ww. rozporządzenia, polegające na błędnym sporządzeniu informacji dla Wojewody o zorganizowanych w 2012 r. turnusach rehabilitacyjnych. Przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień : Ze złożonych pisemnych wyjaśnień kierownika turnusów rehabilitacyjnych wynika, iż osoby niepełnosprawne korzystające z turnusów bez dofinansowania okazywały organizatorowi orzeczenia, ale nie wyrażały zgody na pozostawienie dokumentu - organizator sporządził listę, na której uczestnicy nie wyrażający zgody na pozostawienie dokumentu w ośrodku składali podpis. Organizator do sprawozdania dla Wojewody wliczył do ogólnej liczby uczestników korzystających z 21 dniowych pobytów sanatoryjnych. [Dowód: akta kontroli str ]

6 Do ustaleń kontroli nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń w przewidzianym terminie. 6 W związku z powyższymi ocenami i uwagami zalecam Pani podjęcie następujących działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w wyniku kontroli uchybień, lub usprawnienia funkcjonowania działalności jednostki kontrolowanej, a w szczególności do: 1. zapewnienia przechowywania przez okres 3 lat dokumentów niezbędnych przy realizacji turnusów rehabilitacyjnych, w tym dokumentów potwierdzających, iż w turnusach wzięły udział osoby niepełnosprawne, które w myśl 3 ww. rozporządzenia posiadają ważne orzeczenie, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1 a lub art.62 ww. ustawy (np. kserokopii orzeczeń lub legitymacji osoby niepełnosprawnej). 2. przekazywanie Wojewodzie informacji o zrealizowanych w poprzednim roku kalendarzowym turnusach rehabilitacyjnych, zgodnie z 12 ust. 1 pkt 8 ww. rozporządzenia. Informacja ta powinna być sporządzona rzetelnie, z uwzględnieniem rzeczywistej liczby zorganizowanych turnusów i liczby osób uczestniczących w tych turnusach (z wyłączeniem opiekunów) z uwzględnieniem osób, które korzystały z dofinansowania ze środków PFRON. Pouczenie 1. Prowadzący kontrolę informuje o jej wynikach organizatora oraz centrum pomocy właściwe dla miejsca przeprowadzenia kontroli. 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prowadzący kontrolę przekazuje organizatorowi wnioski i zalecenia zmierzające do ich usunięcia. 3. Organizator turnusów rehabilitacyjnych w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń informuje o sposobie ich wykonania lub o przyczynach ich niewykonania. 4. Organizator, który został wykreślony z odpowiedniego rejestru na podstawie art. 10d ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie może złożyć wniosku o dokonanie ponownego wpisu przed upływem 2 lat od dnia wykreślenia. Z up. Wojewody Małopolskiego (-) mgr inż. Małgorzata Lechowicz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej