WP-VI Kraków, 18 czerwca 2013 r.

Transkrypt

1 WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VI Kraków, 18 czerwca 2013 r. Szanowny Pan Jan Pyka Śląskie Centrum Rehabilitacyjno- Uzdrowiskowe im. dr. A. Szebesty ul. Dietla Rabka-Zdrój WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10d ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.), 18 i 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 230, poz. 1694) oraz art. 79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447) w dniu 13 maja 2013 r. przeprowadzona została kontrola problemowa organizatora turnusów rehabilitacyjnych Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty, ul. Dietla 5, Rabka-Zdrój, zwanego w dalszej treści wystąpienia pokontrolnego organizatorem. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: - Alicja Bahrynowska - Starszy inspektor wojewódzki; - Lidia Kuzera - Starszy inspektor, na podstawie upoważnienia nr 12/2013 z dnia 9 kwietnia 2013 roku wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z upoważnienia Wojewody Małopolskiego, znak: WP-VI Zakres kontroli: spełnianie warunków i obowiązków organizatorów turnusów rehabilitacyjnych wpisanych do rejestru prowadzonego przez wojewodę, wynikających z ww. ustaw i rozporządzenia, a w szczególności stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programów turnusów, doboru kadry oraz miejsca realizacji tych turnusów, biorąc pod uwagę rodzaje turnusów oraz rodzaje niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzeń uczestników tych turnusów. Okres objęty kontrolą Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumenty udostępnione podczas przeprowadzania czynności kontrolnych oraz wypełniony przez organizatora turnusów rehabilitacyjnych kwestionariusz kontroli dot. 2 turnusów usprawniająco-rekreacyjnych, zrealizowanych w terminach: r., r. Informacji udzielał kierownik podmiotu leczniczego.

2 W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowana działalność organizatora została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami na podstawie następujących ustaleń: 1. Wpis do rejestru organizatorów W kontrolowanym okresie Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty, ul. Dietla 5, Rabka-Zdrój, posiadało wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/12/0027/10 ważny do 4 sierpnia 2013 r. [Dowód: akta kontroli str ] 2. Liczba uczestników Z przesłanej po terminie informacji dla wojewody za rok 2012 o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych wynika, że w roku 2012 ww. organizator zorganizował 5 turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczyły 52 osoby z dofinansowaniem z PFRON. W sporządzonym (przed postępowaniem kontrolnym) przez organizatora kwestionariuszu kontroli wraz z załącznikami wykazano, że w 2012 roku zorganizowano 5 turnusów, w których uczestniczyły 62 osoby, w tym 52 korzystające z dofinansowania z PFRON. Powyższe przedstawiono w załączniku nr 1 do kwestionariusza kontroli oraz w informacji dla wojewody za rok [Dowód: akta kontroli str.13-16; ] 3. Uczestnicy turnusów (dysfunkcje) Na podstawie wypełnionego przez organizatora załącznika nr 1 do kwestionariusza kontroli, dotyczącego wykazu turnusów zorganizowanych w 2012 r., załączników nr 7 do ww. kwestionariusza, zawierającego listę uczestników turnusu oraz przedstawionych dokumentów (historii choroby, indywidualnej karty zaleceń lekarskich, indywidualnej karty zabiegowej, informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, faktur VAT) stwierdzono, iż na turnusach przebywało od 2 do 21 osób, co jest niezgodne z wymogami art. 10c ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.). 2 Dowód: akta kontroli str.13-16;65-72;83-90;99-108; ] Dysfunkcje. Wpis obowiązujący w kontrolowanym okresie uprawniał do organizacji turnusów usprawniająco rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu, osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z alergią, z chorobami neurologicznymi, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego, z dysfunkcją narządu słuchu, ze schorzeniami dermatologicznymi, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze schorzeniami metabolicznymi, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z padaczką, z przewlekłymi chorobami wątroby, z upośledzeniem umysłowym, z wadami postawy, z zaburzeniami nerwicowymi. Na podstawie załączników nr 7 do ww. kwestionariusza, danych zawartych w historiach choroby, kartach informacyjnych, wnioskach lekarza o skierowanie na turnus, zaświadczeniach lekarskich, ustalono, iż w turnusach uczestniczyły osoby z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami układu krążenia, z cukrzycą, kobiety po mastektomii, z mózgowym porażeniem dziecięcym, co jest niezgodne z obowiązującym wpisem. [Dowód: akta kontroli str ;65-72;83-84;97-102; ; ; ] 4. Ośrodek, w którym przeprowadzono turnusy Organizator zrealizował kontrolowane turnusy w swoim własnym ośrodku Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr. A. Szebesty, ul. Dietla 5, Rabka-Zdrój

3 posiadającym od 1 października 2010 r. na mocy wpisu OD/12/0040/10 uprawnienia do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych: z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich, z upośledzeniem umysłowym, z padaczką, ze schorzeniami układu krążenia, kobiety po mastektomii, z alergią, z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, z chorobami neurologicznymi, z chorobami reumatycznymi, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego, z cukrzycą, z mózgowym porażeniem dziecięcym, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze schorzeniami układu oddechowego, ze skoliozą, z przewlekłymi chorobami wątroby, z wadami postawy, z przewlekłym zapaleniem trzustki, z zaburzeniami głosu i mowy, z zaburzeniami psychoruchowymi (ADHD) na turnusach rehabilitacyjnych usprawniająco-rekreacyjnych. Należy stwierdzić zgodność doboru dysfunkcji z uprawnieniami ośrodka. 3 [Dowód: akta kontroli str ] 5. Program turnusów Organizator posiada program turnusu, którego celem jest poprawa ogólnej sprawności ruchowej i zdrowotnej poprzez ćwiczenia usprawniające, indywidualne pod kierunkiem specjalistów, ćwiczenia na basenie rehabilitacyjnym oraz ćwiczenia relaksacyjne, masaże suche, wodne, zajęcia o charakterze terapeutycznym w zakresie obsługi, ćwiczeń i zabawy na komputerze, prac plastycznych, małych form teatralnych, zajęcia usprawniającorekreacyjne typu: zabawy i gry zespołowe na boisku sportowym i w świetlicach, sali gimnastycznej, na placu zabaw dla dzieci oraz spacery zdrowotne w mikroklimacie rabczańskim. Organizator przedstawił Plan pracy na turnusach obejmujący m.in. realizację spotkań (organizacyjnego, pożegnalnego, integracyjnego przy muzyce, grillu, z zespołem teatralnym), wycieczek, wieczorów filmowych. Dla wszystkich uczestników z dofinansowaniem z PFRON organizator posiada sporządzone informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego zawierające krótki opis udziału uczestnika w zajęciach programowych (spacery tematyczne, zajęcia na świeżym powietrzu wraz z korzystaniem z mikroklimatu górskiego i tężni solankowej, zwiedzanie obiektów sakralnych i zabytkowych, wycieczki piesze i autokarowe, przejażdżki dorożkami, spotkania z twórcami ludowymi, spotkania towarzysko-zabawowe, zajęcia rekreacyjno-sportowe, zastosowane zabiegi) jak i w zajęciach dodatkowych (prelekcje, pogadanki). Na podstawie skontrolowanych ww. dokumentów, podpisanych przez kierownika turnusu oraz oświadczeń stanowiących załączniki nr 5 i 6 do kwestionariusza kontroli można stwierdzić, że turnusy zostały zrealizowane zgodnie z przedstawionym programem. [Dowód: akta kontroli str ;87-88; ; ;57-64] 6. Kadra zapewniająca prawidłową realizację turnusów. W trakcie kontroli oparto się na sporządzonym i podpisanym przez kierownika turnusów Wykazie kadry odpowiedzialnej za prawidłowy przebieg turnusu i dokumentach osób stanowiących kadrę odpowiedzialną za przebieg kontrolowanych turnusów (umowy, dyplomy, prawa wykonywania zawodu itd.), udostępnionych podczas przeprowadzania czynności kontrolnych. Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów stwierdzono, że kadrę turnusów stanowili: kierownik turnusu, specjalista do spraw rehabilitacji ruchowej, specjalista do spraw rekreacji, 3 lekarzy, 14 pielęgniarek, pedagog, psycholog, co oznacza, iż organizator zapewnił skład kadry zgodny z wymogami 12 ust. 1 pkt 2 cytowanego rozporządzenia. Członkowie kadry posiadają odpowiednie kwalifikacje. [Dowód: akta kontroli str.17-32]

4 Opieka pielęgniarska i opieka lekarska. Potwierdzenie zapewnienia stałej opieki pielęgniarskiej zostało wykazane w załącznikach nr 3 do kwestionariusza kontroli podpisanych przez kierownika turnusu oraz w przedstawionych harmonogramach pracy pielęgniarek. Z ww. dokumentów wynika, że opiekę sprawowało wymiennie 14 pielęgniarek. Fakt przeprowadzenia badań lekarskich uczestników wynika z oświadczeń podpisanych przez kierownika turnusów (załącznik nr 4 do kwestionariusza kontroli), dokumentacji wytworzonej przez lekarza będącej w posiadaniu organizatora oraz z informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego podpisanych przez lekarza. [Dowód: akta kontroli str.33-56;83-88;99-106; ] 7. Dokumentacja Zgodnie art. 10 c ust. 7 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz z 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 230, poz. 1694) organizator turnusów jest zobowiązany do przechowywania dokumentów dotyczących przebiegu turnusu przez okres 3 lat a warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest posiadanie ważnego orzeczenia. W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację turnusów zrealizowanych w terminie: r. oraz r. Uczestnikami turnusu zorganizowanego w terminie r. były 2 osoby z dofinansowaniem z PFRON, które organizator dołączył do turnusu uzdrowiskowego refundowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zorganizowanego dla 20 osób w terminie r. Organizator dla 2 uczestników przechowuje kopie informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, informacje o dofinansowaniu, oświadczenie organizatora, informacje o wyborze turnusu, historie choroby, karty zleceń lekarskich, karty zabiegowe, oświadczenia o posiadaniu orzeczenia, faktury VAT. [Dowód: akta kontroli str.65-66;77-108] W turnusie zorganizowanym w terminie r. uczestniczyło 21 osób, w tym 20 z dofinansowaniem z PFRON. Organizator dla uczestników z dofinansowaniem z PFRON przechowuje kopie informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, informacje o dofinansowaniu, oświadczenie organizatora, informacje o wyborze turnusu, historie choroby, karty zleceń lekarskich, karty zabiegowe, oświadczenia o posiadaniu orzeczenia, faktury VAT. Dla wszystkich uczestników przechowuje również informacje lub zaświadczenia o stanie zdrowia lub wniosek lekarza o skierowanie na turnus. Dla 1 osoby bez dofinansowania organizator nie sporządził informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego. 4 [Dowód: akta kontroli str.67-72; ] Jak wynika z informacji przekazanych przez kierownika podmiotu leczniczego, wszystkie osoby przebywające na terenie Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego Wypoczynkowe im. dr. A. Szebesty w ramach różnych pobytów ( turnusy rehabilitacyjne, pobyty sanatoryjne) mają wspólny plan dnia, uczestniczą we wspólnych wycieczkach, zabawach, spacerach tematycznych, zwiedzaniu obiektów sakralnych i zabytkowych, przejażdżkach dorożkami, spotkaniach towarzysko-zabawowych, zajęciach rekreacyjnosportowych itp., zaplanowanych dla wszystkich uczestników. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień /nieprawidłowości Kontrola wykazała następujące nieprawidłowości:

5 5 1. Naruszenie art. 10c ust. 5 ww. ustawy - organizowanie w 2012 roku turnusów w grupach liczących mniej niż 20 uczestników. 2. Naruszenie 11 ust.3 ww. rozporządzenia, polegające na doborze dysfunkcji uczestników turnusu niezgodnie z uprawnieniami wynikającymi z wpisu do rejestru organizatorów. 3. Naruszenie art. 10c ust.1 ww. ustawy oraz 2 ust.3 i 3 ww. rozporządzenia, polegające na łączeniu turnusów posiadających różne cele - celem turnusu rehabilitacyjnego jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Wg definicji dostępnej na stronie internetowej MOW NFZ leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Jego zadaniem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych oraz szeroko pojęta profilaktyka. 4. Naruszenie 12 ust.1 pkt 10f ww. rozporządzenia, polegające na nieprzechowywaniu kopii informacji o przebiegu turnusów dla osób bez dofinansowania. 5. Naruszenie 12 ust.1 pkt 8 ww. rozporządzenia, polegające na nieterminowym sporządzeniu informacji dla Wojewody o zorganizowanych w 2012 r. turnusach rehabilitacyjnych. Przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości : Ze złożonych pisemnych wyjaśnień kierownika podmiotu leczniczego wynika, iż ze względu na brak dofinansowania z PFRON oraz innych zgłoszeń, przyjęte osoby dołączono do turnusu sanatoryjnego refundowanego z NFZ. Zły dobór uczestników wynika z niedopatrzenia. Śląskie Centrum Rehabilitacyjno- Wypoczynkowe im. dr. Adama Szebesty posiada wpis do rejestru organizatorów i ośrodków. Osoby przyjęte na pobyt zostały zakwalifikowane zgodnie z wpisem do rejestru ośrodków. Organizator wystąpi o ujednolicenie wpisów, aby nie dochodziło do pomyłek. Organizator dotychczas sporządzał i przesyłał informacje do właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie o przebiegu turnusu dla osób z dofinansowaniem. Nieterminowe sporządzenie informacji dla Wojewody wynika z przeoczenia terminu. [Dowód: akta kontroli str ] Do ustaleń kontroli nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń w przewidzianym terminie. W związku z powyższymi ocenami i uwagami zalecam Panu podjęcie następujących działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowości, lub usprawnienia funkcjonowania działalności jednostki kontrolowanej, a w szczególności do: 1. przeprowadzania turnusów rehabilitacyjnych w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników; zgodnie z 13 rozporządzenia, za dobór uczestników odpowiada organizator, zatem jeżeli zamierza on zorganizować turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych, powinien podjąć skuteczne działania służące zapewnieniu wymaganej liczby uczestników, 2. organizowanie turnusów dla określonych grup osób niepełnosprawnych zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z wpisu do rejestru, zgodnie z 11 ust.3 ww. rozporządzenia, 3. niełączenia turnusów posiadających różne cele oraz organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych o zbliżonych potrzebach, wynikających w szczególności z ich wieku lub rodzaju niepełnosprawności albo rodzaju schorzeń lub dysfunkcji zgodnie z wymogami 2 ust.3 rozporządzenia, jak również dla osób, które

6 w myśl 3 ww. rozporządzenia, posiadają ważne orzeczenie, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ww. ustawy, 4. zapewnienia przechowywania przez okres 3 lat dokumentów niezbędnych przy realizacji turnusów rehabilitacyjnych, w tym kopii informacji o przebiegu tych turnusów, bowiem zgodnie z opinią Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z r., znak: BON-II EK/11, informacja o przebiegu turnusu powinna być sporządzana dla wszystkich uczestników zorganizowanego turnusu, 5. przekazywanie Wojewodzie w terminie do dnia 31 stycznia informacji o zrealizowanych w poprzednim roku kalendarzowym turnusach rehabilitacyjnych, zgodnie z 12 ust. 1 pkt 8 ww. rozporządzenia. Informacja ta powinna być sporządzona rzetelnie, z uwzględnieniem rzeczywistej liczby zorganizowanych turnusów i liczby osób uczestniczących w tych turnusach (z wyłączeniem opiekunów) z uwzględnieniem osób, które korzystały z dofinansowania ze środków PFRON. 6 Pouczenie 1. Prowadzący kontrolę informuje o jej wynikach organizatora oraz centrum pomocy właściwe dla miejsca przeprowadzenia kontroli. 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prowadzący kontrolę przekazuje organizatorowi wnioski i zalecenia zmierzające do ich usunięcia. 3. Organizator turnusów rehabilitacyjnych w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń informuje o sposobie ich wykonania lub o przyczynach ich niewykonania. 4. Organizator, który został wykreślony z odpowiedniego rejestru na podstawie art. 10d ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie może złożyć wniosku o dokonanie ponownego wpisu przed upływem 2 lat od dnia wykreślenia. Z up. Wojewody Małopolskiego (-) mgr inż. Małgorzata Lechowicz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej