Sprawozdanie z realizacji budŝetu gminy za pierwsze półrocze 2009 r

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 Sprawozdanie z realizacji budŝetu gminy za pierwsze półrocze 2009 r I. Dochody. Dochody własne gminy plan ,43 zł, wykonano ,37 zł, co stanowi 43,20%,w tym: podatek od nieruchomości- plan ,00 zł, wykonano ,18 zł, co stanowi 33,43%. ZadłuŜenie na dzień 30 czerwca 2009 r wynosi ,59 zł, od 313 osób fizycznych ,59 zł i 7osób prawnych na kwotę ,00 zł. 2 podatnikom odroczono podatek ,00 zł, w tym 1 podatnik to osoba fizyczna 10,00 zł i 1 osoba prawna-1.907,00 zł. Łączna wartość umorzeń wyniosła 766,00 zł to osoby fizyczne. podatek rolny plan ,00 zł, wykonano ,83 zł, co stanowi 45,49% ZadłuŜenie na dzień 30 czerwca 2009 r wynosi ,51 zł i dotyczy 206 osób fizycznych, na kwotę ,51 zł i 4 osób prawnych na sumę ,00 zł. 3 podatnikom odroczono podatek w łącznej wysokości ,00 zł, 2 osobom fizycznym 672,00 zł i 1 osobie prawnej ,00 zł. Wartość umorzonego podatku osób fizycznych wynosi 2.283,00 zł. podatek leśny plan ,00 zł, wykonano ,92 zł, co stanowi 54,48 %. ZadłuŜenie na dzień 30 czerwca 200 r wynosi 3.523,40 zł, w tym 59 podatników osoby fizyczne i 2 podatników osoby prawne. Odroczono płatność 2 podatnikom w wysokości 361,00 zł. podatek od środków transportowych- plan ,00 zł, wykonano ,00 zł, co stanowi 35,23%. ZadłuŜenie na 30 czerwca 2009 r wynosi ,00 zł i dotyczy 4 osób fizycznych. dochody z majątku gminy plan ,00 zł, wykonano ,45 zł, co stanowi 107,13%. udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych plan ,00 zł, wykonano ,00 zł, co stanowi 40,35%. udziały podatku dochodowego od osób prawnych plan ,00 zł, wykonano ,48 zł, co stanowi 15,74%. podatek od czynności cywilnoprawnych- plan ,00 zł, wykonano ,50 zł, 47,06%. 1

2 wpływy z opłaty skarbowej plan ,00 zł, wykonano 7.617,00 zł, co stanowi 44,81 % wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan ,00 zł, wykonano ,18 zł stanowi 30,16%. wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu- plan ,00 zł, wykonano ,54 zł, co stanowi 74,89%. pozostałe dochody plan ,43 zł wykonano ,29 zł, co stanowi 69,58%. postępowanie egzekucyjne- w okresie sprawozdawczym wystawiono 115 tytułów wykonawczych na kwotę ,40 zł. Były to zaległe zobowiązania podatkowe. Dział egzekucyjny Urzędów Skarbowych zrealizował 134 tytuły wykonawcze wystawionych w latach poprzednich jak i roku bieŝącym na kwotę ,62 zł oraz odsetki w wysokości 8.009,40 zł. Realizacja pozostałych tytułów jest prowadzona do ukończenia postępowania egzekucyjnego. dotacje celowe na zadania zlecone plan ,78 zł, wykonano ,78 zł, co stanowi 49,33%. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 3.000,00 zł wykonano 3.000,00 zł, co stanowi 100%. dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- plan ,00 zł wykonano ,20 zł, co stanowi 46,03 % dotacje celowe na zadania własne- plan ,00 zł wykonano ,00 zł, co stanowi 74,91%. środki na dofinansowanie zadań własnych gmin- plan ,00 zł, wykonano ,92 zł, co stanowi 25,52%. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań bieŝących plan ,00 zł, wykonano ,00 zł, co stanowi 100%. dotacje rozwojowe plan ,34 zł wykonano ,94 zł,co stanowi 67,89%. środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł- plan ,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano. subwencja oświatowa plan ,00 zł, wykonano ,00 zł, co stanowi 61,54%. subwencja wyrównawcza plan ,00 zł, wykonano ,00 zł, co stanowi 50%. 2

3 część równowaŝąca subwencji ogólnej plan ,00 zł, wykonano ,00 zł, co stanowi 50%. Ogółem planowane dochody ,55 zł, wykonano ,21 zł, co stanowi 42,75%. 3

4 II. Wydatki. 1. Rolnictwo i Łowiectwo- plan ,78 zł, wykonano ,02 zł, co stanowi 6,29%. Główne pozycje w wydatkach to: składki na rzecz Izb Rolniczych ,84 zł, opłata za usługi 7.928,00 zł. Dokonano zwrotu stawki podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości ,84 zł. Obsługa zadania wyniosła 4.585,94 zł. Zgodnie z podpisaną umową z Zarządem Województwa Warmińsko- Mazurskiego gmina zrealizowała imprezę integracyjno- promocyjną,, Otwarcie sezonu turystycznego w śywkowie,na którą złoŝyły sie wydatki jak: koszty wynajmu zespołu muzycznego, koszty pokazów rękodzieła ( garncarstwa), koszty związane z wykonaniem widowiska estradowego. Impreza odbywała się w formie festynu. Ogółem wydatkowano 4.493,00 zł. Z wydatków inwestycyjnych zrealizowano: prace projektowe systemu gospodarki wodnej i ściekowej w północnej części gminy Górowo Iławeckie( Sołtysowizna, Bukowiec,Dęby, Grotowo- Dobrzynka, Woryny- Głamsiny, Kamińsk, Piasty Wielkie) ,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę wodociągu Toprzyny, śywkowo, Grądzik ,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę wodociągu Sołtysowizna od strony Dwórzno ,40 zł. 2. Drogi gminne- plan ,00 zł, wykonano ,63 zł, co stanowi 25,22%. Grupa drogowa w okresie sprawozdawczym wykonała między innymi: - odśnieŝanie dróg, chodników i placów, posypywanie zjazdów, ulepszanie (utwardzanie) nawierzchni dróg gminnych poprzez Ŝwirowanie, gruzowanie, ŜuŜlowanie, cząstkowe remonty dróg tłuczniem, profilowanie, równanie dróg równiarką), zakładanie i czyszczenie przepustów w: Sągnitach, Wiewiórkach, Janikowie, Dobrzynce, Wokielach, Gałajnach, Zielenicy, Worynach, Dwórznie, Zielenicy, Dębach, roboty ziemne koparkami, wycinka drzew, krzewów, karczowanie, przekładanie nawierzchni dróg z trylinki: Dwórzno-Zielenica, Janikowo, Bukowiec -Paustry, dokonano napraw, przeglądów, konserwacji oraz badań technicznych i rejestracji ciągników, koparek, przyczep, samochodów dostawczych i osobowych, Wydatki rzeczowe wyniosły ,63 zł, w tym zakup oleju napędowego, etyliny, części zamiennych,podkładów betonowych, przepustów ,34 zł ; na energię, wodę, gaz ,01 zł, remonty pojazdów, 1.003,80 zł, opłaty telefoniczne, usługi ( transport, zajęcie pasa 4

5 drogowego) ,48 zł. Z wydatków inwestycyjnych: zakupiono równiarkę ciągnikową do dróg ,00 zł 3. Turystyka. Plan ,00 zł, wykonano 6.104,50 zł, co stanowi 0,67%. Z wydatków inwestycyjnych opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową budowy parku linowego,placu zabaw i obiektów towarzyszących w Kamińsku 6.104,50 zł. 4. Gospodarka mieszkaniowa-plan ,00 zł, wykonano ,53 zł, co stanowi 14,36%. W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych ,28 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości w wysokości10.406,00 zł, koszty wyceny nieruchomości, wyrysy map, ogłoszenia, aktualizacja wycen lokali,, dozór techniczny, zakup energii, wody, gazu ,02 zł. Na prace remontowe wydatkowano ,70 zł ( fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych i zakup materiałów budowlanych do remontu mieszkań będących własnością gminy).pozostałe wydatki dotyczą kosztów administrowania i eksploatacyjnych budynków mieszkalnych ,53 zł. 5. Działalność usługowa plan ,00 zł, wykonano 4.963,98 zł, co stanowi 4,40%. Wydatki dotyczyły utrzymania Gminnego Centrum Informacji. Na zakup materiałów biurowych, opłat pocztowych, telefonicznych, internetowych oraz energii elektrycznej- na plan ,00 zł wykonano 4.963,98 zł, co stanowi 38,52%. Planowana kwota ,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano ( zmiany w studium) 6.Administracja publiczna plan ,00 zł, wykonano ,76 zł, co stanowi 44,05%. Z tego: a) Urzędy Wojewódzkie- plan ,00 zł, wykonano ,00 zł, co stanowi 54,25%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano ,50 zł, odpis na FŚS 667,50 zł. b)rada Gminy- plan ,00 zł, wykonano ,63 zł, co stanowi 41,92%. Wypłacono diety ,88 zł Wydatki rzeczowe 837,75 zł. W okresie sprawozdawczym Rada Gminy odbyła 5 sesji. Komisja budŝetu i finansów odbyła 5 posiedzeń, komisja rolnictwa i ochrony środowiska 9, komisja oświaty i spraw społecznych 5, komisja rewizyjna 3 posiedzenia. c) Urząd Gminy- plan ,00 zł, wykonano ,84 zł, co stanowi 43,59% 5

6 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 23 pracowników administracji oraz 10 pracowników obsługi wyniosły ,95 zł, w tym wypłacono1 nagrodę jubileuszową. Odpis na FŚS wyniósł ,50 zł, w ( tym odpis dla emerytów rencistów nauczycieli). Wydatki rzeczowe wyniosły ,39 zł, w tym: opłaty za opiekę autorska, hosting, abonament alarmowy, zakup prasy, opłaty pocztowe, telefoniczne, ogłoszenia, szkolenia pracowników, delegacje słuŝbowe, zakup etyliny i oleju napędowego, zakup komputerów, ubezpieczenia pojazdów, zakup części zamiennych do tych pojazdów oraz wydatki za gaz, energię elektryczną. d) Komisje poborowe- plan ,00 zł, wykonano 980,60 zł, co stanowi 65,37%. Wydatki dotyczyły zwrotu kosztów podróŝy dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej. e) Promocja gminy- plan ,00 zł, wykonano ,51 zł, co stanowi 45,86%. Zakupiono materiały promocyjne. Finansowano równieŝ druk kwartalnika,, Nasza Gmina. f) Pozostała działalność- plan ,00 zł, wykonano ,18 zł, co stanowi 49,27%, w tym: wypłata sołtysom prowizji za inkaso ,00 zł, diety sołtysów i zwrot kosztów podróŝy ,40 zł, składki na rzecz ZGWM, ZGRP, Stowarzyszenie GMIN RP,, Euroregion Bałtyk Związek Gmin,, Ekowod oraz składki na rzecz,, Warmiński Zakątek ,78 zł. 7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa ( zadania zlecone) Planowana kwota ,00 zł wykonano ,72 zł, co stanowi 90,85% a) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej plan ,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano. b) Wybory do rad gmin planowana kwota 4.082,00 zł wykonano 3.951,72 zł, co stanowi 96,8 % Wydatki dotyczyły wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji, obsługi informatycznej komisji, wydatków kancelaryjnych, opłat pocztowych oraz zwrotu kosztów podróŝy( wybory uzupełniające w Kamińsku), c) Wybory do Parlamentu Europejskiego planowana kwota ,00 zł wykonano ,00 zł, co stanowi 98,74%.Wydatki dotyczyły wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji, obsługi informatycznej komisji, wydatków kancelaryjnych, opłat pocztowych oraz zwrotu kosztów podróŝy. 8. Bezpieczeństwo publiczne- plan ,00 zł, wykonano ,30 zł, co stanowi 46,87%. W tym: 6

7 a) Komendy Wojewódzkie Policji planowana kwota ,00 zł wykonano ,00, co stanowi 100%. Wydatek dotyczył dofinansowania zakupu samochodu dla policji. b) Ochotnicze StraŜe PoŜarne- plan ,00 zł, wykonano ,30 zł, co stanowi 40,75% W tym: wypłacono ekwiwalent pienięŝny w wysokości ,30 zł, z tytułu udziału w akcjach ratowniczych. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły ,00 zł i dotyczyły: zakupu paliwa, materiałów, części zamiennych, agregat prądotwórczy( Toprzyny) ,58 zł, opłaty za gaz, energię elektryczną ,72 zł, zakup usług ,00 zł, usługi remontowe 9.796,00 zł delegacje słuŝbowe 1.253,70 zł. Z wydatków inwestycyjnych opłacono za sporządzenie wniosku oraz sporządzenie studium wykonalności na zakup samochodu gaśniczego średniego dla OSP Kamińsk ( wersja uterenowiona) ,00 zł, c) Zarządzanie kryzysowe plan 2.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano. 9.Pobór podatków plan ,00 zł dotyczyły opłat pocztowych. wykonano 2.000,00 zł, co stanowi 50%.Wydatki 10.Obsługa długu publicznego- plan ,00 zł, wykonano ,50 zł, co stanowi 18,37%. Dotyczy opłaconych odsetek od kredytów i poŝyczek. 11.RóŜne rozliczenia plan ,00 zł, wykonano 300,00zł, co stanowi 0,41%. W tym: a) RóŜne rozliczenia finansowe- plan ,00 zł, wykonano 300,00 zł, co stanowi 12%. Były to wydatki dotyczące prowadzenia kont bankowych. b) Rezerwa ogólna plan ,00 zł w tym ,00 zł rezerwa celowa. W okresie sprawozdawczym nie została rozdysponowana. 12.Oświata i wychowanie- plan ,00 zł, wykonano ,41 zł, co stanowi 47,61%. a) Szkoła Podstawowa w Kandytach W pierwszym półroczu 2009 r w Szkole Podstawowej w Kandytach zatrudnionych było, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, 13,83 nauczycieli, 5 pracowników administracyjnych oraz 8,13 pracowników obsługi. Utworzonych było 9 oddziałów, uczęszczało 139 uczniów. Plan 7

8 ,00 zł, wykonano ,00 zł co stanowi 45,33%. W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,30 zł, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich wydatkowano ,90 zł, odpis na FŚS ,31 zł, zakup pomocy naukowych 1.525,13 zł, energia elektryczna, woda ,07 zł, delegacje słuŝbowe 71,00 zł, Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły ,29 zł i dotyczyły zakupu miału na kwotę ,99 zł. Dokonano zakupu wykładziny, odtwarzacza, kosiarki spalinowej ,54 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup materiałów biurowych, budowlanych, środków czystości, za naprawy sprzętu, rozmowy telefoniczne, internetowe ,76 zł. b) Szkoła Podstawowa w Kamińsku. W pierwszym półroczu w Szkole Podstawowej w Kamińsku zatrudnionych było, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 9,89 nauczycieli, 1,0 pracowników administracji, 3 pracowników obsługi. Do 6 oddziałów uczęszczało 73 uczniów. Plan ,00 zł, wykonano ,16 zł, co stanowi 48,32%. W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,16 zł, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich ,06zł odpis na FŚS ,87 zł, zakup pomocy naukowych, ksiąŝek-83,01 zł, zakup energii elektrycznej, gazu, wody ,26 zł, delegacje słuŝbowe 112,95 zł, Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły ,85 zł i dotyczyły remontu sprzętu biurowego, zakupu materiałów biurowych, budowlanych, środków czystości, opłaty za opiekę autorską programów komputerowych. c) Szkoła Podstawowa w Pieszkowie. W Szkole Podstawowej w Pieszkowie w pierwszym półroczu 2009r zatrudnionych było w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 9,25 nauczycieli, 1,0 pracowników administracji oraz 2,75 pracowników obsługi. Do 6 oddziałów uczęszczało 80 uczniów. Plan ,00 zł, wykonano ,40 zł, co stanowi 49,18 %. W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,05 zł, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich ,10 zł, odpis na FŚS ,44 zł, 8

9 zakup pomocy naukowych, ksiąŝek- 357,70 zł, zakup energii, gazu, wody ,79 zł, delegacje słuŝbowe 322,40 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe 7.041,92 zł dotyczyły zakupu materiałów biurowych, budowlanych, opłaty za opiekę autorską, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, naprawy sprzętu. d)szkoła Podstawowa w Toprzynach W Szkole Podstawowej w Toprzynach zatrudnionych, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w pierwszym półroczu 2009r było 9,48 nauczycieli, 1,0 pracowników administracji, 2,50 etatów obsługi. Do 6 oddziałów uczęszczało 94 uczniów. Plan ,00 zł, wykonano ,11 zł, co stanowi 50,37%. W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,67 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie ,10 zł, odpis na FŚŚ ,18 zł, zakup pomocy naukowych i ksiąŝek 566,60 zł, energia, woda ,56 zł, delegacje słuŝbowe 866,93 zł Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły ,07 zł i dotyczyły zakupu oleju opałowego na kwotę ,60 zł, za pozostałą kwotę ,47 zł, dokonano opłat pocztowych, telefonicznych, internetowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych i budowlanych oraz opłaty za opiekę autorską programów komputerowych. e) Odziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych- plan ,00 zł, wykonano ,69 zł, co stanowi 50,65%. W tym: Szkoła Podstawowa w Kandytach oddział przedszkolny plan ,00 zł, wykonano ,28 zł, co stanowi 51,66%. Do czerwca 2009r funkcjonował 1 oddział przedszkolny. Zatrudnionych 1,0 nauczyciel w pełnym wymiarze czasu pracy. Do oddziału przedszkolnego uczęszczało 19 uczniów. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ,34 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 2.228,20 zł, odpis na FŚS 1.796,74 zł. Szkoła Podstawowa w Kamińsku - oddziały przedszkolne- plan ,00 zł, wykonano ,85 zł, co stanowi 51,86%. W pierwszym półroczu 2009r funkcjonowały 2 oddziały przedszkolne, zatrudniono 2 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy. Do oddziału przedszkolnego uczęszczało 25 uczniów. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ,17 zł,dodatki mieszkaniowe i wiejskie-3.619,20 zł, odpis na FŚS 3.593,48 zł. 9

10 Szkoła Podstawowa w Pieszkowie oddział przedszkolny plan ,00 zł, wykonano ,92 zł, co stanowi 50,91%. Funkcjonował 1 oddział przedszkolny, zatrudniony 1 nauczyciel w pełnym wymiarze czasu pracy. Do oddziału przedszkolnego uczęszczało 7 uczniów. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ,98 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie ,20 zł, odpis na FŚS 1.796,74 zł. Szkoła Podstawowa w Toprzynach oddział przedszkolny plan ,00 zł, wykonano ,64 zł, co stanowi 47,52 %. Funkcjonował 1 oddział przedszkolny, zatrudniony 1 nauczyciel w pełnym wymiarze czasu pracy. Do oddziału przedszkolnego uczęszczało 15 uczniów. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ,70 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 2.375,20 zł, odpis na FŚS ,74 zł. f) Przedszkola na plan ,00 zł w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano. g) Gimnazjum Publiczne w Kandytach W pierwszym półroczu 2009 r zatrudnionych było w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 19,91 nauczycieli. Utworzonych było 8 oddziałów do których uczęszczało163 uczniów. Plan ,00 zł, wykonano ,44 zł, co stanowi 51,98% W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,22 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie ,18 zł, odpis na FŚS ,04 zł, h) DowoŜenie uczniów do szkół- plan ,00 zł, wykonano ,39 zł, co stanowi 53,18%. Dowóz dzieci do gimnazjum i szkół podstawowych wyniósł ,93 zł. Przewoźnikami była firma,, Delux Spółka cywilna przewozy turystyczno pasaŝerskie handel - usługi Krzystof Deluga i wspólnicy Bartoszyce. Pozostała kwota ,46 zł, to zakup biletów miesięcznych do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Kandytach, Pieszkowie, Kamińsku, Gimnazjum NR 2 z Ukraińskim Językiem Nauczania i do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Bartoszycach. Zakupu biletów dokonywano w PKS Bartoszyce. i) Dokształcanie nauczycieli -Plan ,00 zł, wykonano ,22 zł, co stanowi 59,31%. W tym: Zespół Szkół w Kandytach (szkoła podstawowa i gimnazjum) plan ,00 zł, wykonano ,72 zł, co stanowi 52,60%. Zakupiono materiały szkoleniowe, opłacono szkolenia w zakresie:,, Kreatywne prowadzenie grup,,patriotyzm, Obronność i Bezpieczeństwo,,Planowanie pracy i bezpieczeństwo dyrektora,,, Wychowanie do Ŝycia w rodzinie,, Szkolenie rady pedagogicznej 10

11 wykorzystania funduszy unijnych.dokonano zwrotu czesnego za podnoszenie zawodowych nauczycieli. kwalifikacji Szkoła Podstawowa w Kamińsku plan 4.610,00 zł, wykonano-2.148,50 zł, co stanowi 46,61 %. Opłacono za szkolenia w zakresie,, Pedagog zabaw i metody pracy,, Planowanie pracy i obowiązki dyrektora oraz,, Diagnozowanie wiedzy i umiejętności uczniów Szkoła Podstawowa w Pieszkowie plan 4.419,00 zł, wykonano 4.198,50 zł, co stanowi 95,01%. Opłacono szkolenia w zakresie,, Pedagog zabaw i metody pracy,,, Planowanie pracy i obowiązki dyrektora,,, Technologia informacyjna w edukacji,,, Pedagogika opiekuńczo wychowawcza oraz dofinansowano czesne nauczycielom. Szkoła Podstawowa w Toprzynach- plan 4.511,00 zł, wykonano 2.578,50 zł, co stanowi 57,16%.Opłacono szkolenia w zakresie,, Pedagog zabaw i metody pracy,,, Planowanie pracy i obowiązki dyrektora,, Diagnozowanie wiedzy i umiejętności uczniów. j)pozostała działalność plan ,00 zł, - w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano (wypłaty pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników). 13. Ochrona Zdrowia plan ,00 zł, wykonano ,40 zł, co stanowi 11,13%. Z tego przypada na: a) przeciwdziałanie narkomanii na plan 2.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano. b) przeciwdziałanie alkoholizmowi plan ,00 zł, wykonano ,01 zł, co stanowi 34,45 %. W tym: kierowanie osób uzaleŝnionych i zwrot kosztów podróŝy, organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieŝy, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno- edukacyjnej ( zakup programów terapeutycznych, ksiąŝek, broszur) organizowanie imprez profilaktycznych z okazji obchodów Dnia Dziecka. c)pozostała działalność- plan ,00 zł, wykonano ,39 zł, co stanowi 4,45%. Wydatki dotyczyły opłat za gaz, energię elektryczną, wywozu nieczystości. 14.Opieka społeczna- plan ,16 zł, wykonano ,11 zł, co stanowi 49,03%.W tym: a) Opłaty za Domy Pomocy Społecznych plan ,00 zł, wykonano ,17 zł, co stanowi 53,04%. Do domów pomocy społecznej kierowane były osoby wymagającej całodobowej opieki z powodu choroby, niepełnosprawności lub wieku. 11

12 W domach pomocy społecznej przebywało 7 mieszkańców gminy, opłacono 42 świadczenia. b) Świadczenia rodzinne plan ,00 zł, wykonano ,18 zł, co stanowi 42,90%. W ramach tego rozdziału finansowane są zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i innych usług związanych z obsługą zadania. Wydatki dotyczyły : wydatki na świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców ,24 zł, wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego ,29 zł, wydatki na obsługę zadania ,65 zł. Świadczenia rodzinne zostały zrealizowane następująco: przyznano i wypłacono 8034 zasiłki rodzinne ,00 zł przyznano i wypłacono 4386 dodatków do zasiłków rodzinnych ,30 zł z tytułu; urodzenia dziecka33 dodatki ,00 zł, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 120 świadczeń ,30 zł, samotnego wychowywania dziecka wypłacono 496 świadczeń ,00 zł, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku Ŝycia i powyŝej 515 świadczeń zł, rozpoczęcie roku szkolnego wypłacono 10 dodatków ,00 zł podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 1658 świadczeń na kwotę ,00zł z tego ( tj; na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła- 322 świadczeń na kwotę ,00 zł, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 1336 dodatków na kwotę ,00zł), wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 1554 dodatków ,00 zł. Świadczenia opiekuńcze- wypłaconych zostało 3997 świadczeń ,00 zł, z tego; zasiłki pielęgnacyjne świadczeń ,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne 186 świadczeń na kwotę ,00 zł. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 38 świadczeń ,00 zł. Składki do ZUS na ubezpieczenie społeczne za - 26 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne opłacono144 składki ,94 zł, Fundusz alimentacyjny. Finansowane były w całości z dotacji celowej budŝetu państwa. Wypłacono 830 świadczeń na kwotę ,29 zł 139 osobom uprawnionym. 12

13 Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego stanowią 3% dotacji przekazanej na świadczenia i wyniosły ,65 zł z tego; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,23 zł, fundusz świadczeń socjalnych 1.537,50 zł, zakup materiałów biurowych, opłaty porto, znaczki pocztowe, zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji telefony, podróŝe słuŝbowe, szkolenia ,92 zł. Ogółem wydatki na świadczenia rodzinne i obsługę wyniosły ,18 zł c) Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców- plan ,00 zł, wykonano ,14 zł, co stanowi 46,05%. Zadanie finansowane z budŝetu państwa, zlecone gminie. Składki zdrowotne były opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne. Ogółem opłacono 673 składki w łącznej wartości ,14 zł z tego: - za 95osób pobierających zasiłek stały opłacono 508 składek ,14 zł, za 29 osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacono 165 składek 6.237,00 zł. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne. d) Udzielone świadczenia- plan ,16 zł, wykonano ,74 zł, co stanowi 64,41%. W tym: Zadanie zlecone gminie plan ,00 zł, wykonano ,37 zł, co stanowi 73,91%. W okresie sprawozdawczym świadczeniami pomocy społecznej objętych zostało 104 osób, którym przyznano zasiłek stały. Wypłacono 581 świadczeń w łącznej wartości ,37 zł. W celu złagodzenia skutków suszy po ponownym rozpatrzeniu i odwołań do SKO wydano 3 decyzje na kwotę 3.000,00 zł. Zadania własne gminy z dofinansowaniem plan ,16 zł, wykonano ,37 zł, co stanowi 69,74%. W ramach zadań własnych z budŝetu gminy zrealizowano świadczenia na łączna kwotę ,50 zł, z tego w formie pienięŝnej i rzeczowej przyznane zostały następujące formy świadczeń : na odzieŝ i obuwie 848,00 zł, na opał i opłaty mieszkaniowe 2.720,00 zł, na zakup leków i leczenie 2.776,41 zł, na Ŝywność 1.793,00 zł, na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego ,00 zł zasiłki celowe specjalne 7.793,73 zł, zasiłki celowe bezzwrotne na zaspokojenie innych potrzeb bytowych 2.370,00 zł 13

14 zasiłki celowe na pokrycie kosztów pogrzebów 4.280,36 zł, zapłacono za Ŝywność w ramach programu PEAD dostarczona z Banku śywności ,00 zł, zasiłki celowe na potrzeby uczestników projektu systemowego w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano. W ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, które w całości były finansowane z budŝetu państwa wypłacono zasiłki okresowe przyznanych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności. Pomoc otrzymało 382 rodziny na łączną kwotę ,87 zł, wypłaconych zostało 1441 świadczeń. e) Dodatki mieszkaniowe plan ,00 zł, wykonano ,50 zł, co stanowi 41,16%. Gospodarstwa domowe, którym przyznano dodatki mieszkaniowe to: najemcy w domach komunalnych, zakładowych, prywatnych-182 gospodarstw, członkowie spółdzielni o lokatorskim i własnościowym prawie do mieszkania 13 gospodarstw, właściciele mieszkań wykupionych 142 gospodarstwa, właściciele domów jednorodzinnych- 11 W okresie sprawozdawczym pomoc w formie dodatku mieszkaniowego otrzymało 241 gospodarstwa domowych, w tym; 14 gospodarstw 1 osobowych, 23 gospodarstwa 2 osobowe, 42 gospodarstwa 3 osobowe, 56 gospodarstw 4 osobowych, 62 gospodarstwa 5 osobowe, 40 gospodarstw 6 i więcej osobowych. Wypłacono ogółem 1230 dodatków w łącznej wartości ,50 zł (przeciętna miesięczna wysokość dodatku wynosiła 133,85 zł). f) Ośrodek Pomocy Społecznej- plan ,00 zł, wykonano ,24 zł,co stanowi 47,75%. GOPS zatrudniał 13 pracowników w tym: kierownik, główny księgowy, kasjer, 5 pracowników socjalnych, starszy referent d/s kadr i płac, inspektor d/s dodatku mieszkaniowego, inspektor d/s świadczeń rodzinnych, inspektor d/s funduszu alimentacyjnego, sprzątaczka. Łączne wydatki na utrzymanie GOPS wyniosły ,24 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,35 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 260,00 zł, odpis na FŚS ,00 zł, 14

15 opłaty za energię, gaz ,93 zł. Pozostałe wydatki to: zakup materiałów i wyposaŝenia tj. zakup sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, opłaty za opiekę autorska ZETO - programy komputerowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, opłaty porto, szkolenia pracowników, konserwacja pieca co, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, transport Ŝywności. Ogółem wydatkowano ,96 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansowany był z budŝetu Państwa w wysokości ,00 zł Pozostała kwota w wysokości ,24 zł to wydatki z budŝetu gminy. g) Pomoc w formie usług opiekuńczych plan ,00 zł, wykonano ,09 zł, co stanowi 71,10%. GOPS zatrudniał na umowę o pracę 40 opiekunek domowych, w tym część kosztów refundował PUP w Bartoszycach. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wydano ,09 zł, na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń i odpis FŚS ,00 zł. Pomocą w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania objęto 40 osób. h ) Pozostała działalność -plan ,00 zł, wykonano ,05 zł, co stanowi 54,43%. Wydatki dotyczyły: doŝywianie dzieci plan ,00 zł, wykonano ,47 zł, co stanowi 68,17%. GOPS realizował pomoc w doŝywianiu w ramach Programu,, Posiłek dla potrzebujących. Środki własne gminy to ,47 zł, przekazane z budŝetu państwa ,00 zł. DoŜywianiem objęto 672 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych. Opłacono posiłków na kwotę ,07 zł. Całodziennym wyŝywieniem objęto- 18 osób, pełne obiady- 148 osób, 1 gorącego dania- 506 osób. W ramach programu 167 rodzin otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego na kwotę ,50 zł. Wypłacono 401 świadczeń. Zasiłki celowe były przyznawane w szczególności dla osób chorych, dzieci do lat 7, osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych. Zasiłki celowe ( doŝywianie bez wywiadu) opłacono 767 świadczeń na kwotę 2.595,90 zł. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich- plan ,00 zł wykonano ,58 zł, co stanowi 32,36%. Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Zarządem Województwa Warmińsko Mazurskiego środki finansowe wykorzystywane były w zaleŝności od konkretnych potrzeb społecznych przedstawionych w strategii rozwiązywania problemów społecznych. Świadczone były usługi dla dzieci i młodzieŝy w zakresie zajęć pozalekcyjnych, rekreacyjno- integracyjnych, zajęć świetlicowych, wycieczki, warsztaty, wyjazdy wakacyjne, feryjne oraz usługi łączone dla całej społeczności (festyny). Usługami zostały objęte równieŝ osoby starsze poprzez zorganizowanie opieki w zakresie pomocy w 15

16 załatwianiu podstawowych czynności w gospodarstwach oraz spraw w urzędach, i instytucjach. Ogółem wydatkowano ,58 zł. Organizacja prac społecznie uŝytecznych na plan ,00 zł wykonano ,00 zł, co stanowi 87,75%.Organizowane były prace społecznie uŝyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Wykonywane prace to: odśnieŝanie, pomoc osobom starszym, prace porządkowe i remontowe. 15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - na plan ,34 zł wykonano ,40 zł, co stanowi 37,52 %. Realizowane są dwa projekty. Z programu EFS,,Aktywna integracja społeczna skutecznym rozwiązywaniem problemów społecznych - wykonywany jest przez GOPS. W projekcie uczestniczyło 44 osoby długotrwale bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Zostały zorganizowane warsztaty z terapii psychospołecznej oraz warsztaty aktywizacji zawodowej. Ogółem wydatkowano ,31 zł. Drugi projekt,, Dogonić peleton -realizowany jest przez gminę: program wyrównywania szans edukacyjnych w gminie Górowo Ilaweckie. Ogółem wydatkowano ,69 zł w tym: wydatki inwestycyjne - zakup 3 kserokopiarek ,40 zł (Zespół Szkół w Kandytach, Szkoła Podstawowa w Kamińsku, Szkoła Podstawowa w Pieszkowie) 16. Edukacja opiekuńczo wychowawcza -plan ,00 zł, wykonano ,43 zł, co stanowi 83,02%. W tym: a) Świetlice szkolne- planowana kwota ,00 zł wykonano ,43 zł, co stanowi 45,58%. W pierwszym półroczu 2009 r w Zespole Szkół w Kandytach 1 nauczyciel prowadził zajęcia świetlicowe z których korzystało 160 dojeŝdŝających uczniów. Wydatki dotyczyły wydatków osobowych i pochodnych w wysokości ,19 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 1.509,50 zł, odpis na FŚS 1.796,74 zł. b) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej planowana kwota ,00 zł- w okresie sprawozdawczym nie została wydatkowana. c) Pomoc materialna dla uczniów- plan ,00 zł, wykonano ,00 zł, co stanowi 89,40%. Pomoc materialną o charakterze socjalnym, w okresie od stycznia do czerwca otrzymało 500 uczniów. Stypendia na kwotę ,00 zostały przyznane i wypłacone zgodnie z kryteriami oraz wydanymi decyzjami. określonymi w regulaminie. 17.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowana kwota ,00 zł wykonano ,98 zł co stanowi 15,27%. 16

17 a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód- plan ,00 zł, wykonano ,93 zł, co stanowi 5,55%. Wydatki rzeczowe dotyczą zakupu paliwa do ciągnika, części zamiennych-, zakupu energii elektrycznej, remontu ciągnika, spust nieczystości do miejskiej oczyszczalni ścieków oraz badanie ścieków, współfinansowanie kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków w Kandytach i Piastach Wielkich, wpłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów i pyłów. Ogółem wydatkowano ,93 zł. Nieczystości płynne wywoŝone były z miejscowości, Czyprki, Bądle Sigajny, śywkowo, Wągródka, Wągniki, Lipniki, Paustry, Szkoła Podstawowa Pieszkowo, Szkoła Podstawowa Toprzyny, śołędnik. b) Gospodarka odpadami planowana kwota ,00 zł w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano. c) Oczyszczanie wsi plan 400,00 zł w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano. d)oświetlenie uliczne- plan ,00 zł, wykonano ,05 zł, co stanowi 70,76%. Wydatki na energię elektryczną do oświetlenia miejscowości połoŝonych przy drodze wojewódzkiej, powiatowej i gminnej wyniosły ,43 zł. Za przestawienie zegarów w miejscowościach gminnych, opłata za naprawy lamp, przyłączy oświetleniowych wymiana linii napowietrznej oświetlenia ulicznego. Wydatkowano ,62 zł. 18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan ,00 zł, wykonano ,90 zł, co stanowi 17,43%. Z tego: a) dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury plan ,00 zł,w tym dotacja podmiotowa ,00 wykonano ,00 zł, co stanowi 15,78%. b) dotacje dla biblioteki Publicznej plan ,00 zł, wykonano ,00 zł, co stanowi 53,07% c) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- plan 5.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano. d) pozostała działalność plan ,00 zł- wykonano 2.799,00 zł, co stanowi 2,33%. Dokonano niwelacji terenu w Kamińsku na realizację przedsięwzięcia upamiętnienia 70 rocznicy utworzenia Stalagu IA Stablack. 19. Kultura fizyczna i sport plan ,00 zł, wykonano 9.499,20 zł, co stanowi 2,75%. W tym: a) obiekty sportowe plan ,00 zł, wykonano 300,00 zł, co stanowi 0,08%. Wydatki dotyczyły zadania inwestycyjnego - ustalenie lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie kompleksu sportowego,, Orlik 2012 w Kandytach -300,00 zł. 17

18 b)zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan ,00 zł, wykonano ,20 zł, co stanowi 26,28%. Zakupiono sprzęt sportowy do miejscowości Piasty Wielkie,, Lipniki, Glądy, Bukowiec,Dęby, Piasek,, Sągnity, Czyprki, Gałajny, Kamińsk, Zięby( piłki i siatki ) 2.749,20 zł oraz udzielono dotacji w wysokości 6.450,00 zł na organizowanie imprez sportowych dzieciom i młodzieŝy. Realizacja zadań inwestycyjnych - prace projektowe systemu gospodarki wodnej i ściekowej w północnej części gminy Górowo Iławeckie( Sołtysowizna, Bukowiec,Dęby, Grotowo- Dobrzynka, Woryny- Głamsiny, Kamińsk, Piasty Wielkie) ,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę wodociągu Toprzyny, śywkowo, Grądzik ,00 zł, - wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę wodociągu Sołtysowizna od strony Dwórzna ,40 zł, zakupiono równiarkę ciągnikową do dróg ,00 zł, opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową budowy parku linowego,placu zabaw i obiektów towarzyszących w Kamińsku 6.104,50 zł, dofinansowano zakup samochodu dla policji ,00 zł, opłacono za sporządzenie wniosku oraz sporządzenie studium wykonalności na zakup samochodu gaśniczego średniego dla OSP Kamińsk ( wersja uterenowiona) ,00 zł, dokonano zakupu 3 kserokopiarek ,40 zł, opłacono za ustalenie lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie kompleksu sportowego,, Orlik 2012 w Kandytach -300,00 zł. Ogółem planowane wydatki majątkowe na kwotę ,40 zł wykonano ,30 zł, co stanowi 2,11%. 18

19 Mienie komunalne Do gminnego zasobu mienia komunalnego Gminy Górowo Iławeckie naleŝą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności i nie zostały oddane w uŝytkowanie wieczyste. Mienie komunalne Gminy Górowo Iławeckie posiada w większości załoŝone księgi wieczyste. Składniki mienia komunalnego są zagospodarowane przez dotychczasowych uŝytkowników lub podlegają zbyciu w drodze przetargowej lub bezprzetargowej. Natomiast mienie otrzymane od Skarbu Państwa jest na bieŝąco wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań własnych. Mienie komunalne Gminy Wiejskiej Górowo Iławeckie: 1. grunty /w tym: drogi, działki zabudowane, kopalnie piasku, kopalnie gliny, kopalnie Ŝwiru, grzebowiska, boiska sportowe, działki budowlane, zieleniec, park wiejski, działki zakrzaczone, wysypiska śmieci, wodopój, cmentarze, działki zalesione, zbiorniki p/poŝ. i stawy p/poŝ., jeziora, działki rolne, place zabaw, studnie i hydrofornie, oczyszczalnie ścieków/, 2. obiekty /w tym: budynki mieszkalne, budynki mieszkalno - uŝytkowe, budynki gospodarcze, lokale mieszkalne, lokale uŝytkowe, budynki uŝytkowe - budynki uŝyteczności publicznej i szkoły oraz ośrodki zdrowia, garaŝe, remizy, świetlice. Ze sprzedaŝy mienia komunalnego nieruchomości na konto Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim wpłynęła kwota ,45 złotych, w tym: III.2 -lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, IV.1 budynku uŝytkowego i budynku gospodarczego w trybie przetargowym, V. 3 dziełek gruntu niezabudowanych o łącznej powierzchni 1,82 ha, połoŝonych w obrębie Dwórzno i Toprzyny. Stan zasobu gruntów wynosi 632,4620 ha, z czego 13,3963 ha oddano w uŝytkowanie wieczyste. Wartości nieruchomości nie podaje się ze względu na brak aktualnych szacunków rzeczoznawców. Z chwilą sprzedaŝy wartość ta będzie ustalona na podstawie wycen nieruchomości lub cen uzyskanych ze sprzedaŝy. Obecnie Urząd Gminy nie dysponuje środkami finansowymi, umoŝliwiającymi kompleksowe zlecenie wycen nieruchomości. Ponadto, Gmina weszła w posiadanie w poczet mienia komunalnego poprzez komunalizację w drodze decyzji wydanej przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego nieruchomości połoŝone w obrębach; - Woryny działka niezabudowana numer 363/3 o powierzchni 0,43 ha nieruchomość rolna, - Wiewiórki działka niezabudowana numer 60 o powierzchni 0,47 ha - jako teren rekreacyjny z przeznaczeniem pod plac zabaw, - Kamińsk działki niezabudowane numer 9/14, 10/5 i 14/1 o łącznej powierzchni 4,8894 ha - wy- 19

20 korzystywane jako tereny pod rekreację. Dokonano zamiany udziałów w działkach niezabudowanych połoŝonych w Ziębach oraz darowiznę działki niezabudowanej w Gałajnach na rzecz Nadleśnictwa Górowo Iławeckie. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Stan środków na r ,91 zł Planowane dochody ,00 wykonano ,56 zł Razem ,47 zł Wydatki Planowane ,00 zł wykonano 3.266,18 zł Stan środków na r ,29 zł Wydatki dotyczyły wywozu odpadów segregowanych Z planowanych wydatków budŝetowych w wysokości ,28 zł wykonano ,77 zł, co stanowi 31,58 %. Zrealizowane dochody na kwotę ,21 zł oraz wydatki na kwotę ,77 zł spowodowały, Ŝe wynik finansowy gminy wyniósł ,44 zł, jako wynik dodatni. Stan zadłuŝenia na 30 czerwca 2009 r wynosi ,85 zł. Są to poŝyczki i kredyty zaciągnięte w bankach krajowych. 20