SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES OD DO ROKU

Transkrypt

1 BURMISTRZ ŚMIGLA Zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku ( Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz ze zmianami ) podaję do wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Śmigiel za rok 2010 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES OD DO ROKU Dział rozdział Dochodów Plan po zmianach Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,82 96, Infrastruktura wodociągowa i sanitarna , ,72 96,15 wsi 6208 Dotacje rozwojowe. Dotacja otrzymana z NFOŚiGW zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie projektu w ramach działania Gospodarka wodnościekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dofinansowanie obejmuje 85% kwoty wydatków kwalifikowanych poniesionych w toku realizacji całego projektu. Wykonanie zależy od realizacji wniosków o płatność przez NFOŚiGW , ,72 96, Pozostała działalność , ,10 98, Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Środki z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 3,73 zł , ,17 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania-wymiana wyposażenia w świetlicy wiejskiej w , ,93 77,20

2 miejscowości Nietążkowo(10.000,-) oraz dofinansowanie na remont świetlicy w Przysiece Polskiej(28.598,93 zł). Po przedstawieniu rozliczenia okazało się, iż środki przyznane będą mniejsze niż planowane. Dział rozdział Dochodów Plan po zmianach Wykonanie % 020 Leśnictwo 4.200, ,92 82, Gospodarka leśna 4.200, ,92 82, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Czynsz za tereny łowieckie przekazywany jest ze Starostwa. Plan oparto na wykonaniu roku , ,92 82, Transport i łączność , ,00 100, Krajowe pasażerskie przewozy , ,00 100,00 kolejowe 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Środki przeznaczone na dofinansowanie pasażerskiej komunikacji publicznej-kolejka w Śmiglu , ,00 100, Turystyka 8.000, ,00 100, Zadania w zakresie upowszechniania 8.000, ,00 100,00 turystyki 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Środki otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na 8.000, ,00 100,00

3 remont Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,16 105, Gospodarka gruntami i , ,16 105,66 nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, , ,67 97,22 użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. W kwocie wykonania znajdują się także kwoty z lat ubiegłych (kwota 171,34 zł) a ponadto wystąpiły zaległości u poszczególnych osób, do których wszczęto postępowanie egzekucyjne. Kwota zaległości 9.477,58 zł (w tym zaległości z lat ubiegłych) Wpływy z różnych opłat. W pozycji tej znajdują się koszty ogrzewania pomieszczeń lokalu użytkowego zgodnie z umową najmu , ,69 108,65 Dział rozdział Dochodów Plan po zmianach Wykonanie % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. W pozycji tej znajdują się wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów i najem lokali użytkowych, a także znajdują się wpływy z tytułu używania i pobierania pożytków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Przysiece Polskiej i Bruszczewie. Ponadto wystąpiły zaległości u poszczególnych osób kwota zaległości 1.727,20 zł. Do zaległości, które pozostały wszczęto postępowanie egzekucyjne.w kwocie wykonania znajdują się wpływy z lat ubiegłych(983,59 zł) Wpływ tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Wpływy zależne są od złożonych , ,60 101, , ,20 74,08

4 wniosków przez użytkowników wieczystych. Wpłynęły 4 wnioski Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. W pozycji tej zostały ujęte te wpływy, które wynikały z zawartych już aktów notarialnych oraz wpływy ze sprzedaży mienia, której dokonano zgodnie z podjętymi uchwałami Rady. Dokonano sprzedaży działek na ulicy Kościuszki, Al.Bohaterów w Śmiglu, w Nowym Szczepankowie, Nowym Białczu, Machcinie, Nietążkowie, Brońsku, Nowej Wsi, Parsku oraz lokalu w Przysiece Polskiej oraz w Śmiglu przy ul. Reymonta, Kościuszki. Dokonano sprzedaży nieruchomości w Śmiglu przy ulicach: Mickiewicza, Kościuszki, Jagiellońskiej i Północnej. Ponadto z tytułu sprzedaży wystąpiły zaległości dotyczące lat ubiegłych w kwocie ,00 w większości tej kwoty egzekucja jest nieskuteczna Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Są to źródła dochodów, w których jest niemożliwością ustalić dokładny plan. Zależy to od terminowości dokonywanych wpłat opłaty za Dział rozdział wieczyste użytkowanie Dochodów 0920 Pozostałe odsetki W tej pozycji znajdują się wpływy z odsetek od ratalnej sprzedaży oraz czynszów. Wykonanie uzależnione jest od terminowości dokonywanych wpłat przez podatników oraz od wysokości redyskonta weksli, który jest podstawą do obliczenia odsetek od ratalnej sprzedaży mienia , ,76 107,67 200,00 137,62 68,81 Plan po zmianach Wykonanie % 4.100, ,62 94, Administracja publiczna , ,54 100, Urzędy wojewódzkie , ,50 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) , ,00 100,00

5 ustawami. Dotacja otrzymana na zadanie z zakresu administracji rządowej 2360 Dochody jednostek samorządu - 9,50 - terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W tej pozycji występują wpływy 5% od opłaty za udostępnienie danych osobowych. Nie otrzymano zawiadomienia z Urzędu Wojewódzkiego o wysokości planu Urzędy gmin (miast i miast na prawach 1.330, ,27 99,57 powiatu) 0690 Wpływy z różnych opłat. 870,00 870,00 100,00 W pozycji tej znajduje się zwrot kosztów zastępstwa procesowego Wpływy ze sprzedaży składników 460,00 454,27 98,75 majątkowych. Precyzyjne ustalenie planu jest niemożliwe. W pozycji tej znajdują się wpływy ze sprzedaży telefonów komórkowych, krzesła i stolików komputerowych Spis powszechny i inne , ,66 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,66 99,94 Środki z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu rolnego. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 18,34 zł Pozostała działalność 600, ,11 216, Wpływ z różnych opłat. 600, ,11 216,69 W pozycji tej znajdują się wpływy za faks, ksero, zwroty za rozmowy telefoniczne. Precyzyjne ustalenie planu jest niemożliwe. Plan ustalono na podstawie wykonania w roku Dział Plan po rozdział Dochodów zmianach Wykonanie % 751 Urzędy naczelnych organów władzy , ,07 79,25 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urząd naczelnych organów władzy 2 868, ,00 100,00

6 państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na aktualizacje stałego spisu wyborców Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami. Dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wys ,75zł Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami. Dotacja na przeprowadzenie wyborów na burmistrza i do rady gminy. Plan obejmował także II turę przeprowadzenia wyborów, której w gminie Śmigiel nie było. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wys. 142, , ,00 100, , ,25 99, , ,25 99, , ,82 59, , ,82 59, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , ,33 85,76 przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 3.000, ,00 100, Wpływy ze sprzedaży składników 3.000, ,00 100,00 majątkowych Straż gminna(miejska) , ,33 83, Grzywny, mandaty i inne kary , ,33 83,10 pieniężne od

7 Dział rozdział osób fizycznych Wykonanie uzależnione jest od ilości nałożonych mandatów przez Straż Miejską. Wystąpiły zaległości kwocie 6.770,53 zł., w stosunku do których jest prowadzone postępowanie egzekucyjne. Dochodów 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej. Podatek ten jest ściągany i przekazywany z urzędów skarbowych. W tej pozycji wystąpiły zaległości w wysokości ,50 zł. Co do których prowadzona jest egzekucja Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Wykonanie uzależnione jest od terminowości dokonywanych wpłat przez podatników opłacających podatek w formie karty podatkowej oraz od wysokości oprocent Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości. W kwocie wykonania znajdują się wpłacone kwoty z lat ubiegłych (97.401,90 zł). W pozycji tej wystąpiły zaległości w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne (kwota zaległości ,77 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych).dokonano zabezpieczenia na nieruchomościach podatników-hipoteka na kwotę ,00 zł 0320 Podatek rolny. W kwocie wykonania znajdują się wpłacone kwoty z lat ubiegłych (423,60 zł). U poszczególnych podmiotów Plan po zmianach Wykonanie % , ,70 103, , ,55 212, , ,02 212,00 10,00 31,53 315, , ,73 105, , ,06 104, , ,60 94,81

8 wystąpiły zaległości, w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne (ogólna kwota zaległości 3,00 zł) Podatek leśny , ,00 100, Podatek od środków transportowych. W kwocie wykonania znajdują się wpłacone kwoty z lat ubiegłych (6.100,87 zł) Planując podatek oparto się na stanie pojazdów z roku 2009.Wystąpiły zaległości (kwota 1.355,80 zł). W stosunku do tych podmiotów wszczęto , ,07 108,32 Dział rozdział postępowanie egzekucyjne. Dochodów 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatek ten pobiera się od zawartych umów sprzedaży, umów pożyczki, darowizny, dożywocia, ustanowienia hipoteki, umów majątkowych. Dochody te są przekazywane przez urzędy skarbowe. Po analizie za III kw. nie było wiadomo, iż będzie wykonanie planu ponad 100%. Z ostatniego rozliczenia urzędu skarbowego dopiero wynikło, iż będzie to tak wysoka kwota. Plan po zmianach Wykonanie % , ,00 146, Wpływ z różnych opłat. W pozycji tej znajdują się koszty upomnienia. Precyzyjne ustalenie planu jest niemożliwe, bowiem jest to uzależnione od ilości wysłanych upomnień. 400,00 651,20 162, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Są to źródła dochodów, w których jest niemożliwością ustalić dokładny plan. Zależy to od terminowości dokonywanych wpłat przez podmioty oraz od wysokości oprocentowania. W tej pozycji znajdują się odsetki od nieterminowych wpłat: między innymi podatku rolnego, od nieruchomości, , ,80 103,24

9 leśnego, podatku od środków transportowych. Ponadto zastosowano ulgę umorzono odsetki w kwocie 1.630,00 zł Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. W pozycji tej znajdują się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczące ulg ustawowych w podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej za II półrocze 2009 r. i I półrocze 2010r. Plan ustalono w oparciu o wykonanie z 2009 roku , ,00 100, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Dział rozdział Dochodów 0310 Podatek od nieruchomości. W kwocie wykonania znajdują się wpłacone kwoty z lat ubiegłych (60.458,95 zł). Ponadto zastosowano ulgi - umorzono podatek ,95 zł, odroczono i rozłożono podatek na kwotę 4.971,45 zł. W pozycji tej znajdują się zaległości u poszczególnych podatników, w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne(ogólna kwota zaległości ,20 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych). W kwocie zaległości znajduje się ustanowiona hipoteka na nieruchomościach podatników na ogólną kwotę ,30 zł Podatek rolny W kwocie wykonania znajdują się wpłacone kwoty z lat ubiegłych (20.658,76 zł). Ponadto zastosowano ulgę w podatku , ,16 104,25 Plan po zmianach Wykonanie % , ,89 101, , ,78 103,59

10 umorzono podatek na kwotę 3.402,00, odroczono i rozłożono podatek na kwotę 75,00 zł W pozycji tej wystąpiły zaległości u poszczególnych podatników, w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne (ogólna kwota zaległości ,31 w tym zaległości z lat ubiegłych).w kwocie zaległości znajduje się ustanowiona hipoteka na nieruchomościach podatników na kwotę ,87 zł Podatek leśny. W kwocie wykonania znajdują się wpłacone kwoty z lat ubiegłych (63,00 zł), a ponadto wystąpiły zaległości u podatników, w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne (kwota zaległości 118,92 zł). Ustanowiono hipotekę na nieruchomościach podatników na kwotę 17,50 zł Podatek od środków transportowych. Planując podatek oparto się na stanie pojazdów roku W kwocie wykonania znajdują się wpłacone kwoty z lat ubiegłych (6.738,70 zł), a ponadto wystąpiły zaległości (ogólna kwota zaległości ,86). W stosunku do tych podatników wszczęto postępowanie egzekucyjne. Ponadto zastosowano ulgę w podatkuodroczono podatek na kwotę 86,00zł i umorzono podatek na kwotę 446,00 zł W kwocie zaległości znajduje się ustanowiona hipoteka na nieruchomościach podatników na kwotę ,40 zł , ,00 106, , ,00 119,90 Dział rozdział Dochodów 0360 Podatek od spadków i darowizn Plan w tej pozycji jest niewymierny. Ustalając go oparto się na roku ubiegłym. Podatek ten jest ściągany i przekazywany przez urzędy skarbowe. Plan po zmianach Wykonanie % , ,99 130,45

11 Ponadto zastosowano ulgę-umorzono podatek na kwotę 591,00 zł Wpływ z opłaty targowej. Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości osób handlujących na targowisku. Inkasentem opłaty targowej jest ZGKiM w Śmiglu Podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatek ten pobiera się od zawartych umów sprzedaży, umów pożyczki, darowizny, dożywocia, ustanowienia hipoteki, umów majątkowych. Ustalając plan oparto się na roku poprzednim. Podatek ten jest przekazywany przez urzędy skarbowe. Ponadto zastosowano ulgę umorzono podatek na kwotę 2.005,00 zł Wpływy z różnych opłat. W pozycji tej znajdują się wpływy za wysłane upomnienia, a wysokość uzależniona jest od ilości wysłanych upomnień 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Są to źródła dochodów, w których jest niemożliwością ustalić dokładny plan. Zależy to od terminowości dokonywanych wpłat przez podatników oraz wysokości oprocentowania. W pozycji tej znajdują się odsetki od nieterminowych wpłat: między innymi podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, podatku od środków transportowych. Ponadto odroczono odsetki na kwotę 584,00 zł i umorzono odsetki na kwotę 27,00 zł Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej. W tej pozycji znajdują się dochody z opłaty skarbowej. Zastosowano ulgę umorzono opłatę na kwotę 246,00 zł oraz odroczono opłatę na kwotę 82,00 zł 0460 Wpływ z opłaty eksploatacyjnej. W tej pozycji znajdują wpływy za , ,00 105, , ,68 108, , ,10 114, , ,72 96, , ,50 97, , ,00 98, , ,00 97,66

12 wydobyte kopaliny (kruszywo naturalne i gaz ziemny). Wystąpiła zaległość w kwocie ,40zł, do której wszczęto postępowanie egzekucyjne. Dział rozdział Dochodów 0480 Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Precyzyjne ustalenie planu jest niemożliwe, zależne to jest od złożonych wniosków. W pozycji tej wystąpiły zaległości w kwocie ,52 zł, do której wszczęto postępowanie egzekucyjne Wpływy z opłat za koncesje i licencje. W pozycji tej znajdują się kwoty z opłat za udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złoża Wpływy z różnych opłat. W pozycji tej znajdują się koszty upomnienia. Wpływ uzależniony jest od ilości wysłanych upomnień Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Są to źródła dochodów, w których jest niemożliwością ustalić dokładny plan. Zależy to od terminowości dokonywanych wpłat-opłaty eksploatacyjnej przez podatników oraz wysokości oprocentowania Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych. W pozycji tej o wysokości planu zawiadamia Minister Finansów. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu Plan po zmianach Wykonanie % , ,54 95, , ,30 100,17 620, ,01 299,52 20,00 44,00 220,00 500,00 671,65 134, , ,76 102, , ,00 101,70

13 na realizację podatku Podatek dochodowy od osób prawnych. Podatki te są przekazywane przez urzędy skarbowe. Plan oparto na wykonaniu roku , ,76 138, Różne rozliczenia , ,92 104, Część oświatowa subwencji ogólnej dla , ,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa. Plan przyjęto na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów i z tego źródła jest ona przekazywana , ,00 100,00 Dział rozdział Dochodów Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa. Plan przyjęto na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów i z tego źródła jest ona przekazywana. Plan po zmianach Wykonanie % , ,00 100, , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,92 150, Pozostałe odsetki W tej pozycji znajdują się wpływy odsetek od rachunku bankowego Wpływy z różnych dochodów. W pozycji tej znajdują się wpływy wypłaconego odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową za uszkodzenia przy ulicy Reymonta w Śmiglu oraz zwrócony przez Urząd Skarbowy podatek VAT Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa. Plan w tej pozycji przyjęto na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów i z tego źródła jest ona przekazywana Regionalne Programy Operacyjne Dotacja celowa. Refundacja na inwestycję Przebudowa 2.476, ,51 101, , ,41 150, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100,00

14 ulicy Dudycza w Śmiglu i Nietążkowie wraz z remontem ulicy Leśnej w Nietążkowie. 801 Oświata i wychowanie , ,03 94, Szkoły podstawowe , ,08 97, Wpływ z różnych opłat. Precyzyjne ustalenie planu w tej pozycji jest niemożliwe, zależy bowiem od ilości wydanych legitymacji szkolnych i opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych. Są to dochody realizowane przez jednostki oświatowe. Plan oparto na zawiadomieniu tych jednostek ,00 576,44 45, Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. W pozycji tej znajdują się wpływy z czynszów za lokale administrowane przez jednostki oświatowe i realizacja dochodów jest przez te jednostki. Plan oparto na zawiadomieniach tych jednostek. Dział rozdział Dochodów , ,28 94,40 Plan po zmianach Wykonanie % 0830 Wpływy z usług , ,38 106,25 W pozycji tej znajdują się wpływy za wynajem sali gimnastycznej. Dochody te realizują jednostki oświatowe Wpływy z różnych dochodów , ,98 99,98 Wpływy za odszkodowanie z PZU za zalanie pośniegowe pomieszczeń szkolnych (Szkoła Podstawowa w Bronikowie i Starym Bojanowie) 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu , ,00 100,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach programu Radosna szkoła Przedszkola , ,31 101, Wpływy z usług , ,00 101,60

15 Odpłatności za czesne i wyżywienie. Plan przyjęto na podstawie zawiadomienia jednostek oświatowych, które realizują wpływy 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,31 99,99 Wpływy za odszkodowanie z PZU za pożar w pomieszczeniach przedszkolnych (Przedszkole Samorządowe w Śmiglu) oraz zalanie pośniegowe pomieszczeń (Przedszkole w Czaczu i Śmiglu) Gimnazja , ,67 77, Wpływy z różnych opłat. Precyzyjne ustalenie planu w tej pozycji jest niemożliwe. Wydano duplikaty legitymacji oraz pobrano opłaty za wydanie legitymacji w mniejszej ilości niż zakładano. Są to dochody realizowane przez jednostki oświatowe. Plan oparto na zawiadomieniu tych jednostek. 150,00 61,00 40, Wpływy z usług. W pozycji tej znajdują się wpływy za wynajem sali gimnastycznej i pomieszczeń. Dochody te realizuje jednostka oświatowa Pozostałe odsetki. W pozycji tej znajdują się wpływy odsetek za nieterminowane regulowanie płatności 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki pochodzące z Fundacji Polsko- Niemieckiej na wymianę młodzieży. Realizowany jest przez Gimnazjum w Śmiglu. Dział rozdział Dochodów 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki na Program Comenius 6.235, ,00 79,47 10,00 0,20 2, , ,44 99,99 Plan po zmianach Wykonanie % , ,03 73,90

16 realizowane przez Gminę Śmigiel.(Gimnazjum w Śmiglu). Program będzie realizowany jeszcze w 2011r Stołówki szkolne , ,97 92, Wpływy z usług , ,97 92,12 Odpłatności za wyżywienie. Plan przyjęto na podstawie zawiadomienia jednostek oświatowych, które realizują wpływy Pozostała działalność 234,00 234,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu 234,00 234,00 100,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. 852 Pomoc społeczna , ,10 98, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,95 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Dotacja zlecona na świadczenia rodzinne. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wys ,94zł 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Są to wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego ściągniętego przez komornika od dłużników) w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego. W pozycji tej występuje , ,06 97, , ,89 95,77

17 zaległość w kwocie ,86 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dział rozdział Dochodów , ,34 95,18 Plan po zmianach Wykonanie % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,27 93,10 państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne dotyczy.zadań zleconych Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wys. 793, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,07 97,25 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wys. 316,93 zł Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki , ,73 97,03 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,73 97,03 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na wypłaty zasiłku okresowego. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wys ,27 zł Zasiłki stałe , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 100,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 100,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na utrzymanie OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne , ,08 111,98 usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług , ,08 111,98

18 Odpłatność za opiekę samorządową. Plan został oparty na podstawie wykonania roku Wykonanie zależne jest od liczby osób korzystających z pomocy opieki samorządowej Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 100,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,42 96, Pozostała działalność , ,42 96,64 Dział Plan po Wykonanie % rozdział Dochodów zmianach 2007 Dotacje celowe w ramach programów , ,71 96,53 finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Program Rozwój Intelektualny Przedszkolaka realizowany przez Szkołę w starym Bojanowie oraz program Uwolnij Swoje Możliwości realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu. Obydwa programy realizowane są z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wys ,89 zł 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Program Rozwój Intelektualny Przedszkolaka realizowany przez Szkołę w starym Bojanowie oraz program Uwolnij Swoje Możliwości realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu. Obydwa programy realizowane są z Programu , ,71 97,88

19 Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wys. 283, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,83 93, Pomoc materialna dla uczniów , ,73 84, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,73 84,07 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji wys ,27 zł Szkolne schroniska młodzieżowe , ,10 109, Wpływy z usług , ,70 109,75 Znajdują się tu wpływy z odpłatności za korzystanie ze schroniska młodzieżowego. Plan zgodny z zawiadomieniem jednostki realizującej wpływy. Precyzyjne ustalenie planu jest niemożliwe, bowiem jest to uzależnione od ilości osób korzystających ze schroniska Pozostałe odsetki. 80,00 54,29 67,86 W pozycji tej znajdują się wpływy odsetek za nieterminowane regulowanie płatności Wpływy z różnych dochodów. W pozycji tej znajdują się wpływy ze sprzedaży złomu. 20,00 13,11 65,55 Dział rozdział Dochodów Plan po zmianach Wykonanie % 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,27 100, Wpływy i wydatki związane z , ,95 100,47 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat. Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska. Są to dochody, które stanowiły przychody GFOŚiGW przed jego likwidacją Wpływy z różnych dochodów. Środki przelane z rachunku bankowego GFOŚiGW, który uległ likwidacji Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych , ,30 100, , ,65 100, , ,32 201,70

20 0400 Wpływy z opłaty produktowej , ,32 201,70 W pozycji tej znajdują się środki z opłaty produktowej wpłacane przez WFOŚ. Plan oparto na wykonaniu roku Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i , kluby 6298 Środki na dofinansowanie własnych , inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Planowane środki dotyczą dofinansowania zadania inwestycyjnego rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Żegrówku oraz przebudowa budynku świetlicy w Nietążkowie w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata Środki powyższe zostaną przekazane w roku Kultura fizyczna i sport , ,00 100, Zadania z zakresu kultury fizycznej i , ,00 100,00 sportu 0690 Wpływ z różnych opłat , ,00 100,00 Wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie z basenu oraz za wpisowe na organizowanie zawodów sportowych i imprez. Dochody te realizowane są przez jednostkę budżetową OKFiR Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na remont płyty , ,00 100,00 boiska sportowego w Śmiglu. Dział Plan po Wykonanie % rozdział Dochodów zmianach Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zajęcia sportowo , ,00 100,00

21 rekreacyjne dla uczniów na zadanie Pływanie moje hobby. Zadanie to realizowane jest przy współfinansowaniu ze środków Gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Razem , ,11 100,77 B U R M I S T R Z Ś M I G L A SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES OD 1.01 DO ROKU Dział, rozdział, Wydatków Plan po zmianach Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,76 93, Melioracje wodne , ,81 94, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 100,00 -dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie spółki wodnomelioracyjnej wykonującej zadania gminy z zakresu prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych terenach gminy, w roku 2010 roku Spółka wykonała konserwację rowów na odcinku 53,3 km a także usunięte zostały awarie drenów na powierzchni 41,50 ha. Przedstawiony powyżej zakres robót Spółka Wodna wykonywała na wszystkich obiektach objętych działalnością Spółki na terenie Gminy Śmigiel Zakup usług pozostałych , ,81 77,23 - zostały wykonane roboty konserwacyjne, odmulanie na cieku Stara Samica Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,05 93, Zakup usług remontowych , ,76 93,88 - wykonanie przyłączy wodociągowych w ramach remontu sieci wodociągowej ul. Szkolna Stare Bojanowo 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,98 12,49

22 - kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry- Gmina Śmigiel zadanie to znajduje się w załączniku do budżetu mówiącym o wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach ,. Wydatkowane wydatki ogółem to kwota ,80 wykonanych robót znajduje się pod em przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody polegająca na budowie : budynku stacji wodociągowej, wiaty pod agregat prądotwórczy, odstojnika wód popłucznych, zbiornika wyrównawczego i dwóch zbiorników bezodpływowych w Spławiu zadanie to znajduje się w załączniku do budżetu mówiącym o wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Wydatkowane wydatki ogółem to kwota ,66 wykonanych robót znajduje się pod em budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Wonieściu. Zarówno na zadanie związane z stacją w Spławiu jak i siecią wodociągową w Wonieściu została podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata Dofinansowanie obejmuje 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Wydatkowane wydatki ogółem to kwota ,52 wykonanych robót znajduje się pod em Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,78 100,00 - kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry- Gmina Śmigiel zadanie to znajduje się w załączniku do budżetu mówiącym o wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach ,. Wydatkowane wydatki ogółem to kwota ,25 wykonanych robót znajduje się pod em 6059 Dział, rozdział, Wydatków Plan po zmianach Wykonanie % -przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody polegająca na budowie : budynku stacji wodociągowej, wiaty pod agregat prądotwórczy, odstojnika wód popłucznych, zbiornika wyrównawczego i dwóch zbiorników bezodpływowych w Spławiu zadanie to znajduje się w załączniku do budżetu mówiącym o wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Wydatkowane wydatki ogółem to kwota ,57 wykonanych robót znajduje się pod em budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Wonieściu. Zarówno na zadanie związane z stacją w Spławiu jak i siecią wodociągową w Wonieściu została podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata Dofinansowanie obejmuje 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Wydatkowane wydatki ogółem to kwota ,96 wykonanych robót znajduje się pod em Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,53 98,82

23 - kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry- Gmina Śmigiel zadanie to znajduje się w załączniku do budżetu mówiącym o wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach W dniu r. podpisana została umowa z NFOŚiGW jako instytucją wdrażającą na dofinansowanie całego projektu w ramach działania Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 RLM priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dofinansowanie obejmuje 85% kwoty wydatków kwalifikowanych poniesionych w toku realizacji całego Projektu, nie więcej niż ,16 zł kontynuowana była budowa sieci kanalizacyjnej w Czaczu. Wykonana została dokumentacja projektowa na Starą Przysiekę Druga i Robaczyn. Rozpoczęto prace budowlane w Koszanowie i części Śmigla.Wykonawca robót jak i inspektor nadzoru zostali wybrani w drodze przetargu zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Prace nad wykonaniem całego projektu potrwają do roku 2012 Wydatkowane wydatki ogółem to kwota ,76 Na zadaniu tym dokonano zmiany planu zmniejszając go Uchwałą Rady w dniu r. o kwotę ogółem zł Zmiana dotyczyła zarówno czwartej cyfry 0 jak i 8 i 9. -przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody polegająca na budowie : budynku stacji wodociągowej, wiaty pod agregat prądotwórczy, odstojnika wód popłucznych, zbiornika wyrównawczego i dwóch zbiorników bezodpływowych w Spławiu zadanie to znajduje się w załączniku do budżetu mówiącym o wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Zakończone zostały roboty budowlane na Stacji Uzdatniania Wody, uzyskano rozruch technologiczny. Złożono w grudniu 2010 roku wniosek o płatność jednak środki nie zostały przekazane do końca 2010 roku. Wydatkowane wydatki ogółem to kwota ,44 Na zadaniu tym dokonano zmiany planu zwiększając go o ogólną kwotę ,00 zł Zmiana dotyczyła czwartej cyfry 0 - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Wonieściu Została wykonana sieć wodociągowa wraz z przyłączami budynków do nowo wybudowanej sieci. Został w grudniu 2010 roku złożony wniosek o płatność jednak środki do końca tego roku nie wpłynęły Wydatkowane wydatki ogółem to kwota ,33 Zarówno na zadanie związane z stacją w Spławiu jak i siecią wodociągową w Wonieściu została podpisana umowa o przyznanie Dział, rozdział, -3 - Wydatków Plan po zmianach Wykonanie pomocy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata Dofinansowanie obejmuje 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji Izby rolnicze , ,73 94, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - Wykonanie dotyczy przekazanych kwot za 2010 roku oraz pozostałości, jaka była do przekazania za rok 2009 z tytułu odpisów z uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych Wydatki zależne są od dokonanych wpłat z tytułu podatku rolnego Pozostała działalność w tym: Zadania zlecone , ,73 94, , , , ,17 99,78 100,00

24 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.224, ,09 99, Składki na Fundusz Pracy 81,00 80,86 99, Wynagrodzenia bezosobowe 9.370, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 194,00 193,59 99, Zakup usług pozostałych 3.542, ,50 53, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 109,00 109,00 100,00 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 290,00 288,98 99, Różne opłaty i składki , ,79 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1.364, ,00 100,00 służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 42,00 41,36 98,48 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 255,00 255,00 100,00 licencji - wydatkowane środki dotyczą wydatków związanych z otrzymaną dotacją celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez budżet gminy. Kwota przekazanej dotacji to ,90 zł. Zwrócono niewydatkowaną kwotę w wysokości 3,73 zł - wydatkowane środki dotyczą także monitorowania gleb kwota 360,00 zł 020 LEŚNICTWO 1.500, ,00 99, Gospodarka leśna 1.500, ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia 1.500, ,00 99,87 -wydatki związany z odbudową populacji zwierzyny drobnej na terenie gminy Śmigiel. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W , ,03 99,49 ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie ciepła , ,80 99, Zakup usług pozostałych , ,80 99,73 - wydatki dotyczą usługi, jaką świadczy ZGKiM dostarczając ciepło do budynku znajdującego się przy ul. Północnej i Kościuszki w Śmiglu Dostarczanie wody , ,23 99, Zakup usług pozostałych , ,82 98,38 - wydatki związane z dopłatami do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Śmiglu sp. z o.o.. zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XLI/429/09 Rady Miejskiej Śmigla z Dział, rozdział, -4 - Wydatków dnia r. w sprawie dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych Plan po zmianach Wykonanie , ,41 100,00

25 - wydatkowane środki dotyczą wykupu udziałów w Zakładzie Wodociągowo Kanalizacyjnym w Śmiglu sp. z o.o. oraz uzupełnienie udziałów. W spółce tej Gmina Śmigiel ma 100% udział. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,64 95, Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe , ,99 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,54 100, Zakup usług remontowych , ,20 99, Zakup usług pozostałych , ,25 100,00 - wydatkowane środki dotyczą dofinansowania z Województwa Wielkopolskiego na przewozy pasażerskie kolejki w Śmiglu oraz remont infrastruktury jest to kwota zł.ponadto z budżetu Gminy Śmigiel wydatkowano kwotę ,99 zł na konieczne remonty związane z funkcjonowaniem kolejki i towarzyszącymi jej obiektami Drogi publiczne gminne , ,65 94, Składki na ubezpieczenia społeczne 51,00 50,59 99, Wynagrodzenia bezosobowe 335,00 335,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,01 70, Zakup usług remontowych , ,40 99, Zakup usług pozostałych , ,66 95, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,91 75, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 3.000, ,00 100,00 licencji Wydatki rozdziału w ach 4110 do 4750 dotyczą wydatkowanych kwot związanych z utrzymaniem dróg i ulic między innymi na: - akcję zima gdzie wydatkowano środki na utrzymanie dróg, zakup posypki i żwiru, soli, transport piasku, odśnieżanie dróg, wywóz śniegu z ulic, kwota ,07 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej i opłata za odprowadzenie wód opadowych z dróg kwota ,91 zł - zakup programu do ewidencji dróg i ulic kwota 3.000,00 zł - naprawę, zakup i zamontowanie znaków drogowych, wycinkę drzew i krzewów przy drogach i ulicach, zakup i montaż tablic, wykonanie oznakowania poziomego na ulicach, kwota ,14 zł -utrzymanie bieżące dróg i ulic oraz chodników, bieżące remonty naprawy (cząstkowe naprawy nawierzchni bitumicznych w gminie, uzupełnienie nawierzchni dróg żwirem, równanie i profilowanie, remont chodników wymiana nawierzchni, czyszczenie wpustów ulicznych, przebudowa studzienek ulicznych naprawa ) kwota ,79 zł - zakupiono kostkę brukową na przebudowę chodnika w Starym Bojanowie ul. Główna kwota 9.294,80 zł - zakup toalety przenośnej przy drodze w Karśnicach kwota 1.198,00 zł -remont przepustu drogowego ul. Kręta w Starym Bojanowie kwota 2.435,86 zł -wykonanie barier przy ul. Kościańskiej w Śmiglu kwota ,00 - wyremontowano chodnik w Bronikowie wraz z wjazdami do posesji kwota ,10 zł Dział, rozdział, Wydatków Plan po zmianach Wykonanie

26 - remont nawierzchni bitumicznej na długości 180 m wraz z wymianą krawężnika na drodze w Karśnicach kwota ,80 zł - remont ulicy Staszica w Śmiglu, remont nawierzchni bitumicznej i położenie dywanika asfaltowego kwota ,30 - przestawienie krawężnika, przełożenie chodnika i wjazdów w ulicy Zdrojowej w Śmiglu kwota ,47 zł - remont chodnika na Placu Rozstrzelanych w Śmiglu wymiana płytek chodnikowych na kostkę brukową kwota ,48 zł - zakupiono na chodnik do Starego Bojanowa kostkę brukową kwota 8.253,30 zł - remonty chodników wokół kompleksu sportowego kortów tenisowych oraz basenu i stadionu piłkarskiego kwota ,90 zł - remont nawierzchni z gruntowej na trylinkę na ul. Młyńskiej w Śmiglu kwota ,48 zł - remont nawierzchni z gruntowej na trylinkę na ul. Kraszewskiego w Śmiglu kwota ,54 zł - chodnik ul. Leszczyńska w Śmiglu wymiana płytek na kostkę brukową kwota ,73 zł - utwardzenie placu parkingu z kostki brukowej Plac Wojska Polskiego przy Urzędzie kwota ,47 zł - remont chodnika w Jezierzycach założenie kostki brukowej kwota ,85 zł - remont chodnika w Karminie założenie kostki brukowej kwota 3.507,57 zł - utwardzenie gruntowego pobocza i położenie nawierzchni bitumicznej na drodze w Wonieściu kwota 8.000,00 zl - wykonanie chodnika z kostki brukowej w Przysiece Polskiej kwota 6.456,24 zł - wykonanie remontu drogi do oczyszczalni destruktem bitumicznym kwota ,60 zł - remont nawierzchni Brońsko Księginki uzupełnienie klińcem nawierzchni tłuczniowej kwota 1.390,80 zł - ułożenie kostki Koszanowo ul. Krótka kwota 1.595,99 zł - zakup przystanków do miejscowości Brońsko, Stary Białcz i Nowy Białcz kwota 8.943,98 zł - zakup kostki brukowej na chodnik dla wsi Morownica kwota 8.503,40 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,08 97, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00 Planowane i wydatkowane kwoty w tych ach dotyczą zadań : -przebudowa ulicy Dudycza w Śmiglu i Nietążkowie wraz z remontem ulicy Leśnej w Nietążkowie. Zadanie to znajduje się w załączniku do budżetu mówiącym o wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach opracowana została dokumentacja i wydane zostało pozwolenie na budowę, wycena gruntów do wykupu, planowane wykonanie w roku 2011 Kwota wydatkowana to ,00 zł dotyczy to ów 6058 i 6059 Paragraf 6050 dotyczy zadań : - przebudowa drogi gminnej Morownica-Poladowo jako zachodniej obwodnicy Śmigla Zadanie to znajduje się w załączniku do budżetu mówiącym o wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach realizacja tego zadania potrwa do roku Wydatkowana kwota to ,82 zł. Zostały wykonane mapy sytuacyjne, sporządzono studium wykonalności i opracowana została dokumentacja przebudowy drogi. - budowa chodnika ul.polna w Czaczu wykonany został odcinek chodnika z kostki brukowej wraz z krawężnikiem kwota wydatkowana to ,09 zł

27 Dział, rozdział, Wydatków -budowa chodnika w Nowej Wsi wykonanie odcinka chodnika z kostki brukowej w ul. Śmigielskiej wydatkowana kwota to 4.999,56 zł - droga Bielawy wykonanie nawierzchni tłuczniowej na drodze gruntowej wydatkowana kwota to ,28 zł - droga Sierpowo utwardzenie drogi z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej wydatkowana kwota to ,33 zł 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Plan po zmianach Wykonanie , ,00 100,00 - zgodnie z podpisaną umową przekazana została dotacja dla ZGKi M w Śmiglu z przeznaczeniem na utwardzenie placu targowego w Śmiglu przy ul. Skarzyńskiego. Z informacji przedstawionej przez Zakład wynika iż wykonano następujące prace: ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na dostawę podbudowy tłuczniowej i kostki brukowej, zakupiono tłuczeń 1693,58 t, kostkę brukową : szara 933,78 m 2,czerwona 20,00 m 2, czarna 198,72 m 2.Wykonano prace ziemne korytowanie podłoża i utwardzenie terenu tłuczniem. 630 TURYSTYKA , ,00 79, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,00 79, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla stowarzyszenia, z którym została podpisana umowa na realizację zadania z zakresu turystyki Odnowienie szlaków turystycznych. Dotacja przyznana została w ramach ogłoszonego konkursu zgodne z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Śmigla w sprawie Programu współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami pozarządowymi na rok 2010 i po podpisaniu stosownej umowy Dotacja została przekazana stowarzyszeniu w jednej transzy Dotacja została rozliczona 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2.130,00 630,00 29, , ,00 79,78 - Rada Miejska Śmigla Uchwałą Nr XLIX/514/10 z dnia r. udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie zadania, pod nazwą Rowerem w głąb dziejów Południowej Wielkopolski; Romantyczne trasy rowerowe ziemi Kościańskiej. W ramach tegoż zadania została pobudowana ścieżka rowerowa Śmigiel- Bruszczewo oraz Stare Bojanowo- Bruszczewo. Na to zadanie Powiat uzyskał dofinansowanie w ramach WRPO na lata Środki zostały przekazane zgodnie z podpisaną umowa. Dotacja została rozliczona 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,57 85, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,57 85, Zakup usług remontowych , ,97 96,37 - wydatkowana kwota dotyczy dofinansowania prac remontowych związanych z budynkami, które nie są w administrowaniu przez ZGKiM. Dotyczy to budynków w Wonieściu, Starej Przysiece Pierwszej oraz budynku po dworcu kolejowym w Śmiglu celem przystosowania go do przekazania na siedzibę posterunku policji.