UCHWAŁA NR III/9/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2015.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/9/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 w łącznej kwocie zł 1) dochody bieżące w wysokości ogółem: zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ogółem: zł - zgodnie z tabelami nr 1 i Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 w wysokości ogółem: zł - zgodnie z tabelami nr 3, 15, Wydatki bieżące w wysokości ogółem: zł, 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej ,92 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,91 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości ,01zł, 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości zł, 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości ,08 zł, 4) wydatki z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę Żarów, przypadające do spłaty w roku 2015 w łącznej kwocie zł, 5) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości zł 2. Wydatki majątkowe w łącznej kwocie zł, z czego: a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości: zł Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości zł, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek, wskazanych w rozchodach budżetu. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości zł - zgodnie z tabelą nr Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości zł - zgodnie z tabelą nr Tworzy się rezerwę ogólną i celową budżetu w wysokości zł, - rezerwę ogólną w wysokości zł - rezerwę celową w wysokości zł - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, - zgodnie z tabelami nr 12 i 13. Id: 6811D807-C3DD C75118FC272. Podpisany Strona 1

2 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z tabelami nr 6 i 7. 3) Dochody i wydatki związanie z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z tabelami nr 10 i 11. 4) Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z tabelami nr 5a i 5b. 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa - zgodnie z tabelą nr Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2015 w łącznej kwocie zł, - dotacje na zadania bieżące w wysokości zł - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok w łącznej kwocie: 1) dochody zł, 2) wydatki zł, - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta Żarów w roku budżetowym do kwoty zł. 10. Ustala się limity zobowiązań: 1) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie: zł, 2) z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie zł. 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Żarów do: 1) zaciągania w roku 2015 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: zł, 2) sprzedaży w roku 2015 papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę do kwoty zł, 3) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu, polegających na: - przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących, - zmniejszeniu w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących, 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. Id: 6811D807-C3DD C75118FC272. Podpisany Strona 2

3 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie Roman Konieczny Id: 6811D807-C3DD C75118FC272. Podpisany Strona 3

4 Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2015 Gmina prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu Gminy, który uchwalany jest na kolejny rok budżetowy. Uchwalenie właściwego budżetu poprzedza przygotowanie projektu budżetu przez Burmistrza, co wynika z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Opracowany projekt budżetu na 2015 rok wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej i innymi materiałami informacyjnymi przedłożony został przez Burmistrza organowi stanowiącemu gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Wałbrzychu celem zaopiniowania. Uchwałą nr III/246/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wydał opinię pozytywną o przedłożonym przez Burmistrza projekcie uchwały budżetowej na rok W uchwale budżetowej Gminy Żarów na 2015 rok w stosunku do projektu uchwały budżetowej dochody i wydatki budżetowe zmniejszyły się o kwotę ogółem zł. Na powyższe zmiany składały się: zwiększenie planu dochodów w rozdziale w 0330 o kwotę zł z tytułu wpływów z podatku leśnego (osoby prawne), zwiększenie planu dochodów w rozdziale w 0330 o kwotę 100 zł z tytułu wpływów z podatku leśnego (osoby fizyczne), zmniejszenie planu dochodów w rozdziale w 0320 o kwotę zł z tytułu wpływów z podatku rolnego (osoby prawne), zmniejszenie planu dochodów w rozdziale w 0320 o kwotę zł z tytułu wpływów z podatku rolnego (osoby fizyczne), zmniejszenie planu wydatków w rozdziale w 2850 o kwotę zł zabezpieczonego na wpłaty Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zmniejszenie planu wydatków w rozdziale w 4300 o kwotę zł zabezpieczonego na pokrycie kosztów bankowej obsługi budżetu gminy, zmniejszenie planu wydatków w rozdziale w 4530 o kwotę zł zabezpieczonego na zapłatę podatku Vat, zwiększenie planu wydatków w rozdziale w 2820 o kwotę zł w celu zwiększenia planu na dotację celową z budżetu dla stowarzyszenia, na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Ponadto w Tabeli nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) w latach w poz. 1 zmieniono i doprecyzowano nazwę zadania inwestycyjnego z Budowy drogi gminnej wraz z chodnikiem i infrastrukturą podziemną na terenie WSSE Podstrefa Żarów na Budowę sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów. W budżecie na rok 2015 uwzględniono najważniejsze i najpilniejsze potrzeby zarówno w zakresie zadań bieżących, jak i inwestycyjnych. W związku z korektami strony dochodowej, jak i wydatkowej uchwały budżetowej na 2015 rok wprowadzono również stosowne zmiany w tabelach do uchwały. Z uwagi na to, że budżet jest podstawą gospodarki finansowej gminy i powinien być uchwalony do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, podjecie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione. Id: 6811D807-C3DD C75118FC272. Podpisany Strona 1

5 Tabela nr 1. Dochody budżetowe gminy Żarów według działów klasyfikacji budżetowej na rok 2015 Plan na Lp. Dział r. Plan na 2015 r Rolnictwo i łowiectwo , , Transport i łączność , , Gospodarka mieszkaniowa , , Działalność usługowa , , Administracja publiczna , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Obrona narodowa 300,00 300, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Różne rozliczenia , , Oświata i wychowanie , , Pomoc społeczna , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Kultura fizyczna , ,00 OGÓŁEM DOCHODY , ,00 Id: 6811D807-C3DD C75118FC272. Podpisany Strona 2

6 Tabela nr 2. Dochody budżetowe gminy Żarów na 2015 rok według źródeł Rozdz. Plan na r. Plan na 2015r RODZAJ ZADANIA: WŁASNE I. Dochody bieżące , ,00 1. Dochody własne z podatków i opłat lokalnych , ,00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny 1 700, , Podatek od środków transportowych , , Podatek od spadków i darowizn 9 000, , Wpływy z opłaty targowej , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , Wpływy z opłaty skarbowej , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,00 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych , ,00 3. Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,00 Id: 6811D807-C3DD C75118FC272. Podpisany Strona 3

7 Tabela nr 2. Dochody budżetowe gminy Żarów na 2015 rok według źródeł Plan na Rozdz r. Plan na 2015r Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej , ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 50,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 6. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy , ,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, ,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 8. Pozostałe dochody własne , , Wpływy z różnych dochodów , , Wpływy z różnych opłat , , Pozostałe 10,00 100, Wpływy z usług , , Pozostałe , , Wpływy z różnych dochodów , , Wpływy z usług , , O570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 100,00 0, Wpływy z usług , ,00 Id: 6811D807-C3DD C75118FC272. Podpisany Strona 4

8 Tabela nr 2. Dochody budżetowe gminy Żarów na 2015 rok według źródeł Plan na Rozdz r. Plan na 2015r Różnice kursowe ,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 600,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , Wpływy z różnych opłat , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 357, , Pozostałe 3 100, , Pozostałe 350,00 200, Wpływy z różnych dochodów 4 655, , Wpływy z usług , , Pozostałe 50,00 50, Wpływy z różnych dochodów , , Pozostałe 100,00 100, Wpływy z różnych dochodów 100,00 0, Wpływy z usług , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 0,00 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 500,00 0, Wpływy z różnych opłat , , Wpływy z opłaty produktowej 2 000, , Wpływy z usług 7 000, , Wpływy z różnych dochodów 394,00 0,00 9. Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy , ,00 realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) ,00 0,00 realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) ,00 0,00 realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) ,00 0,00 realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) ,00 0,00 realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) , ,00 realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) , ,00 realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) , ,00 Id: 6811D807-C3DD C75118FC272. Podpisany Strona 5

9 Tabela nr 2. Dochody budżetowe gminy Żarów na 2015 rok według źródeł Plan na Rozdz r. Plan na 2015r realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) , ,00 realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) , ,00 realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) ,00 0,00 realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ,00 0, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0, Programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 RODZAJ ZADANIA: ZLECONE 12. Dotacje celowe zadań zleconych z zakresu administracji rządowej , ,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami ,71 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami , ,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 2 174, ,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami ,00 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 300,00 300, rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 1 000, ,00 Id: 6811D807-C3DD C75118FC272. Podpisany Strona 6

10 Tabela nr 2. Dochody budżetowe gminy Żarów na 2015 rok według źródeł Plan na Rozdz r. Plan na 2015r rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami ,00 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami , ,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami , ,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 778,00 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 4 027,00 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami ,00 0,00 RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIA 13. Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień 2 000, ,00 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 000, ,00 II. Dochody majątkowe RODZAJ ZADANIA: WŁASNE , ,00 1. Dochody z majątku gminy , ,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 000,00 0,00 2. Dotacje i środki na własne inwestycje gminy , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 Id: 6811D807-C3DD C75118FC272. Podpisany Strona 7

11 Tabela nr 2. Dochody budżetowe gminy Żarów na 2015 rok według źródeł Plan na Rozdz r. Plan na 2015r Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 8 000,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 8 635, ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 3. Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na inwestycje ,00 0,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 Ogółem dochody według źródeł , ,00 Id: 6811D807-C3DD C75118FC272. Podpisany Strona 8

12 Tabela nr 3. Wydatki budżetowe według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2015 rok Z tego z tego: z tego: z tego: L.p. Dz. Rozdz Nazwa Plan na 2015 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o Rolnictwo i łowiectwo , , , , Melioracje wodne , , , , Izby rolnicze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Transport i łączność , , , , Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne , , , , Drogi wewnętrzne Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Cmentarze Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , Komendy Powiatowe Policji 2 000, ,00 0,00 0, Obrona cywilna Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Id: 6811D807-C3DD C75118FC272. Podpisany Strona 9

13 Tabela nr 3. Wydatki budżetowe według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2015 rok Z tego z tego: z tego: z tego: L.p. Dz. Rozdz Nazwa Plan na 2015 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie , , , , , , , Szkoły podstawowe, , , , , , , , Szkoła Podstawowa w Żarowie Szkoła Podstawowa w Imbramowicach Szkoła Podstawowa w Mrowinach Szkoła Podstawowa w Zastrużu Urząd Miejski , , ,97 0, ,97 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Szkoła Podstawowa w Żarowie Szkoła Podstawowa w Imbramowicach Szkoła Podstawowa w Mrowinach SP Zastruże Przedszkola, w tym Bajkowe Przedszkole Urząd Miejski Inne formy wychowania przedszkolnego Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół, Urząd Miejski Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność, w tym , , , , ,00 0, , Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność Pomoc społeczna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , , , Domy pomocy społecznej Rodziny zastępcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wspieranie rodziny Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej , , , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Id: 6811D807-C3DD C75118FC272. Podpisany Strona 10

14 Tabela nr 3. Wydatki budżetowe według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2015 rok Z tego z tego: z tego: z tego: L.p. Dz. Rozdz Nazwa Plan na 2015 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne, Szkoła Podstawowa w Żarowie Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Pozostała działalność , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , , Pozostała działalność Kultura fizyczna , , ,67 0, , Obiekty sportowe , , ,77 0, , Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność , , , ,90 OGÓŁEM WYDATKI , , , , , , ,08 0, , , , ,00 0,00 0,00 Id: 6811D807-C3DD C75118FC272. Podpisany Strona 11

15 Tabela nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2015 rok L.p. Klasyfikacja przychodów i rozchodów Kwota 1. Przychody ogółem Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Rozchody ogółem Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Udzielone pożyczki i kredyty Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Id: 6811D807-C3DD C75118FC272. Podpisany Strona 12

16 Tabela nr 5a. Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2015 rok 1. Dział Rozdział Plan na r. Plan na 2015 r. L.p Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , Wpływy z różnych opłat , ,00 Razem dochody , ,00 Tabela nr 5b. Planowane wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2015 rok 1. Dział Rozdział Plan na r. Plan na 2015 r. L.p Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , Zakup usług pozostałych , ,00 Razem wydatki , ,00 Id: 6811D807-C3DD C75118FC272. Podpisany Strona 13

17 Tabela nr 6. Plan finansowy dotacji dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 2015 rok Dział Plan na Plan na L.p. Rozdział r r O1O Rolnictwo i łowiectwo ,71 0,00 O1O95 Pozostała działalność ,71 0, rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,71 0, Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 174, , rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 174, , Wybory do Parlamentu Europejskiego ,00 0, rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0, Obrona narodowa 300,00 300, Pozostałe wydatki obronne 300,00 300, rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 300, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 5 przeciwpożarowa 1 000, , Obrona cywilna 1 000, , rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000, , Oświata i wychowanie ,00 0, Szkoły Podstawowe ,00 0, rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0, Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia , , rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Dodatki mieszkaniowe 778, rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 778, Ośrodki pomocy społecznej 4 027, rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 027, Pozostała działalność ,00 0, rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0,00 Ogółem dotacje , ,00 Id: 6811D807-C3DD C75118FC272. Podpisany Strona 14

18 Tabela nr 7. Plan finansowy wydatków dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 2015 rok L.p. Dział Rozdział Plan na r. Plan na 2015 r O1O Rolnictwo i łowiectwo ,71 0, Pozostała działalność ,71 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 641,25 0, Składki na Fundusz Pracy 55,13 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3750,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 798,16 0, Różne opłaty i składki ,17 0, Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 800, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 1 786, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2174, , Zakup materiałów i wyposażenia 2174, , Wybory do Parlamentu Europejskiego ,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12660,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 836,19 0, Składki na Fundusz Pracy 80,89 0, Wynagrodzenia bezosobowe 6920,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 8373,72 0, Zakup usług pozostałych 1172, Podróże służbowe krajowe 168, Obrona narodowa 300,00 300, Pozostałe wydatki obronne 300,00 300, Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000, , Obrona cywilna 1 000, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , Oświata i wychowanie ,00 0, Szkoły Podstawowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 429,30 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,70 0, Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3110Świadczenia społeczne 300,00 200, , ,00 Id: 6811D807-C3DD C75118FC272. Podpisany Strona 15

19 Tabela nr 7. Plan finansowy wydatków dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 2015 rok L.p. Dział Rozdział Plan na r. Plan na 2015 r Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 1 200, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 300, , Zakup energii 1 000,00 500, Zakup usług pozostałych 7 400, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4 300, ,00 garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 100, Różne opłaty i składki 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 500, , Pozostałe 3 000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 600,00 300, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 500, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia , ,00 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , Dodatki mieszkaniowe 778, Świadczenia społeczne 770, Zakup materiałów i wyposażenia 8, Ośrodki pomocy społecznej 4 027, Świadczenia społeczne 3 968, Zakup materiałów i wyposażenia 59, Pozostała działalność , Świadczenia społeczne , Zakup materiałów i wyposażenia 3 958,00 Ogółem wydatki , ,00 Id: 6811D807-C3DD C75118FC272. Podpisany Strona 16

20 Tabela nr 8. Plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2015 rok Dział Plan na L.p. Rozdział Plan na 2015 r. r Administracja publiczna 1 000, , Urzędy wojewódzkie 1 000, , Wpływy z różnych opłat 1 000, , Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia , , Pozostałe 6 000, Wpływy z różnych dochodów 2 000, , Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego , ,00 Razem dochody , ,00 Tabela nr 9. Plan dochodów z zakresu administracji rządowej na 2015 rok Dział Plan na L.p. Rozdział Plan na 2015 r. r Administracja publiczna 50,00 50, Urzędy wojewódzkie 50,00 50, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 50, Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , ,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 Ogółem , ,00 Id: 6811D807-C3DD C75118FC272. Podpisany Strona 17

21 Tabela nr 10. Plan finansowy dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2015 rok Dział L.p. Rozdział Plan na r. Plan na 2015 r Działalność usługowa 2 000, , Cmentarze 2 000, , zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 000, ,00 Tabela nr 11. Plan finansowy wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2015 rok Dział L.p. Rozdział Plan na r. Plan na 2015 r Działalność usługowa 2 000, , Cmentarze 2 000, , Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 Id: 6811D807-C3DD C75118FC272. Podpisany Strona 18

22 Tabela nr 12. Planowane dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2015 rok L.p. Dział Rozdział Plan na r. Plan na 2015 r Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,00 Razem dochody , ,00 Tabela nr 13. Planowane wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok L.p. Dział Rozdział Ochrona zdrowia , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 700, , Składki na Fundusz Pracy 200, , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności 4 560,00 0, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 800, , Podróże służbowe krajowe 500,00 500, Różne opłaty i składki 600,00 500, Plan na r. Plan na 2015 r. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 420, ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 720, ,00 Ogółem , ,00 Id: 6811D807-C3DD C75118FC272. Podpisany Strona 19

23 Tabela nr 14. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015 Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo ( art. 3 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim) /Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 4 ust. 1) Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu 1. Bożanów 8.367, ,56 2. Buków , ,78 - wykończenie i doposażenie świetlicy wraz zagospodarowaniem terenu przyległego, organizacja imprez cyklicznych 8.367,82 -modernizacja drogi dojazdowej na cmentarz, wykonanie chodnika w części wioski, zakup namiotu, doposażenie OSP, zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych, organizacja imprez cyklicznych, ogrodzenie placu zabaw ,93 3. Gołaszyce 8.417, ,58 - wykończenie i wyposażenie świetlicy, organizacja imprez cyklicznych, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych 8.417,93 4. Imbramowice , ,94 zakup paliwa oprysków i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, uzupełnienie oświetlenia ulicznego, doposażenie OSP, wykonanie chodnika w części wioski, organizacja imprez cyklicznych, działalność KGW w Imbramowicach, zakup 2 tablic ogłoszeniowych dla Tarnawy, ,65 5. Kalno , ,28 6. Kruków 9.620, ,1 7. Łażany , wykonanie przyłącza elektrycznego na boisku sportowym, organizacja imprez cyklicznych, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, remont dachu remizy i salki OSP, ogrodzenie boiska sportowego, remont szatni sportowej oraz zagospodarowanie boiska sportowego ,76 -zakup traktorka do koszenia trawy, zakup podkaszarki żyłkowej, organizacja imprez cyklicznych, zakup materiałów do wykonania ławek i stołów przy skwerze 9.620,49 -zakup nowej wiaty przystankowej wraz zagospodarowaniem terenu przyległego, wykonanie lamp oświetlenia ulicznego przy ul. Ogrodowej i Szkolnej, organizacja imprez cyklicznych, zakup stołów do ping-ponga, zakup strojów dla sportowców ,03 8. Marcinowiczki 5.937, ,52 -odtworzenie kanału burzowego, organizacja imprez cyklicznych 5.937,64 -remont i doposażenie świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół 9. Mielęcin 9.119, ,88 świetlicy, organizacja imprez cyklicznych 9.119, Mikoszowa 9.219, ,92 -remont i doposażenie świetlicy wiejskiej, organizacja imprez cyklicznych 9.219, Mrowiny , ,68 -remont dachu świetlicy wiejskiej, organizacja imprez cyklicznych ,35 -przebudowa odcinka rowu odwadniania drogi, zagospodarowanie terenów 12. Pożarzysko , ,9 zielonych, organizacja imprez cyklicznych , Przyłęgów , ,18 -remont i doposażenie świetlicy wiejskiej, organizacja imprez cyklicznych ,88 - zakup traktorka do koszenia trawy, organizacja imprez cyklicznych, 14. Pyszczyn 9.520, ,06 wykończenie świetlicy wiejskiej 9.520,27 -organizacja imprez cyklicznych, ogrodzenie skweru w centrum wsi, zagospodarowanie terenów zielonych we wsi, zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i oprysków do utrzymania terenów zielonych, konserwacja terenów zielonych - koszenie trawy, doposażenie kuchni na świetlicy wiejskiej, 15. Siedlimowice 9.244, , Wierzbna , ,6 doposażenie placu zabaw, modernizacja i zagospodarowanie boiska sportowego 9.244,69 - zakup wraz z montażem drzwi do toalet,kuchni oraz na zaplecza magazynowe do świetlicy wiejskiej, zakup wiaty przystankowej oraz zagospodarowanie terenu przyległego, działalność KGW, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, doposażenie OSP, zakup namiotu promocyjnego, doposażenie kuchni na świetlicy wiejskiej, remont szatni sportowej, organizacja imprez cyklicznych , Zastruże 7.816, ,34 Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie wyposażenie wiejskiej świetlicy środowiskowej, zagospodarowanie centrum wsi, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, organizacja imprez cyklicznych 7.816, , , ,64 Id: 6811D807-C3DD C75118FC272. Podpisany Strona 20