ZARZADZENIE NR 8 /10 WÒJTA GMINY PIĄTNICA z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok.

Transkrypt

1 ZARZADZENIE NR 8 /10 WÒJTA GMINY PIĄTNICA z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok. Na podstawie art.199 ust.1 pkt.1 i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2005 r. Nr 249, poz.2104 z późn.zm. 1 ) w zwiazku z art.121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajace ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157,poz.1241) zarządzam, co następuje: 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok, według którego: 1) Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ,00 zł; 2) Wykonanie planu dochodów budżetowych wynosi ,93 zł; 3) Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ,00 zł; 4) Wykonanie planu wydatków budżetowych wynosi ,02 zł. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1, należy przekazać: 1) Radzie Gminy, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Edward Łada 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz..U. z 2005 r. Nr 169,poz.1420 oraz z 2006 r. Nr 45,poz.319,Nr 104,poz.708, Nr 170 poz.1217 i 1218, Nr 187,poz.1381 i Nr 249,poz.1832, z 2007 r. Nr.82,poz.560,Nr 88,poz.587,Nr 115,poz.791 i Nr 140,poz.984,Nr 82,poz.560 oraz z 2008 r. Nr 180,poz.1112,Nr 209,poz.1317,Nr 216,poz.1370 i Nr 227,poz oraz z 2009 r. Nr 19,poz.100,Nr 62,poz.504,Nr 72,poz.619,Nr 79,poz.666 i Nr 161,poz Data utworzenia :41

2 I. Ogólna charakterystyka budżetu Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piątnica za 2009 rok Budżet Gminy Piątnica na rok 2009 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w dniu 21 grudnia 2008 roku. Plan budżetu Gminy wynosił po stronie dochodów budżetowych zł, a po stronie wydatków zł. Nadwyżkę dochodów budżetu Gminy w wysokości zł przeznaczono na spłatę pożyczki zaciągniętej w roku 2008 na zakup samochodu pożarniczego. W okresie 2009 roku dokonano uchwałami Rady Gminy następujących zmian: Uchwałą Rady Gminy z dnia 22 lutego 2009 roku dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych oraz załącznikach inwestycyjnych w związku z przekazana ostateczną kwotą subwencji na rok 2009 przez Ministerstwo Finansów pismem otrzymanym w dniu 9 lutego 2009 roku. Zgodnie z informacją Ministra uległa zmniejszeniu o kwotę zł cześć oświatowa subwencji. W związku z tym zmniejsza się dochody o kwotę zł w rozdziale część oświatowa subwencji ogólnej oraz wydatki o zł w rozdziale Gimnazja przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń. W związku z naliczeniem podatku od nieruchomości dróg gminnych na kwotę zł zwiększa się plan dochodów podatku od nieruchomości i wydatki w dziale transport w paragrafie podatek od nieruchomości zł. Przygotowywany wniosek o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Piątnica Włościańska, Kalinowo i Drozdowo spowodował zmianą zapisów w załącznikach inwestycyjnych., ponieważ była wykazana oddzielnie budowa kanalizacji w Piątnicy Włościańskiej i Kalinowie oraz w drugiej pozycji budowa kanalizacji w Drozdowie, Niewodowie, Rakowie Czachach, Rakowie Boginiach i Krzewie. Taki zakres zadań był odpowiedni we wcześniejszych wystąpieniach o dofinansowanie i planowanym okresie realizacji przedsięwzięć przy wspólnych działaniach z innymi podmiotami. Jednak ze względu na to, że wspólna budowa kanalizacji nie powiodła się postanowiono wystąpić samodzielnie z wnioskiem o dofinansowanie tego zadania. Uchwała Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2009 roku dokonano następujących zmian w planie budżetu Gminy: W zawiązku z ubieganiem się o środki finansowe z PROW na lata w ramach działania Odnowa i rozwój wsi na remont budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Czarnocin Etap I zaszła potrzeba zabezpieczenia środków w budżecie Gminy na kwotę zł, z tego dofinansowanie ze środków UE wyniesie 75 % kosztów. W budżecie Gminy w uchwale budżetowej została zabezpieczona kwota zł. Brakujące środki finansowe w wysokości zł zostały pokryte z dochodów w dziale 756,rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Zwiększenie planu dochodów było możliwe dzięki uzyskaniu wysokiego wskaźnika realizacji. W sprawie zabezpieczenia środków finansowych Rada Gminy w dniu 19 maja 2009 roku podjęła stosowną uchwałę. Na wniosek Zespołu Obsługi Szkół zmniejszono wydatki w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę zł, a zwiększono dział 801- Oświata i wychowanie. Zmiany dotyczą rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń osobowych. W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę zł i przeznacza na zakup pomocy naukowych w Gimnazjum zł oraz w rozdziale Przedszkola 6500 zł z przeznaczeniem na remont bloku żywieniowego. W związku z potrzebą wspierania działalności sportowej zwiększa się w dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 5000 zł wydatki na rozwój i upowszechnianie sportu w gminie. Zmniejszono o kwotę zł w dziale Rolnictwo i łowiectwo po stronie dochodów zaplanowane dotacje bezzwrotne z funduszy celowych i U E oraz wydatki inwestycyjne dotyczące zadania pn: Budowa kanalizacji sanitarnej Piątnica Włościańska Kalinowo dostosowując plan budżetu do załączników. W załącznikach inwestycyjnych w ramach zaplanowanych w działach środków finansowych w budżecie dokonano zmian pomiędzy poszczególnymi inwestycjami. Uchwałą Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2009 roku dokonano następujących zmian: Na wniosek Zespołu Obsługi Szkół zwiększono plan dochodów w związku z uzyskanymi wpływami z tytułu wynajmu Gminnej Hali Sportowej na kwotę zł. Wypracowane dochody przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku hali oraz otoczenia wokół hali ( boiska, ogrodzenie, sprzęt). Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększono dochody o kwotę zł z tytulu zwróconych należności przez dłużników alimentacyjnych, w wyniku działań podejmowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Uzyskane dochody przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń. Ponadto uzyskano dochody na kwotę zł z uzyskanych z renty planistycznej. Powyższą kwotę przeznacza się na remonty dróg gminnych.

3 2 Dokonano zmian w załącznikach inwestycyjnych w związku ze zmniejszeniem wydatków o kwotę zł przewidzianych na rozbudowę sieci wodociągowej we wsi Drożęcin Lubiejewo, a zwiększono na inwestycję pn. Utwardzenie placu kostką przy boisku sportowym w Piątnicy. Uchwałą Rady Gminy z dnia 30 października 2009 roku dokonano zmniejszenia o kwotę zł wydatków przewidzianych na budowę wodociągów w Kisielnicy i Drożęcinie na przeznaczono na realizacje zadań pozalekcyjnych z młodzieżą zł oraz remonty bieżące dróg gminnych zł. Uchwałą Rady Gminy z dnia 27 listopada 2009 roku po stronie dochodów dokonano zmniejszenia planowanego dofinansowania ze środków U E na kwotę zł, a dotycząca inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piątnica Włościańska, Kalinowo, Drozdowo na kwotę zł oraz inwestycji przebudowa drogi gminnej przez wieś Nowy Cydzyn zł. Zwiększenia dochodów na kwotę zł dokonano w związku ze środkami z funduszy celowych na budowę wodociągu wiejskiego w Drożęcinie Lubiejewo i Kisielnicy zł i wodociąg we wsi Kalinowo zł, a także uzyskanymi dochodami z wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych zł. Ponadto o kwotę zł zwiększono wpływy za żywienie w stołówkach szkolnych. Zmniejszono wydatki w następujących działach: W dziale 010 zmniejszono zaplanowane wydatki na budowę wodociągu Kalinowo Kolonia o kwotę zł. Koszt realizacji był niższy niż przewidywał plan budżetu. W dziale 600 zmniejszono zaplanowane wydatki na inwestycje o kwotę zł, ponieważ koszty realizacji okazały się niższe niż zakładał plan. W dziale 700 gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszone zostały wydatki o kwotę zł, ponieważ w roku bieżącym nie byłyby wykorzystane. W dziale 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza zmniejszono o kwotę zł, a przeznaczono na pokrycie braków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w gimnazjum. W dziale 756 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zmniejszono o kwotę zł wydatki agencyjno prowizyjne, ponieważ o taką kwotę nie zostaną wykorzystane. W dziale 900 Gospodarka komunalna o kwotę zł zmniejszono zaplanowane wydatki na inwestycje dotyczącą rozbudowy oświetlenia na terenie Gminy i do Marianowa zł. Pozostaną też niewykorzystane środki finansowe na utwardzenie placu przy GOK w Piątnicy i przy boisku szkolnym zł. Po stronie wydatków dokonano zwiększenia w następujących działach: W dziale 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększono o kwotę zł na pokrycie skutków uchwalenia dopłaty w kwocie 2,63 z tytułu opłaty stałej dla odbiorców usług wodociągowych W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono wydatki na kwotę zł z tytułu przystąpienia Gminy Piątnica do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi. W dziale 754 Zarządzanie kryzysowe dokonano zwiększenia o kwotę zł wydatków na pokrycie zakupu agregatu prądotwórczego. W dziale 801 Oświata i wychowania dokonano zwiększenia wydatków na kwotę ogółem zł na wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń w rozdziałach szkoły podstawowe zł, gimnazjum zł, stołówki szkolne zł i zł na zakup środków żywności. Uchwałą Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2009 roku 2009 roku dokonano następujących zmian: W roku 2009 nie zrealizowano wydatków na Infrastrukturę wodociągowa i sanitacyjna wsi. Dokonano więc zmniejszenia tych wydatkow o kwotę zł przeznaczając na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej stołówki szkolnej zł działającej przy gimnazjum od września 2009 roku oraz zł na pokrycie wypłat diet dla radnych za udział w sesjach i pracach komisji w związku z większą liczba posiedzeń niż zakładano w budżecie. Zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzone zostały następujące zmiany: Zarządzeniem Wójta z dnia 9 marca 2009 roku wprowadzono zmiany wynikające z rozdysponowania rezerwy budżetowej na kwotę zł przeznaczeniem na remonty strażnic OSP w Dobrzyjałowie zł, OSP Piątnica zł oraz OSP Murawy zł. Zarządzeniem Wójta z dnia 27 marca 2009 roku wprowadzono zmiany w związku z otrzymanymi dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę zł oraz rozdysponowano rezerwę budżetową na kwotę zł oraz dokonano zmian na wniosek Zespołu Obsługi Szkół i Ośrodka Pomocy Społecznej. Decyzjami Wojewody Podlaskiego zwiększone zostały dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym, wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009 oraz w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Rezerwę budżetową w wysokości zł przeznaczono na : - sfinansowanie modernizacji centralnego ogrzewania Domu Nauczyciela zł, - zakup sprzętu nagłaśniającego dla Szkoły Podstawowej w Jeziorku zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne zł,wypłatę nagrody jubileuszowej zł oraz wdrażanie elektronicznych usług dla ludności rozdziału urzędy gmin zł,

4 3 - zakup sprzętu sportowego dla OSP w Żelechach zł Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano zmian w ramach rozdziału pozostała działalność na kwotę zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z wyposażeniem stołówki w Gimnazjum w Piątnicy, a także z dowozem posiłków do szkół. Na wniosek Zespołu Obsługi Szkół dokonano zmian w ramach rozdziału Gimnazja na kwotę zł zmniejszając wydatki na ubezpieczenie społeczne, a zwiększając na składki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zarządzeniem Wójta z dnia 14 kwietnia 2009 roku dokonano zmian w związku z dofinansowaniem projektu programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI Lepsze jutro wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Piątnicy na kwotę zł, oraz dokonano zmian w ramach paragrafów rozdziału ochotnicze Straże Pożarne w wysokości zł w związku z pilną potrzebą zatrudnienia konserwatora sprzętu w OSP Dobrzyjałowo oraz zakupem materiałów do remontu OSP Piątnica. Zarządzeniem Wójta z dnia 15 maja 2009 roku dokonano zmian wynikających z przyznanych Gminie przez Wojewodę Podlaskiego niżej wymienionych dotacji celowych: Decyzjami Wojewody Podlaskiego zwiększone zostały dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin: w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania, w dziale Rolnictwo i łowiectwo na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zł oraz koszty obsługi zł. Zarządzeniem Wójta z dnia 3 czerwca 2009 roku dokonano zmian na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej. Zmiany spowodowane były zabezpieczeniem środków na wypłatę zasiłków okresowych i celowych na kwotę zł w ramach projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zarządzeniem Wójta z dnia 16 czerwca 2009 roku dokonano zmian na wniosek Zespołu Obsługi Szkół w związku ze zmianami organizacyjno - kadrowymi w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piątnicy oraz rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego na łączna kwotę zł. Zarządzeniem Wójta z dnia 30 czerwca 2009 roku po dokonanej analizie wydatków okazało się, że niektóre zaplanowane wydatki nie będą zrealizowane w innych zaś wystąpią braki. W związku z tym dokonano zmian w planach wydatków w ramach rozdziału w następujących działach: W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział urzędy gmin zmniejszono zaplanowane wydatki przewidziane na remonty i konserwacje o kwotę zł,a przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe zł, zakup usług zdrowotnych zł, różne składki i opłaty 500 zł oraz zł na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne zmniejszono zaplanowane wydatki przewidziane na zakup usług remontowych o kwotę zł, a przeznaczono na zakup materiałów przewidzianych do remontów zł oraz kwotę zł przeznaczono na opłaty ubezpieczenia, szkolenia oraz zakup aparatów oddechowych i masek dla OSP Piątnica. W dziale 900 Gospodarka komunalna zmniejszono o kwotę zł wydatki na zakup materiałów, a zwiększono na zakup usług pozostałych. Decyzją Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży zwiększona została dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w dziale 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku. Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększono o kwotę zł dochody ( dotacja rozwojowa) przekazana przez Urząd Marszałkowski oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację projektu Program aktywizacji zawodowej mieszkańców Gminy Piątnica współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Decyzją Wojewody Podlaskiego dnia 15 czerwca 2009 roku zwiększona została dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku Wyprawka szkolna. Zarządzeniem Wójta z dnia 31 lipca 2009 roku dokonano następujących zmian: Na wniosek Zespołu Obsługi Szkół dokonano zwiększenia otrzymanej kolejnej transzy dotacji na realizację projektu Lepsze jutro wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Piątnicy na kwotę zł.ponadto dokonano zmian w ramach rozdziałów w związku z wypłatą odprawy pośmiertnej pracownika na kwotę zł. Decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 20 lipca 2009 roku zwiększona została dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego pomoc państwa w zakresie dożywiania.

5 4 Zarządzeniem Wójta z dnia 20 sierpnia 2009 roku dokonano zmian wynikających z przyznanych decyzjami Wojewody Podlaskiego dotacji celowych. Decyzja Wojewody Podlaskiego dnia 3 sierpnia 2009 roku zwiększona została dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2009 roku, w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 147 zł z przeznaczeniem na realizację zadań przejmowanych od 1 sierpnia 2009 r. przez gminę ( na utrzymanie części etatu pracownika wykonującego zadania z zakresu ochrony przyrody ) na podstawie art.21 z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie. Decyzja Wojewody Podlaskiego dnia 3 sierpnia 2009 roku zwiększona została dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 801 Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach zestawów do monitoring wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenie istniejącej zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki monitoring wizyjny w szkołach i placówkach Szkola Podstawowa im. Kap. Wł. Raginisa w Piątnicy. Decyzja Wojewody Podlaskiego dnia 24 lipca 2009 roku zwiększona została dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 852 Pomoc Społeczna o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku Zarządzeniem Wójta z dnia 18 września 2009 roku dokonano zmian na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego: Decyzja Wojewody Podlaskiego dnia 28 sierpnia 2009 roku zwiększona została dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 792 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego dnia 21 sierpnia 2009 roku dokonano zmian w dotacjach celowych na 2009 rok w dziale Pomoc Społeczna, a mianowicie: - zmniejszono dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom o kwotę zł,z tego; w rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia zdrowotne zł, w rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zł. - zwiększono dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących o kwotę zł,z tego; w rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia zdrowotne zł, w rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zł. Powyższych zmian dokonano w związku z ustawą z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie. Pismem z dnia 4 września 2009 roku Wojewoda Podlaski poinformował o kwotach dotacji celowych w związku z tym dokonano zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę zł oraz dotacji celowej na realizację zadań własnych zadań bieżących w rozdziale Ośrodki Pomocy Społecznej o kwotę 2000 zł. Zarządzeniem Wójta z dnia 30 września 2009 roku dokonano zmian po dokonanej analizie wykonania budżetu Gminy za III kwartały 2009 roku w następujących działach: W dziale 750 Administracja publiczna dokonano zmniejszenia w rozdziale urzędy gmin o kwotę zł przewidzianych na zakupy inwestycyjne a przeznaczono na zakup materiałów zł,szkolenia pracowników 6000 zł, zakup materiałów zł, zakup akcesoriów komputerowych zł, odpisy na fundusz socjalny zł. Zwiększono również o kwotę zł wydatki na promocję Gminy. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszono wydatki na zakup materiałów o zł, a przeznaczono na zakup energii elektrycznej 4500 zł, zakupy inwestycyjne zł oraz fundusz socjalny 298 zł. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę zł dochody z tytułu pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Piątnica. Decyzją Wojewody podlaskiego z dnia 25 września 2009 roku zwiększona została dotacja celowa w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 1000 zł na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej W dziale 854 Ochrona zdrowia zmniejszono wydatki na zakup usług zł, a przeznaczono na wynagrodzenia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych zł oraz zakup publikacji o tematyce profilaktycznej. W dziale 900 Gospodarka komunalna zmniejszono o kwotę zł wydatki na zakup energii elektrycznej i przeznaczono na zakup usług pozostałych.

6 5 W dziale 852 Pomoc społeczna dokonano zmian między paragrafami na kwotę zł, w celu zabezpieczenia środków na fundusz socjalny i składek na ubezpieczenia społeczne. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano zmian na kwotę 700 zł celem zabezpieczenia prawidłowego zrealizowania projektu. Zarządzeniem Wójta z dnia 30 października 2009 roku dokonano zwiększenia kwot budżetu w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi z budżetu Wojewody: Decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 5 października 2009 roku zwiększona została dotacja celowa w dziale 801 Oświata i wychowanie na realizację własnych zadań bieżących gmin na kwotę zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I III szkół podstawowych. Dotacja przeznaczona została dla Szkoły Podstawowej w Drozdowie zł i Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Piątnicy zł. Na wniosek Zespołu Obsługi Szkół dokonano zmian w ramach rozdziału Pozostała działalność na kwotę zł w związku z wyliczeniem środków tytułem odpisu na fundusz socjalny. Decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 15 października 2009 roku zwiększona została dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 9 października 2009 roku zwiększona została dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano zmian w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale Ośrodki Pomocy Społecznej między paragrafami na kwotę zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z dożywianiem dzieci w szkołach oraz dowozem posiłków do szkół. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano zmian między paragrafami na kwotę zł celem zabezpieczenia wydatków na poradnictwo psychologiczne z beneficjentami oraz zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu ( Program Aktywizacji Zawodowej mieszkańców Gminy Piątnica) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zarządzeniem Wójta z dnia 27 listopada 2009 roku dokonano zmian w związku z przyznaniem dotacji z budżetu Wojewody oraz zmian na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Obsługi Szkół. Decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 28 października 2009 roku zwiększona została dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na kwotę zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 26 października 2009 roku zwiększona została dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 23 października 2009 roku zwiększona została dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych. Na wniosek Zespołu Obsługi Szkół dokonano zmian w ramach działu 801 Oświata i wychowanie na kwotę ogółem zł. Zmniejszono wydatki w rozdziałach: Szkoły Podstawowe zł, w rozdziale Gimnazja dokonano przesunięć na kwotę zł, w rozdziale Przedszkola zmniejszono wydatki o zł, a zwiększono o zł, dowożenie uczniów do szkół zmniejszono wydatki o zł, a zwiększono zł, w rozdziale Zespoły Obsługi Szkół dokonano zmian na kwotę zł, w rozdziale dokształcanie nauczycieli dokonano zmian na kwotę zł, w rozdziale pozostała działalność zmniejszono wydatki o zł, a zwiększono o 25 zł. Zmiany dotyczą wydatkow bieżących rzeczowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w związku z dofinansowaniem projektu programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI Lepsze jutro wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Piątnicy na kwotę zł. Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano zmian na kwotę zł. Zmniejszono o kwotę zł wydatki na umieszczenie w Domach Pomocy Społecznej 5 osób. Z uwagi na przedłużające się postępowania sądowe umieszczono 3 osoby. W związku z tym zwiększano wydatki na finansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dokonano stosownych zmian w ramach rozdziału Ośrodki Pomocy Społecznej w związku z zakupem wyposażenia, zakupem centrali telefonicznej niezbędnych do przystosowania nowego lokalu pod siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej oraz koszty doręczeń decyzji z pomocy społecznej i podróży służbowych. Zarządzeniem Wójta z dnia 14 grudnia 2009 roku rozdysponowano rezerwę w wysokości zł przewidzianą na zarządzanie kryzysowe i przeznaczono na zakup agregatu prądotwórczego. Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano zmian na kwotę 2300 zł zmniejszając plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe z jednoczesnym zwiększeniem wydatkow osobowych i pochodnych w rozdziale świadczenia rodzinne. Zarządzeniem Wójta z dnia 29 grudnia 2009 roku wprowadzono zmiany dokonane Decyzjami Wojewody Podlaskiego.

7 6 Decyzją dnia 15 grudnia 2009 roku zwiększona została dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu świadczeń rodzinnych. Decyzją Wojewody Podlaskiego dnia 15 grudnia 2009 roku zwiększona została dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę zł II transza z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zł oraz koszty obsługi zł. Na wniosek Zespołu Obsługi Szkół dokonano zmian w ramach działu Oświata i wychowanie na kwotę ogółem zł. Zmiany wynikają ze zmian organizacyjnych oraz braku możliwości wykorzystania zaplanowanych środków finansowych a potrzebami nie ujętymi w planie budżetu. Zarządzeniem Wójta z dnia 31 grudnia 2009 roku dokonano zmian w ramach planów finansowych realizowanych przez Urząd Gminy dokonano zmian w ramach rozdziałów na kwotę łączną zł, w tym: W dziale 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszono o kwotę 9760 wydatki na inwestycje, a zwiększono na wykonanie analizy ponoszonych kosztów obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W dziale 600 Transport zmniejszono o zł wydatki na zakup materiałów do remontów,a zwiększono wydatki na usługi remontowe, podatek od nieruchomości i zakup usług pozostałych, W dziale 750 Administracja publiczna dokonano zmian na kwotę zł dokonując niezbędnych zmian w wydatkach rzeczowych w celu poprawy funkcjonowania urzędu, W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zmian na kwotę zł zmniejszając wydatki na zakup materiałów do remontów, a zwiększono na usługi remontowe zł oraz kwotę zł z czego na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe zł. W dziale 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zł zwiększono wydatki na wypłatę prowizji dla inkasentów, W dziale 851 Ochrona zdrowia dokonano zmian na kwotę 620 zł zabezpieczając wydatki na wynagrodzenia członków gminnej komisji alkoholowej, W dziale 900 Gospodarka komunalna zmniejszono wydatki w rozdziale oczyszczanie miast i wsi o zł oraz w rozdziale oświetlenie ulic zł,a zwiększono na usługi niematerialne. Budżet Gminy po wprowadzeniu powyższych zmian po stronie dochodów wynosi zł, Zaś po stronie wydatków budżetowych zł. W stosunku do budżetu przyjętego w uchwale budżetowej jest wyższy o kwotę zł. II. Dochody budżetowe Realizacja dochodów budżetowych w 2009 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dział Nazwa działu Plan po zmianach 2009 rok Wykonanie 2009 rok % 010 Rolnictwo i łowiectwo ,23 60,2 020 Leśnictwo ,18 86,5 600 Transport , ,6 700 Gospodarka mieszkaniowa ,43 93,6 750 Administracja publiczna ,96 113,2 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ,90 99,7 ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych ,42 87,6 jednostek nieposiadających osobowości prawnej 758 Różne rozliczenia , Oświata i wychowanie ,17 89,9 852 Opieka społeczna ,97 99,3 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,55 98,2 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,82 97,2 900 Gospodarka komunalna ,77 393,6 Ogółem ,93 96,9

8 7 a / rolnictwo Zrealizowano dochody działu ogółem na kwotę ,23 zł w tym: - otrzymane spadki, zapisy i darowizny mieszkańców na pokrycie kosztów inwestycyjnych budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na kwotę 500 zł. - wpływy otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zł Ponadto w 2009 roku przekazana została z budżetu państwa dotacja celowa w wysokości ,23 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,a także na pokrycie kosztów postępowania. b / leśnictwo W 2009 roku do budżetu Gminy wpłynęły dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich na kwotę 4 327,18 zł przekazane przez Nadleśnictwo Łomża. c/ transport W planie budżetu zaplanowano kwotę zł za zajęcie pasa drogowego. Uzyskane wpływy do budżety Gminy stanowią kwotę 4 764,53 zł. Kwota zł stanowi dochód z tytułu niezrealizowanych w roku 2009 wydatków niewygasających określonych w uchwale Rady Gminy, a dotyczących wspólnej realizacji przebudowy ciągu drogowego złożonego z dróg powiatowych i gminnych. Łączne dochody działu stanowią kwotę ,53 zł. d / gospodarka mieszkaniowa W powyższym dziale dochody ogółem na plan zł zrealizowane zostały na łączną kwotę ,43 zł, co stanowi 93,6 %, w tym: wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste ,06 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,14 zł. Wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych ze sprzedaży działek rolnych w stanowią kwotę ,23 zł, w tym sprzedaż działek w Piątnicy ,73 zł, w Kisielnicy zł, w Olszynach zł, w Kobylinie zł, w Kossakach 9 016,50 oraz w Nagórkach zł. e / administracja publiczna Plan dochodów powyższego działu uchwalony na kwotę zł zrealizowany został na kwotę ,96 zł, co stanowi 113,2 %. W tym: Zrealizowane dochody rozdziału Urzędy wojewódzkie wysokości zł stanowi dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie i zadań własnych, przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy w urzędzie realizujących zadania zlecone w ramach zawartej umowy oraz 664,60 zł uzyskano tytułem prowizji od wpływów pobranych za dowody osobiste. Kwotę ,36 zł uzyskano z wpływów opłat i prowizji oraz naliczonych odsetek od lokaty bankowej. f / urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Uzyskane wpływy powyższego działu stanowi dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 1620 zł przekazana przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Łomży na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizacje bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości ,90 zł a przeznaczona na sfinansowanie kosztów wyborów do Parlamentu Europejskiego. g/ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W roku 2009 do budżetu Gminy wpłynęła pomoc finansowa w wysokości zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy, działającej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

9 8 h / dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Dochody powyższego działu na plan ogółem zł zrealizowano na kwotę ogółem ,42 zł, co stanowi 87,6 %. Realizację poszczególnych podatków i opłat przedstawia poniższa tabela: Rozdziały podatków i opłat Plan zmianach 2009 rok po Wykonanie za 2009 rok Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady ogólne, karta podatkowa, zryczałtowany podatek) ,43 59,4 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat ,65 97,9 lokalnych osób prawnych Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat ,45 76,6 lokalnych osób fizycznych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (opłata skarbowa, wpływy z opłat za wydane ,71 90,4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) Wpływy z różnych rozliczeń , ,5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa ,93 88,6 Zwrot kosztów egzekucyjnych z lat ubiegłych 4824,75 Ogółem ,42 87,6 Realizacja dochodów z tytułu wpływu z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych oraz udziałów przedstawiają się następująco: Nazwa podatku Plan Wykonanie 2009 rok 2009 rok % Podatek od nieruchomości ,53 94,1 Podatek rolny ,08 71,8 Podatek leśny ,65 65,3 Podatek od środków transportowych ,50 110,6 Podatek od spadków i darowizn ,00 36,7 Podatek od posiadania psów 100 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe ,00 41,2 Podatek od czynności cywilno prawnych ,49 73,8 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej ,93 106,0 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 87,4 Wpływy z opłaty skarbowej ,50 70,8 Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,23 60,3 Oplata eksploatacyjna , ,3 Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów ,21 101,2 alkoholowych Zwrot kosztów egzekucyjnych z lat ubiegłych 4824,75 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,05 73,4 Ogółem ,67 87,6 % Skutki podjętych przez Radę Gminy w 2009 roku decyzji w sprawie obniżenia stawek podatkowych podatków i opłat lokalnych wynoszą zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zł.

10 9 Według stanu za dzień 31 grudnia 2009 roku kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi zł. Stan zaległości podatkowych na koniec roku wpisanych na hipotekę wynosi 6817,12zł. i / różne rozliczenia W 2009 roku Ministerstwo Finansów przekazało zaplanowaną subwencję ogólną w łącznej wysokości zł, w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej wykonanie zł, - część podstawowa subwencji ogólnej wykonanie zł, - część równoważąca subwencji ogólnej wykonanie zł. j / oświata i wychowanie Dochody działu Oświata i wychowanie na plan zł zrealizowane zostały na kwotę ,17 zł, co stanowi 89,9 % w tym: - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych i innych ,67 zł, - wpływy z usług odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ,90 zł, - wpływy z odpłatności za wynajem autobusu szkolnego zł, - wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń Gimnazjum zł, - wpływy należności za korzystanie z wyżywienia w stołówce ,90 zł, - wpływy z wynajmu hali sportowej zł, - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,70 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I III dla Szkoły Podstawowej w Drozdowie zł i Zespół Szkolno Przedszkolny w Piątnicy ,70 zł. - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie zakupu i instalacji zestawów do monitoring wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenie istniejącej zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki monitoring wizyjny w szkołach i placówkach Szkola Podstawowa im. Kap. Wł. Raginisa w Piątnicy z oraz 792 zł na pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych. k / opieka społeczna Na pomoc społeczną w Gminie zostały przekazane następujące kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: Wysokość przekazanych dotacji celowych przedstawia poniższa tabela: Nazwa rozdziału Dotacja celowe % Wykonanie plan 2009 rok Świadczenia rodzinne ,43 99,3 Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z ,05 96,0 pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze ,48 98,8 Ośrodki pomocy społecznej ,00 Pozostała działalność ,90 97,7 Ogółem ,86 99,2 Kwotę ,64 zł uzyskano tytułem wyegzekwowanych należności za nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych oraz 1240,47 uzyskano tytułem odsetek

11 10 l/ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej W ramach programu operacyjnego Kapitał ludzki realizowane był zadania przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Publiczne Gimnazjum w Piątnicy. Na dofinansowaniem projektu programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI Lepsze jutro wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Piątnicy otrzymaliśmy kwotę ,92 zł oraz dofinansowanie projektu Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej ,63 zł. l/ edukacyjna opieka wychowawcza Wpływy powyższego działu na kwotę ,82 zł stanowi dotacja celowa przekazana w całości a przeznaczona na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zł oraz ,82 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów. ł/ Gospodarka komunalna Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z opłat pobieranych przez gminę zł oraz niewykorzystane środki finansowe przeznaczone w planie wydatków niewygasajacych na modernizację oświetlenia ulicznego ,77 zł. III. Wydatki budżetowe Wydatki budżetowe w 2009 roku na plan zł zrealizowane zostały (łącznie z wydatkami niewygasającymi) na łączną kwotę ,02 zł, co stanowi 95,8 %. Nr2 Realizację wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik dział Nazwa działu Plan na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok % 010 Rolnictwo i łowiectwo ,94 58,5 600 Transport i łączność ,68 99,5 700 Gospodarka mieszkaniowa ,19 68,7 750 Administracja publiczna ,55 90,5 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,90 99,7 kontroli i ochrony prawa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,06 99,8 przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i ,54 95,5 od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 801 Oświata i wychowanie ,03 99,9 851 Ochrona zdrowia ,46 96,9 852 Pomoc społeczna ,96 99,0 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej ,55 98,2 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,30 94,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Kultura fizyczna i sport ,80 95,1 Ogółem ,02 95,8

12 11 a / rolnictwo i łowiectwo Wydatki powyższego działu na plan zł zrealizowane zostały na kwotę ,94 zł, co stanowi zaledwie 58,5 %w tym: - składka na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku tytułem odpisu ustawowego w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego ,70 zł, - realizacja zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ,23 zł. - koszty utylizacji oraz dowozu padliny, eutanazja psów 6 895,10 zł. - dopłaty do cen wody ,94 zł - opracowanie analizy funkcjonowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zł, Zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę zł zrealizowano na sumę ,97 zł. Stan zaawansowania poszczególnych inwestycji przedstawia się następująco: - budowa sieci wodociągowej we wsi Drożęcin Lubiejewo ,62 zł, - budowa sieci wodociągowej we wsi Kisielnica ,61 zł, - budowa sieci wodociągowej we wsi Kalinowo kolonia ,63 zł, - budowa sieci wodociągowej we wsi Piątnica 7 583,51 zł, - prace przygotowawcze do montażu agregatu prądotwórczego hydroforni w Drozdowie 8 219,60 zł, - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Drozdowo, Niewodowo, Rakowo-Boginie, Rakowo-Czachy i Krzewo opracowano podkład geodezyjny i projekt zł. -budowa kanalizacji sanitarnej wsiach Piątnica Włościańska i Kalinowo.W 2009 podpisano umowę o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z Urzędem Marszałkowskim. Przyznana pomoc finansowa stanowi 75 % kosztów kwalifikowanych, co stanowi zł. b / transport i łączność Wydatki na transport i łączność zaplanowane w budżecie na kwotę zł, zrealizowano ( łącznie z wydatkami niewygasającymi ) na łączna kwotę ,68 zł, co stanowi zaledwie 99,5%. Zrealizowane wydatki dotyczą : - wydatków bieżących w zakresie utrzymania dróg gminnych ,39 zł, z czego kwota zł stanowi podatek od nieruchomości dróg, - wydatków realizowanych na podstawie porozumień zawartych ze Starostwem Powiatowym w Łomży na kwotę (wydatki niewygasające ) zł, - wydatków za zajęcie pasa drogowego 8 025,25 zł, - wydatków inwestycyjnych ,04 zł, w tym zł wydatki niewygasające określone w poniższej tabeli: Dz. Rozdzi ał Treść Kwota Termin wykorzystania środków Przebudowa drogi gminnej równoległej do drogi powiatowej we wsi Piątnica Włościańska czerwca 2010 r Pomoc finansowa dotycząca kosztów przebudowy ciągu drogowego dróg powiatowych na odcinku Kownaty- Truszki czerwca 2010 r wraz z odcinkiem drogi Truszki Kossaki Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś Murawy Przebudowa dróg gminnych w Piątnicy (ul. Nowa, cześć Polnej Ogrodowej i Krótkiej ogółem czerwca 2010 r 30 czerwca 2010 r Wykonane inwestycje i stan zaawansowania zaplanowanych do wykonania inwestycji drogowych przedstawia się następująco: - przebudowa dróg gminnych w Piątnicy ul. Polna,Ogrodowa i Krótka opracowano dokumentację techniczną za kwotę ,20 zł, - przebudowa drogi gminnej przez wieś Elżbiecin opracowana została dokumentacja na kwotę zł - przebudowa drogi gminnej we wsi Kownaty opracowana została dokumentacja na kwotę zł, - przebudowa drogi gminnej we wsi Murawy opracowana została dokumentacja na kwotę zł, - przebudowa drogi gminnej we wsi Truszki Kossaki opracowana została dokumentacja na kwotę zł,

13 12 - przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś Cydzyn Stary, Nowy Cydzyn koszt zadania ,64 zł, - przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś Zabawka od drogi wojewódzkiej Piątnica Jedwabne do drogi krajowej Piątnica - Jeżewo opłacono dokumentację techniczną której wartość wynosi ,89 zł, - przebudowa drogi gminnej we wsi Niewodowo ( ułożenie trylinki) ,76 zł, - przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej ze wsi Drożęcin-Lubiejewo do drogi powiatowej Piątnica Chludnie ,47 zł, - przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej ze wsi Stary Drożęcin do drogi powiatowej Piątnica - Chludnie ,02 zł, - przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś Dobrzyjałowo oraz do cmentarza , 06 zł, - wykonanie pługa do odśnieżania dróg zł, - zakup gruntów pod drogi gminne w Drozdowie zł i Piątnicy 2800 zł. c/ gospodarka mieszkaniowa Zaplanowane w budżecie Gminy wydatki w wysokości zł w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano na kwotę ogółem ,19 zł, co stanowi 68,7 %.Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów urządzania ksiąg wieczystych, odbitek map geodezyjnych, kosztów wyceny. d/ administracja publiczna Wydatki powyższego działu na plan zł zrealizowane zostały na kwotę ogółem ,55 zł, co stanowi 90,5 %. Realizacja wydatków w 2009 roku w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco: Nazwa rozdziału Plan po zmianach Wykonanie za 2009rok 2009 rok % Urzędy wojewódzkie ,00 Rady gmin ,61 88,4 Urzędy gmin ,25 89,9 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,69 94,6 Pozostała działalność ,00 Ogółem ,55 90,5 Wydatki rozdziału Urzędy wojewódzkie zrealizowane na kwotę zł dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników finansowanych na mocy umów w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na wydatki realizowane w ramach rozdziału Rady gmin składają się wypłacone diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz radnych i członków komisji zł, a także zakup materiałów 1 635,61 zł. Wydatki rozdziału Urzędy gmin zrealizowane na kwotę ,25 zł przeznaczone zostały na następujące zadania: - wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wynagrodzeń ,14 zł; - zakup materiałów biurowych, środków czystości, opału, prenumerata dzienników i czasopism, zakup sprzętu ,20 zł; - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,38 zł - zakup usług zdrowotnych zł; - zakup energii elektrycznej i gazu oraz dostawa wody ,45 zł; - opłaty pocztowe, abonamenty za monitorowanie i dostęp do Internetu, wywóz nieczystości,składki i opłaty ,76 zł; - opłaty telefoniczne telefonii komórkowej i stacjonarnej ,11zł; - zakup usług remontowych ,52 zł - podróże służbowe krajowe pracowników 1 993,20 zł; - szkolenia pracowników zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł; - wydatki inwestycyjne ,39 zł została wykorzystana na zakup samochodu osobowego KIA zł sprzętu komputerowego 7899 zł oraz wydatki na opracowanie dokumentacji budowy budynku urzędu 6 710,00 zł i rezerwacja częstotliwości bezprzewodowego częstotliwości

14 13 Wydatki rozdziału pozostała działalność dotyczą opłaconej w wysokości zł składki w związku z przystąpieniem Gminy do stowarzyszenia Sąsiedzi. e/ urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Zrealizowane wydatki rozdziału Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w wysokości zł dotyczą kosztów, opłat i obsługi prowadzenia stałego rejestru wyborców. Wydatki dotyczące pokrycia kosztów wyborów do Parlamentu Europejskiego wyniosły ,90 zł f / bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Na ochronę przeciwpożarową na plan zł zrealizowano wydatki na kwotę ,30 zł, co stanowi 99,8 %, w tym: - wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń konserwatorów sprzętu, podróże służbowe ,69 zł; - zakup materiałów pędnych, części zamiennych, sprzętu przeciwpożarowego umundurowania materiałów do remontów strażnic, wyposażenia w sprzęt gaśniczy ,12 zł; - zakup energii elektrycznej i dostawa wody ,35 zł; - naprawa i konserwacja sprzętu p. pożarowego ,20 zł, w tym koszt remontu budynku OSP Czarnocin ,51 zł, - zakup usług zdrowotnych 2410,00 zł; - badania techniczne i przeglądy pojazdów, monitoring budynku OSP ,66zł; - ubezpieczenia samochodów oraz członków OSP 8 733,56 zł; - zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Piątnica (narzędzie hydrauliczne rozpierak, aparat powietrzny) zł. - budowa garażu OSP Olszyny ,72 zł W ramach rozdziału zarządzanie kryzysowe wykorzystano ,76 zł na agregatu prądotwórczego przekazanego dla Hydroforni w Drozdowie. g/ pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Wydatki w zakresie poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zaplanowane na kwotę zł zrealizowano na łączna kwotę ,54 zł, w tym: - wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków zł, - zakup druków, formularzy podatkowych i resortowych 4 638,31 zł, - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 9 125,60 zł, - opłaty pocztowe ,63 zł. h/ oświata i wychowanie Plan wydatków w dziale Oświata i wychowanie w wysokości zł został zrealizowany na łączną kwotę ,03 zł, co stanowi około 99,9 %. Obsługa finansowo- księgowa prowadzona jest przez Zespół Obsługi Szkół w Piątnicy. W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków jest następująca: Wynagrodzenia pochodne wynagrodzeń Fundusz Świadczeń Socjalnych Nazwa rozdziału Wydatki rzeczowe Ogółem Szkoły podstawowe , , , ,14 Oddziały przedszkolne , ,00 460, ,77 Przedszkola , , , ,48 Gimnazja , , , ,50 Dowożenie uczniów do szkół , ,66 Zespoły ekonomiczno administracyjne , , , ,06 Dokształcanie zawodowe nauczycieli , ,48 Stołówki szkolne , , , ,54 Pozostała działalność , , , ,40 Hala sportowa, f-sz socjalny emerytów Ogółem , , , ,03 Struktura poniesionych wydatków na oświatę i wychowanie w 2009 roku przedstawia się następująco:

15 14 Wyszczególnienie wydatków Wykonanie 2009rok % Wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń ,34 79,3 Fundusz świadczeń socjalnych ,00 3,8 Wydatki rzeczowe ,69 16,9 Ogółem ,03 i / ochrona zdrowia Z powyższego działu finansowane są zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Wydatki na plan zł zrealizowane zostały na kwotę ,46zł, co stanowi 96,9% tym: - dotacje z budżetu gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zł: z tego Gminny Szkolny Związek Sportowy zł, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zł,uczniowski Klub Sportowy Pucharek zł, Parafia Rzymsko Katolicka w Piątnicy zł. - wynagrodzenia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych ,69 zł; - zakup materiałów o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi, przeprowadzenie programów autorskich, zajęć profilaktycznych w szkołach podstawowych,koszty opinii biegłych w sprawach leczenia odwykowego ,77 zł. j / opieka społeczna Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej jako zadania własne i jako zadania zlecone przekazane do realizacji przez Podlaski Urząd Wojewódzki. Wydatki powyższego działu, którego plan na 2009 roku wynosi zł, zrealizowano na kwotę ,96 zł, co stanowi 99,0%. Realizacja wydatków na pomoc społeczną z podziałem na rodzaje wydatków i źródła finansowania przedstawia poniższa tabela: Plan Źródła finansowania Wykonanie po Nazwa rozdziału za Dotacja celowe Budżet Gminy zmianach 2009 rok za 2009 rok Plan Wykonanie Plan Wykonanie Świadczenia rodzinne , , ,30 Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby , ,05 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze , , ,26 Ośrodki pomocy społecznej , , ,83 Dodatki mieszkaniowe , ,71 Pozostała działalność , , ,00 Ogółem , , ,10 K/ Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej W roku 2009 Gmina realizowała dwa projekty programu operacyjnego Kapitał ludzki w ramach programu aktywizacji zawodowej mieszkańców Gminy przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Gimnazjum w Piątnicy program projektu Lepsze jutro wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Piątnicy. Koszt realizacji obu programów przedstawia się według poniższej tabeli:

16 15 Jednostka realizująca program Plan realizacji Wykonanie Publiczne Gimnazjum w Piątnicy ,92 Ośrodek Pomocy Społecznej ,63 ogółem ,55 l/ edukacyjna opieka wychowawcza W powyższym dziale zaplanowane wydatki w wysokości zrealizowano na kwotę ,57 zł w tym: wydatki rozdziału świetlice szkolne na kwotę ,75 zł i przeznaczono na: - wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników ,75 zł, badania okresowe pracowników 400 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł, Środki finansowe na pomoc materialną na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów obejmującej stypendia zasiłki dla uczniów najuboższych rodzin na plan zł zrealizowano na kwotę ,82 zł.. l/ gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki powyższego działu zaplanowane na kwotę zł zrealizowane zostały na kwotę ,30 zł, co stanowi 94 % planu. Zrealizowane wydatki rozdziału oczyszczanie miast i wsi na kwotę ,16 zł dotyczą finansowania następujących zadań: - zakup materiałów do remontu ciągnika i budynków komunalnych oraz paliwa do kosiarki 7 995,96 zł; - remont budynku komunalnego w Górkach, promu, przegląd przewodów kominowych, porządkowanie wysypisk śmieci ,26 zł, - energia elektryczna 5 461,36 zł; - wywóz nieczystości z budynków komunalnych, porządkowanie wysypisk śmieci, wycinka drzew opracowanie decyzji i planu zagospodarowania przestrzennego ,58zł, W ramach rozdziału oświetlenie ulic wydatki na plan zł zrealizowano na kwotę ,96 zł: w tym - zakup energii elektrycznej oświetlenia ulic ,95 zł, - konserwacja oświetlenia ulic ,06 zł, - koszty modernizacji oświetlenia ulicznego, montaż układów sterujących na plan zrealizowano ,95 zł Zaplanowane inwestycje rozdziału pozostała działalność zrealizowano na kwotę ,18 zł w tym: - ustawienie wiat przystankowych ,80 zł - utwardzenie placu kostka przy boisku sportowym w Piątnicy ,38 zł - ogrodzenie placu boiska w Kownatach zł. ł / kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Od 1 stycznia 2001 roku placówki kultury z terenu gminy prowadzą samodzielnie gospodarkę finansową jako instytucje kultury. Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2009 w planie wydatków budżetu gminy została zaplanowana dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury w wysokości zł. W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowaną dotację podmiotową na finansowanie działalności kulturalnej w wysokości zł przekazano na bieżącą działalność jednostki. W rozdziale Biblioteki zaplanowaną kwotę dotacji podmiotowej w wysokości zł przekazano na finansowanie działalności statutowej. Przekazane dotacje celowe zostały rozliczone. m/ kultura fizyczna i sport Na kulturę fizyczną i sport przeznaczono zł, a zrealizowano ,80 zł przeznaczając na -dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Pucharek zł; - dotacje dla Gminnego Szkolnego Związku Sportowego zł. - dotacja dla Związku OSP zł, Kwotę 1 602,80 zł wykorzystano na zakup materiałów do ogrodzenia boiska sportowego w Niewodowie 1280 zł i zakup nagród na kwotę 322,80 zł o rozgrywki w piłce nożnej o puchar Wójta.

17 16 Realizację budżetu Gminy z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne przedstawia poniższa tabela: Budżet ogółem Wydatki majątkowe Wydatki bieżące (inwestycyjne) Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie , , ,01 Wskaźnik % wykonania 95,8 98,8 83,5 Za rok 2009 budżet Gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości ,91 zł. Plan i wykonanie dotacji dla innych podmiotów publicznych W roku 2009 udzielone zostały dotacje celowe następującym podmiotom na podstawie ogłoszonego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych. Lp Nazwa podmiotu Plan dotacji Przekaza no Rozliczono Gminny Klub Sportowy Forty W Piątnicy Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży Gminny Szkolny Związek Sportowy W Piątnicy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Uczniowski Klub Sportowy Pucharek w Piątnicy Parafia Rzymsko Katolicka w Piątnicy ogółem Przeznaczenie Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Piątnicy Organizacja pozalekcyjnych zajęć wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Organizacja obozu szkoleniowo Wypoczynkowego Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Prowadzenie zajęć sportowych Organizacja spływu kajakowego młodzieży

18 Dział Rozdzi ał Sprawozdanie o dochodach budżetowych na 2009 rok Treść Plan 2009 r Wykonanie 2009rok 010 Rolnictwo i łowiectwo ,23 60,2% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 26,7% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej ,00 8,3% Wpływy otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora ,00 88,4% finansów publicznych Srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji 6298 gmin(zwiazkow gmin)powiatow pozyskane z innych ,0% żródeł Pozostała działalność ,23 % realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie % 2010 (związkom gmin) ustawami , Leśnictwo ,18 86,5% Gospodarka leśna ,18 86,5% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,18 86,5% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność , ,6% Drogi publiczne powiatowe , Wpływy z różnych dochodów , Drogi publiczne gminne ,53 71,1% 0690 Wpływy z różnych opłat ,53 71,1% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,43 93,6% Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości ,06 96,4% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,14 37,9% 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów ,23 109,5% 750 Administracja publiczna ,96 113,2% Urzędy wojewódzkie ,6 100,6% 0690 Wpływy z różnych opłat 664,60 realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 % (związkom gmin) ustawami 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 % Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,36 352,7% 0690 Wpływy z różnych opłat ,36 604,7% % Wpływy z różnych dochodów ,0% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz ,90 99,7% sądownictwa

19 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 97,0% realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Wybory do parlamentu Europejskiego ,90 % realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,90 % Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 % Ochotnicze Straże Pożarne ,00 % 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialneg na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 97,0% % ,42 87,6% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,43 59,4% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 opłacany w formie karty podatkowej ,23 60,3% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat ,20 6,4% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek ,65 97,9% organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości ,45 98,1% 0320 Podatek rolny ,60 74,7% 0330 Podatek leśny ,00 100,1% 0340 Podatek od środków transportowych ,00 84,0% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 144,8% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat ,60 252,5% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób ,45 76,6% fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości ,08 84,1% 0320 Podatek rolny , ,48 71,8% 0330 Podatek leśny , ,65 56,8% 0340 Podatek od środków transportowych , ,50 132,1% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,00 36,7% 0370 Podatek od posiadania psów 0 0,0% Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności 0440 urzędowe 8 500, ,00 41,2% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,49 71,6% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat , ,25 66,7% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ,71 90,4% ustaw

20 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,50 70,8% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,21 101,2% Wpływy z różnych rozliczeń , ,5% Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,5% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,93 88,6% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 87,4% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,93 106,0% Pobor podatków oplat i niepodatkowych należności 4 824, Wpływy z różnych dochodów 4 824, Różne rozliczenia ,00 % Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 % Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 % Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 % 801 Oświata i wychowanie ,17 89,9% Szkoły podstawowe ,37 109,2% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,67 112,1% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z rożnych dochodów 166, realizację własnych zadań bieżących gmin (związków ,70 % gmin) Przedszkola ,90 99,0% 083 Wpływy z usług ,90 99,0% Gimnazja ,00 218,2% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 216,2% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z rożnych dochodów 53, Dowożenie uczniow do szkół 1 153, Wpływy z usług 1 153, Stołowki szkolne ,90 96,3% 083 Wpływy z usług ,90 96,3% Pozostala dzialalność ,00 42,0% 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków ,00 10,0% gmin) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 64,9% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 852 Pomoc społeczna ,97 99,3% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ,07 99,4% ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z rożnych dochodów ,64 112,5%