DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 35/2015 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Łęczycy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 roku Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238) postanawiam: 1. Przedstawić Radzie Gminy w Łęczycy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2014 roku w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszego zarządzenia wraz z informacją o stanie mienia Gminy. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Wójt Gminy Łęczyca Jacek Rogoziński

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 35/2015 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 30 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCA ZA 2014 ROK Sprawozdanie opisowe Niniejsze sprawozdanie przedstawia realizację budżetu Gminy Łęczyca w 2014 roku w zakresie merytorycznym i finansowym. Plan dochodów budżetowych w wysokości ,86 zł, wykonano w 99,45%, tj. na kwotę ,38 zł, natomiast plan wydatków w wysokości ,30 zł, wykonano w 87,89%, tj. na kwotę ,16 zł, w tym wydatki bieżące plan ,50 zł, wykonanie ,69 zł, wydatki inwestycyjne plan ,80 zł, wykonanie ,47 zł. Zadania określone w uchwale budżetowej na rok 2014 zrealizowano w okresie sprawozdawczym przy zachowaniu pełnej dyscypliny budżetowej. W okresie sprawozdawczym Gmina uzyskała wynik dodatni (nadwyżkę) stanowiącą per saldo wykonanych dochodów i wydatków w kwocie ,22 zł. W 2014 roku Gmina uzyskała również przychody budżetowe w kwocie ,39 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wg stanu na dzień rok. W okresie sprawozdawczym Gmina dokonała spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w łącznej kwocie ,39 zł, w tym: a) kredytu zaciągniętego w 2009 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłat rat kredytów i pożyczek ,00 zł, b) kredytu zaciągniętego w 2011 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego ,00 zł, c) kredytu zaciągniętego w 2013 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego ,00 zł, d) pożyczki zaciągniętej w 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we wsi Piekacie, gmina Łęczyca ,61 zł, e) pożyczki zaciągniętej w 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Dąbiu i Topoli Katowej ,78 zł, f) pożyczki zaciągniętej w 2013 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w 2013 roku pn. Budowa Centrum Sportowego w miejscowości Leźnica Mała przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr UM /12 w ramach Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata , zawartą w dniu 12 października 2012 roku pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego, a Gminą Łęczyca ,00 zł,

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz g) pożyczki zaciągniętej w 2013 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w 2013 roku pn. Kultywowanie tradycji ludowych poprzez zakup strojów i wyposażenia dla zespołu folklorystycznego Marysie i Jaski z Łyncyckiego przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr UM /12 na operację z zakresu małych projektów w ramach Programu osi 4 Leader, Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata , zawartą w dniu 22 listopada 2012 roku pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Łęczyca ,15 zł, h) pożyczki zaciągniętej w 2013 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w 2013 roku pn. Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez rozwój działalności Orkiestry Dętej w Pruszkach przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr UM /12 na operację z zakresu małych projektów w ramach Programu osi 4 Leader, Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata , zawartą w dniu 22 listopada 2012 roku pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Łęczyca ,85 zł. Stan zadłużenia Gminy Łęczyca z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ,00 zł. Wartość ta nie obejmuje odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Realizacja budżetu Gminy w 2014 roku przedstawia się następująco: DOCHODY BUDŻETOWE: Plan dochodów budżetowych po zmianach w wysokości ,86 zł, zrealizowano w 99,45% na kwotę ,38 zł. Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco: I. Dochody własne: 1. Dochody własne bieżące - plan ,64 zł, wykonanie ,46 zł, tj. 34,26% dochodów wykonanych, w tym: 1) podatek rolny - plan ,63 zł, wykonanie ,08 zł; 2) podatek od nieruchomości - plan ,00 zł, wykonanie ,78 zł; 3) podatek leśny - plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł; 4) podatek od środków transportowych - plan ,16 zł, wykonanie ,05 zł; 5) podatek od czynności cywilnoprawnych - plan ,00 zł, wykonanie ,68 zł; 6) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - plan ,00 zł, wykonanie ,67 zł; 7) wpływy z opłaty skarbowej - plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł; 8) wpływy z opłat za wodę - plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł; 9) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - plan ,00 zł, wykonanie ,51 zł; 10) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł; 11) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - plan ,00 zł, wykonanie ,09 zł; 12) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - plan ,00 zł, wykonanie ,50 zł; 13) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych - plan ,00 zł, wykonanie ,81 zł; 14) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan ,00 zł, wykonanie ,75 zł;

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz ) dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów - plan ,00 zł, wykonanie ,90 zł; 16) pozostałe dochody - plan ,85 zł, wykonanie ,64 zł. 2. Dochody własne majątkowe - plan ,00 zł, wykonanie ,66 zł, tj. 0,30% dochodów wykonanych, w tym: 1) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł; 2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - plan 1.016,00 zł, wykonanie 1.016,00 zł; 3) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków inwestycyjnych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (środki z 2013 roku) - plan 1.220,00 zł, wykonanie 1.220,16 zł; 4) dochody ze sprzedaży składników majątkowych - plan 0, wykonanie 169,50 zł. II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie oraz zadania własne - plan ,07 zł, wykonanie ,12 zł, tj. 15,27% dochodów wykonanych, w tym: 1) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie - plan ,07 zł, wykonanie ,32 zł; 2) dotacje celowe na zadania własne - plan ,00 zł, wykonanie ,80 zł, w tym: - na stypendia socjalne dla uczniów - plan ,00 zł, wykonanie ,71 zł, - na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS - plan ,00 zł, wykonanie ,12 zł, - na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych GOPS - plan ,00 zł, wykonanie ,34 zł, - na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały - plan 5.540,00 zł, wykonanie 5.158,00 zł, - na dofinansowanie do dożywiania uczniów w szkołach w ramach Rządowego Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, - na utrzymanie GOPS - plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, - na zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - plan 4.506,00 zł, wykonanie 4.506,00 zł, - na utrzymanie Oddziałów Przedszkolnych w szkołach podstawowych - plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, - na utrzymanie Oddziałów Przedszkolnych pozyskane od innych gmin - plan ,00 zł, wykonanie ,64 zł, - na dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych - plan ,00 zł, wykonanie ,99 zł. III. Subwencje ogólne z budżetu państwa - plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 44,49% dochodów wykonanych, w tym: 1) część oświatowa - plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł; 2) część wyrównawcza - plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł. IV. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł - plan ,01 zł, wykonanie ,00, tj. 0,27% dochodów wykonanych, w tym: 1) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł - plan ,47 zł, wykonanie ,47 zł. Dochody z tytułu pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr UM /12 na operację z zakresu małych projektów w ramach Programu osi 4 Leader, Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata , zawartą w dniu 9 listopada 2012 roku pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego, a Gminą Łęczyca na zadanie pn. Piknik Dożynkowy w Lubieniu. W planie dochodów budżetu Gminy na 2014 rok zaplanowano powyższe dochody stanowiące refundację wydatków poniesionych na to zadanie w 2013 roku;

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz ) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł - plan ,66 zł, wykonanie ,65 zł. Dochody z tytułu pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr UM /12 na operację z zakresu małych projektów w ramach Programu osi 4 Leader, Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata , zawartą w dniu 22 listopada 2012 roku pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego, a Gminą Łęczyca na zadanie pn. Kultywowanie tradycji ludowych poprzez zakup strojów i wyposażenia dla zespołu folklorystycznego Marysie i Jaski z Łyncyckiego. W planie dochodów budżetu Gminy na 2014 rok zaplanowano powyższe dochody stanowiące refundację wydatków poniesionych na to zadanie w 2013 roku oraz pokrycie pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania; 3) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł - plan ,88 zł, wykonanie ,88 zł. Dochody z tytułu pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr UM /12 na operację z zakresu małych projektów w ramach Programu osi 4 Leader, Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata , zawartą w dniu 22 listopada 2012 roku pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego, a Gminą Łęczyca na zadanie pn. Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez rozwój działalności Orkiestry Dętej w Pruszkach. W planie dochodów budżetu Gminy na 2014 rok zaplanowano powyższe dochody stanowiące refundację wydatków poniesionych na to zadanie w 2013 roku oraz pokrycie pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania. V. Dochody majątkowe - dotacje oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł - plan ,14 zł, wykonanie ,14 zł, tj. 5,41% planowanych dochodów ogółem, w tym: 1) dotacja celowa przyznana przez Zarząd Województwa Łódzkiego na podstawie uchwały Nr 722/14 z 17 czerwca 2014 roku w sprawie podziału środków budżetu Województwa Łódzkiego w 2014 roku, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, zgodnie z umową dotacji Nr 118/RŚ/2014 z dnia 10 lipca 2014 roku - realizowane zadanie pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Leźnica Mała (Trupianka) o długości 1,064 km - plan i wykonanie ,84 zł; 2) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł - plan i wykonanie ,00 zł. Dochody z tytułu pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr UM /12 w ramach Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata , zawartą w dniu 12 października 2012 roku pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego, a Gminą Łęczyca na zadanie pn. Budowa Centrum Sportowego w miejscowości Leźnica Mała. W planie dochodów budżetu Gminy na 2014 rok zaplanowano powyższe dochody stanowiące pokrycie pożyczki zaciągniętej w 2013 roku na wyprzedzające finansowanie zadania; 3) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł - plan ,62 zł, wykonanie ,62 zł. Dochody z tytułu dofinansowania ze środków EFRR zgodnie z umową Nr UDA- RPLD /11-00 o dofinansowanie projektu w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata w ramach Działania III.4 Rozwój otoczenia biznesu zawartą w dniu 21 listopada 2012 roku pomiędzy Województwem Łódzkim w imieniu którego działa Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z/s w Łodzi, a Gminą Łęczyca na zadanie pn. Budowa drogi gminnej dojazdowej z chodnikiem i infrastrukturą towarzyszącą do gminnych terenów inwestycyjnych we wsi Lubień, Gmina Łęczyca. W planie dochodów budżetu Gminy na 2014 rok zaplanowano powyższe dochody stanowiące refundację wydatków poniesionych na to zadanie w 2013 roku; 4) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł - plan ,68 zł, wykonanie ,68 zł. Dochody z tytułu dofinansowania kosztów realizacji inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata (Oś priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne - Działanie IV.2E - usługi publiczne) zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Łódzkiego, a Gminą Łęczyca z dnia 28 listopada 2013 roku Nr UDA- RPLD /12-00 ze zmianą wprowadzoną Aneksem Nr UDA-RPLD /12-01 z

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz dnia 12 sierpnia 2014 roku na zadanie pn. Budowa i wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca. W okresie sprawozdawczym Rada Gminy zastosowała ulgi w podatkach poprzez: 1. Obniżenie górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministra Finansów w wysokości ,70 zł, w tym: - podatek rolny ,25 zł, - podatek od nieruchomości ,56 zł, w tym obniżenie stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota ,10 zł, w tym w części stanowiąca sumę skutków obniżenia górnych stawek podatkowych za lata wynikająca z korekt deklaracji podatku od nieruchomości za te lata sporządzonych przez Urząd Gminy w Łęczycy od nieruchomości stanowiących własność Gminy Łęczyca. Zwiększenie skutków obniżenia stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministra Finansów w poszczególnych latach przedstawia się następująco: rok ,33 zł; rok ,30 zł; rok ,40 zł, rok ,93 zł; rok 2014 łączne skutki za ten okres, w tym związane z korektą deklaracji ,14 zł. Podstawą dokonania korekty sprawozdań za lata jest 3 ust. 1 pkt 12 załącznika nr 39 Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 roku poz. 119), zgodnie z którym skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa) obliczony za okres sprawozdawczy, dotyczące korekt deklaracji na podatek za lata ubiegłe wykazuje się za okresy sprawozdawcze w roku, w którym otrzymano od podatników korekty deklaracji, - podatek od środków transportowych ,89 zł. 2. Zwolnienie z podatków i opłat na podstawie uchwał Rady Gminy w wysokości ,54 zł, w tym: - podatek rolny ,60 zł, - podatek od nieruchomości ,94 zł. 3. W 2014 roku dokonano umorzenia podatków na podstawie decyzji Wójta Gminy jako organu podatkowego w wysokości ,40 zł, w tym: - podatek rolny ,45 zł, - podatek od nieruchomości ,95 zł, - podatek leśny - 15,00 zł, - podatek od środków transportowych ,00 zł, - opłata z tytułu gospodarki odpadami - 648,00 zł, - odsetki ,00 zł. 4. Wójt Gminy jako organ podatkowy dokonał również odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty podatków na łączną kwotę ,00 zł, w tym: - podatek rolny ,00 zł, - podatek od nieruchomości ,00 zł, - opłata z tytułu gospodarki odpadami - 464,00 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. Załącznik nr 4 przedstawia realizację dotacji przyznanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz WYDATKI BUDŻETOWE: Plan wydatków budżetowych po zmianach w kwocie ,30 zł, zrealizowano w 87,89%, tj. na kwotę ,16 zł, w tym: wydatki bieżące ,69 zł; wydatki inwestycyjne ,47 zł. Realizacja wydatków budżetowych w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik nr 3, natomiast wykonanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2014 roku w podziale na działy i rozdziały przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania. Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan ,07 zł, wykonanie ,22 zł. Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan ,00 zł, wykonanie ,57 zł Zakup usług pozostałych - plan ,00 zł, wykonanie 6.958,73 zł (analiza ścieków, udrożnienie kanalizacji sanitarnej ZDUNiG w Błoniu, wymiana pompy oczyszczalni ścieków będących na majątku Gminy Łęczyca) Wydatki na zadanie inwestycyjne gminy - plan ,00 zł, wykonanie ,84 zł, w tym: 1) wymiana 2 szt. pomp głębinowych w SUW Bronno - plan ,00 zł, wykonanie ,84 zł, w tym: - wymiana pomp głębinowych w SUW w Bronnie ,84 zł. Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w 2014 roku. W wyniku inwestycji dokonano wymiany dwóch pomp głębinowych w SUW w Bronnie, w tym: 1) pompa głębinowa Hydro Vaccum GCA szt. o wartości ,16 zł; 2) pompa głębinowa Hydro Vaccum GCA szt. o wartości ,68 zł. Ogółem wartość inwestycji (OT) ,84 zł. Źródła finansowania inwestycji: - budżet Gminy ,84 zł; 2) budowa oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej i lokalu mieszkalnego w Wilczkowicach - plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, w tym: - opracowanie dokumentacji projektowej ,00 zł. Inwestycja w toku Wydatki na zadanie inwestycyjne gminy- plan ,00 zł, wykonanie 7.500,00 zł, w tym: 1) rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błonie, gmina Łęczyca - plan ,00 zł, wykonanie 7.500,00 zł, w tym: Plan na 2014 rok ,00 zł, wykonanie ,00 zł, w tym: - wykonanie przyłącza energetycznego do oczyszczalni ścieków w m. Błonie ,00 zł (wydatki niewygasające - uchwała nr IV/12/2014 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30 grudnia 2014 roku). Wydatki w latach ubiegłych: Rok 2013 Plan na 2013 rok ,00 zł, wykonanie ,70 zł, w tym: - opracowanie koncepcji budowy oczyszczalni ,79 zł, - opracowanie operatu wodno-prawnego ,01 zł, - opracowanie dokumentacji projektowo-technologicznej ( wydatki niewygasające - uchwała nr XXXV/225/ 2013 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30 grudnia 2013 roku) ,90 zł - wykonanie rok Inwestycja w toku. Planuje się realizację zadania w 2015 roku przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach osi

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz priorytetowej 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata stosownie do Umowy o przyznanie pomocy Nr UM /14 zawartej w dniu 16 września 2014 roku pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Łęczyca. Rozdział Izby rolnicze - plan ,00 zł, wykonanie ,58 zł. W rozdziale tym zaksięgowano przekazaną składkę na Izby Rolnicze tj. 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego w 2014 roku od osób fizycznych i od osób prawnych. Rozdział Pozostała działalność plan ,07 zł, wykonanie ,07 zł. W rozdziale tym zaksięgowano wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez Gminę w okresie sprawozdawczym. Zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie, finansowane dotacją z budżetu państwa. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan ,00 zł, wykonanie ,21 zł. Rozdział Dostarczanie wody - plan ,00 zł, wykonanie ,21 zł. Zgodnie z planem zaksięgowano w tym rozdziale wydatki związane z utrzymaniem konserwacją i remontami obiektów wodociągowych oraz usuwaniem awarii wodociągowych, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla konserwatorów urządzeń wodociągowych - inkasentów opłaty za wodę, wydatki na odzież ochronną, inne wydatki wynikające z obowiązujących przepisów prawnych związanych z utrzymaniem pracowników. Wydatki w wybranych paragrafach przedstawiają się następująco: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,16 zł, w tym: - zakup materiałów, narzędzi do zabezpieczenia i utrzymania obiektów SUW, zakup narzędzi dla konserwatorów SUW, wyposażenie apteczek ,28 zł, - zakup podchlorynu sodu do zbiorników - 511,50 zł, - zakup paliwa do samochodu służbowego KIA (obsługa SUW), do kosiarek, do agregatu prądotwórczego, gazu, oleje do sprężarki ,78 zł, - zakup herbaty, wody mineralnej do konserwatorów - 328,07 zł, - zakup odzieży ochronnej dla konserwatorów SUW ,42 zł, - zakup środków czystości - 657,18 zł, - zakup trawy na tereny zielone SUW - 50,93 zł Zakup energii ,24 zł Zakup usług remontowych ,60 zł, w tym: - naprawa instalacji elektrycznej SUW Piekacie ,00 zł, - naprawa agregatów prądotwórczych w SUW ,00 zł, - usuwanie awarii, dyspozycyjność pracowników i sprzętu ,60 zł, - zakup i wymiana zestawów wodomierzowych ,00 zł, - naprawa kosiarki - 450,00 zł, - wymiana przyłącza wodociągowego w Topoli Królewskiej ,00 zł, - konserwacja i naprawa oświetlenia SUW - 600,00 zł Zakup usług pozostałych ,66 zł, w tym: - opłata za patrol interwencyjny (ochrona SUW) ,00 zł,

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz wykonanie badań przydatności wody do spożycia (cykliczne) ,00 zł, - przegląd techniczny budynków SUW ,07 zł, - prawa autorskie oraz serwis oprogramowania WODA i WODNIK ,59 zł Podróże służbowe krajowe ,01 zł Różne opłaty i składki ,59 zł, w tym: - opłata za dozór techniczny ,00 zł, - opłata za korzystanie ze środowiska naturalnego ,00 zł, - opłata za zajęcie pasa drogowego - usuwanie awarii - 242,00 zł, - opłata za badanie wody przez SANEPID - 194,59 zł Podatek od nieruchomości ,00 zł. Podatek naliczony od obiektów wodociągowych stanowiących własność Gminy Łęczyca Opłaty na rzecz budżetu państwa 13,04 zł. Opłata za użytkowanie gruntów pod wodami Podatek od towarów i usług ,12 zł. Dział 600 Transport i łączność - plan ,75 zł, wykonanie ,65 zł. Rozdział Drogi publiczne powiatowe - plan ,00 zł, wykonanie ,25 zł. Planowane dotacje celowe oraz pomoc rzeczowa dla Powiatu Łęczyckiego na inwestycje dróg powiatowych na terenie Gminy Łęczyca, w tym: 1. Pomoc finansowa dla Powiatu Łęczyckiego w postaci dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 2506E w m. Topola Królewska wraz z dojazdami, w tym: 1) droga Nr 2520E Leszcze Obrywka - Topola Katowa; 2) droga Nr 2521E Błonie - plan ,00 zł, wykonanie ,54 zł. Inwestycja zakończona. Zadanie zrealizowano i rozliczono na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Gminą Łęczyca i Powiatem Łęczyckim. Zgodnie z rozliczeniem przedłożonym przez Powiat Łęczycki koszt całej inwestycji (OT) wyniósł ,66 zł i obejmował realizację przebudowy wiaduktu w m. Topola Królewska oraz przebudowę dróg dojazdowych na terenie 7 gmin, w tym na terenie Gminy Łęczyca. Udział Gminy Łęczyca w dofinansowaniu zadania przez wszystkie gminy wyniósł 22,64%. W wyniku inwestycji wykonano na terenie Gminy Łęczyca następujące prace: 1) ułożenie nowej warstwy ścieralnej o grubości 4 cm na drodze powiatowej Nr 2521E w miejscowości Błonie na odcinku 1.000,0 m o powierzchni 5.000,0 m 2 ; 2) poszerzenie jezdni drogi powiatowej Nr 2520E relacji Łęczyca - Topola Katowa w km do km strona prawa oraz ułożenie nowej warstwy ścieralnej na całej szerokości poszerzonej jezdni. 2. Pomoc finansowa dla Powiatu Łęczyckiego w postaci dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2521E przy Szkole Podstawowej w Błoniu - plan ,00 zł, wykonanie 9.938,71 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Gminą Łęczyca i Powiatem Łęczyckim. Kwota określająca wartość wykonanej dotacji celowej obejmuje zakup materiałów budowlanych. Zgodnie z przedłożonym przez Powiat Łęczycki sprawozdaniem oraz rozliczeniem rzeczowo-finansowym, ramach zadania została wykonana część chodnika na długości 22 m i szerokości 1,5 m. Zadanie nie zostało zrealizowane w zakładanym okresie ze względu na zmianę pierwotnych założeń budowy chodnika i zatoki autobusowej. Niewykorzystane materiały o łącznej wartości

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz ,35 zł zgodnie z przedłożonym zestawieniem rzeczowo-finansowym oraz pozostałe środki w wysokości 661,29 zł Powiat Łęczycki zwrócił Gminie Łęczyca do dnia 31 grudnia 2014 roku, zgodnie z protokołem przekazania materiałów oraz potwierdzeniem dokonanego przelewu. Całkowity koszt zrealizowanej inwestycji (OT) wyniósł 4.918,96 zł, w tym wartość dofinansowania z Gminy Łęczyca 2.165,36 zł, wartość inwestycji sfinansowanej przez Powiat Łęczycki 2.753,60 zł. 3. Pomoc rzeczowa dla Powiatu Łęczyckiego w postaci przekazania w 2014 roku pozostałych z rozliczenia w 2013 roku materiałów budowlanych na realizację zadania: Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2521E w Topoli Królewskiej do wartości ,18 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Gminą Łęczyca i Powiatem Łęczyckim. Zgodnie z przedłożonym przez Powiat Łęczycki sprawozdaniem wyniku realizacji inwestycji został wykonany chodnik wzdłuż drogi powiatowej Nr 2521E w Topoli Królewskiej po stronie prawej wraz z krawężnikiem i obrzeżami, na którą wykorzystano materiały budowlane na sumę ,18 zł (pomoc rzeczowa Gminy Łęczyca) oraz pracę sprzętu na kwotę 3.491,00 zł i robociznę na kwotę ,00 zł (łącznie ,00 zł wkład własny Powiatu Łęczyckiego). Ogółem wartość inwestycji wykonanej w 2014 roku wyniosła ,18 zł (OT). Rozdział Drogi publiczne gminne - plan ,00 zł, wykonanie ,52 zł. Zrealizowane wydatki na bieżące utrzymanie oraz inwestycje na drogach publicznych gminnych w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco: 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 0 zł Składki na Fundusz Pracy - 0 zł Wynagrodzenia bezosobowe (odśnieżanie dróg) - 0 zł Zakup materiałów i wyposażenia ,28 zł, w tym: - paliwo zużyte przez samochód KIA, Fiat Ducato ,63 zł, - paliwo, oleje i części do pił spalinowych i podkaszarki - usuwanie zadrzewień przydrożnych, utrzymanie poboczy, zakup paliwa do zagęszczarki do naprawy dróg ,92 zł, - zakup materiałów do naprawy wiat przystankowych ,54 zł, - mieszanka mineralno-asfaltowa, materiały do naprawy ubytków w nawierzchniach dróg ,78 zł, - zakup materiałów do prac drogowych ,60 zł, - zakup materiałów do oznaczenia elementów w pasie drogowym - 168,40 zł, - zakup materiałów- naprawa spalonego przepustu w Pilichach ,40 zł, - zakup pokrywy betonowej włazu - droga Lubień ,41 zł, - zakup kruszywa łamanego - naprawa dróg ,60 zł Zakup usług remontowych ,55: - remont dróg - nakładki asfaltowe ,00 zł, - remont mostu w Dzierzbiętowie Dużym ,55 zł Zakup usług pozostałych ,43 zł, w tym: - odśnieżanie dróg gminnych - usługi ,58 zł, - usługa usuwania śliskości dróg gminnych - zimowe utrzymanie dróg ,60 zł, - koszenie poboczy dróg gminnych ,58 zł, - opłata za mapę geodezyjną - remont mostu w Dzierzbiętowie Dużym - 15,80 zł, - nadzór techniczny nad utrzymaniem bieżącym i remontami dróg ,26 zł, - nadzór techniczny nad remontem mostu w Dzierzbiętowie Dużym - 707,39 zł, - utrzymanie bieżące dróg - konserwacja rowów przydrożnych ,22 zł,

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz Podatek od nieruchomości od dróg gminnych wewnętrznych ,00 zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - plan ,00 zł, wykonanie ,26 zł, w tym: 1) rozbudowa nawierzchni drogi gm. Nr Leźnica Mała (Kobylak): Plan na 2014 rok ,00 zł, wykonanie ,90 zł, w tym: - odszkodowania za przejęcie działek pod drogę ,90 zł. Wydatki w latach ubiegłych: Rok ,00 zł, w tym: - wypisy, wyrysy z ewidencji gruntów, opłaty wieczystoksięgowe ,00 zł. Rok Rok ,74 zł, w tym: - podział działek, poszerzenie drogi Leźnica Mała - Kobylak ,00 zł, - wypisy - 126,00 zł, - uzgodnienie dokumentacji - 199,74 zł. Rok ,00 zł, w tym: - adaptacja dokumentacji projektowej ,00 zł. Rok ,33 zł, w tym: - opracowanie analizy możliwości realizacji inwestycji - 203,33 zł, - dokumentacja techniczna ,00 zł (wykonanie w 2008 r.). Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach ; 2) przebudowa drogi gm. wewnętrznej Zawada Górna: Plan na 2014 rok ,00 zł, wykonanie 0 zł. Wydatki w latach ubiegłych: Rok ,00 zł. Rok ,00 zł. Rok ,00 zł, w tym: - opracowanie koncepcji ,00 zł, - usługa geodezyjna ,00 zł (wydatki niewygasające - uchwała nr XIII/73/2011 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 29 grudnia 2011 r.). Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach ; 3) przebudowa drogi gm. wewnętrznej Gawrony Stare: Plan na 2014 rok ,00 zł, wykonanie ,00 zł, w tym: - odszkodowania za przejęcie działek pod drogę ,00 zł, - opłaty wieczystoksięgowe, wypisy, wyrysy ,00 zł, - opracowanie dokumentacji projektowej ,00 zł (wydatki niewygasające - uchwała nr IV/12/2014 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30 grudnia 2014 roku). Wydatki w latach ubiegłych: Rok ,00 zł:

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz wykonanie podziałów geodezyjnych działek (wydatki niewygasające - uchwała nr XXXV/225/2013 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30 grudnia 2013 roku) ,00 zł. Rok ,00 zł. Rok ,00 zł, w tym: - opracowanie koncepcji ,00 zł, - usługa geodezyjna ,00 zł (wydatki niewygasające - uchwała nr XIII/73/2011 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 29 grudnia 2011 r.). Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach ; 4) przebudowa drogi Nr Leźnica Mała (Trupianka): Plan na 2014 rok ,00 zł, wykonanie ,05 zł, w tym: - opłaty wieczystoksięgowe, wypisy, wyrysy ,00 zł, - roboty budowlano-montażowe ,67 zł, - nadzór techniczny ,38 zł. Wydatki w latach ubiegłych: Rok ,00 zł, w tym: - odszkodowania za przejęcie działek pod drogę ,00 zł, - opłaty wieczystoksięgowe, wypisy, wyrysy ,00 zł, - opracowanie dokumentacji projektowej ,00 zł. Rok ,00 zł, w tym: - opracowanie koncepcji przebudowy drogi ,00 zł, - wykonanie podziałów geodezyjnych działek pod drogę ,00 zł. Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w latach Oddano do użytkowania drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 1,064 km, szer. 3,5 m, grubość nawierzchni 5 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 20 cm, pobocza z kruszyw łamanych o szer. 1,0 m, oznakowanie pionowe, rowy przydrożne, przepusty. Ogółem wartość inwestycji (OT) ,05 zł. Źródła finansowania inwestycji: - budżet Gminy ,21 zł, - dotacja celowa przekazana przez Zarząd Województwa Łódzkiego z podziału środków budżetu Województwa Łódzkiego w 2013 roku, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych ,84 zł; 5) przebudowa drogi Nr /wew. Janków Dolny: Plan na 2014 rok ,00 zł, wykonanie ,62 zł, w tym: - opłaty wieczystoksięgowe - 640,00 zł, - roboty budowlano-montażowe ,27 zł, - nadzór techniczny ,35 zł. Wydatki w latach ubiegłych: Rok 2013 rok ,00 zł, w tym: - odszkodowania za przejęcie działek pod drogę ,00 zł, - wypisy, wyrysy, opłaty wieczystoksięgowe ,00 zł,

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz opracowanie dokumentacji projektowej ,00 zł. Rok 2012 rok ,00 zł, w tym: - opracowanie koncepcji przebudowy drogi ,00 zł, - wykonanie podziałów geodezyjnych działek pod drogę ,00 zł. Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w latach Oddano do użytkowania drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 0,906 km, szer. 3,5 m, grubość nawierzchni 5 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 20 cm, pobocza z kruszyw łamanych o szer. 1,0 m, oznakowanie pionowe, rowy przydrożne, przepusty, bariery energochłonne. Ogółem wartość inwestycji (OT) ,62 zł. Źródła finansowania inwestycji: - budżet Gminy ,62 zł; 6) przebudowa drogi gminnej wew. Leszcze: Plan na 2014 rok zł, wykonanie 0 zł. Wydatki w latach ubiegłych: Rok ,00 zł. Rok ,00 zł, w tym: - opracowanie koncepcji przebudowy drogi ,00 zł, - wykonanie podziałów geodezyjnych działek pod drogę ,00 zł. Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach ; 7) przebudowa drogi gminnej wew. Piekacie Golbice: Plan na 2014 rok ,00 zł, wykonanie ,47 zł, w tym: - opłaty wieczystoksięgowe, wypisy - 272,00 zł, - roboty budowlano-montażowe ,70 zł, - nadzór techniczny ,77 zł. Wydatki w latach ubiegłych: Rok 2013 rok ,00 zł, w tym: - odszkodowania za przejęcie działek pod drogę ,00 zł, - wypisy, wyrysy, opłaty wieczystoksięgowe ,00 zł, - opracowanie dokumentacji projektowej ,00 zł. Rok 2012 rok ,00 zł, w tym: - opracowanie koncepcji przebudowy drogi ,00 zł, - wykonanie podziałów geodezyjnych działek pod drogę ,00 zł. Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w latach Oddano do użytkowania drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 0,293 km, szer. 3,5 m, grubość nawierzchni 5 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 20 cm, pobocza z kruszyw łamanych o szer. 1,0 m, oznakowanie pionowe, rowy przydrożne, przepusty. Ogółem wartość inwestycji (OT) ,47 zł. Źródła finansowania inwestycji: - budżet Gminy ,47 zł;

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz ) przebudowa drogi gminnej Nr Siedlec Kolonia Koryta: Plan na 2014 rok - 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki w latach ubiegłych: Rok 2013 rok ,00 zł, w tym: - opracowanie koncepcji przebudowy drogi ,00 zł. W I wersji budżetu Gminy na 2014 rok inwestycja planowana była do realizacji w latach Uchwałą nr XXXVIII/245/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku Rada Gminy w Łęczycy postanowiła odstąpić od realizacji inwestycji, a poniesione koszty w 2013 roku na opracowanie dokumentacji koncepcji przebudowy drogi w wysokości 3.080,00 zł postanowiła odpisać w fundusz jednostki; 9) przebudowa drogi gminnej Nr Wąkczew: Plan na 2014 rok ,00 zł, wykonanie ,00 zł, w tym: - odszkodowania za przejęcie działek pod drogę ,00 zł, - opłaty wieczystoksięgowe, znaki sądowe ,00, - wypisy, wyrysy ,00 zł, - opracowanie dokumentacji projektowej ,00 zł (wydatki niewygasające - uchwała nr IV/12/2014 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30 grudnia 2014 roku). Wydatki w latach ubiegłych: Rok 2013 rok ,00 zł, w tym: - opracowanie koncepcji przebudowy drogi ,00 zł, - wykonanie podziałów geodezyjnych działek (wydatki niewygasające - uchwała nr XXXV/225/2013 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30 grudnia 2013 roku) ,00 zł. Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach ; 10) przebudowa drogi gminnej Nr Topola Katowa Wilczkowice: Plan na 2014 rok ,00 zł, wykonanie ,50 zł, w tym: - odszkodowania za przejęcie działek pod drogę ,00 zł, - opłaty wieczystoksięgowe ,00 zł, - wypisy, wyrysy ,00 zł, - opracowanie mapy do celów prawnych ,50 zł, - opracowanie dokumentacji projektowej ,00 zł. Wydatki w latach ubiegłych: Rok 2013 rok ,00 zł, w tym: - opracowanie koncepcji przebudowy drogi ,00 zł. Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach ; 11) przebudowa drogi gminnej wew. Borki (Celika): Plan na 2014 rok - 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki w latach ubiegłych: Rok 2013 rok ,00 zł, w tym: - opracowanie koncepcji przebudowy drogi ,00 zł. Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach ;

15 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz ) przebudowa drogi gminnej wew. Wilczkowice (Szczekacz): Plan na 2014 rok - 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki w latach ubiegłych : Rok 2013 rok ,00 zł, w tym: - opracowanie koncepcji przebudowy drogi ,00 zł. Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach ; 13) przebudowa drogi gminnej Nr / Topola Szlachecka: Plan na 2014 rok ,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł, w tym: - opracowanie koncepcji przebudowy drogi ,00 zł. Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach ; 14) przebudowa drogi gminnej Nr Pilichy Borucice: Plan na 2014 rok ,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, w tym: - opracowanie koncepcji przebudowy drogi ,00 zł. Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach ; 15) przebudowa drogi gminnej Nr Leźnica Mała - Janków Dolny: Plan na 2014 rok ,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł, w tym: - opracowanie koncepcji przebudowy drogi ,00 zł. Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach ; 16) przebudowa drogi gminnej Nr Topola Szlachecka (przejazd kolejowy): Plan na 2014 rok ,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł, w tym: - opracowanie dokumentacji projektowej ,00 zł. Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w roku 2014; 17) rozbudowa nawierzchni ciągu dróg gm. Nr , , Mikołajew - Pruszki - Pilichy ok. 3,8 km ( ) - II etap wykonanie warstwy ścieralnej rok (zwiększenie wartości środka trwałego): Plan na 2014 rok ,00 zł, wykonanie ,72 zł, w tym: - roboty budowlano-montażowe ,27 zł, - nadzór techniczny ,45 zł. Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w 2014 roku. Oddano do użytkowania drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 3,76 km II etap - wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 3 cm z wyrównaniem poboczy z kruszyw łamanych do wysokości nawierzchni asfaltowej. Ogółem wartość inwestycji (OT) ,72 zł (zwiększenie wartości środka trwałego). Źródła finansowania inwestycji: - budżet Gminy ,72 zł; 18) zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Wąkczew - plan 6.000,00 zł, wykonanie 3.813,00 zł: Plan na 2014 rok 6.000,00 zł, wykonanie 3.813,00 zł, w tym: - zakup wraz z dostawą i montażem wiaty przystankowej ,00 zł. Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w 2014 roku. Oddano do użytkowania wiatę przystankową przy drodze gminnej Nr w miejscowości Wąkczew. Charakterystyka: wiata przystankowa GRUPA III-TYP 6, kolor niebieski, dach i ścianki boczne z poliwęglanu,

16 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz ściana tylna z blachy trapezowej, dodatkowo ścianka czołowa z prawej strony wiaty (patrząc na część przednią wiaty) o dł. 1,1 m, długość wiaty u podstawy 4 m. Ogółem wartość inwestycji (OT) ,00 zł. Źródła finansowania inwestycji: - budżet Gminy ,00 zł. REALIZACJA WYDATKÓW 2013 ROKU, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2013 ORAZ INWESTYCJI NIE ZAKOŃCZONYCH W LATACH UBIEGŁYCH 19) zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze we wsi Błonie (1 szt.): Wydatki w latach ubiegłych: Plan na 2013 rok ,00 zł, wykonanie 3.813,00 zł, w tym: - zakup wraz z dostawą i montażem wiaty przystankowej ( wydatki niewygasające - uchwała nr XXXV/225/2013 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30 grudnia 2013 roku) ,00 zł, wykonanie faktyczne w 2014 roku 3.813,00 zł. Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w latach Oddano do użytkowania wiatę przystankową przy drodze gminnej Nr w miejscowości Błonie. Charakterystyka: wiata przystankowa GRUPA III-TYP 6, kolor niebieski, dach i ścianki boczne z poliwęglanu, ściana tylna z blachy trapezowej, dodatkowo ścianka czołowa z prawej strony wiaty (patrząc na część przednią wiatę) o dł. 1,1 m, długość wiaty u podstawy 4 m. Ogółem wartość inwestycji (OT) ,00 zł. Źródła finansowania inwestycji: - budżet Gminy ,00 zł; 20) zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze we wsi Borki (2 szt.): Wydatki w latach ubiegłych: Plan na 2013 rok ,00 zł, wykonanie wg sprawozdania za 2013 rok ,00 zł, wykonanie faktyczne w 2014 roku 6.405,84 zł, w tym: - zakup wraz z dostawą i montażem 2 wiat przystankowych (wydatki niewygasające - uchwała nr XXXV/225/2013 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30 grudnia 2013 roku) ,00 zł x 2 = 7.626,00 zł, wykonanie faktyczne 3.202,92 zł x 2 = 6.405,84 zł. Różnica w kwocie 1.220,16 zł została przekazana w 2014 roku na dochody Gminy. Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w latach Oddano do użytkowania 2 wiaty przystankowe przy drodze powiatowej Nr 5168E w miejscowości Borki. Charakterystyka: 2 wiaty przystankowe GRUPA III-TYP 6, kolor niebieski, dach i ścianki boczne z poliwęglanu, ściana tylna z blachy trapezowej, dodatkowo ścianka czołowa z prawej strony wiaty (patrząc na część przednią wiatę) o dł. 1,1 m, długość wiaty u podstawy 4 m. Ogółem wartość inwestycji (OT) ,92 zł x 2 = 6.405,84 zł. Źródła finansowania inwestycji: - budżet Gminy ,84 zł; 21) zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze we wsi Prusinowice (1 szt.): Wydatki w latach ubiegłych: Plan na 2013 rok ,00 zł, wykonanie ,00 zł, w tym:

17 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz zakup wraz z dostawą i montażem wiaty przystankowej (wydatki niewygasające - uchwała nr XXXV/225/2013 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30 grudnia 2013 roku) ,00 zł, wykonanie faktyczne w 2014 roku 3.813,00 zł. Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w latach Oddano do użytkowania wiatę przystankową przy drodze gminnej Nr w miejscowości Prusinowice. Charakterystyka: wiata przystankowa GRUPA III-TYP 6, kolor niebieski, dach i ścianki boczne z poliwęglanu, ściana tylna z blachy trapezowej, dodatkowo ścianka czołowa z prawej strony wiaty (patrząc na część przednią wiaty) o dł. 1,1 m, długość wiaty u podstawy 4 m. Ogółem wartość inwestycji (OT) ,00 zł. Źródła finansowania inwestycji: - budżet Gminy ,00 zł; 22) zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze we wsi Zawada (2 szt.): Wydatki w latach ubiegłych: Plan na 2012 rok ,00 zł, wykonanie 9.450,34 zł, w tym: - zakup wraz z dostawą 2 wiat przystankowych ,00 zł, - zakup kostki brukowej ,34 zł. Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w latach W roku 2012 zakupiono i zamontowano 2 wiaty przystankowe. Do wykonania pozostało ułożenie kostki brukowej wokół wiat. Kostkę brukową ułożono w 2014 roku. Oddano do użytkowania 2 wiaty przystankowe przy drodze gminnej Nr w miejscowości Zawada. Charakterystyka: 2 wiaty przystankowe GRUPA III-TYP 6, kolor niebieski, dach i ścianki boczne z poliwęglanu, ściana tylna z blachy trapezowej, dodatkowo ścianka czołowa z prawej strony wiaty (patrząc na część przednią wiaty) o dł. 1,1 m, długość wiaty u podstawy 4 m. U podstawy każdej wiaty ułożona kostka brukowa ok. 21,6 m 2 wraz z obrzeżami. Ogółem wartość inwestycji (OT) ,17 zł x 2 = 9.450,34 zł. Źródła finansowania inwestycji: - budżet Gminy ,34 zł. Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6. Rozdział Pozostała działalność - plan ,75 zł, wykonanie ,88 zł. W rozdziale tym zaksięgowano wydatki na płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Łęczycy w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych oraz środków własnych Gminy. Pracownicy wykonywali prace remontowe na drogach gminnych, remonty budynków szkół i innych budynków i obiektów komunalnych, stanowiących własność Gminy Łęczyca. Wydatkowano również środki na zakup materiałów budowlanych i zakup usług związanych z produkcją wyrobów betonowych, takich jak kręgi betonowe na potrzeby komunalne Gminy. Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco: 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież roboczą ,00 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników ,76 zł Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,08 zł Składki na ubezpieczenia społeczne ,75 zł Składki na Fundusz Pracy ,64 zł Zakup materiałów i wyposażenia ,96 zł, w tym: - zakup wody mineralnej dla pracowników ,29 zł,

18 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz zakup materiałów elektrycznych do betoniarni - 244,90 zł, - zakup materiałów budowlanych do wyrobu kręgów betonowych ,63 zł, - zakup odzieży ochronnej dla pracowników - 947,19 zł, - zakup butli gazowej do betoniarni - 139,00 zł, - zakup paliwa do samochodu służbowego - 26,95 zł Zakup usług zdrowotnych ,00 zł Zakup usług pozostałych (dostawa piasku do produkcji kręgów) - 442,80 zł Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,89 zł. Dział 630 Turystyka - plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł. Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakupy drobnych nagród i upominków oraz użyczenie autokaru dla PTTK w Łęczycy celem dokonania przewozu uczniów z terenu gminy Łęczyca biorących udział w rajdach turystycznych współorganizowanych przez szkoły oraz inne organizacje do tego celu utworzone, np. PTTK, w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - plan 600,00 zł, wykonanie 600,00 zł (zakup plakietek dla uczestników Rajdu Mikołajkowego) Zakup usług pozostałych - plan 1.900,00 zł, wykonanie 1.900,00 zł, w tym: 1) XIII Rajd Powitanie Wiosny na Ziemi Łęczyckiej - 400,00 zł (użyczenie autokaru); 2) VI Rajd Śladami Marii Konopnickiej - 400,00 zł (użyczenie autokaru); 3) XXXVIII Rajd Szlakiem Walk nad Bzurą - 600,00 zł (użyczenie autokaru); 4) Rajd Żółty jesienny liść - 500,00 zł (użyczenie autokaru). Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan ,00 zł, wykonanie ,10 zł. Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan ,00 zł, wykonanie ,66 zł. W rozdziale tym zaksięgowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Łęczyca, w tym wydatki na uregulowanie stanu prawnego mienia Gminy, na wykonanie wypisów z rejestru gruntów nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, wypłata odszkodowań, inne wydatki. Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco: 4300 Zakup usług pozostałych ,50 zł, w tym: - wypisy z ewidencji gruntów ,00 zł, - ogłoszenie w prasie - 430,50 zł, - wykonanie podziałów geodezyjnych działek ,00 zł Opłaty na rzecz budżetu państwa ,81 zł. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 zł, w tym: - opłaty sądowe związane z komunalizacją mienia gminy, zasiedzenie nieruchomości, opłaty wieczystoksięgowe, znaki sądowe, koszty postępowania procesowego ,00 zł Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - plan ,00 zł, wykonanie ,35 zł. Zadanie inwestycyjne pn. Przejęcie gruntów pod drogi gminne (odszkodowania), w tym: 1) ciąg dróg Nr , , Mikołajew - Pruszki - Pilichy plan ,00 zł, wykonanie ,58 zł, w tym: - wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym ,58 zł,