UCHWAŁA NR XVIII/174/16

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVIII/174/16 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) uchwala się, co następuje: Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości ,08 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę ,01 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów budżetowych zawiera załącznik Nr 1 do uchwały. 2. Zmienia się plan dochodów budżetowych w trybie przeniesienia planowanych dochodów między paragrafami w łącznej kwocie ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 3. Dochody budżetu po zmianach obejmują: 1) plan dochodów bieżących w kwocie ,07 zł, w tym: dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 4.250,00 zł, 2) plan dochodów majątkowych w kwocie ,01 zł, w tym: dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi ,01 zł. 1

2 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości ,23 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę ,16 zł i zmniejszenia o kwotę ,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków budżetowych zawiera załącznik Nr 2 do uchwały. 2. Zmienia się plan wydatków w trybie przeniesienia planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie ,39 zł, w tym obustronne przeniesienia w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale Pozostała działalność, w paragrafie 4178 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.125,00 zł, w paragrafie 4179 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 375,00 zł, w paragrafie Zakup usług pozostałych w kwocie 2.125,00 zł, w paragrafie 4309 Zakup usług pozostałych w kwocie 375,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 3. Wydatki budżetu po zmianach obejmują plan wydatków bieżących w kwocie ,07 zł, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie ,07 zł, a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,37 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,70 zł, c) dotacje na zadania bieżące ,00 zł, d) wydatki na obsługę długu ,00 zł; 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 4. Wydatki budżetu po zmianach obejmują plan wydatków majątkowych w kwocie ,16 zł, w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,16 zł, z czego: a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi ,16 zł, 2

3 2) wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały Różnica między dochodami i wydatkami po zmianach w kwocie ,15 zł stanowi deficyt budżetu. 2. Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą ,00 zł. 3. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków z kwoty ,00 zł do kwoty ,15 zł. 4. Przychody po zmianach wynoszą łącznie ,15 zł, w tym: a) przychody z tytułu wolnych środków w kwocie ,15 zł, b) przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł. 5. Przychody z tytułu wolnych środków w kwocie ,15 zł przeznacza się w całości na pokrycie planowanego deficytu budżetu. 6. Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł przeznacza się na: a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł, b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł. 7. Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wynoszą ,00 zł. 8. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały. 4. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Wyodrębnienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały. 3

4 5. Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do uchwały. Łączna kwota dotacji ,00 zł obejmuje dotacje celowe ,00 zł, dotacje podmiotowe ,00 zł oraz dotacje przedmiotowe ,00 zł. 6. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie ,00 zł otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do uchwały. 7. W załączniku Nr 15 do uchwały budżetowej Limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w 2016 roku w łącznej wysokości ,16 zł wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 8 do uchwały. 8. Załącznik nr 16 do uchwały budżetowej Limity wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9 do uchwały. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 4

5 ZMIANA PLANU DOCHODÓW W BUDŻECIE NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/174/16 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo ,07 0, , ,07 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,07 0, , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Przetwórstwo przemysłowe 0,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0, , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,00 0, , ,00 5

6 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0, , , Dostarczanie ciepła 0,00 0, , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , Oświata i wychowanie ,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe ,00 0, , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, , , Dowożenie uczniów do szkół ,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 6

7 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka odpadami 0,00 0, , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 bieżące razem: ,07 0, , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,01 0,00 0, , , Dostarczanie ciepła 0,00 0, , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 0, , ,01 0,00 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 7

8 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,00 0, , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 0, ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe razem: , , , , ,00 0, , ,01 Ogółem: , , , ,08 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0, , ,01 8

9 ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/174/16 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Nagrody konkursowe 2 400, , , Przetwórstwo przemysłowe 0, , , Pozostała działalność 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , Dostarczanie ciepła , , , Zakup usług pozostałych 0, , , Zakup usług pozostałych 0,00 750,00 750, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Różne opłaty i składki 5 000, , , Pozostałe odsetki , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 9

10 630 Turystyka 0, , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup energii 0, , , Zakup usług remontowych 0, , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , Różne opłaty i składki 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe 0, , , Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 195, , Składki na Fundusz Pracy ,00 25, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 10

11 4220 Zakup środków żywności , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Zakup usług remontowych 3 000, , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 300, , Zakup usług pozostałych ,00 300, , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00-300, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 270,00-300, , Podróże służbowe krajowe 600,00-300,00 300, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Gospodarka odpadami , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 206,12-963, , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 045,38-935, ,30 11

12 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 066,83-165,02 901, Składki na Fundusz Pracy 861,62-133,70 727, Składki na Fundusz Pracy 152,05-23,59 128, Wynagrodzenia bezosobowe 9 180, , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 620,00-345, , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Razem: , , ,23 12

13 ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE NA 2016 ROK Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/174/16 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność 4190 Nagrody konkursowe 150 Przetwórstwo przemysłowe Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą , , , , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 400, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 900, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13

14 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie ciepła 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 600 Transport i łączność 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne 4430 Różne opłaty i składki 4580 Pozostałe odsetki przed zmianą ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,16 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,16 0,00 przed zmianą ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,16 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,16 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 250, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 250, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,01 0,00 po zmianach ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,01 0,00 przed zmianą ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,15 0,00 po zmianach ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,15 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

15 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, Turystyka 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

16 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, Różne opłaty i składki 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe 8010 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 8 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 16

17 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, Szkoły podstawowe 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności Dowożenie uczniów do szkół 4270 Zakup usług remontowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 947, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 195,00 195,00 195,00 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 25,00 25,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 130, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 597, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 7 400, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 7 400, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17

18 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, Zakup usług pozostałych 852 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4410 Podróże służbowe krajowe 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -300,00-300,00-300,00 0,00-300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 270, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -300,00-300,00-300,00 0,00-300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 970, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -300,00-300,00-300,00 0,00-300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 18

19 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, Gospodarka odpadami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostała działalność 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,39 0,00 0,00 0, ,00 0, ,39 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,39 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 206, ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -963,00-963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 243, ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 045, ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -935,08-935,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-935,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19

20 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, Składki na ubezpieczenia społeczne 4128 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4308 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki razem: zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 110, ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 066, ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -165,02-165,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-165,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 901,81 901,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 901,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 861,62 861,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 861,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -133,70-133,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-133,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 727,92 727,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 152,05 152,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -23,59-23,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-23,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 128,46 128,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 9 180, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 225, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 620, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -345,00-345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 275, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 8 480, ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 496, ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , , , , , , , ,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,39 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie , , , , , ,00 0, ,39 0, , , , ,16 0,00 po zmianach , , , , , , , , , , , , , ,00 20