postanawiam RAZEM DOCHODY: , , , Rolnictwo i łowiectwo 8 354, ,43

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2018 R. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) postanawiam 1 Dokonać zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok poprzez: 1. zwiększenie dochodów budżetu miasta: Dział RAZEM DOCHODY: , , , Rolnictwo i łowiectwo 8 354, ,43 1) dochody bieżące 8 354, ,43 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 354, , Gospodarka mieszkaniowa 6 400, , ) dochody bieżące 6 400, ,00 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 400, ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 1) dochody bieżące , ,00

2 2 Dział na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Pomoc społeczna , ,00 1) dochody bieżące , ,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 1) dochody bieżące , ,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , , Rodzina , ,00 1) dochody bieżące , ,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 2. zwiększenie wydatków budżetu miasta: RAZEM WYDATKI: , , , Rolnictwo i łowiectwo 8 354, , Pozostała działalność 8 354, ,43 1. Wydatki bieżące 8 354, ,43 a) wydatki jednostek budżetowych 8 354, ,43 statutowych zadań 8 354, ,43

3 3 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 400, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 400, ,00 1. Wydatki bieżące 6 400, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 6 400, ,00 statutowych zadań 6 400, ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , , Pomoc społeczna , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 9 562, ,00 1. Wydatki bieżące 9 562, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 562, , Ośrodki pomocy społecznej , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Rodzina , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00

4 4 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 3. zmniejszenie dochodów budżetu miasta: Dział Zmniejszenia RAZEM DOCHODY: , , Pomoc społeczna , ,00 1) dochody bieżące , ,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 4. zmniejszenie wydatków budżetu miasta: Zmniejszenia RAZEM WYDATKI: , , Pomoc społeczna , , Pomoc w zakresie dożywiania , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 5. Powyższych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok dokonuję na podstawie następujących pism: 1) Wojewody Śląskiego FBI z dnia 22 października 2018 roku, informującego o decyzji Nr FBI z dnia 18 października 2018 roku zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz Pozostała działalność o kwotę 8.354,43 zł. Powyższe środki,

5 5 pochodzące z rezerwy celowej poz. 7, przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa śląskiego w II terminie płatniczym 2018 r. 2) Wojewody Śląskiego z dnia 18 października 2018 roku FBI , informującego o decyzji Nr FBI z dnia 15 października 2018 roku, zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 6.400,00 zł. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej poz. 41, przeznaczone są na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami tj. na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, zgodnie z art. 11a ust. 1 oraz art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 3) Wojewody Śląskiego FBI z dnia 23 października 2018 roku, informującego o decyzji Nr FBI z dnia 22 października 2018 roku zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 7.960,00 zł. Zwiększenie planu dotacji dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej poz. 79, zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2018 rok. Zwiększenie w planie dotacji celowej przeznaczone jest dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań. 4) Wojewody Śląskiego FBI z dnia 24 października 2018 roku, informującego o decyzji Nr FBI z dnia 22 października 2018 roku zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę ,00 zł. Zwiększenie planu dotacji celowej dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej poz. 49 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2018 rok. Zwiększenie w planie dotacji celowej przeznaczone jest dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe, zakup materiałów i paliwa. 5) Wojewody Śląskiego z dnia 18 października 2018 roku FBI , informującego o decyzji Nr FBI z dnia 15 października 2018 roku, zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 9.562,00 zł. Zwiększenie w planie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej poz. 25, przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy.

6 6 6) Wojewody Śląskiego FBI z dnia 22 października lipca 2018 roku informującego o decyzji Nr FBI z dnia 18 października 2018 zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz Ośrodki pomocy społecznej o kwotę ,00 zł. Zwiększenie dotacji celowej z rezerwy celowej poz. 25, przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku ) Wojewody Śląskiego z dnia 15 października 2018 roku FBI , informującego o decyzji Nr FBI z dnia 12 października 2018 roku, dokonującej zmniejszenia w planie dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę ,00 zł. Zmniejszenie w planie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej poz. 27, zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2018 rok, przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata ) Wojewody Śląskiego z dnia 18 października 2018 roku FBI , informującego o decyzji Nr FBI z dnia 15 października 2018 roku, zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę ,00 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2018 rok poz. 26, przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. 9) Wojewody Śląskiego z dnia 22 października 2018 roku FBI , informującego o decyzji Nr FBI z dnia 18 października 2018 roku, zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę ,00 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2018 rok poz. 26, przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku Wyprawka szkolna. 10) Wojewody Śląskiego z dnia 15 października 2018 roku FBI , informującego o decyzji z dnia 11 października 2018 roku Nr FBI , dokonującej zwiększenia w planie dotacji celowej w dziale 855 Rodzina, rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę ,00 zł. Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji

7 7 rządowej, dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej poz. 34, przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na postawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 2 Po uwzględnieniu zmian budżet po zmianach wynosi: I. Dochody budżetu ,06 II. Wydatki budżetu ,13 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) ,07 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) ,07 1. Przychody ogółem, ,41 A. kredyty ,00 B. pożyczki ,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,41 2. Rozchody ogółem, ,34 A. spłata kredytów ,00 B. spłata pożyczek ,34 3 Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.