Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok

Transkrypt

1 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok Prószków, dnia 28 marca 2014 roku

2 Spis treści Lp. Treść Numer strony 1 Wykonanie dochodów bieżących Strona 1 2 Wykonanie dochodów majątkowych Strona 6 3 Wykonanie dochodów budżetu wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia Strona 7 4 Wykaz skutków obniżenia górnych stawek podatków i skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń Strona 9 5 Wykonanie wydatków bieżących Strona 10 6 Wykonanie wydatków majątkowych Strona 18 7 Realizacja przychodów i rozchodów Strona 19 8 Wykonanie budżetu Gminy Prószków za rok 2013 Strona 20 9 Zobowiązania Gminy Prószków Strona Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Strona Wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Strona Wykonanie dotacji udzielonych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Strona Wykonanie dotacji dla Instytucji Kultury Strona Wykonanie dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Prószków Strona Wykonanie planu dotacji udzielonych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Strona Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego Strona Realizacja wydatków majątkowych Strona Sprawozdanie z realizacji planu wydatków majątkowych Strona Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Strona Informacja o stanie mienia komunalnego Strona Część opisowa z realizacji budżetu Gminy Prószków Strona Realizacja zadań gospodarczych w poszczególnych wsiach i mieście Prószków Strona Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych Gminy Prószków Strona Sprawozdanie z realizacji budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie Strona Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie Strona Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie Strona 90

3 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW 2013 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DOCHODY BIEŻĄCE Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,00 100% Pozostała działalność , ,00 100% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 290,74 29% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,26 100% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,58 253% Lokalny transport zbiorowy 0,00 120,00 0% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 120,00 0% Drogi publiczne gminne , ,58 253% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,85 180% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 500,73 0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000, ,00 532% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,18 117% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,18 117% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 0470 służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,32 28% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 26,40 0% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,48 152% 0830 Wpływy z usług , ,72 105% 0920 Pozostałe odsetki 5 000, ,26 25% 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000, ,00 90% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5 000, ,85 55% Plany zagospodarowania przestrzennego 5 000, ,85 55% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, ,42 0% 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 8,80 0% 0920 Pozosałe odsetki 0,00 87,63 0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,59 100% Urzędy Wojewódzkie , ,50 100% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 46,50 0% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,09 129% 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 0,00 0% 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 0,00 0% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,09 258% Strona 1

4 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % Pozostała działalność , ,00 65% 0970 Wpływy z różnych opłat ,00 0,00 0% 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, ,00 0% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA 1 684, ,00 100% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 684, ,00 100% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 684, ,00 100% 752 OBRONA NARODOWA 500,00 460,00 92% Pozostałe wydatki obronne 500,00 460,00 92% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500,00 460,00 92% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, ,09 0% Ochotnicze straże pożarne 0, ,09 0% 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, ,09 0% 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,34 99% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,18 67% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,64 62% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, ,54 0% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywolnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,19 102% 0310 Podatek od nieruchomości , ,64 102% 0320 Podatek rolny , ,00 95% 0330 Podatek leśny , ,00 97% 0340 Podatek od środków transportowych , ,00 118% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 000,00 0,00 0% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 4 000, ,29 218% 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 334,40 167% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000, ,86 48% Strona 2

5 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywolnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,65 103% 0310 podatek od nieruchomości , ,13 104% 0320 podatek rolny , ,70 103% 0330 podatek leśny 300,00 432,00 144% 0340 podatek od środków transportowych , ,00 116% 0360 podatek od spadków i darowizn , ,60 66% 0370 opłata od posiadania psów 100,00 0,00 0% 0430 wpływy z opłaty targowej 4 000, ,00 111% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 000,00 0,00 0% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,27 100% 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000, ,01 160% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,94 106% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,44 72% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,44 83% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 630,00 400,00 11% 0920 Pozostałe odsetki 1 500,00 0,00 0% Wpływy z różnych rozliczeń , ,00 92% Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,00 92% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,88 96% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 96% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,88 88% 758 ROŻNE ROZLICZENIA , ,81 99% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100% Różne rozliczenia finansowe , ,81 62% 0920 Pozostałe odsetki , ,81 62% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,00 66% Szkoły Podstawowe 1 200, ,42 89% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 34,38 0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200, ,04 0% Przedszkola , ,14 66% 0830 Wpływy z usług , ,78 58% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 274,04 0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 340,00 346,32 102% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100% Strona 3

6 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % Gimnazja 3 190, ,68 90% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 10,17 0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 450,00 398,51 89% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związkow gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 740, ,00 90% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 100,00 119,85 120% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 26,85 0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 93,00 93% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,91 63% 0830 Wpływy z usług , ,50 63% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 16,41 0% 851 OCHRONA ZDROWIA , ,77 99% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,77 99% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,77 99% 852 POMOC SPOŁECZNA , ,73 96% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,20 96% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 8,80 0% 0920 Pozostałe odsetki 5 000, ,86 63% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,54 50% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,76 96% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0, ,24 0% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 9 225, ,61 99% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 532, ,40 93% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 693, ,21 100% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,55 100% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,55 100% Zasiłki stałe , ,00 100% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100% Strona 4

7 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % Ośrodki pomocy społecznej , ,05 102% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 394,15 0% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 790,90 0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 900,00 180% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze , ,39 83% 0830 Wpływy z usług , ,39 83% Pozostała działalność , ,93 95% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,43 87% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,50 100% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100% Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 społecznej 3 600, ,26 573% Pozostała dzialalność 3 600, ,26 573% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 600, ,26 573% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,67 100% Pomoc materialna dla uczniów , ,67 100% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100% 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 9 095, ,67 98% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA , ,96 110% Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0,00 0% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 0% Gospodarka odpadami , ,16 84% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0, ,21 0% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorząśdu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,60 90% 0690 Wpływy z różnych opłat 0, ,80 0% 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,55 38% Oświetlenie ulic, placów i dróg 0, ,80 0% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0, ,21 0% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 26,40 0% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1,19 0% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 199% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,20 196% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,80 0% Strona 5

8 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,18 117% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,19 83% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związkow gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,19 83% Pozostała działalność 0, ,99 0% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związkow gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, ,69 0% 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związkow gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, ,30 0% RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE , ,01 99% DOCHODY MAJĄTKOWE Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,00 101% Pozostała działalność , ,00 101% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 101% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,60 105% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,60 105% 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych , ,20 101% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,40 105% KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 NARODOWEGO , ,00 100% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 100% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojwództw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100% Pozostała działalność ,00 0,00 0% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojwództw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0% RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE , ,60 102% DOCHODY OGÓŁEM , ,61 99% Strona 6

9 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA 2013 ROK WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA Lp. Wyszczególnienie paragraf Plan Wykonanie % A. Dochody bieżące , ,01 99% I. Dochody własne, w tym: , ,84 98% 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 96% 2 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,88 88% 3 Podatek od nieruchomości , ,77 102% 4 Podatek rolny , ,70 103% 5 Podatek leśny , ,00 97% 6 Podatek od środków transportowych , ,00 117% 7 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,64 62% 8 Podatek od spadków i darowizn , ,60 66% 9 Opłata od posiadania psów ,00 0,00 0% 10 Wpływy z opłaty produktowej , ,21 0% 11 Wpływy z opłaty skarbowej , ,44 83% 12 Wpływy z opłaty targowej , ,00 111% 13 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,00 92% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,32 28% , ,77 99% 16 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,60 89% 17 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,56 102% 18 Grzywny, mandaty i inne kary pienięzne od osób fizycznych , ,21 0% 19 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,42 0% 20 Wpływy z różnych opłat , ,24 174% 21 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finasów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,48 152% 22 Wpływy z usług , ,39 64% 23 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,34 96% 24 Pozostałe odsetki , ,23 60% 25 Wpływy z różnych dochodów , ,30 131% 26 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,74 0% Strona 7

10 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok Lp. Wyszczególnienie paragraf Plan Wykonanie % II. Dotacje celowe , ,90 96% 1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (ziwązkom gmin) ustawami , ,92 97 % 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,76 100% 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,67 98% 4 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,55 0% III. Subwencje ogólne , , % 1 Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym , ,00 100%% część oświatowa subwencji ogólnej , ,00 100%% część wyrównawcza subwencji ogółnej , ,00 100% IV. Środki pozyskane z innych źródeł , ,27 135% 1 2 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 0% , ,88 113% 3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzadów województw, , ,39 0% pozyskane z innych źródeł B. Dochody majątkowe, w tym: , ,60 102% I. Dochody ze sprzedaży majątku , ,60 105% 1 Dochody ze zbycia praw majątkowych , ,20 101% 2 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,40 105% Lp. Wyszczególnienie paragraf Plan Wykonanie % II. Środki pozyskane z innych źródeł , ,00 93% 1 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 93% OGOŁEM DOCHODY , ,61 99% Strona 8

11 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok WYKAZ SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW I SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, UMORZEŃ ZA 2013 ROK wg sprawozdania RB-27S Treść Skutki obniżenia górnych stawek podatków skutki udzielonych ulg i zwolnień umorzenie zaległości podatkowych Skutki decyzji rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywolnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Podatek od nieruchomości , , Podatek od środków transportowych 9 722, , , ,60 0,00 Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywolnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , podatek od nieruchomości , , , podatek rolny 35, podatek od środków transportowych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 803,00 Strona 9

12 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA 2013 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GRUP WYDATKÓW L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo , ,76 88% Melioracje wodne , ,71 57% wydatki bieżące, w tym: , ,71 57% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,71 57% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,71 57% Izby rolnicze , ,79 94% wydatki bieżące, w tym: , ,79 94% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,79 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,79 94% Pozostała działalność , ,26 100% wydatki bieżące, w tym: , ,26 100% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,26 100% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 400, ,00 100% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,26 100% Transport i łączność , ,78 90% Lokalny transport zbiorowy , ,95 87% wydatki bieżące, w tym: , ,95 87% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,95 87% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,95 87% Drogi publiczne gminne , ,83 90% wydatki bieżące, w tym: , ,83 90% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,83 90% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 0,00 0% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,83 90% Gospodarka mieszkaniowa , ,98 55% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,98 55% wydatki bieżące, w tym: , ,98 55% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,98 55% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,98 55% Działalność usługowa , ,37 9% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,37 9% wydatki bieżące, w tym: , ,37 9% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,37 9% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 23% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,37 2% Administracja publiczna , ,10 93% Urzędy wojewódzkie , ,00 100% wydatki bieżące, w tym: , ,00 100% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,00 100% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100% Strona 10

13 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,34 97% wydatki bieżące, w tym: , ,34 97% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,57 91% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,57 91% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,77 98% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,79 93% wydatki bieżące, w tym: , ,79 93% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,79 93% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,24 94% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,55 90% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 86% Pozostała działalność , ,97 96% wydatki bieżące, w tym: , ,97 96% wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,97 96% wydatki związane z realizacją ich zadań 1. statutowych , ,01 97% 2. dotacje na zadania bieżące 2 000, ,96 69% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 684, ,00 100% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 684, ,00 100% wydatki bieżące, w tym: 1 684, ,00 100% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 684, ,00 100% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 684, ,00 100% Obrona narodowa 500,00 460,00 92% Pozostałe wydatki obronne 500,00 460,00 92% wydatki bieżące, w tym: 500,00 460,00 92% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 500,00 460,00 92% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00 460,00 92% , ,75 89% Ochotnicze straże pożarne , ,75 88% wydatki bieżące, w tym: , ,75 88% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,68 87% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,20 92% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,48 85% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,07 100% Strona 11

14 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Pozostała działalność 5 000, ,00 100% wydatki bieżące, w tym: 5 000, ,00 100% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 000, ,00 100% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5 000, ,00 100% Obsługa długu publicznego , ,05 56% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,05 56% 1. wydatki bieżące, w tym na: , ,05 56% obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego , ,05 56% Różne rozliczenia ,00 0,00 0% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0% wydatki bieżące, w tym: ,00 0,00 0% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 0,00 0% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 0,00 0% Oświata i wychowanie , ,82 93% Szkoły podstawowe , ,08 92% wydatki bieżące, w tym: , ,08 92% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,54 92% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,89 92% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,65 90% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,54 97% Przedszkola , ,77 90% wydatki bieżące, w tym: , ,77 90% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,60 90% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,85 95% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,75 80% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,17 91% Gimnazja , ,25 98% wydatki bieżące, w tym: , ,25 98% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,81 98% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,50 99% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,31 93% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,44 94% Dowożenie uczniów do szkół , ,29 93% wydatki bieżące, w tym: , ,29 93% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,29 93% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,29 93% Strona 12

15 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkól , ,78 94% wydatki bieżące, w tym: , ,78 94% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,78 94% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,90 97% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,88 83% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,84 89% wydatki bieżące, w tym: , ,84 89% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,84 84% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,84 84% 2. dotacje na zadania bieżące , ,00 100% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,41 81% wydatki bieżące, w tym: , ,41 81% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,25 81% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,55 100% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,70 67% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 650,00 44,16 7% Pozostała działalność , ,40 96% wydatki bieżące, w tym: , ,40 96% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,40 99% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,40 99% 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , ,00 67% Ochrona zdrowia , ,50 100% Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielegnacyjno-opiekuńcze , ,00 100% wydatki bieżące, w tym: , ,00 100% 1. dotacje na zadania bieżące , ,00 100% Zwalczanie narkomanii 3 000, ,00 100% wydatki bieżące, w tym: 3 000, ,00 100% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 000, ,00 100% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3 000, ,00 100% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,50 99% wydatki bieżące, w tym: , ,50 99% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,50 99% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,18 99% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,32 99% Strona 13

16 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Pomoc społeczna , ,82 89% Placówki opiekuńczo - wychowawcze 5 000,00 0,00 0% wydatki bieżące, w tym: 5 000,00 0,00 0% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 000,00 0,00 0% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5 000,00 0,00 0% Ośrodki wsparcia 2 000,00 0,00 0% wydatki bieżące, w tym: 2 000,00 0,00 0% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 000,00 0,00 0% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 000,00 0,00 0% Rodziny zastępcze 7 200,00 446,00 6% wydatki bieżące, w tym: 7 200,00 446,00 6% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 7 200,00 446,00 6% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7 200,00 446,00 6% 8 600, ,62 63% wydatki bieżące, w tym: 8 600, ,62 63% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8 600, ,62 63% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 600,00 600,00 100% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8 000, ,62 61% Wspieranie rodziny ,00 0,00 0% wydatki bieżące, w tym: ,00 0,00 0% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 0,00 0% wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,00 0% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 500,00 0,00 0% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,79 94% wydatki bieżące, w tym: , ,79 94% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,95 82% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,60 82% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,35 85% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,84 96% 3. dotacje na zadania bieżące , ,00 39% Strona 14

17 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zjęciach w centrum integracji społecznej , ,61 72% wydatki bieżące, w tym: , ,61 72% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,61 72% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,61 72% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,36 81% wydatki bieżące, w tym: , ,36 81% 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,36 81% Dodatki mieszkaniowe , ,75 82% wydatki bieżące, w tym: , ,75 82% 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,75 82% Zasiłki stałe , ,00 73% wydatki bieżące, w tym: , ,00 73% 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 73% Ośrodki pomocy społecznej , ,24 91% wydatki bieżące, w tym: , ,24 91% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,24 91% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,29 92% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,95 89% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000, ,00 83% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,08 87% wydatki bieżące, w tym: , ,08 87% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,08 87% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,10 87% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,98 84% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 600, ,00 92% Pozostała działalność , ,37 87% wydatki bieżące, w tym: , ,37 87% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,62 84% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,62 84% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,75 100% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 52% Żłobki , ,00 52% wydatki bieżące, w tym: , ,00 52% 1. dotacje na zadania bieżące , ,00 52% Strona 15

18 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Edukacyjna opieka wychowawcza , ,55 59% Świetlice szkolne , ,28 58% wydatki bieżące, w tym: , ,28 58% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,06 57% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,74 49% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,32 93% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 418, ,22 73% Pomoc materialna dla uczniów , ,27 61% wydatki bieżące, w tym: , ,27 61% 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,27 61% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,38 78% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,11 83% wydatki bieżące, w tym: , ,11 83% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,11 83% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,11 83% Gospodarka odpadami , ,97 69% wydatki bieżące, w tym: , ,97 69% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,97 69% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,97 69% Oczyszczanie miast i wsi , ,58 76% wydatki bieżące, w tym: , ,58 76% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,58 76% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,58 76% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,66 92% wydatki bieżące, w tym: , ,66 92% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,66 92% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,66 92% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,57 88% wydatki bieżące, w tym: , ,57 88% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,57 88% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,57 88% , ,09 81% wydatki bieżące, w tym: , ,09 81% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,09 81% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,09 81% Strona 16

19 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Pozostała działalność , ,40 50% wydatki bieżące, w tym: , ,40 50% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,40 50% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,40 50% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,52 95% Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby , ,29 99% wydatki bieżące, w tym: , ,29 99% 1. dotacje na zadania bieżące , ,29 99% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,46 93% wydatki bieżące, w tym: , ,46 93% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,46 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 85% 2. dotacje na zadania bieżące , ,46 96% Pozostała działalność , ,77 84% wydatki bieżące, w tym: , ,77 84% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,77 83% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,77 83% 2. dotacje na zadania bieżące , ,00 100% Kultura fizyczna , ,24 89% Obiekty sportowe , ,02 74% wydatki bieżące, w tym: , ,02 74% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,02 74% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,02 74% Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 100% wydatki bieżące, w tym: , ,00 100% 1. dotacje na zadania bieżące , ,00 100% Pozostała działalność , ,22 58% wydatki bieżące, w tym: , ,22 58% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,22 58% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,22 58% WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM , ,62 89% Strona 17

20 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA 2013 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GRUP WYDATKÓW L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo , ,90 97% Pozostała działalność , ,90 97% wydatki majątkowe, w tym: , ,90 97% inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,90 97% Transport i łączność , ,15 95% Drogi publiczne gminne , ,07 99% wydatki majątkowe, w tym: , ,07 99% inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,07 99% Drogi wewnętrzne , ,08 86% wydatki majątkowe, w tym: , ,08 86% inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,08 86% Gospodarka mieszkaniowa , ,82 79% Gospodarka gruntami i nieruchomosciami , ,82 79% wydatki majątkowe, w tym: , ,82 79% inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,82 79% Działalność usługowa ,00 0,00 0% Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0,00 0% wydatki majątkowe, w tym: ,00 0,00 0% inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,71 91% Ochotnicze straże pożarne , ,71 91% wydatki majątkowe, w tym: , ,71 91% inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,71 91% Oświata i wychowanie , ,00 95% Przedszkola , ,00 95% wydatki majątkowe, w tym: , ,00 95% inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 95% Gimnazja , ,00 100% wydatki majątkowe, w tym: , ,00 100% inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 100% Ochrona zdrowia , ,99 100% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,99 100% wydatki majątkowe, w tym: , ,99 100% inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,99 100% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,84 99% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 100% wydatki majątkowe, w tym: , ,00 100% zakup i objęcie akcji i udziałów , ,00 100% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,84 96% wydatki majątkowe, w tym: , ,84 96% inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,84 96% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,71 91% Pozostała działalność , ,71 91% wydatki majątkowe, w tym: , ,71 91% inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,71 91% WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM , ,12 92% WYDATKI OGÓŁEM , ,74 90% Strona 18

21 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2013 ROK PRZYCHODY Lp. Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy , , Przychody z zaciągnietych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 0,00 0, Nadwyżki z lat ubiegłych , ,50 RAZEM PRZYCHODY , ,46 ROZCHODY Lp. Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , ,56 RAZEM ROZCHODY , ,56 Strona 19

22 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok WYKONANIE BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA ROK 2013 kształtuje się następująco Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie A. DOCHODY , ,61 A1. Dochody bieżące , ,01 A2. Dochody majątkowe , ,60 B. WYDATKI , ,74 B1. Wydatki bieżące , ,62 B2. Wydatki majątkowe , ,12 C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) , ,87 D. FINANSOWANIE (D1-D2) , ,90 D1. Przychody , ,46 D11. Kredyty 0,00 0,00 D.13. Nadwyżka z lat ubiegłych , ,50 D17. Inne źródła , ,96 D2. Rozchody , ,56 D21. Spłaty kredytów i pożyczek , ,56 Strona 20

23 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa ZOBOWIĄZANIA GMINY PRÓSZKÓW Kwota długu i zobowiązania budżetu Gminy Prószków wg stanu na dzień r. Kwota długu na początku okresu sprawozdawczego ,96 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek ,56 Wydatki na obsługę długu ,05 Kwota długu ,40 Wskaźniki spłaty zobowiązań Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem okreslony w art.170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłaczeń z ograniczeń długu określonych w art.170 ust.3 ufp z 2005 r. 5,23% Wskażnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art.170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłaczeń z ograniczeń długu określonych w art.170 ust.3 ufp z 2005 r. 5,23% Wskaźnik planowanej łacznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art..169 ust.1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem 2,33% 1. Kredyt inwestycyjny zaciągnięty w BRE Banku SA z siedzibą w Warszawie ul. Senatorska 18 Oddział Korporacyjny Opole, ul. Książąt Opolskich 29, Opole Umowa nr 34/090/10/Z/IN z dnia 26 listopada 2010 r., Aneks nr 1 do Umowy Kredytowej Nr 34/090/10/Z/IN o kredyt inwestycyjny w złotych zawarty w dniu r. Kwota kredytu ,36 zł. Zabezpieczenie: weksel in blanco" z klauzulą bez protestu" Harmonogram spłaty kredytu: 2011 rok w kwocie ,40 zł 2012 rok w kwocie ,00 zł 2013 rok w kwocie ,00 zł 2014 rok w kwocie ,00 zł 2015 rok w kwocie ,00 zł 2016 rok w kwocie ,00 zł 2017 rok w kwocie ,96 zł 2. Kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, Warszawa na pokrycie części kosztów realizacji zadania pn."remont drogi gminnej nr o relacji Jaśkowice - Prószków". Umowa Kredytu Inwestycyjnego Nr 11/3131 z dnia 22 listopada 2011 r. Kwota kredytu ,00 zł Zabezpieczenie: weksel in blanco" z klauzulą bez protestu" Harmonogram spłaty kredytu: 2012 rok w kwocie ,00 zł 2013 rok w kwocie ,00 zł 2014 rok w kwocie ,00 zł 21

24 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa 3. Kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, Warszawa na finansowanie budowy boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w ramach programu Moje boisko Orlik 2012" oraz przebudowę pawilonu sportowego na cele obsługi boisk, zlokalizowanych w Prószkowie Umowa Kredytu Inwestycyjnego Nr 12/3008 z dnia 30 listopada 2012 r. Kwota kredytu ,00 zł Zabezpieczenie: weksel in blanco" z klauzulą bez protestu" Harmonogram spłaty kredytu: 2012 rok w kwocie ,56 zł 2013 rok w kwocie ,56 zł 2014 rok w kwocie ,88 zł Wykonując budżet gminy Burmistrz nie skorzystał z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej tj. nie zaciągnęła kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie okresowego niedoboru budżetu. Innym rodzajem zobowiązania gminy mogą być poręczenia. W 2013 r. Burmistrz nie udzielił żadnego poręczenia. Stan pozostałych zobowiązań na koniec 2013 r. wynosi ,79 zł. Zobowiązania te należą do kategorii niewymagalnych tzn. termin ich zapłaty przypada po 31 grudnia 2013 r. Zobowiązania te powstały z tytułu: Wynagrodzeń i pochodnych, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r. Pozostałych wydatków bieżących Należności wobec Gminy pozostałe do zapłaty wynoszą ,57 zł z czego zaległości na dzień 31 grudnia stanowi kwota ,38 zł. Na zaległości te zostały wystawione upomnienia i wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze, zabezpieczenia hipoteczne wierzytelności. Zobowiązania Gminy z tytułu nadpłat na koniec 2013 wynoszą ,84 zł. 22

25 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2013 r. WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2013 ROK Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,26 100% Pozostała działalność , ,26 100% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,26 100% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 100% Urzędy Wojewódzkie , ,00 100% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA 1 684, ,00 100% ORAZ SADOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 1 684, ,00 100% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 684, ,00 100% 752 OBRONA NARODOWA 500,00 460,00 92% Pozostałe wydatki obronne 500,00 460,00 92% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500,00 460,00 92% 852 POMOC SPOŁECZNA , ,66 96% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,76 96% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,76 96% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1 532, ,40 93% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 532, ,40 93% Pozostała działalność , ,50 100% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,50 100% RAZEM , ,92 97% Strona 23

26 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok Wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2013 r. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie plan wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,26 100% Pozostała działalność , ,26 100% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 680, ,50 100% 4110 Sktadki na ubezpieczenia społeczne 629,30 629,30 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 90,20 90,20 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 450, ,00 100% 4300 Zakup usług pozostałych 1 767, ,48 100% 4430 Różne opłaty i składki , ,78 100% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 100% Urzędy Wojewódzkie , ,00 100% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000, ,00 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 677, ,00 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 587,00 587,00 100% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 1 684, ,00 100% SADOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 1 684, ,00 100% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 392, ,00 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 252,00 252,00 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 40,00 40,00 100% 752 OBRONA NARODOWA 500,00 460,00 92% Pozostałe wydatki obronne 500,00 460,00 92% 4700 Szkolenia pracownikow nie będących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 460,00 92% 852 POMOC SPOŁECZNA , ,66 96% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,76 96% 3110 Świadczenia społeczne , ,84 96% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,76 95% 4110 Składki na ubezpieczenia spoleczne , ,81 95% 4120 Składki na Fundusz Pracy 572,00 456,00 80% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 092, ,28 95% 4260 Zakup energii 3 100, ,00 100% 4300 Zakup usług pozostałych 4 270, ,07 98% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 394,00 394,00 100% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Szkolenia pracownikow nie będących członkami korpusu służby cywilnej 394,00 394,00 100% 1 550, ,00 100% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1 532, ,40 93% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 532, ,40 93% Pozostała działalność , ,50 100% 3110 Świadczenia społeczne , ,00 100% 4210 Zakup materiałów i wypaseżnia 650,00 649,50 100% RAZEM WYDATKI , ,92 97% Strona 24

27 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2013 ROK Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Pomoc w sprawach medycznych, higienicznych, odżywiania i rehabilitacji, ludziom obłożnie chorym, niepełnosprawnym, uzależnionym, rodzinom wielodzietnym i w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom w podeszłym wieku. Świadczenia pielęgnacyjno- higieniczne, diagnostyczne oraz socjalno-bytowe. Wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego." Podmiot dotowany: Caritas Diecezji Opolskiej, ul.szpitalna 5a, Opole Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 851 OCHRONA ZDROWIA , ,00 100% Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze , ,00 100% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 100% Realizacja zadania publicznego pod tytułem: 1.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2013, ul.daszyńskiego 6, Prószków, Podmiot dotowany: Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Prószkowie. Wysokość dotacji : ,00 zł 2."W zdrowym ciele zdrowy duch", Podmiot dotowany: Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej ul. Millera 14/24, Warszawa, Wysokość dotacji: 7.240,00 zł 3. Tenis zabawą dla każdego - prowadzenie zajęć sportowych z uwzględnieniem nauki gry w tenisa" Podmiot dotowany: Fundacja Tenis Prószków, ul. Sportowa 3, Prószków. Wysokość dotacji: 8.550,00 zł 4. "Taekwondo- skuteczny program propagowania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Prószków" Podmiot dotowany: Opolski Klub Taekwon-do, ul. Skłodowskiej - Curie 40, Opole. Wysokość dotacji: 8.700,00 zł Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 926 KULTURA FIZYCZNA , ,00 100% Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 100% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100% Strona 25

28 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Dotacja celowa na realizacje zadań własnych gminy w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 Podmiot dotowany: Niepubliczny Żłobek "Żabka" Przysiecz, ul. Szkolna 14, Przysiecz Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,00 52% Żłobki , ,00 52% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 52% Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Przygotowanie i wydanie książki pt. "Kapliczki i krzyże przydrożne w Gminie Prószków w językach polskim i niemieckim" Podmiot dotowany: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej w Prószkowie Szerokie Horyzonty, Prószków ul. Szkolna 6 Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,00 100% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 100% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100% Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Roboty budowlane dotyczące wymiany pokrycia dachówkowego, wraz ze zniszczonymi elementami wieźby dachowej i rynnami na trzech przybudówkach zabytkowego kościoła Parafialnego św. Jerzego w prószkowie przy pl. A. Zawadzkiego 19 nad zakrystią, nad wejściem do loży kolatorskiej oraz nad klatką schodową prowadzącą na chór kościoła. Podmiot dotowany: Rzymskokatolicka Parafia św. Jerzego ul. Pl.A.Zawadzkiego 19, Prószków Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,46 96% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,46 96% 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,46 96% RAZEM , ,46 92% Strona 26

29 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok WYKONANIE DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY ZA 2013 ROK Podmiot dotowany: Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie, ul.daszyńskiego 6, Prószków Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,29 99% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,29 99% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100% 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,30 66% Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 9 690, ,19 93% 1 710, ,80 93% RAZEM , ,29 99% Strona 27

30 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok Wykonanie dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Prószków za 2013 rok WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2013 ROK Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 851 OCHRONA ZDROWIA , ,77 99% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,77 99% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,77 99% RAZEM DOCHODY , ,77 107% WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2013 ROK Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 851 OCHRONA ZDROWIA , ,49 99% Zwalczanie narkomanii 3 000, ,00 100% wydatki bieżące, w tym: 3 000, ,00 100% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 000, ,00 100% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3 000, ,00 100% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,49 99% wydatki bieżące, w tym: , ,50 99% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,50 99% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,18 99% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,32 99% 2. wydatki majątkowe, w tym: , ,99 100% inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,99 100% RAZEM WYDATKI , ,49 99% WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za 2013 rok Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 000, ,96 69% Pozostała działalność 2 000, ,96 69% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 000, ,96 69% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,00 100% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 100% 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostami samorządu terytorialnego , ,00 100% RAZEM WYDATKI , ,96 96% Strona 28

31 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2013 Stan na r. Stan na r. Lp. Projekt zadanie Klasyfikacja Nr Zarządzenia/ Uchwały środki z budżetu krajowego środki z bubżetu UE środki z budżetu gminy razem (poz.4+5+6) środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE środki z budżetu gminy razem (poz ) "Podróż w czasie- szkolna wymiana uczniów" Fundusz Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska RAZEM WYDATKI 2 490, , , , ,10 456, , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 255,00 255,00 255,00 Zarządzenie W0R ZS z dnia , ,00 0,00 0,00 0,00 172,00 172,00 Zarządzenie WOR ZS z dnia Zarządzenie WOR ZS z dnia , , ,00 0, , , ,00 Zarządzenie WOR ZS z dnia Zarządzenie WOR ZS z dnia , ,00 0,00 0,00 639,00 582,00 582,00 Zarządzenie WOR ZS z dnia ,00 0,00 0,00 0,00 284,00 284,00 Zarządzenie WOR ZS z dnia , Zarządzenie WOR ZS z dnia , ,00 0, , , ,00 Zarządzenie WOR ZS z dnia ,00 0,00 0, , , ,00 Zarządzenie WOR ZS z dnia , ,60 0, , , , ,40 0,00 0,00 266,40 266,40 266, ,00 314,50 0,00 314,50 314,50 314, ,50 0,00 0,00 55,50 55,50 55,50 RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE 2 490, ,10 0, , , ,10 456, ,00 29

32 "Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej poczty na świetlicę wiejska w Źlinicach" Odnowa wsi Program LEADER/ Partnerstwo Borów Niemodlińskich Stan na r. Stan na r. Lp. Projekt zadanie Klasyfikacja środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE środki z budżetu gminy razem (poz.4+5+6) środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE środki z budżetu gminy razem (poz ) Nr Zarządzenia/ Uchwały " 12 RAZEM WYDATKI 0,00 0, , , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 Zarządzenie WOR ZS z dnia ,00 Zarządzenie WOR ZS z dnia ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Zarządzenie WOR ZS z dnia Zagospodarowanie byłego cmentarza ewangelickiego w Prószkowie na cele turystyczne Stan na r. Stan na r. Lp. Projekt zadanie Klasyfikacja środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE środki z budżetu gminy razem (poz.4+5+6) środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE środki z budżetu gminy razem (poz ) Nr Zarządzenia/ Uchwały " 12 RAZEM WYDATKI 0,00 0, , , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 Zarządzenie WOR ZS z dnia ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Zarządzenie WOR ZS z dnia ,00 0,00 0, ,00 0,00 0 0, ,00 Zarządzenie WOR ZS z dnia RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE 0,00 0, , , , , , ,00 OGÓŁEM WYDATKI 2 490, , , , , , , ,00 30

33 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH za 2013 rok Lp. Nazwa zadania - lokalizacja Koszt zadania pozostały do realizacji Nakłady w 2013 roki Wykonanie % I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,90 96,99 Dział 010 rozdz , , ,90 96,99 1. Zakup odcinka sieci wodociągowej w Górkach , , ,17 99, Uzbrojenie w sieć wodociągową terenów przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową w rejonie drogi gminnej ( dz. 443/181 ) w Jaśkowicach ( w tym dokumentacja projektowa ) Zakup odcinka sieci wodociągowej ul. Stara Kuźnia Prószków Zakup odcinka sieci wodociągowej ul. Grunwaldzka Prószków Zakup odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Akacjowej Prószków , , ,60 93, , , ,82 99, , , ,90 99, , , ,41 99,88 6 Zakup odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kasztanowa Prószków , , ,00 97,22 II. TRANSPORT I ŁĄCZNOSC , , ,15 94, Dział 600 rozdz , , ,07 99,33 Projekt techniczny budowy ul.kwiatowej w Górkach Projekt techniczny budowy drogi ulicy Dębowej w Ligocie Prószkowskiej Dokumentacja projektowo- kosztorysowa do zadania " Odwodnienie ul. Starej Drogi w Winowie" Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa umocnienia skarpy w m. Źlinice przy ul. Jędrzejczyka" Dokumentacja projektowa dla zadania "Remont drogi transportu rolnego w m. Chrząszczyce" Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Górki - Folwark , , ,00 99, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 92, , , ,00 100, , , ,07 99,41 Dział 600 rozdz , , ,08 86,18 Remont drogi wewnetrznej ul. Ks. Skorupy w Chrząszczycach Remont placu parkingowo-manewrowego w Złotnikach , , ,21 92, , , ,87 82,55 III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,82 78,53 Dział 700 rozdz , , ,82 78,53 1 Remont dachu budynku gminnego w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 2 ( tym dokumentacja projektowa ) , , ,00 79,97 2 Wykup udziałów w wysokości 764/10000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki Nr 1105/1 z ark.m.8 o pow. 0,0018 ha oraz Nr 1105/4 z ark. m. 8 o pow. 0,7558 ha, obrębu Prószków, gm. Prószków , , ,70 94,01 3 Zakup 3 lokali w budynku przy ul.pomologia 9 w Prószkowie wraz z udziałem w gruncie , , ,12 94,13 4 Zakup lokalu w budynku przy ul. Pomologia 9 w Prószkowie wraz z udziałem w gruncie , ,00 0,00 0,00 Strona 31

34 IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,00 0,00 0,00 Dział 710 rozdz , ,00 0,00 0,00 1 V. Zakup programu komputerowego dla potrzeb gospodarki przestrzennej BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,00 0,00 0, , , ,71 90,85 Dział 754 rozdz , , ,71 90,85 1 Budowa Strażnicy w Ligocie Prószkowskiej , , ,51 91,19 2 Zakup aparatu tlenowego oraz pompy szlamowej dla OSP Źlinice-Boguszyce , , ,20 55,35 VI. OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,00 95,17 dział 801 rozdz , , ,00 94,77 Zagospodarownie i wyposażenie terenu placu 1 zabaw przy Przedszkolu Publicznym w , , ,00 94,77 Prószkowie dział 801 rozdz , , ,00 100,00 1 Przebudowa sanitariatów w placówce oświatowej w Prószkowie przy ul. Szkolnej - projekt techniczny , , ,00 100,00 VII. OCHRONA ZDROWIA , , ,99 100,00 Dział 851 rozdz , , ,99 100,00 1 Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej , , ,99 100,00 VIII. GOSPODARKA KOMUNALNA , , ,84 99,41 Dział 900 rozdz , , ,00 99,99 1 Objęcie udziałów WIK Opole sp.zo.o , , ,00 100,00 2 Objęcie udziałów ZGKiM Sp.zo.o , , ,00 99,98 Dział 900 rozdz , , ,84 95,80 1 Budowa oświetlenia ulicznego ul. Zimnicka w Złotnikach , , ,19 99, Zasilanie elektryczne dla dodatkowych punktów oświetlenia drogowego w Prószkowie przy ul. Ogrodowej i Powstańców Wykonanie dodatkowego punktu oświetlenia drogowego w Złotnikach , , ,00 99, , , ,00 96,36 4 Zakup świątecznego oświetlenia ulicznego , , ,65 87,71 IX. 1 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,71 91,06 dział 921 rozdz , , ,71 91,06 Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej poczty na świetlicę wiejską w Źlinicach ul , , ,94 89,63 Jędrzejczyka 8" 2 Zagospodarowanie byłego cmentarza ewangelickiego w Prószkowie na cele , , ,07 99,58 turystyczne 3 Urządzenie placu zabaw w Chrząszczycach , , ,70 95,88 4 Budowa wiaty i zadaszenia sceny na placu wiejskim w Ligocie Prószkowskiej , , ,00 100,00 RAZEM , , ,12 92,50 Strona 32

35 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2013 ROK I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dział 010 Rozdz Zakup odcinka sieci wodociągowej wykonanej z PVC 0 90 dł.96 mb w Górkach. Wartość sieci: ,17 zł 2. Uzbrojenie w sieć wodociągową terenów przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową w rejonie drogi gminnej (dz.443/181) w Jaśkowicach. Wykonano: sieć wodociągową PCV mm, dl. 289 m, przykanaliki PE-32, dł. 164,9 m Wykonawca: ZGKiM Prószków Sp. z o.o. Wartość sieci: ,60 zł 3. Zakup odcinka sieci wodociągowej wykonanej z PVC dł. 84,19 mb ul. Stara Kuźnia Prószków. Wartość sieci: ,82 zł 4. Zakup odcinka sieci wodociągowej wykonanej z PVC dł. 175,12 mb ul. Grunwaldzka Prószków. Wartość sieci:27.898,90 zł 5. Zakup odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV 0 200, dł. 67,10 m w rejonie ul. Akacjowej w Prószkowie. Wartość sieci: ,41 zł. 6. Zakup odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV 0 200, dł. 127,25 m w rejonie ul. Kasztanowa w Prószkowie. Wartość sieci: ,00 zł. II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dział 600 Rozdz Projekt techniczny budowy ul. Kwiatowej w Górkach. Wykonawca SEWI Opole. Wykonano projekt i uzyskano ZRID. Wartość zadania: ,00 zł 2. Projekt techniczny budowy drogi ul. Dębowej w Ligocie Prószkowskiej. Zlecono opracowanie dokumentacji firmie INNTEST Usługi w Budownictwie. Termin opracowania r. W 2013 roku wykonano projekt branży elektrycznej i dokonano częściowej płatności w wysokości: ,00 zł 3. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania odwodnienie ul. Starej Drogi w Winowie". Wykonawca Biuro Projektowe ECO-UNIT" Opole. Koszt opracowania 7.000,00 zł. Termin rozliczenia zadania: r. Zadanie wprowadzono do wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego, Uchwałą Nr XXXV/274/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 19 grudnia 2013 r. 4. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania Budowa umocnienia skarpy w m. Źlinice przy ul. Jędrzejczyka". Wykonawca projektu DROGTOM. Wartość zadania ,00 zł. 33

36 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa 5. Dokumentacja projektowa dla zadania Remont drogi transportu rolnego w m. Chrząszczyce", Wykonawca projektu DROGTOM wykonano zgodnie z umową - Koszt opracowania ,00 zł. 6. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Górki - Folwark. Dokonano przebudowy drogi na odcinku 1190 mb, szer. jezdni 4,0 m, szer. pobocza 0,75 m. Nawierzchnia asfaltowa gr. 8 cm, podbudowa istniejąca stabilizowana cementem. Wartość zadania ,07 zł Dział 600 rozdz Remont drogi wewnętrznej ul. Ks. Skorupy w Chrząszczycach - Wykonano remont drogi na odcinku 130 mb, szerokość jezdni 4-4,7 m, ściek z kostki betonowej 0,30 m, nawierzchnia drogi z kostki brukowej gr. 8 cm. Wartość inwestycji ,21 zł. 2.Remont placu parkingowo - manewrowego w Złotnikach - wykonano remont placu o powierzchni 792,28 m2 z kostki betonowej gr. 8 cm, chodnik o pow. 302,83 m2, kanalizację deszczowa o średnicy 300 mm, długości 45,30 mb oraz o średnicy 160 mm, o długości 40,50 mb. Wartość zadania ,87 zł III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dział. 700 rozdz Remont dachu budynku gminnego w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 2, w tym dokumentacja. Wykonawca projektu: Jan Czech, Wykonawca robót RAM Opole Sp z o.o. Wykonano remont pokrycia dachowego wraz z wymianą uszkodzonych elementów konstrukcji, dachówka karpiówka 336 m2. Całkowity koszt zadania ,40 zł. Termin zakończenia zadania r. Koszt prac poniesiony w 2013 r. wynosi ,00 zł. 2. Wykup udziałów w wysokości 764/10000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1105/1 z ark. m.8 o pow.0,0018 ha oraz nr 1105/4 z ark. m. 8 o pow ha, obrębu Prószków, Gm. Prószków. Wartość zakupu: ,70 zł. 3. Zakup 3 lokali w budynku przy ul. Pomologia 9 w Prószkowie wraz z udziałem w gruncie o powierzchni: 1 lokal - 88,82 m2, 2 lokal - 65,03 m2, 3 lokal - 120,69 m2. Łączna wartość zakupu: ,12 zł 4. Zakup lokalu w budynku przy ul. Pomologia 9 w Prószkowie wraz z udziałem w gruncie - realizacja inwestycji przeniesiona na 2014 r. Wartość wykonania zadania - 0,00 zł IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.Zakup programu komputerowego dla potrzeb gospodarki przestrzennej - realizacja inwestycji przeniesiona na 2014 r. Wartość wykonania zadania - 0,00 zł 34

37 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa V. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dział 754 rozdz Budowa Strażnicy w Ligocie Prószkowskiej. Wykonawca ANBUD-KRAPKOWICE Sp. z o.o.. Wybudowano obiekt o pow. zabudowy 331,05 m2, pow. użytkowa 287,97 m2, kubatura 2035 m3, wysokość kalenicy 8,83 m. Dach kryty dachówką ceramiczną, ściany z pustaków ceramicznych ocieplone styropianem, budynek niepodpiwniczony. Koszt realizacji zadania ,51 zł 2. Zakup aparatu tlenowego oraz pompy szlamowej dla OSP Źlinice-Boguszyce. Wartość zadania 6.365,20 zł VI. OŚWIATA I WYCHOWANIE Dział 801 rozdz Zagospodarowanie i wyposażenie terenu placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Prószkowie. Wykonawca - MAGIC GARDEN Daniel Gacek, Pakość. Wykonano modernizację placu zabaw zamontowano nowe urządzenia zabawowe, ławeczki, stół oraz tablicę informacyjną. Wykonano bezpieczną nawierzchnię wokół zestawów zabawowych. Wartość inwestycji ,00 zł Dział 801 rozdz Przebudowa sanitariatów w placówce oświatowej w Prószkowie przy ul. Szkolnej - wykonano projekt techniczny. Koszt opracowania ,00 zł VII.OCHRONA ZDROWIA Dział 851 rozdział Zakupiono następujące urządzenia do siłowni zewnętrznej: rower FIT D25 pojedynczy, biegacz FIT D04 pojedynczy, orbitrek FIT D11 pojedynczy, jeździec FIT D15 pojedynczy. Wartość zakupionych urządzeń wyniosła ,99 zł VIII. GOSPODARKA KOMUNALNA Dział 900 rozdz Objęcie udziałów WIK Opole Sp. z o.o. - objęto udziały o wartości , 00.zł. 2.Objęcie udziałów ZGKiM Sp. z o.o. - objęto udziały o wartości: ,00 zł. Dział 900 rozdz Budowa oświetlenia ul. Zimnicka w Złotnikach. Wykonano zakres prac umownych. Wykonawca ELPO Opole. Koszt zadania w 2013 r ,19 zł. 35

38 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa 2.Zasilanie elektryczne dla dodatkowych punktów oświetlenia drogowego w Prószkowie przy ul. Powstańców-Ogrodowa. Wykonawca ELEKTRA. Wykonano zakres prac zgodny z umową. Wartość inwestycji: ,00 zł. 3.Wykonanie dodatkowego punktu oświetlenia drogowego w Złotnikach. Wykonawca Ryszard Bartyla. Wykonano dodatkowy punkt oświetlenia ulicznego. Wartość zadania: 5.300,00 zł. 4.Zakup świątecznego oświetlenia ulicznego. Zakupiono świetlną choinkę wys. 10 m. Wartość inwestycji: ,65 zł IX.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dział 921 rozdz Przebudowa i rozbiórka budynku dawnej poczty na świetlicę wiejską w Żlinicach. Wykonawca: ANBUD-KRAPKOWICE. Sp. z o.o.. Wybudowano budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany w technologii tradycyjnej z dachem wysokim dwuspadowym, kryty dachówką karpiówką. Powierzchnia zabudowy 201,85 m2, pow. Użytkowa 163,25 m2, kubatura budynku 1063 m3. Zakupiono wyposażenie do budynku. Wartość inwestycji: ,94 zł 2.Zagospodarowanie byłego cmentarza ewangelickiego w Prószkowie na cele turystyczne. Wykonawca - ZGKiM Sp. z o.o. w Prószkowie. Wykonano: częściowy remont istniejącego ogrodzenia, nowe ogrodzenie, chodnik z miału dolomitowego 126 m2, zamontowano ławki, kosze oraz tablice informacyjne. Wartość inwestycji ,07 zł. 3.Urządzenia placu zabaw w Chrząszczycach. Wykonawca NOVUM. Zakupiono i zamontowano nowe urządzenia zabawowe. Koszt realizacji ,70 zł. 4.Budowa wiaty i zadaszenia sceny na placu wiejskim w Ligocie Prószkowskiej. Wykonawca - Zakład Stolarski KUC. Wykonano wiatę drewniana o wymiarach 16 x 5,8 m zadaszenie z blachy oraz scenę drewnianą o wymiarach 5,8 x 5 m zadaszenia z blachy. Koszt realizacji ,00 zł. 36

39 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ ROK Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. -wydatki bieżące 1) Śląsko-morawskie dni historyczne Kontynuacja współpracy ze szkołą w Pavlovicach u Prerowa, poznanie historii regionów. Okres realizacji od 2013 do 2014 roku. Łączne nakłady finansowe ,00 zł. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na 2014 rok z limitem zł. - wydatki majątkowe 1) Centrum szkoleniowo-badawcze dla potrzeb przemysłu rolno-spożywczego - okres realizacji od 2015 do 2016 roku. Łączne nakłady finansowe ,00 zł, w tym limit na 2015 rok ,00 zł. 2) Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej poczty na świetlicę wiejską w Źlinicach - Odnowa wsi Program LEADER / Partnerstwo Borów Niemodlińskich. Okres realizacji przedsięwzięcia Nakłady na całość zadania wynoszą ,00 zł. W 2012 r. poniesiono nakłady w wysokości ,49 zł. W 2013 r. poniesiono nakłady w wysokości ,94 zł. Zadanie zakończono w 2013 roku - stopień realizacji wynosi 89,99% łącznej kwoty planowanych nakładów. 3) Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną przewidzianych pod zabudowę mieszkalną terenów w rejonie ulic Krasickiego i Stawowej w Prószkowie. Okres realizacji od 2013 do 2014 roku. Łączne nakłady finansowe ,00 zł, w tym limit na 2014 rok ,00 zł. 4) Zagospodarowanie byłego cmentarza ewangelickiego w Prószkowie na cele turystyczne. Okres realizacji przedsięwzięcia Nakłady na całość zadania wynoszą ,00zł. W 2013 r. poniesiono nakłady w wysokości ,07 zł. Zadanie zakończono w 2013 roku - stopień realizacji wynosi 99,58% łącznej kwoty planowanych nakładów. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki bieżące 1) Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym bilety miesięczne. Okres realizacji przedsięwzięcia od do r. Limit na 2013 wynosi 8.100,00 zł. Zadania nie zrealizowano w formie przedsięwzięcia, ze względu na brak możliwości podpisania umowy warunkującej ustalenie łącznych nakładów finansowych. 2) Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym bilety miesięczne. Okres realizacji przedsięwzięcia od d Limit na 2014 wynosi 1.100,00 zł. 3) Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym bilety miesięczne. Okres realizacji przedsięwzięcia od d Limit na 2014 wynosi ,00 zł. 37

40 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok 4) Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym Okres realizacji przedsięwzięcia od do Łączne nakłady finansowe ,00 zł. Limit na 2013 wynosi ,00 zł, na 2014 rok ,00 zł. W 2013 r. poniesiono nakłady w wysokości ,53 zł. Stopień realizacji zadania wynosi 31,78% łącznej kwoty planowanych nakładów. 5) Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2013/2014. Okres realizacji przedsięwzięcia od do Łączne nakłady finansowe ,00 zł. Limit na 2013 wynosi ,00 zł, na 2014 rok ,00 zł. W 2013 r. poniesiono nakłady w wysokości ,06 zł. Stopień realizacji zadania wynosi 39,01% łącznej kwoty planowanych nakładów. 6) Eksploatacja oświetlenia ulicznego Gminy Prószków - okres realizacji przedsięwzięcia od 2013 do 2014 roku. Łączne nakłady finansowe ,00 zł, w tym limit na 2013 rok ,00 zł, na ,00 zł. Zadania nie zrealizowano w formie przedsięwzięcia, ze względu na brak możliwości podpisania umowy warunkującej ustalenie łącznych nakładów finansowych i okresu realizacji. 7) Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków - okres realizacji od 07/2013 do 04/2014. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości ,00 zł, w tym limit na 2013 rok ,20 zł, na ,80 zł. W 2013 r. poniesiono nakłady w wysokości ,00 zł. Stopień realizacji zadania wynosi 50,00% łącznej kwoty planowanych nakładów. 8) Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków - okres realizacji od 05/2014 do 2016 roku. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości ,00 zł, w tym limit na 2014 rok ,00 zł, na ,00 zł, na ,00 zł. 9) Remont pomieszczeń w budynku gminnym przy ul.opolskiej 10 w Prószkowie - remont pomieszczeń budynku gminnego celem udostępnienia go dla jednostki gminnej. Okres realizacji Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości ,00 zł, w tym limit na 2014 rok ,00 zł. 10) Utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów i zagospodarowanie odbieranych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych z terenu Gminy Prószków. Okres realizacji od 07/2013 do Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości ,00 zł, w tym limit na 2013 rok ,00 zł, na ,00 zł, na 2015 rok ,00 zł, na 2016 rok ,00 zł, na 2017 rok ,00 zł, na 2018 rok ,00 zł. W 2013 r. poniesiono nakłady w wysokości ,00 zł. Stopień realizacji zadania wynosi 15,63% łącznej kwoty planowanych nakładów. -wydatki majątkowe 1) Budowa strażnicy w Ligocie Prószkowskiej - Okres realizacji przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynosiły ,00 zł, w tym w 2013 roku ,00 zł. W roku 2012 poniesiono nakłady w wysokości ,65 zł. W roku 2013 poniesiono nakłady w wysokości ,51 zł. Zadanie zakończono w 2013 roku - stopień realizacji zadania wynosi 91,07% łącznej kwoty planowanych nakładów. 38

41 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok 2) Objęcie Udziałów WIK Opole. Okres realizacji przedsięwzięcia Nakłady na całość zadania wynoszą ,00 zł. Do końca 2012 r. poniesiono nakłady w wysokości ,00 zł, a w 2013 roku ,00 zł. W latach planowane nakłady na realizację przedsięwzięcia wyniosą ,00 rocznie. W roku 2013 poniesiono nakłady w wysokości ,00 zł. Stopień realizacji zadania 63,42% łącznej kwoty planowanych nakładów. 3) Projekt techniczny budowy drogi ulicy Dębowej w Ligocie Prószkowskiej. Okres realizacji rok. Łączne nakłady finansowe ,00, w tym limit na 2013 rok ,00 zł, na 2014 rok ,00 zł. W roku 2013 poniesiono nakłady w wysokości ,00 zł. Stopień realizacji zadania wynosi 40,38% łącznej kwoty planowanych nakładów. 4) Projekt techniczny budowy ul. Kwiatowej w Górkach. Okres realizacji przedsięwzięcia Nakłady na całość zadania wynoszą ,00 zł, w tym w roku ,00 zł. Do końca 2012 r. poniesiono nakłady w wysokości ,00 zł. W roku 2013 poniesiono nakłady w wysokości ,00 zł. Stopień realizacji zadania wynosi 99,68% łącznej kwoty planowanych nakładów. 5) Remont dachu budynku gminnego w Prószkowie przy ul.daszyńskiego 2. Okres realizacji przedsięwzięcia Nakłady na całość zadania wynoszą ,00 zł, w tym w roku ,00 zł, w roku ,00 zł. W roku 2013 poniesiono nakłady w wysokości ,00 zł. Stopień realizacji zadania wynosi 43,57% łącznej kwoty planowanych nakładów. 39

42 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa Informacja o stanie mienia Gminy Prószków na dzień r. 1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Prószków praw własności oraz dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych oraz posiadania. Stan (powierzchnia) gruntów komunalnych na dzień r. wynosi 235,3307 ha. Grunty Gminy Prószków przekazane w : 1) użytkowanie wieczyste - 0,8690 ha 2) dzierżawę - 9,1826 ha 3) trwały zarząd - 2,7720 ha 4) używanie - 6,3481 ha Gmina Prószków jest właścicielem 42 lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych mieszkalno-użytkowych, których jest jedynym właścicielem lub współwłaścicielem we wspólnotach mieszkaniowych. Budynki są w stanie technicznym średnim. Posiada 2 lokale użytkowe - poczta, sklep spożywczy. Jest właścicielem 3 budynków mieszkalnych wolnostojących w Prószkowie, Jaśkowicach i Ligocie Prószkowskiej. Budynek w Ligocie Prószkowskiej został wykazany do sprzedaży w trybie przetargowym. Natomiast w budynku w Prószkowie przy ul. Opolskiej 10 dokonywana jest adaptacja pomieszczeń byłego komisariatu policji na pomieszczenia biurowe dla Biura Obsługi Oświaty Samorządowej. Ponadto jest posiadaczem 2 budynków wraz z przyległym gruntem o pow. 0,3290 ha, w których znajduje się 7 lokali mieszkalnych. Własność gminy stanowią budynki, w których mieszczą się: Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej, Zespół Szkół w Zimnicach Wielkich, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotnikach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boguszycach, Przedszkole Publiczne w Zimnicach Wielkich, Przedszkole Publiczne w Prószkowie, Przedszkole Publiczne w Górkach, Przedszkole Publiczne w Ligocie Prószkowskiej, i które znajdują się w trwałym zarządzie dyrektorów szkół, zespołów i przedszkoli. 40

43 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa Budynek po byłym przedszkolu w Przysieczy przy ul. Szkolnej został wykorzystany na żłobek. W Prószkowie przy ul. Szkolnej znajduje się budynek szkoły i gimnazjum. W Zimnicach Małych przy ul. Szkolnej lokal wykorzystywany jest przez oddział przedszkolny. Grunty oddane w trwały zarząd Lp. Środek trwały Powierzchnia w ha Wartość Uwagi 1 dz.nr 966/157 km 1 kw pow. 0,1065 ha tereny mieszkaniowe Zimnice Wielkie 0, ,00 trwały zarząd - PP Zimnice Wlk. 2 dz. nr 801/95 km 3 kw pow. 0,5106 ha tereny mieszkaniowe Zimnice Wielkie 0, ,00 trwały zarząd - ZS Zimnice Wlk. 3 dz. nr 1168/95 km 3 kw pow. 0,5000 ha tereny różne Zimnice Wielkie 0, ,00 trwały zarząd - ZS Zimnice Wlk dz. nr 519/104 km 5 kw pow. 0,3258 ha sady Boguszyce dz. nr 521/103 km 5 kw pow. 0,1392 ha tereny mieszkaniowe Boguszyce dz. nr 124 km 1 kw pow. 0,2563 ha tereny mieszkaniowe Złotniki dz. nr 526 km 5 kw pow. 0,1436 ha tereny mieszkaniowe Ligota Pr. 0, ,00 trwały zarząd - ZS-P Boguszyce 0, ,00 trwały zarząd - ZS-P Boguszyce 0, ,00 trwały zarząd - ZS-P Złotniki 0, ,00 trwały zarząd - PP Ligota Pr. 8 dz. nr 1017/215 km 4 kw pow. 0,1243 ha tereny mieszkaniowe Górki 0, ,00 trwały zarząd - PP Górki 9 dz. nr 198 km 3 kw pow. 0,4452 ha tereny mieszkaniowe Ligota Pr. 0, ,00 trwały zarząd - PSP Ligota Pr dz. nr 197/7 km 3 kw pow. 0,0565 ha grunty orne Ligota Pr. dz. nr 902 km 7 kw pow. 0,1640 ha inne tereny zabudowane Prószków 0, ,00 trwały zarząd - PSP Ligota Pr. 0, ,00 trwały zarząd - PP Prószków Suma 2, ,00 Gmina posiada także w swoim zasobie budynki będące w części lub całości remizami strażackimi: OSP Prószków - budynek wolnostojący przy ul. Szkolnej, OSP Ligota Prószkowska - budynek wolnostojący przy ul. Aleja, OSP Chrząszczyce - budynek wolnostojący przy ul. Opolskiej, OSP Jaśkowice - budynek remizy i sali wiejskiej, OSP Złotniki - budynek wolnostojący przy ul. Opolskiej, OSP Źlinice- budynek remizy, sali wiejskiej i pomieszczeń LZS-u. W roku 2013 oddano do użytku nowy budynek strażnicy w Ligocie Prószkowskiej przy ul.szkolnej. Budynek po byłej remizie strażackiej w Zimnicach Wielkich wydzierżawiono osobie fizycznej, budynek w Ligocie Prószkowskiej przy ul. Szkolnej oddano stowarzyszeniu 41

44 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa z przeznaczeniem na działalność statutową, natomiast budynek remizy w Przysieczy przy ul. Strażackiej zaadoptowano na dom spotkań. Wykaz sal wiejskich wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Prószków: Jaśkowice, ul. Opolska ( razem z OSP), Ligota Prószkowska ul. Aleja, Przysiecz, ul. Szkolna, Przysiecz, ul. Opolska, Przysiecz, ul. Strażacka, Nowa Kuźnia, ul. Szkolna, Górki, ul. Szkolna, Złotniki, ul. Opolska, Folwark, ul. Wiejska, Chrzowice, ul. Wiejska, Źlinice, ul. Krapkowicka ( razem z OSP i LZS), Boguszyce, ul. Opolska ( użyczona od Parafii), Zimnice Małe ul. Szkolna, Zimnice Wielkie, ul. Opolska Źlinice, ul.jędrzejczyka Gmina Prószków jest posiadaczem budynku w Winowie przy ul. Szkolnej, w którym znajduje się sala wiejska. W 2013 roku oddano do użytku nowy dom spotkań wiejskich w Źlinicach przy ul. Jędrzejczyka. Gmina jest właścicielem boisk sportowych w Chrząszczycach, Przysieczy, Źlinicach, Ligocie Prószkowskiej oraz Prószkowie. W Prószkowie część gruntu o pow. 0,60 ha wraz z zabudowaniami pawilonu sportowego wyłączono z dzierżawy - obecnie użytkowany jest jako kompleks boisk sportowych ORLIK". W parku przy ul.parkowej (ANLAGA) w Prószkowie użytkowana jest stworzona tam ścieżka rekreacyjna. Gmina jest właścicielem budynku po byłym kościółku ewangelickim w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego oraz Ośrodka Zdrowia w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego i lokalu Ośrodka Zdrowia przy ul. Ligudy w Winowie, także budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie, przy ul. Daszyńskiego oraz budynku po pawilonie handlowym w Źlinicach przy ul. Krapkowickiej. Gmina posiada 2 cmentarze komunalne w Winowie i Górkach z zabudowaniami kaplic cmentarnych. Gmina wydzierżawiła od osób fizycznych 3 działki w Źlinicach przy ul. Krapkowickiej na poszerzenie boiska sportowego, 1 działkę pod plantację winorośli w Winowie, 2 działki tj. w Zimnicach Małych i Źlinicach na cele rekreacyjno-sportowe, 2 działki pod zrekultywowane wysypisko śmieci. 42

45 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa Gmina posiada udziały w spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu o wartości ,00 zł oraz 100% udziałów w Spółce Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie o wartości ,00 zł. Na nieruchomościach stanowiących własność Gminy lub współwłasność zostały ustanowione: a) nieograniczona w czasie służebność gruntowa na działce oznaczonej numerem nr 654 z ark.m. 6, obrębu Prószków b) służebność drogowa na działce nr 110/4 z ark.m. 2, obrębu Przysiecz, nr 592/218 z ark.m. 2 o pow. 0,2614 ha, obrębu Chrząszczyce, c) bezpłatne nieograniczone w czasie prawo przechodu, przejazdu oraz postoju dla nieruchomości oznaczonych numerami działek: 584/218, 585/218, 589/218, 590/218, 591/218 z ark.m.2, obrębu Chrząszczyce d) służebności przesyłu na działkach nr 521/1 i 521/4 z ark.m.5, obrębu Ligota Prószkowska, nr 247 z ark.m. 1, obrębu Winów, nr 15 z ark.m. 4, obrębu Górki na rzecz Turon Dystrybucja e) służebności gruntowe polegające na umożliwieniu eksploatacji, konserwacji i wszelkich remontów odcinka elektroenergetycznej napowietrznej linii 400kV Dobrzeń-Wielopole na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA na nieruchomościach oznaczonych działkami nr 84 z ark.m. 1, nr 122 i nr 155 z ark.m.2, obrębu Nowa Kuźnia, nr 28/3, nr 124, nr 128, nr 129 z ark.m. 1, obrębu Zimnice Małe, nr 275/125, nr 691/114, nr 895/115, z ark.m. 1, nr 75, nr 76, nr 111, 275/125, z ark.m. 5, obrębu Zimnice Wielkie, nr 439, nr 445, nr 455/2, nr 453 z ark.m. 4, nr 482, nr 1114, nr 1135, nr 1133, nr 1191, nr 1188, nr 1203, nr 1252/3, nr 1247, nr 1130/2 z ark.m. 9, obrębu Prószków. 2. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji: 2.1. Sprzedano nieruchomości gruntowe: 1) dz. nr 996/12 z ark.m. 7 o pow. 0,0591 ha, obrębu Prószków - sprzedaż w trybie bezprzetargowym ,00 zł brutto 2) dz. 278/25 z ark.m. 3 o pow. 0,5268 ha, obrębu Chrząszczyce - sprzedaż w trybie bezprzetargowym ,58 zł brutto 3) dz. nr 689/3 z ark.m. 1 o pow. 0,2850 ha, obrębu Jaśkowice - sprzedaż w trybie przetargowym ,00 zł brutto 4) dz. nr 152/27 z ark.m. 7 o pow. 2,2521 ha, obrębu Prószków - sprzedaż w trybie przetargowym ,00 zł brutto 43

46 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa 5) dz. nr 318/4 z ark.m. 1 o pow. 0,9864 ha, obrębu Zimnice Małe - sprzedaż w trybie przetargowym ,00 zł brutto 2.2. Nabyto na podstawie umów notarialnych: 1) udziały w wysokości 764/10000 cz. w nieruchomościach gruntowych oznaczonych numerami działek 1105/1 i 1105/46 z ark. m. 8, obrębu Prószków - pod budownictwo mieszkaniowe ,00 zł 2) dz. nr 897 z ark.m. 7 o pow. 0,1249 ha, obrębu Prószków na cele administracyjne - darowizna 3) udziały w wysokości 6770/10000 cz. w nieruchomościach gruntowej, oznaczonej numerem działki 1127 z ark. m. 8, obrębu Prószków wraz z trzema lokalami, w tym jeden niemieszkalny i 2 mieszkalne ,16 zł 4) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 522 z ark.m. 5 o obszarze 0,0030 ha, obrębu Ligota Prószkowska 1.319,79 zł 2.3. Ustanowiono służebności przesyłu na nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy Prószków, obrębu: 1) Ligota Prószkowska, gm. Prószków, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki : nr 521/1 z ark.m. 5, dla której w Sądzie Rejonowym w Opolu prowadzona jest księga wieczysta OP1O/ /4 oraz nr 521/4 z ark.m. 5, dla której w Sądzie Rejonowym w Opolu prowadzona jest księga wieczysta OP1O/ /3, w zakresie całodobowego wstępu, przechodu, przejazdu, swobodnego dostępu do urządzeń w celu przeglądu konserwacji, naprawy lub wymiany oraz rozbudowy i dystrybucji energii elektrycznej, przy czym wykonanie tego prawa ograniczone jest do pasa strefy ochronnej (kontrolowanej), w tym dla działki nr 521/1 z ark.m. 5, obrębu Ligota Prószkowska, na której zlokalizowana jest słupowa stacja transformatorowa 15/0,4 kv z szafką kablową oraz podziemna sieć energetyczna - linie kablowe 15 kv i 0,4 kv o łącznej powierzchni 407,00 m 2, na którą składają się: a) powierzchnia kołowa gruntu pod słupową stacje transformatorową i złączem kablowym przy stacji 227,00 m 2, oznaczona na załączniku graficznym symbolem 4, b) pas technologiczny ( strefa ochronna) o szer. 2,0 m niezbędny do prawidłowej eksploatacji urządzenia przesyłowego ( linii kablowych energetycznych) położony w wydzielonej na działce przestrzeni usług publicznych- odcinek nr 1 : dwie linie kablowe 0,4 kv biegnące wzdłuż granicy działki o pow. 120,00 m 2, 44

47 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa c) pas technologiczny ( strefa ochronna) o szer. 3,0 m niezbędny do prawidłowej eksploatacji urządzenia przesyłowego ( linii kablowych energetycznych) położony w wydzielonej na działce przestrzeni drogi dojazdowej- odcinek nr 2 : dwie linie kablowe 0,4 kv i jedna linia kablowa 15 kv biegnące wzdłuż granicy działki o pow. 60,00 m 2. 2) Ligota Prószkowska, na działce nr 521/4 z ark.m. 5, na której zlokalizowany jest wirowy słup energetyczny nr 12/12 oraz podziemna sieć energetyczna - linia kablowa 15 kv o łącznej powierzchni 267,00 m 2, na którą składają się: a) powierzchnia kołowa gruntu pod wirowym krańcowym słupem energetycznym nr 12/12 7,00 m 2, oznaczona na załączniku graficznym symbolem 5, b) pas technologiczny ( strefa ochronna) o szer. 2,0 m niezbędny do prawidłowej eksploatacji urządzenia przesyłowego ( linii kablowej 15 kv) położony w wydzielonej na działce przestrzeni drogi dojazdowej - odcinek nr 3: linia kablowa 15 kv biegnąca wzdłuż granicy działki o pow. 260,00 m 2. 3) Winów, gm. Prószków, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 247 z ark.m. 1, dla której w Sądzie Rejonowym w Opolu prowadzona jest księga wieczysta OP1O/ /2 oraz obręb Górki, gm. Prószków, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 15 z ark.m. 4, dla której w Sądzie Rejonowym w Opolu prowadzona jest księga wieczysta OP1O/ /2 w zakresie: a) przebudowy i przeprowadzenia linii wraz ze wszystkimi obiektami i urządzeniami niezbędnymi do jej eksploatacji, podwieszania przewodów linii, a także wybudowania linii, funkcjonowania linii po jej przebudowie; b) prawie przebudowania istniejących linii elektroenergetycznych WN, SN, Nn oraz linii telekomunikacyjnych, rurociągów do przesyłu gazu i cieczy, zbliżonych do linii lub krzyżujących się z linią; c) prawie całodobowego wstępu, przechodu, przejazdu, swobodnego dostępu do urządzeń w celu budowy, eksploatacji, konserwacji, naprawy, modernizacji lub remontami linii, przy czym wykonanie tego prawa ograniczone jest do pasa technologicznego linii o szerokości 20 m po każdej stronie linii; d) prawie egzekwowania obowiązku znoszenia przez każdoczesnego właściciela nieruchomości obciążonych ograniczeń wynikających z ustanowionego pasa technologicznego linii, polegającą na: zakazie wznoszenia budynków mieszkalnych, zakazie nasadzeń drzew i utrzymania drzew oraz krzewów o wysokości przekraczającej 3 metry, 45

48 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa konieczności uzgodnienia z każdoczesnym właścicielem linii lokalizacji wszelkich obiektów budowlanych oraz zmiany przeznaczenia nieruchomości obciążanej, korzystaniu z nieruchomości obciążonej w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi budowy i eksploatacji linii elektroenergetycznych w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz ochrony środowiska Objęto 500 udziałów w spółce WIK o wartości ,00 zł. Wniesiono wkład pieniężny do spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie w wysokości ,00 zł oraz niepieniężny o wartości ,00 zł w zamian za 674 udziały o wartości jednostkowej 759,00 zł Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr: 1) dz. nr 581/97 i nr 582/97 z ark.m. 5 o łącznej pow. 0,8971 ha, obrębu Boguszyce - opłata z tytułu przekształcenia ,00 zł 2) dz. nr 1069/3 z ark.m.7 o pow. 0,2175 ha, obrębu Prószków - opłata z tytułu przekształcenia ,00 zł 3) dz. nr 1170/10, 1170/11, 1170/12 z ark.m. 8 o łącznej pow. 0,4684 ha, obrębu Prószków - opłata z tytułu przekształcenia ,00 zł 2.6. Oddano w dzierżawę: a) dz.nr cz.dz.688 z ark.m. 6 o pow. 0,400 ha, obrębu Prószków kg ziarna żyta rocznie b) dz.nr 186 z ark.m. 1 o pow.0,0150 ha, obrębu Zimnice Wielkie - 356,70 zł brutto c) cz.dz.nr 996/13 z ark.m. 7 o pow. 0,20 ha, obrębu Prószków - 723,24 zł brutto (za 6 dni) d) dz.nr 183/2, nr 183/4, nr 184/2 i nr 184/4 z ark.m. 2 o pow.łącznej 0,8453 ha, obrębu Prószków kg ziarna żyta rocznie 2.7. Wydzierżawiono: a) cz.dz.nr 178 z ark.m.1 o pow. 0,01 ha, obrębu Zimnce Małe (byłe wysypisko śmieci)- 100,00 zł rocznie b) cz.dz.nr 180 z ark.m.1 o pow. 0,05 ha, obrębu Zimnice Małe (byłe wysypisko śmieci)- 300,00 zł rocznie 46

49 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa c) dz.nr 562 i nr 566 z ark.m. 2 o łącznej pow. 0,4340 ha, obrębu Zimnice Małe (na cele rekreacyjne i sportowe) - 400,00 zł rocznie 2.8. Oddano do używania: a) część działki nr 1336 z ark.m. 7 o pow. 0,60 ha, obrębu Prószków wraz z zabudowaniami pawilonu sportowego przy ul. Sportowej z przeznaczeniem pod program Moje Boisko Orlik 2012". b) działkę nr 131 z ark.m. 1 o pow. 0,0986 ha, obrębu Złotniki wraz z zabudowaniami remizy strażackiej przy ul. Opolskiej na działalność statutową OSP. c) działkę nr 992 z ark.m. 7 o pow. 0,0665 ha, obrębu Prószków wraz z zabudowaniami remizy strażackiej przy ul. Szkolnej na działalność statutową OSP. d) cz. działki nr 469/46 z ark.m. 2 o pow. 0,0367 ha, obrębu Chrząszczyce wraz z zabudowaniami remizy strażackiej przy ul. Opolskiej na działalność statutową OSP, e) działkę nr 560/179 z ark.m. 1 o pow. 0,1499 wraz z zabudowaniami remizy strażackiej i sali wiejskiej przy ul. Opolskiej na działalność statutową OSP. f) pomieszczenia remizy strażackiej przy ul. Krapkowickiej 2 w Źlinicach na działalność statutową OSP. g) pomieszczenie biblioteczne w budynek przy ul. Pomologia 9 w Prószkowie z przeznaczeniem na przechowanie księgozbioru Królewskiej Akademii Rolniczej. h) cz. dz. nr 275, nr 279, nr 278/1 z ark.m. 3, obrębu Nowa Kuźnia, nr 29, nr 298/159, nr 571/155 z ark.m. 1, obrębu Złotniki w związku z budową sieci wodociągowej tranzytowej w Nowej Kuźni i Złotnikach, i) działkę nr 631/1 z ark.m. 6 o pow. 1,00 ha, obrębu Prószków wraz z zabudowaniami oczyszczalni ścieków z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej ZGKiM j) cz. dz. nr 360/230 z ark,.m. 2, obrębu Chrząszczyce z przeznaczeniem na utwardzenie terenu 2.9. Przyjęto w używanie: 1) cz. dz. nr 490/58 z ark.m. 2 o pow ha, obrębu Chrząszczyce na urządzenie wiejskiego placu zabaw. 47

50 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa 3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania Rodzaj dochodu kwota opłata za wieczyste użytkowanie gruntu 3 382,32 opłata za tablicę reklamową 43,10 opłata za zajęcie pasa drogowego ,75 czynsze najmu i dzierżawy, w tym za: ,48 dzierżawę nieruchomości gruntowych zabudowanych oraz lokali użytkowych na działalność Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "DOMED" z siedzibą w Zimnicach Wielkich (Ośrodki Zdrowia w Prószkowie i Winowie) dzierżawę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie Sp.z o.o , ,95 dzierżawę nieruchomości gruntowych 4 321,00 dzierżawę obwodów łowieckich ,12 dzierżawę nieruchomości gruntowej na działalność rekreacyjno-sportową w Prószkowie 1 000,00 dzierżawa nieruchomości na działalność statutową Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie dzierżawę nieruchomości na cele rekreacyjno-hodowlano-retencyjne (Staw ADYMACZ w Prószkowie) dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej z przeznaczeniem na ustawienie światłowodowej szafy telefonicznej oraz studni podszafkowej (TP S.A.) dzierżawę działki z przeznaczeniem na zaplecze budowy kanalizacji sanitarnej w m.ligota Prószkowska, Przysiecz i Jaśkowice 1 000,00 300, , ,58 dzierżawę pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie podległym jednostkom 9 608,64 wynajem sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Prószkowie 73,80 służebność przesyłu ,93 najem lokali mieszkalnych i użytkowych 7 861,46 odprowadzony podatek VAT ,59 przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na prawo własności (sprzedaż ratalna) ,20 sprzedaż składników majątkowych, w tym: ,40 sprzedaż lokali mieszkalnych, w tym ratalna 759,60 sprzedaż nieruchomości gruntowych, w tym ratalna ,38 odprowadzony podatek VAT ,58 opłata za bezumowne korzystanie z działki 290,74 odsetki od stopy redyskonta weksli związane ze sprzedażą składników majątkowych 401,91 kara za zniszczenie mienia 1 308,21 sprzedaż drewna nieobrobionego pochodzącego z wycinki 7 501,80 drewno nieobrobione 9 227,21 odprowadzony podatek VAT ,41 RAZEM ,11 Dochody z wykonania posiadania realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie w związku z zawartą umową o administrowanie budynkami i lokalami gminnymi. 48

51 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa 4. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego Informacja o wartościach środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych sporządzona na dzień 31 grudnia 2013 Środki trwałe wartość brutto wartość brutto grupa nazwa na początku roku na koniec roku wartość zmiany 0 Grunty , , ,65 1 Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego , , ,05 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej , , ,60 3 Kotły i maszyny energetyczne , ,62 0,00 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania , , ,00 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty , ,00 0,00 6 Urządzenia techniczne , ,37 0,00 7 Środki transportu , ,34 0,00 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie , , ,01 O G Ó Ł E M , , ,01 Pozostałe środki trwałe (umorzone w 100%) wartość brutto wartość brutto grupa nazwa na początku roku na koniec roku wartość zmiany 1 Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego 612,00 612,00 0,00 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4,91 4,91 0,00 3 Kotły i maszyny energetyczne , ,35 0,00 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania , , ,72 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty , , ,00 6 Urządzenia techniczne , , ,81 7 Środki transportu 5 049, ,21 0,00 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie , , ,93 O G Ó Ł E M , , ,84 Wartości niematerialne i prawne oraz zbiory biblioteczne wartość brutto wartość brutto grupa nazwa na początku roku na koniec roku wartość zmiany Wartości niematerialne i prawne , , ,69 Zbiory biblioteczne , , ,34 O G Ó Ł E M , , ,03 49

52 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa BUDŻET GMINY PRÓSZKÓW Plan budżetu Gminy Prószków po stronie dochodów i wydatków na 2013 rok zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie XXIII/183/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku przedstawiał się następująco: Dochody Wydatki Przychody Rozchody ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł W okresie ciągu 2013 roku plan budżetu gminy został zmieniony uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Prószkowa do kwot: Dochody Wydatki Przychody Rozchody ,26 zł ,26 zł ,00 zł ,00 zł Zgodnie z treścią art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2013 r. Szczegółowe dane liczbowe z wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, a także wynik finansowy budżetu przedstawione są w załączonych do sprawozdania zestawieniach. DOCHODY Dochody budżetowe w roku 2013 zaplanowano w wysokości ,26 zł, wykonano w wysokości ,61 zł co stanowi 99%. Na ich realizację składają się następujące dochody: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dotacja celowa na realizację zadania bieżącego - zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych ,26 zł Wpływy z różnych dochodów 290,74 zł Wykup nieruchomości ,00 zł Dział 600 Transport i łączność Opłaty za zmiany zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób 120,00 zł Opłata za zajęcie pasa drogi ,85 zł Pozostałe odsetki 500,73 zł Dochody pozostałe - odszkodowanie z GDDKiA i ZDW ,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 3.382,32 zł Koszty upomnienia 26,40 zł Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,48 zł 50

53 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa Wpływy z usług ,72 zł Pozostałe dochody i odsetki 5.769,26 zł Dochody ze zbycia praw majątkowych ,20 zł Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,40 zł Dział 710 Działalność usługowa Kary umowne wraz z odsetkami 2.770,85 zł Dział 750 Administracja publiczna Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu ,00 zł Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 46,50 zł Pozostałe dochody ,09 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,00 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacja celowa na realizację zadania zleconego w związku z aktualizacją spisów wyborców 1.684,00 zł Dział 752 Obrona narodowa Dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne 460,00 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W 2013 roku otrzymaliśmy środki w wysokości 3.409,09 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z tytułu realizacji w 2011 r. projektu Europejskiego Funduszu Rozwoju oraz ze środków budżetu państwa pn."razem z przyjaciółmi z Czech stawiamy pierwsze kroki w pożarnictwie" w ramach Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł Podatek dochodowy od osób prawnych ,88 zł Podatek od nieruchomości ,77 zł Podatek rolny ,70 zł Podatek leśny ,00 zł Podatek od środków transportowych ,00 zł Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,64 zł Podatek od spadków i darowizn ,60 zł Podatek od czynności cywilnoprawnych ,56 zł Wpływy z opłaty targowej 4.420,00 zł Wpływy z opłaty skarbowej ,44 zł Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,00 zł Odsetki od nieterminowych wpłat ,34 zł Pozostałe dochody 8.756,41 zł Dział 758 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 zł 51

54 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa Pozostałe odsetki (od lokat) ,81 zł Dział 801 Oświata i wychowanie Opłaty za czesne i wyżywienie ,28 zł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 2.466,00 zł Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 zł Pozostałe dochody i odsetki 2.232,72 zł Dział 851 Ochrona zdrowia Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,77 zł Dział 852 Pomoc społeczna Dotacje celowe na realizację zadań zleconych ,66 zł Dotacje celowe na realizację zadań własnych ,76 zł Wpływy za usługi opiekuńcze ,39 zł Pozostałe dochody ,92 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wpływy z różnych dochodów ,26 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dotacje celowe na realizację zadań własnych ,00 zł Dotacje celowe na realizację zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 8.946,67 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,60 zł Opłata produktowa 2.293,21 zł Dotacja z funduszu celowego na realizację zadań ,55 zł Opłata środowiskowa ,81 zł Opłata za usunięcie drzew ,39 Pozostałe dochody ,40 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,18 zł Dział 926 Kultura fizyczna Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ,00 zł PRZYCHODY BUDŻETU Na wykonanie przychodów budżetu składają się: Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości ,96 zł Nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości ,50 zł REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA Gmina Prószków realizuje dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego. W Gminie Prószków są to dochody za 52

55 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa udostępnienie danych osobowych oraz zwrot z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Rodzaj dochodu Dział Rozdział Plan Wykonanie Opłata za udostępnienie danych osobowych ,00 930,00 Pozostałe odsetki ,00 837,66 Fundusz alimentacyjny , ,94 Zaliczka alimentacyjna , ,73 WYDATKI Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości ,26 zł, a wykonano w wysokości ,74 zł co stanowi 90%. Na ich realizację składają się w szczególności następujące wydatki: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Czyszczenie rowów i naprawa przepustów Wycinka drzew i karczowanie krzewów na rowach Wykonanie operatów wodnoprawnych Składki na Izby Rolnicze Szkolenia rolników Opłata za dzierżawę nieruchomości grunowej Opłaty za umieszczenie w pasie drogi sieci wodociągowej Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych Inwestycje zrealizowane w dziale 010 zostały opisane w części dotyczącej realizacji inwestycji. Dział 600 Transport i łączność Rekompensata na rzecz ZGKiM w Prószkowie z tytułu poniesionej straty w związku z realizacją usługi w zakresie transportu zbiorowego Utwardzenie drogi ul. Cegielnianej w Przysieczy Wyrównanie nawierzchni odcinka drogi transportu rolnego w Źlinicach Odtworzenie i utwardzenie drogi transportu rolnego w Prószkowie Remont nawierzchni odcinka chodnika kostki brukowej w Zimnicach Małych Zakup i przywiezienie tłucznia drogowego na drogi transportu rolnego na terenie gminy Utrzymanie i konserwacja rowu i kanalizacji deszczowej w Chrząszczycach Remont nawierzchni ul. 1 Maja w Źlinicach Naprawa odcinków dróg w Winowie, Przysieczy, zakup i montaż znaków drogowych Remont chodnika wraz z nadzorem w Przysieczy Sprawdzenie i udrożnienie kanalizacji deszczowej ul. Stara Droga w Winowie Udrożnienie kanalizacji deszczowej w rejonie ul Krasickiego w Prószkowie Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu odcinka drogi gminnej Prószków- Źlinice Wykonanie tablic z nazwami ulic wraz ze słupami i montażem Projekt docelowej organizacji ruchu w Górkach Nadzór nad odbudową dróg gminnych Odtworzenie rowów, wjazdu na działkę i uporządkowanie i utwardzenie poboczy przy drodze Prószków-Źlinice Projekt oznakowania terenów zabudowanych Prószków, ul. Partyzancka 53

56 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa Naprawa odcinka kanalizacji deszczowej w Boguszycach Ułożenie krawężników i korytek odwadniających w Winowie ul. Leśna Wykaszanie poboczy drogi gminnej ul. Partyzanckiej w Prószkowie Pomiar powykonawczy kanalizacji deszczowej w Prószkowie Opracowanie opinii geotechnicznej warunków grunt.-wodn. podłoża drogi gminnej w Źlinicach Projekt stałej organizacji ruchu w Zimnicach Wielkich i Małych Odtworzenie odwodnienia wraz z nadzorem ul. Leśnej w Ligocie Prószkowskiej Sprzątanie poboczy ulic w Prószkowie Wykonanie tablic z nazwami ulic, zakup i montaż pionowych znaków drogowych Wykonanie i montaż stalowych barier ochronnych pod drogą w Chrzowicach Inwestycje zrealizowane w dziale 600 zostały opisane w części dotyczącej realizacji inwestycji. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zakup opału, wody, energii, kanalizacji i innych materiałów do budynku gminnego w Prószkowie ul. Opolska, Przysiecz ul. Szkolna Remont kominów w budynku mieszkalnym w Jaśkowicach Opłaty za sporządzenie aktów notarialnych Opłata za części wspólne w budynku przy ul. Osiedle 5 w Prószkowie Opłaty za ogłoszenia, wyrysy i wypisy z operatów ewidencyjnych Zakup map Czyszczenie przewodów kominowych Rozliczenia z tytułu administracji zleconej Wykonanie operatów szacunkowych Ustalenie granic nieruchomości Remont pomieszczeń w budynku mieszkalnym przy ul. Korfantego 1 Remont ogrodzenia i montaż bramy na placu wiejskim w Zimnicach Małych Rozbiórka ogrodzenia murowanego w Prószkowie Założenie książek obiektów budowlanych i przeprowadzenie okresowej kontroli gminnych obiektów, inwentaryzacje obiektów Opłata sądowa i za odpis z ksiąg wieczystych Podatek od nieruchomości Ubezpieczenie mienia (budynków i budowli) od ognia i zdarzeń losowych Inwestycje zrealizowane w dziale 700 zostały opisane w części dotyczącej realizacji inwestycji. Dział 710 Działalność usługowa Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy Wynagrodzenia członków komisji urbanistycznej Wykonanie kserokopii map Zakup map na cele sporządzenia proj. studium zagospodarowania przestrzennego Inwestycje zrealizowane w dziale 710 zostały opisane w części dotyczącej realizacji inwestycji. Dział 750 Administracja publiczna Zaplanowane środki wydatkowano na utrzymanie Urzędu Miejskiego, w tym na: Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, Składki członkowskie do Euroregionu Pradziad i inne, Obsługę Rady Miejskiej, w tym wypłata diet dla członków Komisji Gminnych, Przewodniczącego Rady Miejskiej i Zastępcy, 54

57 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa Diety dla sołtysów, Materiały i wyposażenie, Szkolenia, Usługi pocztowe i telekomunikacyjne, Energię elektryczną, wodę, kanalizację, Opłaty za konserwację wyposażenia, Bieżące utrzymanie Urzędu, wszelkie naprawy, remonty, malowania, Prowizja bankowa, Ogłoszenia, Zakup prenumeraty wydawnictw prawnych i finansowych Zwrot kosztów podróży służbowych, Odpis na ZFŚS Ubezpieczenia Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Aktualizacja spisów wyborców Dział 752 Obrona narodowa Szkolenia obronne Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach pożarniczych Utrzymanie w gotowości bojowej i eksploatacja samochodów bojowych Obsługa medyczna w czasie zawodów strażackich Materiały na zawody strażackie Paliwo do samochodów pożarniczych Zakup wyposażenia samochodów pożarniczych Zakup odzieży, hełmów strażackich, Naprawa sprzętu strażackiego Wykonanie instalacji wodnej w budynku OSP Woda, energia, wywóz nieczystości stałych - utrzymanie remiz OSP na terenie gminy Przeglądy techniczne gaśnic, zakup gaśnic Alarmowanie SMS Usługi telekomunikacyjne Ubezpieczenie pojazdów i sprzętu strażackiego i członków OSP Rekompensata pieniężna za służby w czasie ponadnormatywnym. Inwestycje zrealizowane w dziale 754 zostały opisane w części dotyczącej realizacji inwestycji. Dział 757 Obsługa długu publicznego Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Szczegóły wykonania wydatków przedstawione zostały w dalszej części opisowej. Inwestycje zrealizowane w dziale 801 zostały opisane w części dotyczącej realizacji inwestycji Dział 851 Ochrona zdrowia Dotacja zgodnie z umową dla Caritas Diecezji Opolskiej na realizację zadania publicznego 55

58 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa Wydatki na działania profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży związane przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii Inwestycje zrealizowane w dziale 851 zostały opisane w części dotyczącej realizacji inwestycji. Dział 852 Pomoc społeczna Szczegóły wykonania wydatków przedstawione zostały w dalszej części opisowej. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dotacja celowa dla Niepublicznego żłobka Żabka" w Przysieczy Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Opłaty za umieszczenie w pasie drogi sieci kanalizacyjnej Wymiana przyłącza wodociągowego w Boguszycach i Przysieczy Przełożenie odcinka sieci wodociągowej w Źlinicach Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji deszczowej w Prószkowie Opróżnianie koszy ulicznych Zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych Wywóz nieczystości stałych Czynsz za nieruchomość gruntową pod zrekultywowane wysypisko śmieci Utylizacja odpadów Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników Pozimowe sprzątanie dróg, placów i chodników Ulotki informacyjne dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie gminy Wycinka i pielęgnacja drzew, wykarczowanie samosiewów Oświetlenie ulic na terenie gminy Konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego Uruchomienie punktów oświetlenia drogowego Zadania w zakresie ochrony i przywracania gatunków Energia - przepompownie Usługi weterynaryjne Odbiór i umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt Usuwanie skutków podtopień w Zimnicach Wielkich Naprawa i wstawianie szyb w wiatach przystankowych Remont ścieżki ul. Zamkowa w Prószkowie Opłata dotycząca korzystania ze środowiska Inwestycje zrealizowane w dziale 900 zostały opisane w części dotyczącej realizacji inwestycji. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dotacja dla instytucji kultury działającej na naszym terenie tj. dla Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie, na utrzymanie ośrodka i bibliotek. Pozostałe wydatki zrealizowane w tym dziale związane są utrzymaniem świetlic wiejskich, placów zabaw i placów wiejskich na terenie naszej gminy. Wieś Boguszyce Paliwo do kosiarki wiejskiej Gaz propan na ogrzewanie salki wiejskiej Energia - salka wiejska Przegląd techniczny placu zabaw 56

59 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa Naprawa urządzeń na placu zabaw Remont salki wiejskiej Wieś Chrząszczyce Węgiel do ogrzewania salki wiejskiej Energia, woda i kanalizacja - świetlica wiejska Przegląd techniczny placu zabaw Usługa dostępu do sieci Internetu Wieś Chrzowice Olej i paliwo do kosiarki wiejskiej Energia - świetlica wiejska Przegląd techniczny i naprawa placu zabaw Wieś Folwark Olej grzewczy do świetlicy wiejskiej Energia - świetlica wiejska Wywóz nieczystości stałych Wieś Górki Paliwo do kosiarki Węgiel do ogrzewania świetlicy wiejskiej Energia, woda, kanalizacja - świetlica wiejska Przegląd techniczny i naprawa placu zabaw Remont budynku Sali wiejskiej w Górkach Montaż instalacji wodnej, czyszczącej Wywóz nieczystości stałych Wykonanie piłkochwytu na boisku Wieś Jaśkowice Węgiel do ogrzewania świetlicy wiejskiej Przegląd techniczny placu zabaw Wywóz nieczystości Montaż zaworów hydraulicznych Remont kotła grzewczego Remont wiaty przy świetlicy wiejskiej Ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej Wieś Ligota Prószkowska Benzyna do kosiarki wiejskiej Energia, woda, kanalizacja - sala wiejska Przegląd techniczny i naprawa placu zabaw Wykonanie i montaż drzwi w sali wiejskiej Wykonanie szyldu na świetlicy wiejskiej Budowa wiaty i zadaszenia sceny na placu wiejskim Wieś Nowa Kuźnia Paliwo do kosiarki wiejskiej Energia, woda, kanalizacja - świetlica wiejska Przegląd techniczny i naprawa placu zabaw Wywóz nieczystości stałych Remont ogrodzenia oraz montaż bramy wjazdowej na plac wiejski Wieś Przysiecz Paliwo do kosiarki Zakup i montaż urządzeń do placu zabaw Energia, woda, kanalizacja - świetlica wiejska Energia - plac rekreacyjny Demontaż, unieszkodliwionych płyt azbestowych Wykonanie, montaż zadaszenia nad schodami w sali wiejskiej Wieś Winów 57

60 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa Paliwo do kosiarki Energia - świetlica wiejska Remont dachu budynku ul. Szkolna Przegląd techniczny placu zabaw Wykonanie oraz zamontowanie krzyża na cmentarzu w Winowie Wymiana rynien i rur spustowych na budynku gminnym w Winowie Wywóz nieczystości stałych Usługa dostępu do sieci Internetu Wieś Zimnice Małe Energia - świetlica wiejska Centralne ogrzewanie świetlicy wiejskiej Usługa dostępu do sieci Internetu Wieś Zimnice Wielkie Węgiel do ogrzewania świetlicy wiejskiej Energia, woda - świetlica wiejska Wykonanie przebudowy c.o. w świetlicy wiejskiej Koszenie trawy Wywóz nieczystości stałych Wieś Złotniki Paliwo do kosiarki wiejskiej Woda, kanalizacja - plac wiejski Usługa dostępu do sieci Internetu Usunięcie awarii instalacji wodnej w świetlice Wieś Źlinice Naprawa kosiarki Olej grzewczy do świetlicy wiejskiej Węgiel do ogrzewania świetlicy wiejskiej Energia, woda, kanalizacja - świetlica wiejska i plac zabaw Usługa serwisowa pieca c.o. Przegląd techniczny placu zabaw Wywóz nieczystości stałych Naprawa urządzeń na placu zabaw Inwestycje zrealizowane w dziale 921 zostały opisane w części dotyczącej realizacji inwestycji. Dział 926 Kultura fizyczna Dotacja dla Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Prószkowie na realizację zadania publicznego Dotacja dla Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Aktywności Ruchowej (ESPAR 50+) na realizację zadania publicznego Dotacja dla Fundacji Tenis Prószków na realizację zadania publicznego Dotacja dla Opolskiego Klubu Taekwon-do na realizację zadania publicznego Zakup węgla na obiekt sportowy Zakup wyposażenia na boisko sportowe ORLIK Prószków Wymiana przyłączy kablowych na terenie boiska sportowego w Prószkowie Projekt budowlano- wykonawczy zasilania elektroenergetycznego przepompowni na terenie boiska sportowego Dostawa i montaż kabin sanitarnych do pawilonu sportowego w Prószkowie Zamówienie tablicy informacyjnej ORLIK Obudowa kanałów wentylacyjnych w pawilonie sportowym w Prószkowie Założenie książek obiektów budowlanych dla gminnych obiektów sportowych w Prószkowie Energia, woda, kanał - obiekty sportowe 58

61 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa Czynsz dzierżawny za nieruchomości gruntowe na poszerzenie boiska w Źlinicach ROZCHODY BUDŻETU Na wykonanie rozchodów budżetu składa się: Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie ,56 zł 59

62 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa R E A L I Z A C J A zadań gospodarczych w poszczególnych wsiach i mieście Prószków za 2013 rok Wieś BOGUSZYCE Naprawa uszkodzonego odcinka kanalizacji deszczowej Ustalenie granic nieruchomości gruntowej Wykonanie operatu szacunkowego Wymiana przyłączy wodociągowych Odbiór kontenerów wiejskich Pielęgnacja i przycięcie roślin, uzupełnienie ubytków w trawniku Zakup paliwa do kosiarki Zakup gazu propan do ogrzewania salki wiejskiej Zakup energii Przegląd i naprawa placu zabaw Wieś CHRZĄSZCZYCE Odmulanie i udrażnianie rowów Wykonanie drenażu i przepustu w drodze dojazdowej do dróg rolnych Konserwacja rowu i kanalizacji deszczowej Remont drogi wewnętrznej ul. Ks. Skorupy Geodezyjny podział nieruchomości gruntowych Wypisy i wyrysy z operatu szacunkowego i ewidencji Odbiór kontenerów wiejskich Zakup węgla do świetlicy wiejskiej Zakup energii, wody i kanalizacji Zakup usług do Internetu Wyposażenie i zagospodarowanie placu zabaw Wieś CHRZOWICE Wykonanie i montaż stalowych barier ochronnych - przepust pod drogą Zakup paliwa do kosiarki wiejskiej Przegląd i naprawa urządzeń na placu zabaw Energia - świetlica wiejska Wieś FOLWARK Zakup opału do ogrzewania świetlicy wiejskiej (olej grzewczy) Energia, woda - świetlica wiejska Odbiór pojemników Wieś GÓRKI Przebudowa drogi Folwark - Górki Wykonanie operatu szacunkowego - kapliczka cmentarna Odbiór kontenerów Energia - świetlica wiejska Woda - świetlica wiejska Zagospodarowanie terenów zielonych - wycięcie drzew, przycięcie żywopłotów Zakup paliwa do kosiarki Zakup opału do świetlicy ( węgiel) Przegląd, naprawa urządzeń na placu zabaw Remont budynku sali wiejskiej Odbiór pojemników 60

63 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa Wykonanie piłkochwytu na boisku Wieś JAŚKOWICE Remont kominów w budynku mieszkalnym Zakup zaworów hydraulicznych do Sali wiejskiej Zakup opału na ogrzewanie świetlicy (węgiel groszek) Zakup wody do świetlicy wiejskiej Remont kotła grzewczego w świetlicy wiejskiej Remont wiaty, ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej Przegląd i naprawa urządzeń na placu zabaw Odbiór pojemników Wieś LIGOTA PRÓSZKOWSKA Zakup tłucznia drogowego Wykonanie dokumentacji projektowej i odtworzenie odwodnienia ul. Leśnej Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Dębowej Budowa strażnicy Odbiór nieczystości stałych - świetlica wiejska Usunięcie lipy Energia - boisko wiejskie, sala wiejska Zakup benzyny do kosiarki wiejskiej Woda, kanalizacja - świetlica wiejska Przegląd i naprawa urządzeń na placu zabaw Wykonanie i montaż drzwi w sali wiejskiej Wykonanie szyldu w świetlicy Budowa wiaty i zadaszenia sceny na placu wiejskim Wieś NOWA KUŹNIA Czyszczenie rowu Umocnienie skarpy rowu Ustalenie granic nieruchomości Umieszczenie kanalizacji w pasie drogi Paliwo do kosiarki Zakup energii Woda, kanalizacja, wywóz nieczystości stałych - świetlica wiejska Przegląd i naprawa urządzeń na placu zabaw Remont ogrodzenia oraz montaż bramy wjazdowej na plac wiejski Miasto PRÓSZKÓW Czyszczenie rowu i karczowanie krzewów przy rowach Odtworzenie, utwardzenie odcinka drogi transportu rolnego Koszenie poboczy dróg gminnych Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji deszczowej Wykonanie pomiaru kanalizacji deszczowej Węgiel ekogroszek, ul. Opolska 10 Energia - fontanna, przepompownie, ul. Opolska 10 Remont kominów w budynku mieszkalnym ul. Korfantego Utrzymanie terenów zielonych Wykonanie operatów szacunkowych Opłaty za wyrysy i wypisy z operatu ewiden. Remont dachu w budynku gminnym ul. Daszyńskiego Zakup 3 lokali - Pomologia Odbiór kontenerów miejskich Utrzymanie czystości na terenie Prószkowa 61

64 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa Energia, woda - plac rekreacyjny (park k.dps) Prace pielęgnacyjne na rynku Opłata przyłączeniowa oświetlenia ulicznego Budowa zasilania elektrycznego dla dodatkowych punktów oświetlenia Zakup i montaż choinki Zakup sadzonek drzew na cmentarz ewangelicki Wykonanie i montaż ogrodzenia wokół drzewa Szklenie wiaty przystankowej Wykonanie remontu ścieżki ul. Zamkowa Wymiana przyłączy zasilania przepompowni na terenie boiska Wykonanie obudowy kanałów wentylacyjnych w pawilonie sportowym Przegląd techniczny i naprawa urządzeń na placu zabaw Zagospodarowanie byłego cmentarza na cele turystyczne Wycinka drzew - stadion Wieś PRZYSIECZ Utwardzenie drogi ul. Cegielnianej Remont chodnika w Przysieczy Energia - plac rekreacyjny, budynek gminny, pomieszczenia wiejskie Odbiór pojemników Zakup paliwa do kosiarki Woda, kanalizacja, energia - świetlica wiejska Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw Demontaż i unieszkodliwienie płyt azbestowych w Sali wiejskiej Wykonanie i montaż zadaszenia w Sali wiejskiej w Przysieczy Wieś WINÓW Czynsz dzierżawny za nieruchomość gruntową (uprawa winorośli) Udrożnienie kanalizacji deszczowej Remont dachu budynku ul. Szkolna Przegląd techniczny placu zabaw Wykonanie oraz zamontowanie krzyża na cmentarzu w Winowie Wymiana rynien i rur spustowych na budynku gminnym w Winowie Odbiór kontenerów wiejskich Wykonanie trzech punktów oświetlenia ulicznego Energia, woda, kanalizacja - świetlica wiejska Zakup paliwa do kosiarki wiejskiej Usługa dostępu do sieci Internetu Wieś ZIMNICE MAŁE Remont nawierzchni odcinka chodnika Centralne ogrzewanie sali wiejskiej Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości Czynsz za dzierżawę zrekultywowanego wysypiska śmieci Wycinka drzew, przygotowanie i obsianie terenu gminnego Monitoring zrekultywowanego wysypiska śmieci Energia, woda, kanalizacja - sala wiejska Usługa dostępu do sieci Internet Dzierżawa nieruchomości gruntowej na cele rekreacyjne i sportowe Wieś ZIMNICE WIELKIE Czyszczenie rowu, obniżenie spustu betonowego, czyszczenie studni chłonnej Zakup kamienia wapiennego i naprawa dróg transportu rolnego Odbiór pojemników 62

65 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa Usuwanie skutków podtopień Zakup opału do świetlicy wiejskiej (węgiel) Energia, woda, kanalizacja - świetlica wiejska Wykonanie przebudowy c.o. w świetlicy wiejskiej Koszenie trawy Wieś ZŁOTNIKI Remont placu parkowo - manewrowego Opłata przyłączeniowa Budowa oświetlenia ulicznego Wykonanie nawiertek na sieci wodociągowej Zakup paliwa kosiarki Naprawa kosiarki spalinowej Energia, woda, kanalizacja Usługa dostępu do sieci Internetu Wieś ŹLINICE Wyrównanie nawierzchni drogi transportu rolnego Remont nawierzchni - nakładka asfaltowa Wykonanie dokumentacji budowy umocnienia skarpy Przełożenie odcinka sieci wodociągowej Przebudowa studni na sieci kanalizacji sanitarnej Energia - kapliczka Wstawienie szyby w wiacie przystankowej Naprawa kosiarki Zakup opału do świetlicy wiejskiej (olej grzewczy, węgiel) Energia, wywóz nieczystości - świetlica wiejska, plac zabaw, boisko Czynsz dzierżawny za nieruchomość gruntową (boisko) Przebudowa Starej Poczty na świetlice wiejską 63

66 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za okres od do r. W dziale oświata i wychowanie wydatkowano środki na utrzymanie: 5 szkół podstawowych ( w tym 2 Zespoły Szkolno- Przedszkolne ) 2 gimnazja ( w tym 1 Zespół Szkół ) 4 przedszkoli Biura Obsługi Oświaty Samorządowej W szkołach podstawowych w 32 oddziałach uczyło się ( średnio w roku) 401 uczniów, w gimnazjach w 9 oddziałach uczyło się (średni w roku) 203 uczniów, a do przedszkoli uczęszcza 252 wychowanków Największe pozycje w wydatkach stanowią płace i pochodne, fundusz socjalny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, co stanowi: 85,34 % ogólnych wydatków w szkołach podstawowych 88,75 % ogólnych wydatków w gimnazjach 75,27 % ogólnych wydatków w przedszkolach Poza bieżącymi wydatkami w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, jak opłaty za energię, wodę, wywóz nieczystości, zakup opału, opłaty za telefon, ważniejsze wydatki to: ZESTAWIENIE REMONTÓW ZA 2013 ROK PSP PRÓSZKÓW 3 236,51 za wymianę pokrycia posadzki i malowanie pokoju nauczyciela WF 8 297,47 za wymianę wykładziny w bibliotece szkolnej i położenie tynku żywicznego ,43 za wykonanie prac malarskich w klasach ,41 ŚWIETLICA 2 790,00 za malowanie świetlicy szkolnej 2 790,00 STOŁÓWKA 842,25 za malowanie kuchnii 842,25 PSP ZŁOTNIKI 1 897,13 materiały do malowania sali lekcyjnej, szatni i toalet 5 161,97 płytki, kleje i inne materiały budowlane (wykafelkowanie wejścia do szkoły) 1 332,00 za materiały budowlane do remontu wejścia do szkoły 64

67 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa 2 478,69 grzejniki, materiały pomocnicze do montażu w świetlicy szkolnej 500,00 montaż grzejników 1 018,44 wymiana uszkodzonej rynny dachowej na budynku sali gimnastycznej 3 456,50 malowanie sali lekcyjnej, szatni i toalet 6 350,00 kafelkowanie wejścia do szkoły od ulicy Sportowej ,73 PSP LIGOTA PR 5 320,00 za prace remontowo-malarskie, montaż paneli podłogowych 939,00 za listwy i płyty wyrównujące 3 614,93 za wymianę części instalacji C.O. w budynku szkoły wraz z materiałem 4 240,00 malowanie dwóch klas ,93 PSP BOGUSZYCE 2 214,00 za wykonanie i montaż 8 roletek do okien dachowych ,00 za wymianę wykładziny PCV w sali nr 9 i ,00 za demontaż starej konstrukcji dachowej i montaż nowych elementów konstrukcji w sali komputerowej za usługę malarską-sala gimnastyczna, gabinet learski, wc(nowy budynek) oraz pokój nauczycielski, pracownia komputerowa, wc, sala ,09 nr1,2,10(stary budynek) 4 277,53 za wykonanie przyłącza kanalizacji ,62 PG ZIMNICE W , , ,08 za roboty remontowe polegające na wymiane 13 par drzwi, demontaż starych, montaż nowych i obróbka ścian za wykonanie robót remontowych-gipsowanie ścian, malowanie oraz wykonanie lamperii tynkiem mozaikowycm korytarzy w budynku głównym szkoły PSP ZIMNICE W ,38 za przebudowanie instalacji teletechnicznej 1 110,65 za montaż dodatkowego oświetlenia zewnętrznego 1 537,50 za dostawę, montaż i uruchomienie centrali telefonicznej 723,49 za rozbudowę systemu alarmowego ,02 65

68 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa PG PRÓSZKÓW 1 772,43 za remont oświetlenia sali gimnastycznej 8 516,00 za usuwanie starych farb, gruntowanie, położenie tynku mozaikowego, malowanie ścian w 2 klasach 5 825,00 za usuwanie starych farb oraz malowanie szatni 2 100,00 za wykonanie krat okiennych 7 530,00 materiały do malowania ścian w dwóch klasach ,43 PP PRÓSZKÓW 2 228,75 za materiały malarskie do malowania sali średniaków 2 078,70 za kabiny toaletowe 7 381,60 za demontaż i montaż 8 okien i parapetów wewnętrznych , ,00 za remont łazienki (wymiana rur, armatury, sufit podwieszany, kafelkowanie wraz z materiałem i wymiana elektryki za malowanie, szpachlowanie sufitów i ścian, malowanie farbami olejnymi sali średniaków 3 498,49 za naprawę armatury wodno-kanalizacyjnej ,87 PP LIGOTA PR 1 402,20 za okna PCV do piwnicy 3 230,00 za malowanie szatni, kuchni i jadalni 2 500,00 położenie płytek na schodach wejściowych 550,00 za wymianę ościeżnic i montaż poręczy 566,00 za zabudowę okapu i położenie płytek w kuchni 8 248,20 PP GÓRKI 1 168,50 za materiały i podłączenie instalacji hydraulicznej w kuchni 1 008,60 za materiały do kafelkowania obieralni 991,38 za kafelkowanie obieralni 5 145, , ,99 wymiana oraz montaż czterech okien na klatkach schodowych oraz wymiana i montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych do tych okien za wymianę i montaż czterech grzeników -korytarz, pomieszczenie gospodarcze, kuchnia i korytarz prace remontowe oraz malowanie dwóch pomieszczeń użytkowych jako szatnia dla dzieci 2 500,00 wykonanie i motaż bramy przesuwnej przy ogrodzeniu ,68 66

69 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa PP BOGUSZYCE 3 983,57 za dostawę i montaż 2 okien 3 983,57 PP ZIMNICE WL 9 889,20 za remont piwnicy i schodów-położenie płytek na fragmencie ściany i podłodze w obieralni, podłodze magazynu i wejścia do piwnicy, wymiana drzwi, wykonanie osłony rur c.o., położenie płytek na schodach wejściowych 3 972,90 za montaż rynien z materiałami ,10 PP ZIMNICE MAŁE za remont toalet dziecięcych, montaż bojleta elektrycznego, montaż mieszacza termostatycznego do wody, zamiana baterii umywalkowej na 6 632,76 wannową 5 422,58 za ułożenie wykładziny w Sali zabaw ,34 Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie: koordynuje prace wyżej wymienionych placówek w zakresie administracyjno-finansowym. Umożliwia sprawną współpracę z innymi jednostkami (Kuratorium Oświaty, Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Urzędem Marszałkowskim, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu). W 2013 r Biuro Obsługi Oświata Samorządowej. prowadziło między innymi takie zadania jak: OBSŁUGA FINANSOWO KSIĘGOWA Do zadań Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w szczególności należy : - obsługa finansowo-księgowa placówek, organizowanie wypłat i wynagrodzeń, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wydatkach z osobowego funduszu płac, - planowanie i statystyka oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie realizacji zadań rzeczowych poszczególnych placówek oświatowych i własnych, zatrudnienia, osobowego funduszu płac, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych itp. - opracowanie projektów planów dochodów i wydatków budżetowych dla obsługujących placówek we współpracy z tymi placówkami, - archiwowanie dokumentacji, - rozliczenie kosztów wyżywienia w placówkach. - realizacja zadań nałożonych na gminę wynikających z ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela. DOWÓZ UCZNIÓW Przed rozpoczęciem roku szkolnego zadbano o sprawną i bezpieczną organizację dowozu dzieci do szkół na terenie gminy. Dowóz uczniów w roku szkolnym 2012/2013 realizowany był i nadal jest realizowany w roku szkolnym 2013/2014 przez ZGKiM w Prószkowie - gimbusem zgodnie z zawartą umową, oraz poprzez zwrot kosztów biletów miesięcznych dla pozostałych uczniów dojeżdżających do szkół dla których organem prowadzącym jest gmina Prószków (zgodnie z uchwałą Rady Gminy) 67

70 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa Ponadto Biuro organizuje także dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych Z uprawnień tych korzysta 9 uczniów. W 2013r. poniesiono wydatki związane z dowozem uczniów do szkół: - koszty dowozu uczniów gimbusem ,11 - zwrot kosztów biletów miesięcznych 21,379,20 - koszty dowóz uczniów niepełnosprawnych ,98 OLIMPIADY - KONKURSY. Od wielu lat nadzorujemy i organizujemy przy współudziale dyrektorów szkół konkursy i olimpiady przedmiotowe na szczeblu gminnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W roku ubiegłym odbyło się około 15 konkursów. Do finału wojewódzkiego zakwalifikowało się 5 uczniów z gimnazjum i 7 uczniów z szkoły podstawowej. AWANS ZAWODOWY W 2013 roku wpłynęły 4 wnioski od nauczycieli o postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. Do egzaminu przystąpiło 4 nauczycieli. Powołane przez Burmistrza Prószkowa Komisje Egzaminacyjne stwierdziły, że nauczyciele wykazali się wysokim poziomem wiedzy, zdali egzamin i uzyskali stopień nauczyciela mianowanego. OBOWIĄZEK NAUKI Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej prowadzi kontrolę spełniania obowiązku nauki przez młodzież ( lat) zamieszkałą na terenie gminy Obowiązkowi nauki (wg. stanu na dzień ) podlegało 311 osób. Z tego: 100 osoby (młodzież w wieku lat) spełniały obowiązek szkolny ( gimnazjum); 200 osób realizowało obowiązek nauki w szkołach ponadgimnazjalnych 11 uczęszczało do szkół na terenie kraju, w którym przebywają.. STYPENDIA BOOS realizuje także wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznawane przez dyrektorów szkół: w 2013 r. wypłacono 54 uczniom stypendia motywacyjne za wyniki w nauce na kwotę w tym: 14 uczniom - za I semestr roku szkolnego 2012/2013 w kwocie 1800 zł 40 uczniom - za II semestr roku szkolnego 2012/2013 w kwocie zł DOSKONALENIE I DORADZTWO Z wyodrębnionych zgodnie z art.70a (ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela) środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli - w 2013 r. poniesiono wydatki na: - organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. kursy kwalifikacyjne i doskonalące, szkolenia, konferencje szkoleniowe dla nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych - na kwotę ,84 zł - dopłaty do czesnego dla nauczycieli za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli - na łączna kwotę zł 68

71 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa W ramach otrzymanych d o t a c j i następujące zadania: c e l o w y c h BOOS w Prószkowie w 2013 r rozliczał 1) DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW Programem objęto uczniów z klas I-III oraz kl. V szkoły podstawowej, a także klas II szkoły ponadgimnazjalnej ( zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, techniku) Z dofinansowania skorzystało 31 uczniów na łączną kwotę 8.946,67 zł ( tzw. Wyprawka szkolna" ) 2) DOTACJA PRZEDSZKOLNA Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. W roku 2013 wysokość dotacji została obliczona jako iloczyn kwoty 414 zł oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego (od IX-XII 2013) i wyniosła zł DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH Od roku 2005 zgodnie z art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.), pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. Dofinansowanie o którym mowa przysługuje z tytułu kosztów kształcenia tych młodocianych pracowników, z którymi umowa została zawarta po dniu 31.grudnia 2005 r. Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może odbywać się przez: naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Po spełnieniu wymogów ustawowych dofinansowanie przysługuje w wysokości : - nauka zawodu - za 24 m-ce kształcenia 4.587,00 zł - nauka zawodu - za 36 m-cy kształcenia 8.081,00 zł Za przyuczenie do określonej pracy za każdy pełny miesiąc kształcenia 254,00 zł W 2013 roku dofinansowano koszty kształcenia 33 młodocianych pracowników zatrudnionych u 25 pracodawców na łączna kwotę ,79 Od r. dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis. Ponadto BOOS w Prószkowie obsługiwał realizację projektów: - Mikroprojektu Podróż w czasie - szkolna wymiana uczniów - w ramach Euroregion Pradziad realizowanego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym -Szkoła Podstawowa w Złotnikach latach W ramach projektu uczniowie skorzystali z ciekawych wycieczek krajowych i zagranicznych oraz ciekawych zajęć, w których wykorzystany był również zakupiony sprzęt. ( piec do wypalania ceramiki) 69

72 ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA OKRES OD do Dział 801 Rozdział SZKOŁY PODSTAWOWE Paragraf PSP Prószków PSP Złotniki PSP Ligota Prószkowska PSP Zimnice Wielkie PSP Boguszyce Razem 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , Stypendia dla uczniów 1 950, ,00 600,00 960,00 600, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , Składki na F-sz Pracy , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 780, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek , , , , , , Zakup energii , , , , , , Zakup usług remontowych , , , , , , Zakup usług zdrowotnych 560,00 260,00 410,00 259,00 600, , Zakup usług pozostałych , , , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 461,24 546,98 587,53 175, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 670, ,15 795,11 856, , , Podróże służbowe krajowe 1 648, ,65 730,96 895, , , Różne opłaty i składki Odpisy na ZFSS , , , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 469, ,00 385,00 500, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem , , , , , ,08 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok- część opisowa Strona 70

73 ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA OKRES OD do Dział 801 Rozdział PRZEDSZKOLA Paragraf PP Prószków PP Złotniki PP Ligota Prószkowska PP Górki PP Zimnice Wielkie PP Boguszyce Razem 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , , , , wynagrodzenia bezosobowe 2 500, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , , Zakup środków żywności , , , , , , , Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 5 517, , , , , , , Zakup energii , , , , , , , Zakup usług remontowych ,24 101, , , , , , Zakup usług zdrowotnych 184,00 30,00 240,00 200,00 100,00 150,00 904, Zakup usług pozostałych , , , , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 535, ,47 150, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekominikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 241,99 774, , , ,68 825, , Podróże służbowe krajowe 394,00 48,48-511,41 629,78 459, , Różne opłaty i składki Odpisy na ZFSS , , , , , , , Szkolenia pracowników niebędących czlonkami korpusu służby cywilnej 1 000, ,00 420,00 480, ,00 760, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem , , , , , , ,77 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok- część opisowa Strona 71

74 ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA OKRES OD do Dział 801 Rozdział GIMNAZJA Paragraf PG Prószków PG Zimnice Wielkie Razem 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Stypendia dla uczniów 1 200, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 3 104, , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług zdrowotnych 1 110,00 270, , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 923,39 175, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej 2 050,94 856, , Podróże służbowe krajowe 1 529, , , Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Ospisy na ZFSS , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 440, , ,00 Razem , , ,25 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok- część opisowa Strona 72

75 ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA OKRES OD do Dział 801 Rozdział DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Paragraf Kwota 4300 Zakup usług pozostałych ,29 Razem ,29 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok- część opisowa Strona 73

76 ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA OKRES OD do Dział 801 Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Paragraf Kwota 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 746, Wynagrodzenia bezosobowe 800, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 3 786, Zakup usług remontowych 734, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej 4 320, Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4 086, Podróże służbowe krajowe 2 540, Odpisy na ZFSS 6 838, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 761, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Razem ,78 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok- część opisowa Strona 74

77 ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA OKRES OD do Dział 801 Rozdział DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Szkoły 4170 Wynagrodzeni a bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem Szkoły PSP Prószków - 184, , , ,27 PSP ZŁotniki , , ,00 PSP Ligota Prószkowska , , ,00 PSP Zimnice Wielkie ,00-545, ,00 PSP Boguszyce , ,00 Razem szkoły - 184, , , ,27 Gimnazja PG Zimnice Wielkie ,00-650, ,00 PG Prószków ,00 78, , ,57 Razem gimnazja ,00 78, , ,57 Przedszkola PP Prószków , ,00 PP Ligota Prószkowska ,00 612,00 PP ZŁotniki ,00 791,00 PP Górki ,00 349,00 PP Zimnice Wielkie ,00 997,00 PP Boguszyce ,00 328,00 Razem przedszkola , ,00 Ogółem - 184, ,00 78, , ,84 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok- część opisowa Strona 75

78 ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA OKRES OD do Dział 801 Rozdział STOŁÓWKI SZKOLNE Paragraf kwota 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 44, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 011, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 264, Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 8 039, Zakup środków żywności , Zakup usług remontowych 1 002, Zakup usług zdrowotnych 45, Zakup usług pozostałych 520, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 430,00 Razem ,41 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok- część opisowa Strona 76

79 ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA OKRES OD do Dział 801 Rozdział POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Paragraf PSP Prószków PSP Złotniki PSP LIgota Prószk. PSP Zimnice Wielkie PSP Boguszyce PG Zimnice Wielkie PG Prószków PP Prószków PP Złotniki PP Górki PP Boguszyce BOOS Prószków Razem 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 2 999, , ,39 160,50 538,58-506, , Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych 1 299, ,00 860,14 878, , , Podróże służbowe krajowe Odpisy na ZFŚS , , , , , , , , , , , ,00 Razem , , , , , , , , , , , ,92 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok- część opisowa Strona 77

80 ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA OKRES OD do Dział 854 Rozdział ŚWIETLICE SZKOLNE Paragraf Kwota 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 496, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 077, Składki na ubezpieczenia sołeczne 5 097, Składki na Fundusz Pracy 730, Zakup materiałów i wyposażenia 5 028, Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 2 148, Zakup usług remontowych 2 790, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe 10, Odpisy na ZFSS 2 880, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 664,00 Razem ,28 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok- część opisowa Strona 78

81 ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA OKRES OD do Dział 854 Rozdział POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Paragraf Kwota 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 8 946,67 Razem 8 946,67 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok- część opisowa Strona 79

82 ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA OKRES OD do Dział 801 Rozdział POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PRADZIAD : "Podróż w czasie - szkolna wymiana uczniów" - PSP Złotniki Paragraf Kwota 4177 Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 171, Zakup materiałów i wyposażenia 674, Zakup materiałów i wyposażenia 119, Zakup usług pozostałych 283, Zakup usług pozostałych 6 935, Zakup usług pozostałych 1 223, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 408, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 248, Różne opłaty i składki 169, Różne opłaty i składki 29,95 Razem ,86 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok- część opisowa Strona 80

83 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRÓSZKOWIE ZA 2013 ROK Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie działa w szczególności na podstawie: 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej (Dz. U. z 2013, poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.). 3. Statutu uchwalonego przez Radę Miej ską w dniu 18 lutego 2010 r. 4. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 poz z późn. zm.). 5. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2013, poz. 966 z późn. zm.). 6. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 poz z późn. zm.). 7. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 nr 180 poz z późn. zm.). 8. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 nr 256 poz z późn. zm.). 9. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 poz z późn. zm.) I. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi: zł. Planowana kwota wydatków na rok 2013 wynosi: zł. 1. ŚWIADCZENIA RODZINNE 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatkowano na świadczenia łączną kwotę zł (z tego wypłacone świadczenia zł oraz zwroty wydatków 710 zł). Łączna kwota zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wyniosła zł. Poniżej wyszczególniono wypłacone kwoty wg. rodzaju świadczenia. 81

84 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa Rodzaj świadczenia Zasiłki rodzinne Dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu: urodzenia dziecka opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego samotnego wychowywania dziecka kształcenia i rehabilitacji dziecka Kwota Ilość świadczeń świadczeń niepełnosprawnego podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania rozpoczęcie roku szkolnego wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (przyznawanie jest uzależnione od określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych kryt. dochodowego) Świadczenia opiekuńcze zasiłki pielęgnacyjne świ adczeni a piel ęgnacyj ne specjalny zasiłek opiekuńczy Składki na ubezpieczenia społeczne Łączna kwota wypłaconych składek wyniosła zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne Łączna kwota wypłaconych składek wyniosła zł Wydatki bieżące w ramach realizacji 3% Łączna kwota wydatków bieżących w ramach 3% wyniosła zł. 82

85 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa 2. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 2.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłacono świadczenia na łączną kwotę zł Wydatki bieżące w ramach realizacji 3% Łączna kwota wydatków bieżących w ramach 3% wyniosła zł. 3. DODATEK DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE Wypłacono świadczenia na łączną kwotę zł. 4. PROGRAM RZĄDOWY WSPARCIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO 4.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłacono świadczenia na łączną kwotę zł Wydatki bieżące w ramach realizacji 3% Łączna kwota wydatków bieżących w ramach 3% wyniosła 650 zł. II. REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach zadań własnych wynosi: zł. Planowana kwota wydatków na rok 2013 wynosi: zł. 1. WYDATKI NA RZECZ PODOPIECZNYCH OŚRODKA 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłacono świadczenia na łączną kwotę zł. Poniżej wyszczególniono wypłacone kwoty wg. rodzaju świadczenia. 83

86 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa Rodzaj świadczenia Zasiłek stały, wypłacany miesięcznie dla 17 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Kwota świadczeń zł Zasiłek celowy, przyznany w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych. Z tej formy pomocy skorzystało 71 rodzin. W tym refundacja zasiłku celowego na kwotę 250 zł dla 2 rodzin zł Zasiłek okresowy, wypłacono dla 31 rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej głównie z powodu bezrobocia (26 rodzin),w tym wydatki: finansowane z dotacji z budżetu państwa finansowane z środków gminy zł zł zł Posiłki dla dzieci w okresie nauki w szkole, tą formą pomocy objętych zostało 46 dzieci, w tym wydatki: finansowane z dotacji z budżetu państwa finansowane z środków gminy zł zł zł Świadzcenie na zakup żywności, tą formą pomocy zostały objęte 44 rodziny, w tym wydatki: finansowane z dotacji z budżetu państwa finansowane z środków gminy zł zł zł Prace społeczne - użyteczne zł Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia socjalny), tą formą pomocy objętych zostało 33 uczniów, w tym wydatki: finansowane z dotacja z budżetu państwa finansowane z środków gminy zł zł zł Dodatki mieszkaniowe zł 84

87 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa 1.2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne Łączna kwota wypłaconych składek wyniosła zł Pobyt w schroniskach i Domach Pomocy Społecznej Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach tego zadania wynosi: zł. W tym kwota refundacji zł Sprawienie pogrzebu Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach tego wydatku wynosi zł Wydatki związane z realizacją usług opiekuńczych Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach tego zadania wynosi: zł. Usługi przyznawane są osobom, które z powodu wieku lub choroby wymagaj ą opieki innych osób, a są jej pozbawione. Z tej formy pomocy korzystało 57 osób. Łącznie świadczono pomoc przez godzin Wychowanie w trzeźwości W ramach działań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013 wydatkowano zł. Na przeciwdziałanie narkomanii wydano zł Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie W ramach działań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym obsługa organizacyjno - techniczna zespołu interdyscyplinarnego, wydatkowano kwotę zł Piecza zastępcza W ramach działań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wydatkowano kwotę 446 zł. 85

88 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2013 rok - część opisowa 1.9. Doposażenie punktu przygotowywania posiłków W ramach działań wynikających z ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" mających na celu doposażenie punktu przygotowywania i wydawania posiłków w Publicznej Szkole Podstawowej w Prószkowie wydatkowano kwotę zł. 2. KOSZTY UTRZYMANIA OŚRODKA Łączna kwota wydatków poniesionych na utrzymanie ośrodka z środków własnych wynosi: zł Koszty związane z realizacją zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Wydatki poniesione w związku z realizacj ą zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wynoszą: zł Pozostałe koszty utrzymania ośrodka W kwocie tej zawarte są wydatki na płace i świadczenia dla pracowników MOPS, w tym również opiekunek. Wydatki poniesione na utrzymanie ośrodka z wyłączeniem wydatków związanych z realizacj ą zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wynoszą: zł. 86

89

90

91

92

93

94

95

96