Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2017 rok

Transkrypt

1 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2017 rok Prószków, dnia 29 marca 2018 rok 1

2 Spis treści Lp. Treść Numer strony 1 Wykonanie dochodów bieżących Strona 3 2 Wykonanie dochodów majątkowych Strona 15 3 Wykonanie dochodów budżetu wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia Strona 17 4 Wykaz skutków obniżenia górnych stawek podatków i skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń Strona 20 5 Wykonanie wydatków bieżących Strona 22 6 Wykonanie wydatków majątkowych Strona 34 7 Realizacja przychodów i rozchodów Strona 36 8 Wykonanie budżetu Gminy Prószków Strona 37 9 Zobowiązania Gminy Prószków Strona Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Strona Wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Strona Wykonanie dotacji udzielonych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Strona Wykonanie dotacji dla Instytucji Kultury Strona Wykonanie planu dotacji udzielonych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Strona Wykonanie dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Prószków Strona Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego Strona Realizacja wydatków majątkowych Strona Sprawozdanie z realizacji planu wydatków majątkowych Strona Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Strona Informacja o stanie mienia komunalnego Strona Część opisowa z realizacji budżetu Gminy Prószków Strona Realizacja zadań gospodarczych w poszczególnych wsiach i mieście Prószków Strona Sprawozdanie z realizacji budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie Strona Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych Gminy Prószków Strona Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie Strona Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie Strona 122 2

3 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA 2017 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DOCHODY BIEŻĄCE Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,21 101% Pozostała działalność , ,21 101% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0, ,59 0% Wpływy z pozostałych 0920 odsetek 0,00 1,17 0% Wpływy z różnych 0970 dochodów 1 000,00 0,00 0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,45 100% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,59 97% Lokalny transport zbiorowy 0,00 612,00 0% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 612,00 0% Drogi publiczne gminne , ,59 95% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 komorniczej i kosztów upomnień 0,00 23,20 0% Wpływy z różnych opłat , ,85 93% Wpływy z pozostałych 0920 odsetek 100,00 111,87 112% Wpływy z tytułu kar i 0950 odszkodowań wynikających z umów 0,00 453,67 0% GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,93 85% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,93 85% 0470 Wpływy z opłat za trwały 4 500,00 49,25 1% 3

4 750 zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu 0550 użytkowania wieczystego nieruchomości 4 700, ,36 99% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,82 87% 0830 Wpływy z usług 4 200, ,48 150% Wpływy z pozostałych 0920 odsetek 5 000, ,73 29% Wpływy z tytułu kar i 0950 odszkodowań wynikających z umów 0, ,87 0% Wpływy z różnych 0970 dochodów , ,42 20% ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,40 106% Urzędy Wojewódzkie , ,10 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 100% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 3,10 3% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,30 142% Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych 0630 opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 825,00 0% Wpływy z tytułu kar i 0950 odszkodowań wynikających z umów 0, ,00 0% Wpływy z różnych dochodów , ,30 90% Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 100,00 101,00 101% 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 101,00 101% 4

5 75095 Pozostała działalność 0,00 14,00 0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 14,00 0% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 849, ,00 100% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 849, ,00 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 849, ,00 100% 752 OBRONA NARODOWA 900,00 900,00 100% Pozostałe wydatki obronne 900,00 900,00 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 900,00 900,00 100% BEZPIECZEŃSTWO 754 PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4 998, ,00 0% Obrona cywilna 4 998, ,00 0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 998, ,00 100% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 756 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,20 104% 5

6 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,85 73% Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,85 75% Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 12,00 2% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywolnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,65 102% Wpływy z podatku od nieruchomości , ,40 102% 0320 Wpływy z podatku rolnego , ,00 94% 0330 Wpływy z podatku leśnego , ,00 100% Wpływy z podatku od 0340 środków transportowych , ,00 101% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 000,00 0,00 0% Wpływy z podatku od 0500 czynności cywilnoprawnych 5 000,00 719,00 14% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 komorniczej i kosztów upomnień 1 000,00 670,80 67% 0690 Wpływy z różnych opłat 2 200, ,00 100% Wpływy z odsetek od 0910 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,01 104% Wpływy z różnych 0970 dochodów 8 200, ,44 99% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywolnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,90 103% Wpływy z podatku od 0310 nieruchomości , ,81 104% 0320 Wpływy z podatku rolnego , ,74 101% 6

7 Wpływy z podatku leśnego 500,00 473,00 95% Wpływy z podatku od 0340 środków transportowych , ,99 110% Wpływy z podatku od 0360 spadków i darowizn , ,00 75% Wpływy z opłaty od 0370 posiadania psów 100,00 0,00 0% 0430 Wpływy z opłaty targowej 3 500, ,00 69% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 000,00 0,00 0% Wpływy z podatku od 0500 czynności cywilnoprawnych , ,00 102% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 komorniczej i kosztów upomnień 4 000, ,87 177% 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 0,60 0% Wpływy z odsetek od 0910 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,89 101% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,77 120% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,17 136% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,60 70% Wpływy z różnych rozliczeń , ,80 152% Wpływy z opłaty 0460 eksploatacyjnej , ,80 152% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,75 101% Wpływy z podatku 0010 dochodowego od osób fizycznych , ,00 102% Wpływy z podaku 0020 dochodowego od osób prawnych , ,75 66% Dywidendy , ,48 100% 0740 Wpływy z dywidend , ,48 100% 758 ROŻNE ROZLICZENIA , ,91 100% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100% Subwencje ogólne z 2920 budżetu państwa , ,00 100% 7

8 801 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100% Subwencje ogólne z 2920 budżetu państwa , ,00 100% Różne rozliczenia finansowe , ,91 161% Wpływy z pozostałych 0920 odsetek , ,91 161% OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,13 82% Szkoły Podstawowe , ,48 100% Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, 0610 dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 100,00 78,00 78% 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 45,00 90% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000, ,87 155% Wpływy z pozostałych 0920 odsetek 0,00 0,25 0% Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 darowizn w postaci pieniężnej 5 000, ,00 100% Wpływy z różnych 0970 dochodów 1 200, ,49 104% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,88 96% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,99 100% Przedszkola , ,40 80% Wpływy z opłat za 0660 korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,70 41% 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w , ,30 74% 8

9 jednostakch realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z pozostałych 0920 odsetek 50,00 100,33 201% Wpływy z różnych 0970 dochodów , ,07 103% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 99% Gimnazja , ,49 83% Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, 0610 dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 50,00 26,00 52% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 27,00 0% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000, ,33 122% 0830 Wpływy z usług , ,00 58% Wpływy z pozostałych 0920 odsetek 0,00 3,34 0% Wpływy z różnych 0970 dochodów 450,00 426,78 95% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,04 98% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 6 444, ,00 100% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków 2700 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4 500, ,00 100% 9

10 Stołówki szkolne i przedszkolne , ,88 78% 0830 Wpływy z usług , ,00 78% Wpływy z pozostałych 0920 odsetek 0,00 20,88 0% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 892,00 892,00 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 892,00 892,00 100% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 609, ,88 98% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 609, ,88 98% 851 OCHRONA ZDROWIA , ,16 81% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,16 81% Wpływy z opłat za 0480 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,16 81% Pozostała działalność 104,00 104,00 100% 10

11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 104,00 104,00 100% 852 POMOC SPOŁECZNA , ,99 107% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8 793, ,25 91% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 293, ,96 92% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 5 500, ,29 91% Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,32 100% Wpływy z 0940 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, ,72 0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,60 98% Dodatki mieszkaniowe 278,46 0,00 0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 278,46 0,00 0% 11

12 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Zasiłki stałe , ,68 98% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,68 98% Ośrodki pomocy społecznej , ,04 99% Wpływy z 0940 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 2,60 0% Wpływy z różnych 0970 dochodów 1 000,00 338,45 34% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,99 100% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze , ,08 100% 0830 Wpływy z usług , ,08 100% Pomoc w zakresie dożywiania , ,62 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,62 100% Pozostała działalność , ,00 154% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,00 154% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 000, ,60 104% Pozostała dzialalność 8 000, ,60 104% Wpływy z różnych 0970 dochodów 8 000, ,60 104% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,31 76% Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , ,31 76% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo , ,31 76% 12

13 gminnych) 855 RODZINA , ,37 99% Świadczenia wychowawcze , ,19 99% Wpływy z pozostałych 0920 odsetek 1 000,00 57,35 6% Wpływy z 0940 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000,00 500,00 10% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom (związkom 2060 gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc w wychowaniu dzieci , ,84 99% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubepieczenia społecznego , ,53 97% Wpływy z pozostałych 0920 odsetek , ,73 11% Wpływy z 0940 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , ,04 36% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,80 98% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0, ,96 0% Karta Dużej Rodziny 212,40 201,00 95% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 212,40 201,00 95% 13

14 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dzienni opiekunowie , ,65 89% Wpływy z usług , ,20 89% Wpływy z pozostałych 0920 odsetek 0,00 3,45 0% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,69 98% Gospodarka ściekowa i ochrona wód 200,00 466,17 233% Wpływy z tytułu kar i 0950 odszkodowań wynikających z umów 0,00 319,80 0% Wpływy z różnych 0970 dochodów 200,00 146,37 73% Gospodarka odpadami , ,93 98% Wpływy z opłaty 0400 produktowej 2 000,00 560,53 28% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,76 100% Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od 0580 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,21 111% Wpływy z tytułu opłat i kar sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu 0630 Państwa z tytułu postepowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 412,50 0% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 komorniczej i kosztów upomnień 3 000, ,80 126% Wpływy z różnych opłat 1 000,00 0,00 0% Wpływy z odsetek od 0910 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 664,06 66% Wpływy z pozostałych 0920 odsetek 0,00 1,59 0% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację 2440 zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,48 30% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,95 103% 14

15 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1 200, ,00 100% Wpływy z różnych dochodów , ,95 103% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,55 102% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,55 102% Pozostała działalność 800,00 517,09 65% Wpływy z pozostałych 0920 odsetek 0,00 0,49 0% Wpływy z tytułu kar i 0950 odszkodowań wynikających z umów 0,00 516,60 0% Wpływy z różnych 0970 dochodów 800,00 0,00 0% KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 1600 NARODOWEGO 600, ,97 % Pozostała działalność , , % Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 590,52 0% Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0, ,00 0% Wpływy z różnych dochodów 600,00 10,45 2% 926 KULTURA FIZYCZNA 0, ,98 0% Obiekty sportowe 0, ,98 0% Wpływy z tytułu kar i 0950 odszkodowań wynikających z umów 0, ,98 0% RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE , , % DOCHODY MAJĄTKOWE Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00 0,00 0% Pozostała działalność ,00 0,00 0% Wpływy ze sprzedaży 0870 składników majątkowych ,00 0,00 0% 15

16 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,13 47% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,13 47% Wpływy ze zbycia praw majątkowych 7 200, ,08 97% Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,05 11% RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE , ,13 13% DOCHODY OGÓŁEM , ,57 101% 16

17 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA 2017 ROK WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA Lp. Wyszczególnienie paragraf Plan Wykonanie % A. Dochody bieżące , ,44 101% I. Dochody własne, w tym: , ,63 102% 1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 102% Wpływy z podatku dochodowego od osób , ,75 66% prawnych 3 Wpływy z podatku od nieruchomości , ,21 103% 4 Wpływy z podatku rolnego , ,74 101% 5 Wpływy z podatku leśnego , ,00 100% Wpływy z podatku od środków , ,99 109% transportowych 7 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej , ,85 75% Wpływy z podatku od spadków i , ,00 75% darowizn 9 Wpływy z opłaty od posiadania psów ,00 0,00 0% 10 Wpływy z opłaty produktowej ,00 560,53 28% 11 Wpływy z opłaty skarbowej , ,17 136% 12 Wpływy z opłaty targowej , ,00 69% 13 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,80 152% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 49,25 1% , ,16 81% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów , ,76 100% , ,00 100% , ,36 99% , ,00 100% , ,21 111% ,00 104,00 69% 17

18 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,50 0% , ,67 145% , ,70 41% 25 Wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , ,30 74% 26 Wpływy z różnych opłat , ,60 117% 27 Wpływy z dywidend , ,48 100% 28 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finasów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,61 91% 29 Wpływy z usług , ,76 84% 30 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,96 103% 31 Wpływy z pozostałych odsetek , ,09 126% Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat , ,36 36% ubiegłych Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , ,44 0% , ,00 280% 35 Wpływy z różnych dochodów , ,32 65% 36 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , % II. Dotacje celowe , ,81 99% 1 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,01 98% , ,48 98% 18

19 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją , ,84 99% świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 4 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,48 30% III. Subwencje ogólne , ,00 100% 1 Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym , ,00 100% część oświatowa subwencji ogólnej , ,00 100% część wyrównawcza subwencji ogólnej , ,00 100% IV. Środki pozyskane z innych źródeł 4 500, ,00 100% 1 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100% B. Dochody majątkowe, w tym: , ,13 13% I. Dochody ze sprzedaży majątku , ,13 13% 1 Wpływy ze zbycia praw majątkowych , ,08 97% 2 Wpływy ze sprzedaży składników , ,05 2% majątkowych OGÓŁEM DOCHODY , ,57 101% 19

20 WYKAZ SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW I SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, UMORZEŃ ZA 2017 ROK Treść Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez ogran podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,10 0,00 123,00 0,00 Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,57 0,00 45,00 0, Wpływy z podatku od nieruchomości ,00 0,00 29,00 0, Wpływy z podatku rolnego 0,00 0,00 16,00 0, Wpływy z podatku od środków transportowych 8 891,57 0,00 0,00 0,00 Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,53 0,00 78,00 0, Wpływy z podatku od nieruchomości ,00 0,00 13,00 0, Wpływy z podatku rolnego 0,00 0,00 65,00 0, Wpływy z podatku od środków transportowych ,53 0,00 0,00 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0, ,50 0,00 0,00 20

21 Rozdział Gospodarka odpadami 0, ,50 0,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0, ,50 0,00 0,00 RAZEM , ,50 123,00 0,00 21

22 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA 2017 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GRUP WYDATKÓW L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo , ,44 96% Melioracje wodne , ,31 84% wydatki bieżące, w tym: , ,31 84% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,31 84% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,31 84% Izby rolnicze , ,68 68% wydatki bieżące, w tym: , ,68 68% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,68 68% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,68 68% Pozostała działalność , ,45 100% wydatki bieżące, w tym: , ,45 100% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,45 100% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 379, ,69 100% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,76 100% Transport i łączność , ,26 83% Lokalny transport zbiorowy , ,49 85% wydatki bieżące, w tym: , ,49 85% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,49 85% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,49 85% Drogi publiczne powiatowe , ,00 100% wydatki bieżące, w tym: , ,00 100% 1. dotacje na zadania bieżące , ,00 100% Drogi publiczne gminne , ,28 90% wydatki bieżące, w tym: , ,28 90% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,28 90% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,28 90% Drogi wewnętrzne , ,49 54% wydatki bieżące, w tym: , ,49 54% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,49 54% 22

23 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,49 54% Gospodarka mieszkaniowa , ,80 87% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,80 87% wydatki bieżące, w tym: , ,80 87% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,80 87% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,80 87% Działalność usługowa , ,96 33% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,96 33% wydatki bieżące, w tym: , ,96 33% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,96 33% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 19% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,96 40% Administracja publiczna , ,55 93% Urzędy wojewódzkie , ,00 100% wydatki bieżące, w tym: , ,00 100% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,00 100% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,52 100% 1. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 603,48 603,48 100% , ,10 70% wydatki bieżące, w tym: , ,10 70% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,75 74% , ,75 74% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,35 69% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,69 94% wydatki bieżące, w tym: , ,69 94% wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,43 95% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,89 96% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,54 92% 23

24 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,26 75% Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , ,90 92% wydatki bieżące, w tym: , ,90 92% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,90 92% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,71 92% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,19 93% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500, ,00 81% Pozostała działalność , ,86 86% wydatki bieżące, w tym: , ,86 86% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,86 86% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,86 53% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,00 89% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 100% sądownictwa 1 849, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 1 849, ,00 100% ochrony prawa wydatki bieżące, w tym: 1 849, ,00 100% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 1 849, ,00 100% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 849,00 931,00 50% Obrona narodowa 900,00 900,00 100% Pozostałe wydatki obronne 900,00 900,00 100% wydatki bieżące, w tym: 900,00 900,00 100% wydatki jednostek budżetowych, w ,00 900,00 100% tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 900,00 900,00 100% , ,34 72% Ochotnicze straże pożarne , ,34 71% wydatki bieżące, w tym: , ,34 71% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,60 76% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,52 96% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,08 70% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,74 56% 24

25 3. dotacje na zadania bieżące ,00 0,00 0% Obrona cywilna 4 998, ,00 100% wydatki bieżące, w tym: 4 998, ,00 100% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 4 998, ,00 100% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 998, ,00 100% Obsługa długu publicznego , ,28 31% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,28 31% 1. wydatki bieżące, w tym: , ,28 31% obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego , ,28 31% Różne rozliczenia ,00 0,00 0% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0% wydatki bieżące, w tym: ,00 0,00 0% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: ,00 0,00 0% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 0,00 0% Oświata i wychowanie 94% 867,07 917, Szkoły podstawowe , ,10 98% wydatki bieżące, w tym: , ,10 98% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,62 98% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,61 99% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,01 94% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,48 95% Przedszkola , ,20 92% wydatki bieżące, w tym: , ,20 92% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,26 93% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,47 96% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,79 84% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,54 98% 3. dotacje na zadania bieżące , ,40 63% Gimnazja , ,00 95% wydatki bieżące, w tym: , ,00 95% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,48 96% 25

26 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,48 97% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,00 94% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,52 76% Dowożenie uczniów do szkół , ,64 75% 1. wydatki bieżące, w tym: , ,64 75% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,64 75% , ,64 75% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,09 86% wydatki bieżące, w tym: , ,09 86% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,09 81% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,09 81% 2. dotacje na zadania bieżące , ,00 100% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,51 91% wydatki bieżące, w tym: , ,51 91% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,12 91% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 99% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,12 84% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 173,39 43% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,76 89% wydatki bieżące, w tym: , ,76 89% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,86 90% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,28 90% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4 403, ,58 91% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000, ,90 78% 26

27 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimazjach, , ,51 89% liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące, w tym: , ,51 89% wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,52 89% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,74 96% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,78 61% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,99 92% Pozostała działalność , ,75 86% wydatki bieżące, w tym: , ,75 86% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,75 89% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 500, ,00 64% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,75 89% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 0,00 0% Ochrona zdrowia , ,07 100% Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielegnacyjno-opiekuńcze , ,00 100% wydatki bieżące, w tym: , ,00 100% 1. dotacje na zadania bieżące , ,00 100% Zwalczanie narkomanii 3 000, ,00 100% wydatki bieżące, w tym: 3 000, ,00 100% wydatki jednostek budżetowych, w , ,00 100% tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3 000, ,00 100% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,07 99% wydatki bieżące, w tym: , ,07 99% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,07 99% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,70 100% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,37 99% Pozostała działalność 104,00 104,00 100% wydatki bieżące, w tym: 104,00 104,00 100% 27

28 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 104,00 104,00 100% 104,00 104,00 100% Pomoc społeczna , ,76 86% Ośrodki wsparcia 1 000,00 0,00 0% wydatki bieżące, w tym: 1 000,00 0,00 0% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 000,00 0,00 0% 1 000,00 0,00 0% 8 000, ,11 81% wydatki bieżące, w tym: 8 000, ,11 81% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 000, ,11 81% 1 000,00 0,00 0% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7 000, ,11 93% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,25 71% wydatki bieżące, w tym: , ,25 71% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,25 71% , ,25 71% , ,98 68% wydatki bieżące, w tym: , ,98 68% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 000,00 747,64 75% 1 000,00 747,64 75% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,34 68% Dodatki mieszkaniowe 3 278, ,35 67% wydatki bieżące, w tym: 3 278, ,35 67% 28

29 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5,46 0,00 0% 5,46 0,00 0% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 273, ,35 67% Zasiłki stałe , ,68 67% wydatki bieżące, w tym: , ,68 67% świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,68 67% Ośrodki pomocy społecznej , ,87 84% wydatki bieżące, w tym: , ,87 84% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,87 84% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,68 83% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,19 91% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 800, ,00 42% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,11 93% wydatki bieżące, w tym: , ,11 93% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,11 93% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,22 95% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,89 79% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 500, ,00 81% Pomoc w zakresie dożywiania , ,70 92% wydatki bieżące, w tym: , ,70 92% 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,70 92% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100% wydatki bieżące, w tym: , ,00 100% 1. dotacje na zadania bieżące , ,00 100% Pozostała działalność , ,71 89% wydatki bieżące, w tym: , ,71 89% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,71 89% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,71 89% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100% 3. dotacje na zadania bieżące 5 000, ,00 100% Edukacyjna opieka , ,36 67% wychowawcza Świetlice szkolne , ,20 76% 29

30 wydatki bieżące, w tym: , ,20 76% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,35 75% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,11 69% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,24 95% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 536, ,85 99% Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , ,16 38% wydatki bieżące, w tym: , ,16 38% 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,16 38% Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym , ,00 96% wydatki bieżące, w tym: , ,00 96% 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 96% Rodzina , ,34 97% Świadczenia wychowawcze , ,66 99% wydatki bieżące, w tym: , ,66 99% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,76 81% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,01 86% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,75 68% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,90 99% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , ,21 95% rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące, w tym: , ,21 95% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,59 73% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,03 79% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,56 58% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,62 99% Karta Dużej Rodziny 212,40 201,00 95% wydatki bieżące, w tym: 212,40 201,00 95% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 212,40 201,00 95% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 212,40 201,00 95% Wspieranie rodziny 5 370,00 0,00 0% 30

31 wydatki bieżące, w tym: 5 370,00 0,00 0% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 5 370,00 0,00 0% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 370,00 0,00 0% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 000,00 0,00 0% Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , ,00 79% wydatki bieżące, w tym: , ,00 79% 1. dotacje na zadania bieżące , ,00 79% Dzienni opiekunowie , ,69 58% wydatki bieżące, w tym: , ,69 58% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,69 58% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,69 59% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 800,00 600,00 33% Rodziny zastępcze 8 000, ,00 99% wydatki bieżące, w tym: 8 000, ,00 99% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 8 000, ,00 99% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 8 000, ,00 99% , ,78 97% wydatki bieżące, w tym: , ,78 97% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,78 97% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,78 97% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,78 80% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,20 36% wydatki bieżące, w tym: , ,56 36% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,56 36% , ,56 36% 2. dotacje na zadania bieżące 1 700,00 603,64 36% Gospodarka odpadami , ,17 90% wydatki bieżące, w tym: , ,17 90% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,17 90% 31

32 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,00 100% , ,17 90% Oczyszczanie miast i wsi , ,44 63% wydatki bieżące, w tym: , ,44 63% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,44 63% 1. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,44 63% , ,83 42% wydatki bieżące, w tym: , ,83 42% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,83 42% 8 000, ,08 38% , ,75 43% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,32 88% 1. wydatki bieżące, w tym: , ,32 88% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,32 88% , ,32 88% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,38 45% 1. wydatki bieżące, w tym: , ,38 45% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,38 45% , ,38 45% Pozostała działalność , ,44 48% 1. wydatki bieżące, w tym: , ,44 48% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,44 48% ,00 0,00 0% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,44 53% , ,36 91% 32

33 Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby , ,00 100% wydatki bieżące, w tym: , ,00 100% 1. dotacje na zadania bieżące , ,00 100% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 17% wydatki bieżące, w tym: , ,00 17% 1. dotacje na zadania bieżące , ,00 17% Pozostała działalność , ,36 76% wydatki bieżące, w tym: , ,36 76% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,36 76% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 800, ,20 95% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,16 76% Kultura fizyczna , ,75 96% Obiekty sportowe , ,38 66% wydatki bieżące, w tym: , ,38 66% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,38 66% , ,38 66% , ,00 100% wydatki bieżące, w tym: , ,00 100% 1. dotacje na zadania bieżące , ,00 100% Pozostała działalność , ,37 58% wydatki bieżące, w tym: , ,37 58% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,37 58% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM , ,37 58% , ,61 91% 33