- Projekt - Uchwała nr Rady Miejskiej w Czersku. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2019 rok

Transkrypt

1 - Projekt - Uchwała nr Rady Miejskiej w Czersku z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2019 rok Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Czerska Nr 1042/18 z dnia 14 listopada 2018 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz ze zm.), art. 89 ust 1 pkt. 2 i 3, ust 2, art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 215, art. 217,art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art.258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: 1) dochody bieżące zł, 2) dochody majątkowe zł Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: 1) wydatki bieżące zł, 2) wydatki majątkowe zł. 2. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały Ustala się deficyt budżetu w kwocie zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości zł. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym z tytułu: 1) z kredytu z banku w wysokości zł, 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości zł. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów z tego na: 1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości zł, 2) finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości zł. 5

2 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości zł, w tym: 1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz dla Zespołu Obsługi Finansowej w wysokości zł, 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł, 3) na zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki pomocnicze w wysokości zł, 4) na inwestycje w wysokości zł, Ustala się : 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, 2) dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2018 r. poz ze zm.,) zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 2. Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych określa się w wysokości zł Ustala się : 1) dotacje udzielane z budżetu Gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały 2) wydatki w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości zł Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę zł, w tym ze środków, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz.301 ) na kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki budżetu na realizację Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Czersk w wysokości zł. 3. Ustala się wydatki budżetu na realizację Programu budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk w wysokości zł. 6

3 4. Ustala się wydatki budżetu na realizację Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk w wysokości zł. 5. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości zł. 8. Upoważnia się Burmistrza do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych w ramach działu, 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu, 3) zaciągania kredytów: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł oraz długoterminowego do wysokości zł z przeznaczeniem na cel o którym mowa w 3 ust. 4 pkt. 1 i 2. 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania w 2019 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, w ramach limitu określonego w uchwale Rady Miejskiej w Czersku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czersk na lata ) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w obrębie grup wydatków: a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, b) związanych z realizacją zadań statutowych, c) świadczeń na rzecz osób fizycznych, d) na programy finansowane z udziałem środków pomocowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. 6) dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach miedzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich ujętych w wieloletniej prognozie finansowej. 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń. Wnoszący: Burmistrz Czerska Jolanta Fierek Przewodniczący Rady 7

4 Dochody Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Czersku z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Rybołówstwo i rybactwo Rybołówstwo Wpływy z różnych opłat Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie ciepła Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dostarczanie wody Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dostarczanie energii elektrycznej Strona 1 z 12

5 0830 Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dostarczanie paliw gazowych Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Turystyka Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 6 20 Strona 2 z 12

6 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Działalność usługowa Cmentarze 6 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2020 na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 6 00 rządowej 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 25,00 zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 4 197,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 197,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ,00 ich poborem Strona 3 z 12

7 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Strona 4 z 12

8 Wpływy z podatku dochodowego od osób ,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 758 Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla ,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetek , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Przedszkola ,00 Strona 5 z 12

9 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 799,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 7 015,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 7 015, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej Wpływy z usług Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Ośrodki wsparcia Strona 6 z 12

10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 63,00 zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 70 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki stałe Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,00 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług Strona 7 z 12

11 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 816,00 zleconych ustawami Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Pozostała działalność Wpływy z usług Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Rodzina , Świadczenie wychowawcze Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Strona 8 z 12

12 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Karta Dużej Rodziny 1,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1,00 zleconych ustawami Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Strona 9 z 12

13 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z usług Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Gospodarka odpadami komunalnymi Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Oczyszczanie miast i wsi Wpływy z różnych dochodów Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów 25 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rezerwaty i pomniki przyrody Wpływy z różnych opłat bieżące razem: , majątkowe Strona 10 z 12

14 630 Turystyka , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 Strona 11 z 12

15 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 majątkowe razem: Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 12 z 12

16 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Czersku z dnia... Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność Rybołówstwo i rybactwo Pozostała działalność Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie ciepła Dostarczanie wody Dostarczanie energii elektrycznej Dostarczanie paliw gazowych Transport i łączność , , , , , , Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne , , , , , , Drogi wewnetrzne Turystyka , , , , Pozostała działalność , , , , Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Cmentarze Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Kwalifikacja wojskowa Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , , , , , , , Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 197, , , ,00 Strona 1 z 5

17 Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek środków, o budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o prawa handlowego nich naliczane statutowych których mowa których mowa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 4 197, , , ,00 ochrony prawa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Pozostała działalność Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Oświata i wychowanie , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , , Przedszkola , , , , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , , , , Gimnazja , , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , , , , , , , , , , , ,00 Strona 2 z 5

18 Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek środków, o budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o prawa handlowego nich naliczane statutowych których mowa których mowa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, , , , , , ,00 technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność , , , , Ochrona zdrowia , , Lecznictwo ambulatoryjne Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Pomoc społeczna , , , , , Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia , , , , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej , , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Pomoc w zakresie dożywiania Pozostała działalność , , , , , ,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , Świetlice szkolne , , , , , ,00 Strona 3 z 5

19 Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek środków, o budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o prawa handlowego nich naliczane statutowych których mowa których mowa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Pozostała działalność Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , Wspieranie rodziny , , Rodziny zastępcze Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami komunalnymi , , , , , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , , Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Strona 4 z 5

20 Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek środków, o budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o prawa handlowego nich naliczane statutowych których mowa których mowa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , , Rezerwaty i pomniki przyrody , , Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki razem: , , , , , , , , ,00 Strona 5 z 5

21 Załącznik nr 3 do Uchwały nr../ Rady Miejskiej w Czersku z dnia. Wydatki majątkowe w 2019 roku 1. Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok Dzia ł Rozdział Lp Treść Plan Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Budowa sieci wodociagowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VI Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich Budowa sieci wodociągowej do Błot Projekt sieci wodociągowej w Nieżurawie Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 1. Budowa chodników - fundusz sołecki Budowa i modernizacja dróg Modernizacja dróg - fundusz sołecki ,00 4. Budowa chodników - środki osiedli ,00 5. Utwardzenie części działki z wjazdem z ul. Al lecia w Czersku Utwardzenie odcinka drogi - Dąbki - Konefki Budowa kanalizacji deszczowej w odcinku ulicy Leśnej w Czersku Utwardzenie placu między kościołem w Rytlu a drogą Utwardzenie płytami YOMB części ulicy Sportowej (etap II) i ul. Okrężnej (etap I) w Czersku CzBO Utwardzenie wjazdu do Przedszkola Nr 2 w Czersku Modernizacja ulicy Transportowców w Czersku - etap I CzBO Utwardzenie drogi gminnej w Mosnej płytami YOMB CzBO Utwardzenie drogi w miejscowości Zapędowo płytami YOMB - etap I CzBO Kontynuacja utwardzania płytami YOMB drogi gminnej w Szałamajach CzBO Utwardzenie drogi Łubna- Budziska płytami YOMB etap II CzBO Utwardzenie płytami YOMB w ul. Krętej w Gutowcu etap II CzBO Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi gminnej z Mokrego w kierunku Rówek i Nowej Juńczy CzBO Utwardzenie dróg gminnych w miejscowościach Nowa Juńcza oraz Stara Juńcza poprzez ułozenie płyt YOMB CzBO Stabilizacja drogi w Krzyżu (180 m od starej remizy) Drogi wewnętrzne Budowa dróg transportu rolnego Turystyka , Pozostała działalność ,00 1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO ,00 2. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO ,00

22 3. Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW) , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wykup nieruchomości Budowa remizy OSP w Krzyżu Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Montaż urządzeń bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Urzędzie Miejskim Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe ,00 1. Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli 7 776,00 2. Rezerwa celowa na inwestycje Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wymiana ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Odrach CzBO Wymiana nawierzchni parkingu przy Szkole Podstawowej nr Utwardzenie kostką brukową części boiska przy Zespole Szkół w Łęgu CzBO Przedszkola Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu nr 1 w Czersku Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Budowa Domu Pomocy Społecznej - I etap Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 1. Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne RPO) , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli Budowa linii oświetlenia ulicznego w tym miedzy innymi w Odrach Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk PO RiM , Pozostała działalność Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki Wyposażenie placów zabaw - środki osiedli Zagospodarowanie działki w Krzyżu dla celów rekreacyjno - wypoczynkowych CzBO Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej CzBO Ustawienie elelmentów małej architektury na placu rekreacyjnym w Klaskawie wraz z ogrodzeniem i częściowym utwardzeniem terenu CzBO Doposażenie placu zabaw w Wiecku i Krzyżu Doposażenie placu w Ostrowitem Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Montaż klimatyzacji w budynku Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach CzBO Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii Ogółem ,00

23 2. Dotacje na inwestycje na 2019 rok Dzia Rozdział Lp Treść Plan Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacja - zakup lekkiego samochodu terenowego z napędem 4x4 wraz z 1. przyczepą podłodziową i silnikiem zaburtowym 30 KM dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytlu CzBO Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Dotacja dla SPZOZ na zakup generatora Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnychzbiorników bezodpływowych Program budowy przydomowych przepompowni ścieków Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 Dotacja dla partnera projektu "Poprawa efektywności energetycznej 1. oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO) , Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk Ogółem , ,00

24 Załącznik nr 4 do Uchwały nr../ Rady Miejskiej w Czersku z dnia. Przychody i rozchody na 2019 r. Przychody w zł Wyszczególnienie Plan Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym : z tytułu zaciągniętych kredytów Wolne środki, o których mowa w art. 217 us. 2 pkt ustawy Razem Rozchody w zł Wyszczególnienie Plan Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Razem

25 Załącznik nr 5 do Uchwały nr / Rady Miejskiej w Czersku z dnia Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2019 r. w zł Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów Plan wydatków Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi X X Ogółem

26 Załącznik nr 6 do Uchwały nr./ Rady Miejskiej w Czersku z dnia. Dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U z 2018 r. poz ze zm.) w 2019 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody w zł Plan Wydatki Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Ogółem

27 Załącznik nr 7 do Uchwały nr../ Rady Miejskiej w Czersku z dnia.. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r. Tabela nr 1 Dochody zlecone w zł Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 750 Administracja publiczna wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 pkt 2 i Urzędy wojewódzkie wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 pkt 2 i Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 pkt 2 i 3 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc społeczna wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 pkt 2 i Ośrodki wsparcia wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 pkt 2 i 3 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Ośrodki pomocy społecznej wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 pkt 2 i 3 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 pkt 0

28 2 i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Rodzina wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 pkt 2 i Świadczenie wychowawcze wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 pkt 2 i 3 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 pkt 2 i 3 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wspieranie rodziny wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 pkt 2 i 3 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 pkt 2 i 3 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami bieżące razem: wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 pkt 2 i 3 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0