ZARZĄDZENIE NR 286/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2018 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 286/17 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 211, art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz uchwały Nr XXXVII/182/10 Rady Gminy Raczki z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje: 1. Ustala się: 1) projekt budżetu gminy na 2018 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2) uzasadnienie do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raczki. Wójt Andrzej Szymulewski Przyjęty Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 286/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 listopada 2017 r. PROJEKT UCHWAŁA NR.../.../17 RADY GMINY RACZKI z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości zł, z tego: 1) bieżące w wysokości zł, 2) majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości zł, z tego: 1) bieżące w wysokości zł, 2) majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie zł, w tym: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganiętego kredytu długoterminowego w kwocie zł. 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie zł Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki przyjmuje się w dz. 851 rozdz ); 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (wydatki przyjmuje się w dz. 851 rozdz ); 3. Ustala się dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (wydatki przyjmuje się w dz. 900 rozdz ); Przyjęty Strona 2

3 4. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wydatki przyjmuje się w dz. 900 rozdz ). 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 11. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody zł, koszty zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 12. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy w uchwale, 2) a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań, 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Lech Ludwig Przyjęty Strona 3

4 1) wg działów gospodarki narodowej: Dział Załącznik Nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK Nazwa działu Przewidywane wykonanie w 2017 r. Plan na Rolnictwo i łowiectwo , , Transport i łączność , , Gospodarka mieszkaniowa , , Administracja publiczna , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 233, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Różne rozliczenia , , Oświata i wychowanie , , Pomoc społeczna , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Rodzina , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Kultura fizyczna 825, ,00 Razem: , ,00 2) wg pełnej szczegółowości: Rodzaj: Porozumienia z jst Dział Rozdz. Treść Przewidywane wykonanie za 2017 r. Plan na 2018 r. Dochody bieżące Przewidywane wykonanie za 2017 r. Plan na 2018 r. Dochody majątkowe 600 Transport i łączność 0,00 0, ,00 0, Drogi publiczne gminne 0,00 0, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 0, ,00 0, Administracja publiczna ,00 0,00 0,00 0, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie 2 838, ,00 0,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego 2 838, ,00 0,00 0,00 Rodzaj: Własne 0830 Wpływy z usług 2 838, ,00 0,00 0,00 Razem: , , ,00 0,00 Przyjęty Strona 4

5 Dział Rozdz. Treść Przewidywane wykonanie za 2017 r. Plan na 2018 r. Przewidywane wykonanie za 2017 r. Plan na 2018 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 500, ,00 0, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 0,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0, , Pozostała działalność 2 500, ,00 0,00 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 500, ,00 0,00 0, Transport i łączność 0,00 0, , , Drogi publiczne gminne 0,00 0, , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 4 087, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna 2 647, ,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie 10,00 0,00 0,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 400, ,00 0,00 0, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 000, ,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 400,00 400,00 0,00 0,00 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 0,00 125,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 125,00 0,00 0, Pozostała działalność 237,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 237,00 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 5

6 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne 1 000,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 000,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 120,00 200,00 0,00 0,00 120,00 200,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Wpływy z podatku od nieruchomości , ,00 0,00 0, Wpływy z podatku rolnego 260, ,00 0,00 0, Wpływy z podatku leśnego , ,00 0,00 0, Wpływy z podatku od środków transportowych , ,00 0,00 0, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 0910 z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów 2680 w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 563,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 582,00 582,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Wpływy z podatku od nieruchomości , ,00 0,00 0, Wpływy z podatku rolnego , ,00 0,00 0, Wpływy z podatku leśnego , ,00 0,00 0, Wpływy z podatku od środków transportowych , ,00 0,00 0, Wpływy z podatku od spadków i darowizn , ,00 0,00 0, Wpływy z opłaty od posiadania psów 200,00 200,00 0,00 0, Wpływy z opłaty targowej 7 000, ,00 0,00 0, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 0910 z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 0,00 0, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,00 0,00 0, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 1 422,00 0,00 0,00 0,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 fizycznych 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 6

7 758 Różne rozliczenia , , ,88 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0,00 0, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0,00 0, Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe , , ,88 0, Wpływy z pozostałych odsetek 4 959, ,00 0,00 0, realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,88 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,00 0, Szkoły podstawowe ,00 718,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 26,00 18,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 700,00 700,00 0,00 0, realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) ,00 0,00 0,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 0,00 0, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Gimnazja 426,00 480,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 26,00 30,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 400,00 450,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół 0,00 0, ,00 0, realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 0,00 0, ,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 120,00 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 7

8 80195 Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0, realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) ,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 8 237, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Zasiłki stałe , ,00 0,00 0, realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 100,00 100,00 0,00 0, realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Wpływy z usług 6 000, ,00 0,00 0, Pomoc w zakresie dożywiania , ,00 0,00 0, realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0,00 0, Świetlice szkolne , ,00 0,00 0, Wpływy z usług , ,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Rodzina , ,00 0,00 0, Świadczenie wychowawcze 1 600, ,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 200,00 0,00 0, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, ,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 2 500,00 800,00 0,00 0, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, ,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 8

9 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000,00 0,00 0,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 0,00 0, Wspieranie rodziny 9 720,00 0,00 0,00 0, realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 9 720,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 0,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0, , Gospodarka odpadami , ,00 0,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 200,00 300,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat , ,00 0,00 0, Pozostała działalność 5 628,00 0,00 0,00 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 5 628,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna 825,00 0,00 0, , Pozostała działalność 825,00 0,00 0, , Wpływy z usług 325,00 0,00 0,00 0, Rodzaj: Zlecone Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Razem: , , , ,00 Przyjęty Strona 9

10 Dział Rozdz. Treść Przewidywane wykonanie za 2017 r. Plan na 2018 r. Przewidywane wykonanie za 2017 r. Plan na 2018 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo ,52 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,52 0,00 0,00 0, realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami ,52 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 0, realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie ,28 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe ,99 0,00 0,00 0, realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami ,99 0,00 0,00 0, Gimnazja ,29 0,00 0,00 0, realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami ,29 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Rodzina , ,00 0,00 0, Świadczenie wychowawcze , ,00 0,00 0, zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 10

11 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , ,00 0,00 0, Karta Dużej Rodziny 216,87 0,00 0,00 0, realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dochody budżetu gminy na 2018 r. wynoszą zł, w tym: 216,87 0,00 0,00 0,00 Razem: , ,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zł, b) dochody majątkowe zł, z tego: - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zł, - dochody ze sprzedaży majątku - 0 zł. Przyjęty Strona 11

12 1) w/g działów gospodarki narodowej: Dział Załącznik Nr 2 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK Nazwa działu Przewidywane wykonanie w 2017 r. Plan na 2018 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Transport i łączność , , Turystyka , , Gospodarka mieszkaniowa , , Działalność usługowa , , Administracja publiczna , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 233, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Obsługa długu publicznego , , Różne rozliczenia , , Oświata i wychowanie , , Ochrona zdrowia , , Pomoc społeczna , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Rodzina , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Kultura fizyczna , ,00 Razem: , ,00 2) wg pełnej szczegółowości: Rodzaj: Porozumienia z jst Dział Rozdz. Treść Przewidywane wykonanie za 2017 r. Plan na 2018 r. Przewidywane wykonanie za 2017 r. Plan na 2018 r. Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 600 Transport i łączność ,00 0, , , Drogi publiczne powiatowe ,00 0, , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Drogi publiczne gminne 0,00 0, ,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 0, ,00 0, Administracja publiczna ,00 0,00 0,00 0, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 097,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 359,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 34,00 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 12

13 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 880,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 939,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 21,00 0,0 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0, ,00 0, Ochotnicze straże pożarne 0,00 0, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0, ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 1 000,00 0,00 0,00 0, Rodzaj: Własne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1 000,00 0,00 0,00 0,00 Razem: ,00 0, , ,00 Dział Rozdz. Treść Przewidywane wykonanie za 2017 r. Plan na 2018 r. Wydatki bieżące Przewidywane wykonanie za 2017 r. Plan na 2018 r. Wydatki majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , , Spółki wodne , ,00 0,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 0,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, , Izby rolnicze , ,00 0,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,00 0,00 0, Transport i łączność , , , , Drogi publiczne gminne , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 935,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0, , , Turystyka , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 929,00 900,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 379, ,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 13

14 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 435, ,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 294,00 850,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 4 706,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0, Zakup energii , ,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 55,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 779, ,00 0,00 0,00 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 2 431, ,00 0,00 0, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 004, ,00 0,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT). 345,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, , Działalność usługowa , ,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 300,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 915, ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 400, ,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 818, ,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług 600,00 600,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 500,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 2 557, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 500, ,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000, ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 14

15 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0, Zakup energii , ,00 0,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług , ,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 2 200, ,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 8 800, ,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 100,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000, ,00 0,00 0,00 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 0, ,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 689,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, ,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 0, ,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 0, ,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 0, ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0, ,00 0,00 0, Zakup energii 0, ,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 0,00 49,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 0, ,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług 0, ,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 295,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 0,00 98,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 0, ,00 0,00 0,00 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 0,00 425,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 193,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 878, ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 7 000, ,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 15

16 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 175, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Jednostki terenowe Policji 1 100, ,00 0,00 0, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 1 100, ,00 0,00 0, Komendy wojewódzkie Państwowej Straży 1 500,00 0,00 0,00 0,00 Pożarnej 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 1 500,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , ,00 0,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 104, ,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 294,00 294,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0, Zakup energii 8 000, ,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 3 000, ,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 000, ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 8 000, ,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług 2 700, ,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 500,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 991, ,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 286,00 286,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 621, ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 462, ,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0,00 0, Rezerwy , ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe , ,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , ,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 16

17 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 828, ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,00 0,00 0, Zakup energii , ,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 7 600, ,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 800,00 985,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług 3 000, ,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000, ,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 000,00 985,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 2590 osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 5 622, ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,00 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 3 500, ,00 0,00 0, Zakup energii 6 000, ,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 0, ,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 0,00 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 000, ,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 9 500, ,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00 0, Przedszkola , ,00 0,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego , , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 0, ,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 5 736, ,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 0,00 456,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 17

18 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0, ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 200, ,00 0,00 0, Zakup środków żywności , ,00 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 2 500, ,00 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 0, ,00 0,00 0, Zakup energii , ,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 160,00 200,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 909, ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 0,00 500,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 4707 korpusu służby cywilnej 6 854, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0, ,00 0, Gimnazja , ,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000, ,00 0,00 0, Zakup energii , ,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 4 840, ,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 200,00 192,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług 3 000, ,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000, ,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 000,00 770,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 640, ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 5 689, ,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 156,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 200,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 18

19 Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 536, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 4 893,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 820,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 1 600,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług 1 800,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 100,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4 347,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 425,00 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 192,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 694, ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 061, ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 8 516, ,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 8 217, ,00 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 506,00 497,00 0,00 0, Zakup energii 987,00 319,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 611, ,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 27,00 16,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 817,00 793,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług 197,00 76,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 178,00 79,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 56,00 16,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 19

20 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 156,00 64,00 0,00 0,00 65,00 13,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0, ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, ,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 0, ,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 0, ,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 0, ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0, ,00 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 493,00 0,00 0, Zakup energii 0,00 543,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 0,00 303,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 0,00 8,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 0,00 776,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług 0,00 105,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 78,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 0,00 31,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 290,00 430,00 0,00 0, Stypendia dla uczniów ,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 615, ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 190, ,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0, Zakup energii , ,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 5 000, ,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 40,00 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , ,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii 2 000, ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 400, ,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 20