UCHWAŁA NR IV/18/2019 RADY GMINY SOKOŁY. z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sokoły na rok 2019

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR IV/18/219 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 2 lutego 219 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sokoły na rok 219 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 218 poz. 994, poz. 1, poz. 1349, poz. 1432, poz. 25) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 217 r. poz. 277, z 218 r. poz. 62, poz. 1, poz. 1366, poz i poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354, poz. 25) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu w wysokości ,68 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości , zł; 2) majątkowe w wysokości ,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budżetu w wysokości ,68 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości ,85 zł; 2) majątkowe w wysokości ,83 zł zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu w wysokości 2.4. zł w całości zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów. 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł; 2) celową w wysokości zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65. zł. 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 219 roku zgodnie z załącznikiem nr Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 56. zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2. zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.4. zł Ustala się dochody w kwocie 87. zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 84. zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 3. zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody w kwocie 25. zł i wydatki w kwocie 25. zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 4. Ustala się dochody w kwocie 4. zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę; Id: 811A BE51-C638A9BF757D. Podpisany Strona 1

2 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy; 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań. 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Krzysztof Grabowski Id: 811A BE51-C638A9BF757D. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/18/219 Rady Gminy Sokoły z dnia 2 lutego 219 r. Rodzaj zadania: własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 2 Leśnictwo 2,,, 2, 295 Pozostała działalność 2,,, 2, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 75 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2,,, 2, 7 Gospodarka mieszkaniowa 333,,, 333, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 333,,, 333, 55 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3,,, 3, Id: 811A BE51-C638A9BF757D. Podpisany Strona 1

4 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 33,,, 33, 75 Administracja publiczna 4 3,,, 4 3, 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 3,,, 4 3, 69 Wpływy z różnych opłat 9,,, 9, Wpływy z różnych dochodów 3 4,,, 3 4, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz ,, 12 96, , wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3,,, 3, Wpływy z podatku od działalności 35 gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 3,,, 3, w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat ,,, , lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Id: 811A BE51-C638A9BF757D. Podpisany Strona 2

5 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 35,,, 2 35, 32 Wpływy z podatku rolnego 24,,, 24, 33 Wpływy z podatku leśnego 5 5,,, 5 5, 34 Wpływy z podatku od środków transportowych 6 6,,, 6 6, 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3,,, 3, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych ,, 12 96, , oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 31 Wpływy z podatku od nieruchomości 53,,, 53, 32 Wpływy z podatku rolnego 9,,, 9, 33 Wpływy z podatku leśnego 12,,, 12, 34 Wpływy z podatku od środków transportowych 18,, 12 96, , 36 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 14,,, 14, 43 Wpływy z opłaty targowej 46 27,,, 46 27, 5 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 11,,, 11, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 111 8,,, 111 8, terytorialnego na podstawie ustaw 41 Wpływy z opłaty skarbowej 21,,, 21, Id: 811A BE51-C638A9BF757D. Podpisany Strona 3

6 46 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3 8,,, 3 8, 48 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 87,,, 87, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,,, , 1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,,, , 2 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 15,,, 15, 758 Różne rozliczenia , ,, , 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,, , 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,, , 7587 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,,, , 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,,, , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,,, , 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,,, , 81 Oświata i wychowanie ,, 2 86, , Id: 811A BE51-C638A9BF757D. Podpisany Strona 4

7 811 Szkoły podstawowe 46 2,,, 46 2, 97 Wpływy z różnych dochodów 46 2,,, 46 2, 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 46 45,, 2 86, , 97 Wpływy z różnych dochodów 25,,, 25, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 21 45,, 2 86, , 816 Inne formy wychowania przedszkolnego ,,, , 66 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 6,,, 6, 92 Wpływy z pozostałych odsetek 5,,, 5, 97 Wpływy z różnych dochodów 5,,, 5, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,,, , 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 53 1,,, 53 1, 83 Wpływy z usług 53,,, 53, Id: 811A BE51-C638A9BF757D. Podpisany Strona 5

8 92 Wpływy z pozostałych odsetek 1,,, 1, 852 Pomoc społeczna , -4 5, 4 5, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j oraz za 11,,, 11, osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j Dotacje celowe otrzymane z budżetu 23 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 11,,, 11, Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 78,,, 78, emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu 23 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 78,,, 78, Zasiłki stałe 76,,, 76, Dotacje celowe otrzymane z budżetu 23 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 76,,, 76, Ośrodki pomocy j 75 12,,, 75 12, Id: 811A BE51-C638A9BF757D. Podpisany Strona 6

9 9 97 Wpływy z różnych dochodów 12,,, 12, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 75,,, 75, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 5, -4 5, 4 5, 4 5, 83 Wpływy z usług 4 5, -4 5,,, 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,, 4 5, 4 5, 8523 Pomoc w zakresie dożywiania 34,,, 34, Dotacje celowe otrzymane z budżetu 23 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 34,,, 34, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 596 9,,, 596 9, 171 9,,, 171 9, 92 Gospodarka odpadami komunalnymi 4,,, 4, Id: 811A BE51-C638A9BF757D. Podpisany Strona 7

10 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4,,, 4, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 25,,, 25, korzystanie ze środowiska 69 Wpływy z różnych opłat 25,,, 25, 995 Pozostała działalność 171 9,,, 171 9, 171 9,,, 171 9, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków 277 gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 171 9,,, 171 9, bieżące razem: , , 19 42, , 171 9,,, 171 9, majątkowe 1 Rolnictwo i łowiectwo ,37,, , ,37,, ,37 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,37,, , ,37,, ,37 Id: 811A BE51-C638A9BF757D. Podpisany Strona 8

11 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,37,, ,37 6 Transport i łączność ,33,, , Drogi publiczne gminne ,33,, ,33 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 633 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,33,, ,33 7 Gospodarka mieszkaniowa ,, 1, , ,,, , 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,, 1, , ,,, , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 77 własności oraz prawa użytkowania 6,, 1, 16, wieczystego nieruchomości 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,,, , Id: 811A BE51-C638A9BF757D. Podpisany Strona 9

12 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,98,, , ,98,, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,98,, , ,98,, ,98 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,98,, ,98 majątkowe razem: ,68, 1, , ,35,, ,35 Rodzaj zadania: zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 75 Administracja publiczna 4 2,,, 4 2, 7511 Urzędy wojewódzkie 4 2,,, 4 2, Id: 811A BE51-C638A9BF757D. Podpisany Strona 1

13 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 2,,, 4 2, Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 27,, 5, 1 77, sądownictwa 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 27,,, 1 27, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 21 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 27,,, 1 27, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 7519 burmistrzów i prezydentów miast oraz,, 5, 5, referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 21 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,, 5, 5, 852 Pomoc społeczna 12,,, 12, Id: 811A BE51-C638A9BF757D. Podpisany Strona 11

14 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12,,, 12, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 21 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 12,,, 12, 855 Rodzina 5 969,,, 5 969, 8551 Świadczenie wychowawcze 4 41,,, 4 41, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 26 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 4 41,,, 4 41, Świadczenia rodzinne, świadczenie 8552 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 778,,, 1 778, z ubezpieczenia go Id: 811A BE51-C638A9BF757D. Podpisany Strona 12

15 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 778,,, 1 778, 8554 Wspieranie rodziny 143,,, 143, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 21 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 143,,, 143, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające 7,,, 7, zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 214 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 21 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 7,,, 7, bieżące razem: ,, 5, , Ogółem: , , , ,68 Id: 811A BE51-C638A9BF757D. Podpisany Strona 13

16 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,35,, ,35 Id: 811A BE51-C638A9BF757D. Podpisany Strona 14

17 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/18/219 Rady Gminy Sokoły z dnia 2 lutego 219 r. Rodzaj zadania: Własne z tego: wydatki na w tym: programy D na programy Wniesieni Rozdz / zi Nazwa Plan wydatki finansowane iał gru Wydatki wypłaty finansowane wydatki ał związane dotacje na świadczenia z udziałem Wydatki zakup e wkładów inwestycje pa bieżące jednostek wynagrodzeni z tytułu obsługa z udziałem z realizacją zadania na rzecz osób środków, majątkowe i objęcie do spółek i zakupy budżetowych a i składki od poręczeń długu środków, akcji prawa ich bieżące fizycznych; o których inwestycyjne nich naliczane i gwarancji o których i udziałów handloweg statutowych mowa mowa o zadań; w art. 5 ust. w art. 5 ust. 1 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 Izby rolnicze 285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 195 Pozostała działalność z tego: przed zmianą , 29, 29,, 29,, , , ,,, zmniejszenie ,26, , , ,26,, zwiększenie ,26 1, 1,, 1,, , , ,26,, po zmianach , 3, 3,, 3,, , , ,,, przed zmianą , 1, 1,, 1,, , , ,,, zmniejszenie ,26, , , ,26,, zwiększenie ,26, , , ,26,, po zmianach , 1, 1,, 1,, , , ,,, przed zmianą 1, 1, 1,, 1,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 1, 1, 1,, 1,,, przed zmianą 779 8,63, 779 8, , ,63,, zmniejszenie ,26, , , ,26,, zwiększenie,,, po zmianach ,37, , , ,37,, przed zmianą ,37, , , ,37,, zmniejszenie,,, zwiększenie ,26, , , ,26,, po zmianach 779 8,63, 779 8, , ,63,, przed zmianą 18, 18, 18,, 18,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 18, 18, 18,, 18,,, przed zmianą 18, 18, 18,, 18,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 18, 18, 18,, 18,,, przed zmianą 1, 1, 1,, 1,,, zmniejszenie,,, zwiększenie 1, 1, 1,, 1,,, po zmianach 2, 2, 2,, 2,,, przed zmianą,,, zmniejszenie,,, zwiększenie 1, 1, 1,, 1,,, po zmianach 1, 1, 1,, 1,,, Z tego: z tego: Id: 811A BE51-C638A9BF757D. Podpisany Strona 1

18 6 43 Zakup usług pozostałych Transport i łączność 613 Drogi publiczne wojewódzkie 63 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 614 Drogi publiczne powiatowe 63 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 616 Drogi publiczne gminne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług remontowych przed zmianą 1, 1, 1,, 1,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 1, 1, 1,, 1,,, przed zmianą , , , , ,54, , ,83,,, zmniejszenie,,, zwiększenie 11, 11, 11,, 11,,, po zmianach , , , , ,54, , ,83,,, przed zmianą 2,, 2, 2 zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 2,, 2, 2 przed zmianą 2,, 2, 2 zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 2,, 2, 2 przed zmianą 5,, 5, 5 zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 5,, 5, 5 przed zmianą 5,, 5, 5 zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 5,, 5, 5 przed zmianą , , , , ,54, , ,83,,, zmniejszenie,,, zwiększenie 11, 11, 11,, 11,,, po zmianach , , , , ,54, , ,83,,, przed zmianą 11, 11, 11, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 11, 11, 11, przed zmianą 65, 65, 65, 65 zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 65, 65, 65, 65 przed zmianą 4 7, 4 7, 4 7, 4 7 zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 4 7, 4 7, 4 7, 4 7 przed zmianą , , , ,,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach , , , ,,,, przed zmianą 1 831, 1 831, 1 831, 1 831,,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 1 831, 1 831, 1 831, 1 831,,,, przed zmianą 43, 43, 43,, 43,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 43, 43, 43,, 43,,, przed zmianą , , ,54, ,54,, zmniejszenie,,, Id: 811A BE51-C638A9BF757D. Podpisany Strona 2

19 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Zakup energii Zakup usług remontowych zwiększenie 5, 5, 5,, 5,,, po zmianach , , ,54, ,54,, przed zmianą 5, 5, 5,, 5,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 5, 5, 5,, 5,,, przed zmianą 2, 2, 2,, 2,,, zmniejszenie,,, zwiększenie 6, 6, 6,, 6,,, po zmianach 26, 26, 26,, 26,,, przed zmianą 2 371, 2 371, 2 371,, 2 371,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 2 371, 2 371, 2 371,, 2 371,,, przed zmianą ,83, , ,83,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach ,83, , ,83,,, przed zmianą , , , 92 7, ,, , , ,68,, zmniejszenie,,, zwiększenie 59, 9, 9,, 9,, 5, 5 po zmianach , , , 92 7, ,, , , ,68,, przed zmianą , , , 92 7, ,, , , ,68,, zmniejszenie,,, zwiększenie 59, 9, 9,, 9,, 5, 5 po zmianach , , , 92 7, ,, , , ,68,, przed zmianą 8, 8, 8, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 8, 8, 8, przed zmianą 71 5, 71 5, 71 5, 71 5 zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 71 5, 71 5, 71 5, 71 5 przed zmianą 5 8, 5 8, 5 8, 5 8 zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 5 8, 5 8, 5 8, 5 8 przed zmianą 13 5, 13 5, 13 5, 13 5 zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 13 5, 13 5, 13 5, 13 5 przed zmianą 1 9, 1 9, 1 9, 1 9 zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 1 9, 1 9, 1 9, 1 9 przed zmianą 6, 6, 6,, 6,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 6, 6, 6,, 6,,, przed zmianą 1, 1, 1,, 1,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 1, 1, 1,, 1,,, przed zmianą 14, 14, 14,, 14,,, zmniejszenie,,, Id: 811A BE51-C638A9BF757D. Podpisany Strona 3

20 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Pozostałe odsetki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie,,, po zmianach 14, 14, 14,, 14,,, przed zmianą 2, 2, 2,, 2,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 2, 2, 2,, 2,,, przed zmianą 118, 118, 118,, 118,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 118, 118, 118,, 118,,, przed zmianą 7, 7, 7,, 7,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 7, 7, 7,, 7,,, przed zmianą 1, 1, 1,, 1,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 1, 1, 1,, 1,,, przed zmianą 5, 5, 5,, 5,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 5, 5, 5,, 5,,, przed zmianą 2 371, 2 371, 2 371,, 2 371,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 2 371, 2 371, 2 371,, 2 371,,, przed zmianą 2, 2, 2,, 2,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 2, 2, 2,, 2,,, przed zmianą 1 5, 1 5, 1 5,, 1 5,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 1 5, 1 5, 1 5,, 1 5,,, przed zmianą,,, zmniejszenie,,, zwiększenie 6, 6, 6,, 6,,, po zmianach 6, 6, 6,, 6,,, przed zmianą 26, 26, 26,, 26,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 26, 26, 26,, 26,,, przed zmianą,,, zmniejszenie,,, zwiększenie 3, 3, 3,, 3,,, po zmianach 3, 3, 3,, 3,,, przed zmianą,,, zmniejszenie,,, zwiększenie 5,, 5, 5 po zmianach 5,, 5, 5 przed zmianą ,, , , ,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach ,, , , ,,, Wydatki inwestycyjne przed zmianą ,68, , , ,68,, jednostek budżetowych zmniejszenie,,, Id: 811A BE51-C638A9BF757D. Podpisany Strona 4

21 7 5 Administracja publiczna 7511 Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup usług remontowych zwiększenie,,, po zmianach ,68, , , ,68,, przed zmianą , , , , ,31, 134, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach , , , , ,31, 134, przed zmianą , , , 95 1, 4 371,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach , , , 95 1, 4 371,,, przed zmianą 7, 7, 7, 7 zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 7, 7, 7, 7 przed zmianą 9 5, 9 5, 9 5, 9 5 zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 9 5, 9 5, 9 5, 9 5 przed zmianą 15, 15, 15, 15 zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 15, 15, 15, 15 przed zmianą 6, 6, 6, 6 zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 6, 6, 6, 6 przed zmianą 1, 1, 1,, 1,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 1, 1, 1,, 1,,, przed zmianą 1, 1, 1,, 1,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 1, 1, 1,, 1,,, przed zmianą 2 371, 2 371, 2 371,, 2 371,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 2 371, 2 371, 2 371,, 2 371,,, przed zmianą 191, 191, 65,, 65,, 126, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 191, 191, 65,, 65,, 126, przed zmianą 126, 126, 126, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 126, 126, 126, przed zmianą 2, 2, 2,, 2,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 2, 2, 2,, 2,,, przed zmianą 45, 45, 45,, 45,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 45, 45, 45,, 45,,, Urzędy gmin (miast i miast na przed zmianą , , , , ,31, 8, prawach powiatu) zmniejszenie,,, Id: 811A BE51-C638A9BF757D. Podpisany Strona 5

22 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki zwiększenie,,, po zmianach , , , , ,31, 8, przed zmianą 8, 8, 8, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 8, 8, 8, przed zmianą 1 2, 1 2, 1 2, 1 2 zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 1 2, 1 2, 1 2, 1 2 przed zmianą 13 7, 13 7, 13 7, 13 7 zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 13 7, 13 7, 13 7, 13 7 przed zmianą 268, 268, 268, 268 zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 268, 268, 268, 268 przed zmianą 3, 3, 3, 3 zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 3, 3, 3, 3 przed zmianą 1, 1, 1,, 1,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 1, 1, 1,, 1,,, przed zmianą 14, 14, 14,, 14,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 14, 14, 14,, 14,,, przed zmianą 25, 25, 25,, 25,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 25, 25, 25,, 25,,, przed zmianą 6 8, 6 8, 6 8,, 6 8,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 6 8, 6 8, 6 8,, 6 8,,, przed zmianą 2 3, 2 3, 2 3,, 2 3,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 2 3, 2 3, 2 3,, 2 3,,, przed zmianą 17, 17, 17,, 17,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 17, 17, 17,, 17,,, przed zmianą 1, 1, 1,, 1,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 1, 1, 1,, 1,,, przed zmianą 16, 16, 16,, 16,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 16, 16, 16,, 16,,, przed zmianą 9, 9, 9,, 9,,, zmniejszenie,,, Id: 811A BE51-C638A9BF757D. Podpisany Strona 6

23 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług (VAT). Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych 7595 Pozostała działalność Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne zwiększenie,,, po zmianach 9, 9, 9,, 9,,, przed zmianą , , ,31, ,31,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach , , ,31, ,31,, przed zmianą 59, 59, 59,, 59,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 59, 59, 59,, 59,,, przed zmianą 16, 16, 16,, 16,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 16, 16, 16,, 16,,, przed zmianą 2, 2, 2,, 2,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 2, 2, 2,, 2,,, przed zmianą 2, 2, 2,, 2,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 2, 2, 2,, 2,,, przed zmianą 13, 13, 13, 77, 53,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 13, 13, 13, 77, 53,,, przed zmianą 74 8, 74 8, 74 8, 74 8 zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 74 8, 74 8, 74 8, 74 8 przed zmianą 2, 2, 2, 2 zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 2, 2, 2, 2 przed zmianą 2, 2, 2, 2 zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 2, 2, 2, 2 przed zmianą 3, 3, 3,, 3,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 3, 3, 3,, 3,,, przed zmianą 35, 35, 35,, 35,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 35, 35, 35,, 35,,, przed zmianą 15, 15, 15,, 15,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 15, 15, 15,, 15,,, przed zmianą 175 5, 175 5, 159 9, 83 7, 76 2,, 15 6, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 175 5, 175 5, 159 9, 83 7, 76 2,, 15 6, przed zmianą 175 5, 175 5, 159 9, 83 7, 76 2,, 15 6, zmniejszenie,,, Id: 811A BE51-C638A9BF757D. Podpisany Strona 7

24 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki zwiększenie,,, po zmianach 175 5, 175 5, 159 9, 83 7, 76 2,, 15 6, przed zmianą 6, 6, 6, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 6, 6, 6, przed zmianą 15, 15, 15, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 15, 15, 15, przed zmianą 66, 66, 66, 66 zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 66, 66, 66, 66 przed zmianą 4 5, 4 5, 4 5, 4 5 zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 4 5, 4 5, 4 5, 4 5 przed zmianą 11 9, 11 9, 11 9, 11 9 zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 11 9, 11 9, 11 9, 11 9 przed zmianą 1 3, 1 3, 1 3, 1 3 zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 1 3, 1 3, 1 3, 1 3 przed zmianą 36, 36, 36,, 36,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 36, 36, 36,, 36,,, przed zmianą 15, 15, 15,, 15,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 15, 15, 15,, 15,,, przed zmianą 3, 3, 3,, 3,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 3, 3, 3,, 3,,, przed zmianą 3, 3, 3,, 3,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 3, 3, 3,, 3,,, przed zmianą 1, 1, 1,, 1,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 1, 1, 1,, 1,,, przed zmianą 5, 5, 5,, 5,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 5, 5, 5,, 5,,, przed zmianą 15, 15, 15,, 15,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 15, 15, 15,, 15,,, Odpisy na zakładowy fundusz przed zmianą 2 7, 2 7, 2 7,, 2 7,,, świadczeń socjalnych zmniejszenie,,, Id: 811A BE51-C638A9BF757D. Podpisany Strona 8

25 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie,,, po zmianach 2 7, 2 7, 2 7,, 2 7,,, przed zmianą 35, 35 35,, zmniejszenie,,, zwiększenie 3, 3 3,, po zmianach 65, 65 65,, przed zmianą 35, 35 35,, zmniejszenie,,, zwiększenie 3, 3 3,, po zmianach 65, 65 65,, Odsetki od samorządowych przed zmianą 35, 35 35,, papierów wartościowych lub zmniejszenie,,, zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego zwiększenie 3, 3 3,, kredytów i pożyczek po zmianach 65, 65 65,, Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 481 Rezerwy Oświata i wychowanie 811 Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne przed zmianą 15, 15, 15,, 15,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 15, 15, 15,, 15,,, przed zmianą 15, 15, 15,, 15,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 15, 15, 15,, 15,,, przed zmianą 15, 15, 15,, 15,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 15, 15, 15,, 15,,, przed zmianą , , , , , , , zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach , , , , , , , przed zmianą , , , , , 24, , zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach , , , , , 24, , przed zmianą 24, 24 24,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 24, 24 24,, przed zmianą , , , zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach , , , przed zmianą 17 5, 17 5, 17 5, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 17 5, 17 5, 17 5, przed zmianą , , , ,,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach , , , ,,,, przed zmianą 274 8, 274 8, 274 8, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 274 8, 274 8, 274 8, przed zmianą , , , ,,,, Id: 811A BE51-C638A9BF757D. Podpisany Strona 9

26 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach , , , ,,,, przed zmianą , , , ,,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach , , , ,,,, przed zmianą 3 4, 3 4, 3 4, 3 4 zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 3 4, 3 4, 3 4, 3 4 przed zmianą 49 46, 49 46, 49 46,, 49 46,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 49 46, 49 46, 49 46,, 49 46,,, przed zmianą 1 5, 1 5, 1 5,, 1 5,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 1 5, 1 5, 1 5,, 1 5,,, przed zmianą 53, 53, 53,, 53,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 53, 53, 53,, 53,,, przed zmianą 1, 1, 1,, 1,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 1, 1, 1,, 1,,, przed zmianą 1 8, 1 8, 1 8,, 1 8,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 1 8, 1 8, 1 8,, 1 8,,, przed zmianą 39 5, 39 5, 39 5,, 39 5,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 39 5, 39 5, 39 5,, 39 5,,, przed zmianą 14, 14, 14,, 14,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 14, 14, 14,, 14,,, przed zmianą 4, 4, 4,, 4,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 4, 4, 4,, 4,,, przed zmianą 3 5, 3 5, 3 5,, 3 5,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 3 5, 3 5, 3 5,, 3 5,,, przed zmianą 3 9, 3 9, 3 9,, 3 9,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 3 9, 3 9, 3 9,, 3 9,,, przed zmianą , , ,, ,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach , , ,, ,,, przed zmianą 1 8, 1 8, 1 8,, 1 8,,, Id: 811A BE51-C638A9BF757D. Podpisany Strona 1

27 korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Inne formy wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 1 8, 1 8, 1 8,, 1 8,,, przed zmianą , , 28 11, , 8 64, , 11 72, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach , , 28 11, , 8 64, , 11 72, przed zmianą , ,,,, ,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach , ,,,, ,, przed zmianą 11 72, 11 72, 11 72, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 11 72, 11 72, 11 72, przed zmianą , , , zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach , , , przed zmianą 12 6, 12 6, 12 6, 12 6 zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 12 6, 12 6, 12 6, 12 6 przed zmianą 3 9, 3 9, 3 9, 3 9 zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 3 9, 3 9, 3 9, 3 9 przed zmianą 4 32, 4 32, 4 32, 4 32 zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 4 32, 4 32, 4 32, 4 32 przed zmianą 8 64, 8 64, 8 64,, 8 64,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 8 64, 8 64, 8 64,, 8 64,,, przed zmianą , , , 32 49, 17 9,, 18 27, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach , , , 32 49, 17 9,, 18 27, przed zmianą 18 27, 18 27, 18 27, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 18 27, 18 27, 18 27, przed zmianą , , , zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach , , , przed zmianą 19 9, 19 9, 19 9, 19 9 zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 19 9, 19 9, 19 9, 19 9 przed zmianą 45, 45, 45, 45,,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 45, 45, 45, 45,,,, Id: 811A BE51-C638A9BF757D. Podpisany Strona 11

28 Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8113 Dowożenie uczniów do szkół Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników przed zmianą 6 58, 6 58, 6 58, 6 58,,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 6 58, 6 58, 6 58, 6 58,,,, przed zmianą 3 5, 3 5, 3 5,, 3 5,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 3 5, 3 5, 3 5,, 3 5,,, przed zmianą 14 4, 14 4, 14 4,, 14 4,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 14 4, 14 4, 14 4,, 14 4,,, przed zmianą , , , 4 784, 368,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach , , , 4 784, 368,,, przed zmianą 684, 684, 684, 684,,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 684, 684, 684, 684,,,, przed zmianą 1, 1, 1, 1 zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 1, 1, 1, 1 przed zmianą 4, 4, 4, 4 zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 4, 4, 4, 4 przed zmianą 364, 364, 364,, 364,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 364, 364, 364,, 364,,, przed zmianą 4, 4, 4,, 4,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 4, 4, 4,, 4,,, przed zmianą , , ,, ,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach , , ,, ,,, przed zmianą , , ,, ,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach , , ,, ,,, przed zmianą , , , 9 56, ,, 6, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach , , , 9 56, ,, 6, przed zmianą 6, 6, 6, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 6, 6, 6, przed zmianą , , , ,,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach , , , ,,,, Id: 811A BE51-C638A9BF757D. Podpisany Strona 12

29 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków żywności Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na Fundusz Pracy przed zmianą 5 5, 5 5, 5 5, 5 5 zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 5 5, 5 5, 5 5, 5 5 przed zmianą , , , ,,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach , , , ,,,, przed zmianą 1 85, 1 85, 1 85, 1 85 zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 1 85, 1 85, 1 85, 1 85 przed zmianą 5, 5, 5,, 5,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 5, 5, 5,, 5,,, przed zmianą 2 372, 2 372, 2 372,, 2 372,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 2 372, 2 372, 2 372,, 2 372,,, przed zmianą , , , ,,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach , , , ,,,, przed zmianą 14 5, 14 5, 14 5, 14 5 zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 14 5, 14 5, 14 5, 14 5 przed zmianą 2 47, 2 47, 2 47, 2 47 zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 2 47, 2 47, 2 47, 2 47 przed zmianą 356, 356, 356, 356,,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 356, 356, 356, 356,,,, Realizacja zadań przed zmianą , , , , 2, 56 75, 11 64, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki zmniejszenie,,, i metod pracy dla dzieci zwiększenie,,, i młodzieży w szkołach podstawowych po zmianach , , , , 2, 56 75, 11 64, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników przed zmianą 56 75, ,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 56 75, ,, przed zmianą 11 64, 11 64, 11 64, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 11 64, 11 64, 11 64, przed zmianą 178 8, 178 8, 178 8, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 178 8, 178 8, 178 8, przed zmianą 3 575, 3 575, 3 575, 3 575,,,, Id: 811A BE51-C638A9BF757D. Podpisany Strona 13

30 Składki na Fundusz Pracy 8195 Pozostała działalność Świadczenia Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na Fundusz Pracy Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia bezosobowe Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 3 575, 3 575, 3 575, 3 575,,,, przed zmianą 4 381, 4 381, 4 381, 4 381,,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 4 381, 4 381, 4 381, 4 381,,,, przed zmianą 2, 2, 2,, 2,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 2, 2, 2,, 2,,, przed zmianą , , , , 65 86,, 9 942, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach , , , , 65 86,, 9 942, przed zmianą 9 942, 9 942, 9 942, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 9 942, 9 942, 9 942, przed zmianą , , , ,,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach , , , ,,,, przed zmianą 5 666, 5 666, 5 666, 5 666,,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 5 666, 5 666, 5 666, 5 666,,,, przed zmianą 812, 812, 812, 812,,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 812, 812, 812, 812,,,, przed zmianą 7 95, 7 95, 7 95,, 7 95,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 7 95, 7 95, 7 95,, 7 95,,, przed zmianą 2, 2, 2,, 2,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 2, 2, 2,, 2,,, przed zmianą 55 91, 55 91, 55 91,, 55 91,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 55 91, 55 91, 55 91,, 55 91,,, przed zmianą 87, 87, 85, 28 8, 56 2, 2,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 87, 87, 85, 28 8, 56 2, 2,, przed zmianą 3, 3, 3, 3 zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 3, 3, 3, 3 przed zmianą 3, 3, 3, 3 zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 3, 3, 3, 3 przed zmianą 84, 84, 82, 25 8, 56 2, 2,, Id: 811A BE51-C638A9BF757D. Podpisany Strona 14

31 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna 8522 Domy pomocy j Świadczenia Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia Dodatki mieszkaniowe zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 84, 84, 82, 25 8, 56 2, 2,, przed zmianą 2, 2 2,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 2, 2 2,, przed zmianą 8, 8, 8, 8 zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 8, 8, 8, 8 przed zmianą 25, 25, 25, 25 zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 25, 25, 25, 25 przed zmianą 27, 27, 27,, 27,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 27, 27, 27,, 27,,, przed zmianą 29 2, 29 2, 29 2,, 29 2,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 29 2, 29 2, 29 2,, 29 2,,, przed zmianą , , , , ,24, 37, zmniejszenie -3, -3, -3, -3 zwiększenie 3, 3, 3, 3 po zmianach , , , , ,24, 37, przed zmianą 137, 137, 137, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 137, 137, 137, przed zmianą 137, 137, 137, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 137, 137, 137, przed zmianą 11, 11, 11,, 11,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 11, 11, 11,, 11,,, przed zmianą 11, 11, 11,, 11,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 11, 11, 11,, 11,,, przed zmianą 98, 98, 98, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 98, 98, 98, przed zmianą 98, 98, 98, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 98, 98, 98, przed zmianą 2 55, 2 55, 5,, 5,, 2 5, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, Id: 811A BE51-C638A9BF757D. Podpisany Strona 15

32 Świadczenia Zasiłki stałe 311 Zakup usług pozostałych Świadczenia Ośrodki pomocy j Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych po zmianach 2 55, 2 55, 5,, 5,, 2 5, przed zmianą 2 5, 2 5, 2 5, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 2 5, 2 5, 2 5, przed zmianą 5, 5, 5,, 5,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 5, 5, 5,, 5,,, przed zmianą 76, 76, 76, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 76, 76, 76, przed zmianą 76, 76, 76, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 76, 76, 76, przed zmianą , , , , 4 41,, 2 5, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach , , , , 4 41,, 2 5, przed zmianą 2 5, 2 5, 2 5, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 2 5, 2 5, 2 5, przed zmianą 26, 26, 26, 26 zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 26, 26, 26, 26 przed zmianą 18, 18, 18, 18 zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 18, 18, 18, 18 przed zmianą 48, 48, 48, 48 zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 48, 48, 48, 48 przed zmianą 6 25, 6 25, 6 25, 6 25 zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 6 25, 6 25, 6 25, 6 25 przed zmianą 5, 5, 5, 5 zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 5, 5, 5, 5 przed zmianą 1, 1, 1,, 1,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 1, 1, 1,, 1,,, przed zmianą 4, 4, 4,, 4,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 4, 4, 4,, 4,,, przed zmianą 18, 18, 18,, 18,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, Id: 811A BE51-C638A9BF757D. Podpisany Strona 16

33 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8523 Pomoc w zakresie dożywiania 311 Świadczenia po zmianach 18, 18, 18,, 18,,, przed zmianą 1, 1, 1,, 1,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 1, 1, 1,, 1,,, przed zmianą 4, 4, 4,, 4,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 4, 4, 4,, 4,,, przed zmianą 2, 2, 2,, 2,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 2, 2, 2,, 2,,, przed zmianą 4 941, 4 941, 4 941,, 4 941,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 4 941, 4 941, 4 941,, 4 941,,, przed zmianą 1 5, 1 5, 1 5,, 1 5,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 1 5, 1 5, 1 5,, 1 5,,, przed zmianą 2, 2, 2, 18 38, ,24,, zmniejszenie -3, -3, -3, -3 zwiększenie 3, 3, 3, 3 po zmianach 2, 2, 2, 18 38, ,24,, przed zmianą 13, 13, 13, 13 zmniejszenie -3, -3, -3, -3 zwiększenie,,, po zmianach 1, 1, 1, 1 przed zmianą,,, zmniejszenie,,, zwiększenie 3, 3, 3, 3 po zmianach 3, 3, 3, 3 przed zmianą 5, 5, 5, 5 zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 5, 5, 5, 5 przed zmianą 38,76 38,76 38,76 38,76,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 38,76 38,76 38,76 38,76,,, przed zmianą 491,24 491,24 491,24, 491,24,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 491,24 491,24 491,24, 491,24,, przed zmianą 1 2, 1 2, 1 2,, 1 2,,, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 1 2, 1 2, 1 2,, 1 2,,, przed zmianą 54, 54, 54, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, po zmianach 54, 54, 54, przed zmianą 54, 54, 54, zmniejszenie,,, zwiększenie,,, Id: 811A BE51-C638A9BF757D. Podpisany Strona 17