DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁY RAD GMIN:

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTW WRMIŃSKO-MZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2008 r. Nr 60 TREŚĆ: Poz.: UCHWŁY RD GMIN: Nr XV/83/07 Rady Gminy Miłki z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Miłki na 2008 r Nr XIX/177/07 Rady Miasta Ełk z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budŝetu Miasta Ełku na 2008 r Nr X/48/07 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Banie Mazurskie na 2008 r Nr XV/105/07 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Lidzbark na 2008 r Nr XVIII/207/08 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLll/237/2000 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu UCHWŁ Nr XV/83/07 Rady Gminy Miłki z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Miłki na 2008 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budŝetu gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieŝące w wysokości zł, dochody majątkowe w wysokości zł. 2. Wydatki budŝetu gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. z tego: wydatki bieŝące w wysokości zł, wydatki majątkowe w wysokości zł. 1. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Deficyt budŝetu gminy w wysokości zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - zaciąganych kredytów w kwocie zł, 2. Przychody budŝetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr W budŝecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł z przeznaczeniem na - wydatki oświatowe zł, - wydatki na zarządzanie kryzysowe zł Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 60 Poz Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budŝetowych: dochody zł; wydatki zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dotacje podmiotowe dla: - gminnych instytucji kultury na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody zł, 2) wydatki zł, zgodnie z załącznikiem Nr Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i poŝyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budŝetu w kwocie zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu w kwocie zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych poŝyczek i kredytów w kwocie zł; 11. UpowaŜnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i poŝyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu do wysokości zł, 2) zaciągania zobowiązań: a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku. 3a) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. b) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia planu wynagrodzeń i pochodnych ustalonych przez Radę Gminy z wyłączeniem przeniesień między działami. 4) przekazania kierownikom jednostek budŝetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 5) lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu gminy. 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 10 i Nr 10a. 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 14. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. V-ce Przewodnicząca Rady Gminy Halina Cimoch Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/83/07 Rady Gminy Miłki z dnia 17 grudnia 2007 r. Plan dochodów budŝetu gminy na 2008 r. Dział Rozdział Treść Plan z tego 2008 r. bieŝące majątkowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych SP, jst oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych dministracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Urzędy gmin Wpływy z usług

3 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 60 Poz Pozostała działalność Wpływy z róŝnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Obrona cywilna Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opł. w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. org Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty miejscowej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RóŜne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst Subwencje ogólne z budŝetu państwa Część wyrównawcza subwencjo ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budŝetu państwa RóŜne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budŝetu państwa Oświata i wychowanie Przedszkola Wpływy z usług Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieŝących gmin Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z usług za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy spol. oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

4 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 60 Poz Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieŝących gmin Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieŝących gmin Pozostała działalność Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieŝących gmin Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Reh. Osób Niepełnosprawnych Dotacje z funduszy celowych na finanns. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sektora fp DOCHODY RZEM z czego: a) subwencje i dotacje w tym: subwencje dotacje na zadania zlecone dotacje na zadania własne dotacje otrzym. na zas. porozumień b) dochody własne w tym: udziały w podatkach Dział Rozdział * Nazwa Wydatki budŝetu gminy na 2008 r. Plan na 2008 r. Wydatki bieŝące Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń w tym: z tego: Dotacje Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/83/07 Rady Gminy Miłki z dnia 17 grudnia 2007 r. Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości % uzyskanych wpływów podatku rolnego Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Turystyka Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych dministracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Rady gmin RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych

5 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 60 Poz PodróŜe słuŝbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Urzędy gmin Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadnia bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa Zakup materiałów i wyposaŝenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Ochotnicze straŝe poŝarne RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej RóŜne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposaŝenia Zarządzanie kryzysowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej RóŜne opłaty i składki Rezerwa na zarządzanie kryzysowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

6 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 60 Poz Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Zakup materiałów i wyposaŝenia Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jst Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych poŝyczek i kredytów 758 RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy ogólne Rezerwa oświatowa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek PodróŜe słuŝbowe krajowe Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadnia bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

7 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 60 Poz Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji DowoŜenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe Stołówki szkolne Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup usług od jst przez od innych jst Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp społecznego 3110 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy spol oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym

8 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 60 Poz programów i licencji Pozostała działalność Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii PodróŜe słuŝbowe krajowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Gospodarka odpadami Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących 4300 Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposaŝenia Schroniska dla zwierząt Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych OGÓŁEM Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne w 2008 r. Łączne koszty finansowe rok budŝetowy 2008 ( ) dochody własne j.s.t. Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i poŝyczki środki pochodzące z innych źródeł* Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/83/07 Rady Gminy Miłki z dnia 17 grudnia 2007 r. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Zakup zestawów komputerowych B 0 C. 0 Urząd Gminy Zakup samochodu osobowego B 0 C. 0 Urząd Gminy... 0

9 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 60 Poz Zakup mikrobusu do przewozu B osób niepełnosprawnych C. PFRON Urząd Gminy. 0 daptacja przedszkola i stołówki B dla ZPO Miłki C. 0 Urząd Gmny... 0 Ogółem x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:. Dotacje i środki z budŝetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła środki pozyskane z PFRON zł **) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/83/07 Rady Gminy Miłki z dnia 17 grudnia 2007 r. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyŝki budŝetowej w 2008 r. - przychody i rozchody budŝetu Kwota Klasyfikacja L.p. Treść Przewidywane Plan wykonanie 2007* 2008 r Planowane dochody Planowane wydatki NadwyŜka (1-2) 0 0 Deficyt (1-2) I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) Przychody ogółem: Kredyty PoŜyczki PoŜyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu UE Spłaty poŝyczek udzielonych Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do NadwyŜka budŝetu z lat ubiegłych Obligacje skarbowe Inne papiery wartościowe Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty poŝyczek Spłaty poŝyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu UE Udzielone poŝyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji Rozchody z tytułu innych rozliczeń *) dotyczy tylko projektu Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/83/07 Rady Gminy Miłki z dnia 17 grudnia 2007 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r. z tego: Dział Rozdział * Wydatki Dotacje w tym: ogółem Wydatki ogółem pochodne od świadczenia (6+10) bieŝące wynagrodzenia wynagrodzeń społeczne Wydatki majątkowe

10 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 60 Poz OGÓŁEM * ) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/83/07 Rady Gminy Miłki z dnia 17 grudnia 2007 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r. z tego: Dział Rozdział * Wydatki Dotacje w tym: ogółem Wydatki ogółem pochodne od (6+10) bieŝące wynagrodzenia dotacje wynagrodzeń Wydatki majątkowe Ogółem *) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego Lp. Wyszczególnienie Plan przychodów i wydatków zakładów budŝetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 r. Stan środków obrotowych** na początek roku ogółem dotacje z budŝetu*** Przychody* w tym: w tym: 265, 266 inwestycje ogółem Wydatki w tym: wpłata do budŝetu Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/83/07 Rady Gminy Miłki z dnia 17 grudnia 2007 r. Stan środków obrotowych** na koniec roku Rozliczenie z budŝetem z tytułu wpłat nadwyŝek środków za 2007 r I. Zakłady budŝetowe x II. Gospodarstwa pomocnicze x III. Rachunki dochodów własnych jednostek budŝetowych x x x 0 0 z tego: 1. ZPO Miłki x x x SP Rydzewo x x x SP Staświny x x x 0 0 Ogółem W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budŝetowych: * dochody ** stan środków pienięŝnych *** źródła dochodów wskazanych przez radę

11 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 60 Poz Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV/83/07 Rady Gminy Miłki z dnia 17 grudnia 2007 r. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Lp. Wyszczególnienie Plan na 2008 r. I. Stan środków obrotowych na początek roku II. Przychody Przelewy redystrybucyjne III. Wydatki Wydatki bieŝące Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Wydatki majątkowe 0 IV. Stan środków obrotowych na koniec roku Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XV/83/07 Rady Gminy Miłki z dnia 17 grudnia 2007 r. Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2008 r. Lp. Nazwa instytucji Plan na 2008 r. I. Ośrodek Kultury w Miłkach II. Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkach III. OGÓŁEM L.p. Rodzaj zadłuŝenia Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne Przewidywane wykonanie na koniec r. Przewidywany stan na koniec roku Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XV/83/07 Rady Gminy Miłki z dnia 17 grudnia 2007 r Wyemitowane papiery wartościowe Kredyty PoŜyczki Przyjęte depozyty Wymagalne zobowiązania: ) jednostek budŝetowych, 2) wynikające z: a) ustaw, b) orzeczeń sądu, c) udzielonych poręczeń i gwarancji, d) innych tytułów, 6. Dochody ogółem Łączna kwota długu na koniec roku budŝetowego Procentowy udział długu w dochodach 40,19 44,29 37,11 28,77 22,23 16,88 12,92 9,37 6,23 3,35 1,02 0,00

12 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 60 Poz i 1197 L.p. Wyszczególnienie Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu Przewidywane wykonanie w 2007 r. Załącznik Nr 10a do uchwały Nr XV/83/07 Rady Gminy Miłki z dnia 17 grudnia 2007 r. Lata spłaty kredytu/poŝyczki Plan na 2008 r I. Dochody ogółem:(+b+c) Dochody własne, w tym: z opłat z majątku jednostki z udziału w podatkach B. Subwencje C. Dotacje celowe II. Wydatki ogółem III. Spłata zobowiązań (+B+C+D) Spłata zaciągniętych poŝyczek, kredytów, w tym: spłata poŝyczek, kredytów krajowych spłata poŝyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E odsetki B. Spłata przewidywanych poŝyczek, kredytów, w tym: spłata poŝyczek, kredytów krajowych spłata poŝyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki C. Wartość udzielonych poręczeń 0 0 D. Wykup papierów wartościowych 0 0 IV. Wynik (I - II) V. Planowana łączna kwota długu, w tym: Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. VI.1. Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.) 40,19 44,29 37,11 28,77 22,23 16,88 12,92 9,37 6,23 3,35 1,02 0,00 VI.2. Spłaty kredytów, poŝyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 7,02 8,83 10,01 8,41 6,81 5,63 4,41 3,95 3,29 2,99 2,40 1,06 u.f.p.) VII.1. Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.) 40,19 44,29 37,11 28,77 22,23 16,88 12,92 9,37 6,23 3,35 1,02 0,00 VII.2. Spłaty kredytów, poŝyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.) 7,02 8,83 10,01 7,38 6,81 5,63 4,41 3,95 3,29 2,99 2,40 1, UCHWŁ Nr XIX/177/07 Rady Miasta Ełk z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budŝetu Miasta Ełku na 2008 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1. Dochody budŝetu gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieŝące w wysokości zł, dochody majątkowe w wysokości zł Wydatki budŝetu gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieŝące w wysokości zł, wydatki majątkowe w wysokości zł. 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach , zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.

13 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 60 Poz Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Deficyt budŝetu gminy w wysokości zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie zł, 2) wolnych środków, jako nadwyŝki środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych w kwocie zł. 2. Przychody budŝetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr W budŝecie tworzy się rezerwy: - ogólną w wysokości zł, - celową w wysokości zł na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Określa się wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 0,1% wynagrodzenia zasadniczego w przeliczeniu na etat przeliczeniowy Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla: 1) zakładów budŝetowych: przychody zł, wydatki zł, 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budŝetowych: przychody zł, wydatki zł, zgodnie z załącznikiem Nr Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budŝetowych: dochody zł; wydatki zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dotacje przedmiotowe dla zakładów budŝetowych - przedszkoli z tytułu dopłaty do jednego miejsca w przedszkolu zł - zgodnie z załącznikiem Nr Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty naleŝące i nienaleŝące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę zł, zgodnie załącznikiem Nr Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody zł, 2) wydatki zł, zgodnie z załącznikiem Nr Limity zobowiązań z tytułu kredytów i poŝyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budŝetu w kwocie zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu w kwocie zł. 11. UpowaŜnia się Prezydenta do: 1) zaciągania kredytów i poŝyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu do wysokości zł, 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i Nr 4, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym, c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie zł. 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym do przeniesień wynagrodzeń i ich pochodnych oraz inwestycyjnych w ramach działów bez zwiększania łącznej kwoty tych wydatków, 4) przekazania kierownikom jednostek budŝetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 6) lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu gminy. 12. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budŝetowym 2008 w wysokości zł. 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 13 i Nr Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi. 15. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Miasta Ełku Waldemar Paweł Pieńkowski

14 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 60 Poz Plan dochodów budŝetu Miasta Ełku na 2008 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/177/07 Rady Miasta Ełku z dnia 20 grudnia 2007 r. Dział Rozdział Treść Plan 2008 r. Struktura procentowa plan 2008 r. 600 Transport i łączność ,38% Drogi publiczne gminne ,14% 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,12% Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieŝące. realiz. na podst porozumień między j.s.t ,39% 6298 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł ,64% Drogi wewnętrzne ,24% 6298 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł ,24% 630 Turystyka ,30% Pozostała działalność ,30% 6298 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł ,30% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,37% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,94% 0470 Wpływy z opłat - wieczyste uŝytkowanie ,54% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych j.s.t ,19% 0760 Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych ,09% 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ,12% Pozostała działalność ,43% 0830 Wpływy z usług - opłata adiacencka ,05% 6290 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł ,37% 710 Działalność usługowa ,74% Plany zagospodarowania przestrzennego ,02% Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na dofinans własnych zadań bieŝących ,02% Pozostała działalność ,73% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych j.s.t ,22% 0830 Wpływy z usług ,50% 730 Nauka ,26% Działalność wspomagająca badania ,26% 6298 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł ,26% 750 dministracja publiczna ,52% Urzędy wojewódzkie ,35% Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących 2010 z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ,35% Urząd Miasta ,17% 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,06% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych j.s.t ,01% 0830 Wpływy z usług ,05% 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 0 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,02% 2360 Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych ,03% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,01% Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców ,01% Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących 2010 z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami ,01% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,43% Obrona cywilna 500 0,00% Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. zadań bieŝących 2010 z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami 500 0,00% StraŜ Miejska ,42% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności ,42% Zarządzanie kryzysowe ,01% Dotacje celowe otrzym. z budŝetu państwa na realiz. własnych zadań 2030 bieŝących gmin ,01% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich ,48% 756 poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,07% Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty 0350 podatkowej ,07% Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych ,71% 0310 Podatek od nieruchomości ,83% 0320 Podatek rolny 501 0,00%