Katowice, dnia 22 marca 2011 r. Nr 63

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WO JE WÓDZ TWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 22 marca 2011 r. Nr 63 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY: 1154 Rady Powiatu w Kłobucku nr 22/III/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej nr IV/29/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok Rady Miejskiej w Zabrzu nr V/27/11 z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok Rady Gminy Żarnowiec nr IV/9/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żarnowiec na rok Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji nr 11/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Planu Finansowego SChŚZWiK na 2011 rok UCHWAŁA NR 22/III/2010 RADY POWIATU W KŁOBUCKU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.) uchwala się, co następuje: Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości zł, z tego: a) dochody bieżące w wysokości zł b) dochody majątkowe w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości zł, z tego: a) wydatki bieżące w wysokości zł b) wydatki majątkowe w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu. 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się rozchody budżetu w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się: 1) wydatki majątkowe budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 2) wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dotacje przekazane z budżetu Powiatu dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącz-

2 4342 Poz nikiem Nr Tworzy się: 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości zł 2) rezerwę celową na realizację zadań oświatowych i wychowawczych w wysokości zł 3) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł. 6. Ustala się plany dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kłobucku do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Powiatu do kwoty zł. Pożyczki i kredyty podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami 4) przekazania jednostkom Powiatu uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach rozdziału poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej wyłącznie w wydatkach bieżących poza wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w 2011 roku w wysokości zł. 2. Określa się łączną kwotę poręczeń w wysokości zł Uzyskane przez jednostki budżetowe Powiatu dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu Powiatu do dnia 10 miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano dochody, najpóźniej do dnia 10 stycznia 2012 roku. 2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu. 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Zbigniew Pilśniak

3 4343 Poz PLAN DOCHODÓW BUD ETOWYCH NA 2011 ROK zał cznik nr 1 do Uchwały Nr 22/III/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2010 roku Dział Wyszczególnienie Plan na 2011 rok Ogółem biece w złotych maj tkowe O G Ó Ł E M : z tytułu dotacji i rodków na wydatków na realizacj zada udziałem rodków, o 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Załącznik nr 1 do uchwały nr 22/III/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2010 r Rolnictwo i łowiectwo Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania biece z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 020 Le nictwo rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj zada biecych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 600 Transport i ł czno Dotacje celowe otrzymane od samorz du województwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego Dochody z tytułu najmu i dzier awy składników maj tkowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych ( rodki na do przebudowy drogi powiatowej planowanej do realizacji w 2011 roku oraz rodki stanowi ce zwrot za zrealizowane w 2010 roku inwestycje) 700 Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z opłat za zarz d Dochody z tytułu najmu i dzier awy składników maj tkowych Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania biece z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci nieruchomo ci 710 Działalno usługowa Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania biece z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami Wpływy z usług (wpływy z usług geodezyjnych m.in. za czynno ci zwi zane z prowadzeniem pa stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków) 750 Administracja publiczna Podatek dochodowy od osób prawnych Wpływy z opłat za zaj cie pasa drogowego Ró ne rozliczenia Pozostałe odsetki Subwencje ogólne z bud etu pa stwa (cz równowaca zł cz wyrównawcza zł cz o wiatowa zł) O wiata i wychowanie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych ( rodki EFS na realizacj projektu Z matematyk w wiat zł rodki bud etu pa stwa na realizacj projektu Z matematyk w wiat zł) Ochrona zdrowia Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania biece z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych ( rodki europejskie stanowi ce zwrot za zrealizowan w 2010 roku termomodernizacj Szpitala w Krzepicach) 852 Pomoc społeczna Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania biece realizowane na podstawie porozumie mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych ( rodki EFS na realizacj programu Wspólnie do celu II ) rodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urz du pracy 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych ( rodki EFS na realizacj programu Nauka drog do sukcesu na l sku zł rodki bud etu pa stwa na realizacj programu Nauka drog do sukcesu na l sku zł) Dotacje celowe otrzymane od samorz du województwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego ( rodki ze l skiego Urz du Marszałkowskiego na realizacj programu Nauka drog do sukcesu na l sku ) Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Wpływy z ró nych opłat (opłaty za korzystanie ze rodowiska) Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z usług (wpływy z usług wiadczonych przez Starostwo Powiatowe na rzecz US) Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania biece z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorz du terytorialnego na do własnych zada inwestycyjnych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych ( rodki na realizacj projektu System elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E usługi) 754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania biece z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem Podatek dochodowy od osób fizycznych

4 4344 Poz Załącznik nr 2 do uchwały nr 22/III/2010 zał cznik Rady nr Powiatu 2 do Uchwały Nr w 22/III/2010 Kłobucku Rady Powiatu w Kłobucku z dnia z dnia 29 grudnia 2010 roku 2010 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Ogółem Wydatki biece PLAN WYDATKÓW BUD ETOWYCH NA 2011 ROK Wydatki jednostek bud etowych w tym ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem rodków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu por cze i gwarancji obsługa długu w złotych Wydatki maj tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem rodków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Ogółem: 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno urz dzeniowe na potrzeby rolnictwa Spółki wodne Le nictwo Gospodarka le na Nadzór nad gospodark le n Pozostała działalno 600 Transport i ł czno Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 710 Działalno usługowa O rodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Prace geodezyjne i kartograficzne Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Administracja publiczna Urz dy wojewódzkie Rada Powiatu Starostwo Powiatowe Kwalifikacja wojskowa

5 4345 Poz Promocja jedn sam. teryt Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Komendy wojewódzkie Policji Komenda Powiatowa PSP Obrona cywilna Obsługa długu publicznego Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego Rozliczenia z tytułu por cze i gwarancji udzielonych przez jednostk samorz du terytorialnego Ró ne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 801 O wiata i wychowanie Gimnazja specjalne Licea ogólnokształc ce Szkoły zawodowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalno Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pomoc społeczna Placówki opieku czo wych Rodziny zast pcze Powiatowe centrum pomocy rodzinie Jednostki specjalistycznego poradnictwa i o r. interwencji kryzys

6 4346 Poz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalno 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Powiatowy urz d pracy 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wietlice szkolne Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Poradnia psychologiczno pedagogiczna Pomoc materialna dla uczniów Młodzie owe o rodki wychowawcze Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Pozostała działalno 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Pozostała działalno 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Pozostała działalno 926 Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu PLAN Załącznik nr 3 do uchwały nr 22/III/2010 zał cznik nr 3 do Uchwały Nr 22/III/2010 Rady Powiatu w Kłobucku Rady Powiatu w Kłobucku z 29 grudnia 2010 roku z dnia 29 grudnia r. PRZYCHODÓW NA 2011 ROK 6 Załącznik nr 4 do uchwały nr 22/III/2010 zał cznik nr 4 do Uchwały Nr 22/III/2010 Rady Powiatu w Rady Powiatu w Kłobucku z 29 grudnia 2010 roku z dnia 29 grudnia r. PLAN ROZCHODÓW NA 2011 ROK w złotych Wyszczególnienie Plan na 2011 rok Przychody z zaci gni tego kredytu na rynku krajowym Przychody z tytułu innych rozlicze krajowych O G Ó Ł E M : w złotych Wyszczególnienie Plan na 2011 rok Spłaty otrzymanych krajowych po yczek i kredytów O G Ó Ł E M :

7 4347 Poz Załącznik nr 5 do uchwały nr 22/III/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2010 r. DOCHODY I WYDATKI ZWI ZANE Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ w 2011 roku zał cznik nr 5 do Uchwały Nr 22/III/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2010 roku w złotych Dział Rozdział Plan dotacji Plan wydatków w tym Plan dochodów Plan ogółem biecych wynagrodzenia wiadczenia dotacje do dochodów ogółem i składki od nich naliczane na rzecz osób fizycznych odprowadzenia do bud etu pa stwa 2350 nale nych powiatowi Ogółem: Urz d Wojew akcja kurierska

8 4348 Poz zał cznik nr 6 do Uchwały Nr 22/III/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2010 roku Załącznik nr 6 do uchwały nr 22/III/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2010 r. DOCHODY I WYDATKI ZWI ZANE Z REALIZACJ ZADA REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO w złotych Lp. Klasyfikacja Przedmiot porozumienia Dochody Wydatki dz. 600 Transport i ł czno, rozdz Drogi publiczne wojewódzkie porozumienie ze l skim Urz dem Marszałkowskim letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w powiecie (dotacja wydatki biece) razem dz dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Starostwo powiatowe planowane porozumienie gmin Kłobuck zagospodarowanie terenu posesji przy ul. Skorupki w Kłobucku (pomoc finansowa wydatki maj tkowe) razem dz dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz Placówki opieku czo wychowawcze 4. dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz Rodziny zast pcze porozumienie z innymi powiatami odpłatno za dzieci z innych powiatów przebywaj ce w naszym Domu Dziecka (dotacja wydatki biece) porozumienie z innymi powiatami odpłatno za dzieci z innych powiatów przebywaj ce w rodzinach zast pczych na terenie naszego powiatu (dotacja wydatki biece) razem dz dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz Pomoc materialna dla uczniów planowane porozumienie ze l skim Urz dem Marszałkowskim realizacja projektu Nauka drog do sukcesu na l sku (dotacja wydatki biece) razem dz O G Ó Ł E M : PLAN ZADA INWESTYCYJNYCH w 2011 roku Załącznik nr 7 do uchwały nr 22/III/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2010 r. zał cznik nr 7 do Uchwały Nr 22/III/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2010 roku Lp. Nazwa inwestycji Zakres robót/ cel realizacji Wydatki ogółem w 2011 roku ródła finansowania rozpocz cia zako czenia Data w złotych Uwagi 1. Poprawa spójno ci komunikacyjnej poprzez przebudow kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku DK- 43 Krzepice Panki-DW 494 Praszczyki Kałmuki Hutka Kłobuck DK-43 Kamyk DW491 Ku nica Kiedrzy ska Rybna Kokawa DW484 DK1 w 2011 roku przebudowa dróg na odcinkach Krzepice Panki, Panki Praszczyki, Kamyk granica z Powiatem Cz stochowskim kredyt zł rodki z RPO zł 2008 r r. 2. Przebudowa ci gu dróg powiatowych relacji Wr czyca Wielka Borowe Czarna Wie W glowice - Puszczew poprawa stanu nawierzchni dróg kredyt zł 2011 r r. w bud ecie zaplanowano wkład własny, droga planowana do realizacji w ramach 1

9 4349 Poz Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 3. Przebudowa ci gu dróg powiatowych relacji Danków Lipie Albertów Stanisławów Lindów - Julianów 4. Regulacja stanu prawnego drogi powiatowej relacji Libidza - Grodzisko poprawa stanu nawierzchni dróg przygotowanie do modernizacji i przebudowy drogi kredyt zł 2011 r r. w bud ecie zaplanowano wkład własny, droga planowana do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych rodki własne zł 2011 r r. 5. Budowa ogrodzenia placu Oddziału Drogowego Nr 2 w Przystajni budowa ogrodzenia rodki własne zł 2011 r r. 6. Zakupy inwestycyjne Zakup zag szczarki na potrzeby PZD rodki własne zł 2011 r r. Razem dział 600, rozdział Zakupy inwestycyjne zakup regałów do archiwum na potrzeby Starostwa Powiatowego rodki własne zł 2011 r r. 8. Zakupy inwestycyjne zakup centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego 9. Zakupy inwestycyjne zakup licencji do oprogramowania - tworzenie map 10. Zakupy inwestycyjne zakup dalmierza na potrzeby Starostwa Powiatowego rodki własne zł 2011 r r rodki własne zł 2011 r r rodki własne zł 2011 r r. 11. Zagospodarowanie terenu posesji przy ulicy Skorupki w Kłobucku budowa parkingów, wewn trznej drogi dojazdowej, chodników dla pieszych, o wietlenie wraz z wł czeniem do sieci niskiego napi cia, instalacja teletechniczna, kanalizacja deszczowa z wł czeniem w ulic Skorupki i Powsta ców l skich rodki własne zł kredyt zł pomoc finansowa z m. Kłobuck zł 2010 r r. 3

10 4350 Poz System elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E - usługi zakup sprz tu i oprogramowania słucemu stworzeniu infrastruktury i rozwi za opartych na technologiach komunikacji i informacji kredyt zł rodki z RPO zł Razem dział 750, rozdz r r. 13. Budowa boiska Orlik 2012 Krzepice prace projektowe i przygotowanie terenu, budowa boiska rodki własne zł kredyt zł 2011 r r. w bud ecie zaplanowano wkład własny 14. Modernizacja czci ogrodzenia rozebranie starego ogrodzenia, likwidacja ywopłotu, zakup i monta ogrodzenia betonowego w ZS w Wale czowie rodki własne zł 2011 r r. Razem dział Razem wydatki inwestycyjne fundusze europejskie zł kredyt zł rodki własne zł pomoc finansowa z gmin zł Załącznik nr 8 do uchwały nr 22/III/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia zał cznik 29 nr grudnia 8 do Uchwały Nr 22/III/ r. Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2010 roku dz. 853 Pozostałe realizacja projektu zadania w zakresie Wspólnie do celu II rodki własne polityki społecznej rozdz Powiatowy urz d pracy WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE w 2011 roku ZE RODKÓW POCHODZ CYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH Lp. Klasyfikacja Zadanie Wydatki ogółem w 2011 roku rodki w złotych wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym udział własny Powiatu/ /dotacje Razem dz dz. 854 realizacja projektu Nauka Edukacyjna opieka drog do sukcesu na dotacja z wychowawcza l sku bud etu pa stwa rozdz zł, Pomoc materialna dla uczniów dotacja ze l. Urz du Marsz zł Razem dz OGÓŁEM: dz. 600 Transport i ł czno, rozdz Drogi publiczne powiatowe Poprawa spójno ci komunikacyjnej poprzez przebudow kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku DK-43 Krzepice Panki- DW 494 Praszczyki Kałmuki Hutka Kłobuck DK-43 Kamyk DW491 Ku nica Kiedrzy ska Rybna Kokawa DW484 DK kredyt Razem dz dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Starostwo powiatowe system komunikacji elektronicznej Powiatu Kłobuckiego E - usługi kredyt Razem dz dz. 801 O wiata i wychowanie, rozdz Licea ogólnokształc ce realizacja projektu Z matematyk w wiat dotacja z bud etu pa stwa 2 Razem dz

11 4351 Poz Załącznik nr 9 do uchwały nr 22/III/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2010 r. DOTACJE Z BUD ETU POWIATU zał cznik nr 9 do Uchwały Nr 22/III/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2010 roku w złotych wychowanie O wiata i - Gimnazja specjalne Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty na do zada w zakresie o wiaty i wychowania Pozostała działalno Dotacje celowe z bud etu na do 9. zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert Kwota dotacji Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie podmiotowej przedmiotowej celowej O G Ó Ł E M zł Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zł Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Obrona cywilna Dotacje celowe dla gmin Powiatu Kłobuckiego na konserwacj i utrzymanie systemów alarmowych 852 Pomoc społeczna Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty na składek zdrowotnych za wychowanków 852 Pomoc społeczna Jednostki specjalistycznego poradnictwa i o rodki interwencji kryzysowej Dotacje celowe z bud etu na do zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert Placówki opieku czo - wychowawcze Dotacje celowe dla powiatów za dzieci z terenu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej naszego Powiatu przebywaj ce w placówkach na terenie innych powiatów Rodziny zast pcze Rehabilitacja zawodowa i społeczna Dotacja podmiotowa z bud etu na do działalno ci warsztatów terapii Dotacje celowe dla powiatów za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywaj ce w rodzinach zast pczych na terenie innych powiatów 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnia psychologiczno - pedagogiczna Dotacja celowa dla miasta Cz stochowa na opieki nad dzie mi autystycznymi z terenu naszego Powiatu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki zaj ciowej dla osób niepełnosprawnych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Młodzie owe o rodki wychowawcze Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty Gospodarka kom. i ochrona rodowiska Pozostała działalno Dotacje celowe z bud etu na do zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert 6. Dotacja celowa dla gminy Kłobuck na współ biblioteki Pozostała działalno Dotacje celowe dla gmin na do organizacji Do ynek Powiatowo Gminnych, Przegl du Orkiestr D tych oraz Dnia Stra aka Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalno Dotacje celowe z bud etu na do zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zł 010 Rolnictwo i łowiectwo Spółki wodne Dotacja podmiotowa z bud etu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publ sport Kultura fizyczna i Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacje celowe z bud etu na do zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert 1 zał cznik nr 10 do Uchwały Nr 22/III/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2010 roku Załącznik nr 10 do uchwały nr 22/III/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2010 r. PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK O WIATOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH w złotych Lp. Wyszczególnienie Stan rodków pien. na pocz tek roku Dochody ogółem Wydatki ogółem Stan rodków pien. na koniec roku Rachunek dochodów rachunku dochodów przy ZS Nr 3 w Kłobucku i wydatków nimi finansowanych (dz. 801, rozdz ) 2. Rachunek dochodów rachunku dochodów przy ZS w Krzepicach i wydatków nimi finansowanych (dz. 801, rozdz ) 3. Rachunek dochodów rachunku dochodów przy ZS Nr 1 w Kłobucku i wydatków nimi finansowanych (dz.801, rozdz ) 4. Rachunek dochodów rachunku dochodów przy ZS Nr 2 w Kłobucku i wydatków nimi finansowanych (dz. 801, rozdz ) O g ó ł e m :

12 4352 Poz Załącznik nr 11 do uchwały nr 22/III/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2010 r. Załącznik nr 12 do uchwały nr 22/III/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2010 r. Zał cznik Nr I Zał cznik Nr II UZASADNIENIE MATERIAŁY INFORMACYJNE d o u c h w a ł y b u d e t o w e j n a r o k d o u c h w a ł y b u d e t o w e j n a r o k Dochody Dochody zał. Nr 1 Dochody w 2011 roku zaplanowano na podstawie: wska ników otrzymanych od Ministra Finansów w zakresie kwot poszczególnych czci subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wska ników ustalonych decyzj Wojewody l skiego Nr FB/I/3011/384/1/2010 z 18 pa dziernika 2010 roku w zakresie dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rz dowej W bud ecie roku 2011 zaplanowano dochody w wysoko ci zł, z czego: zł stanowi dochody biece (74,9 % dochodów ogółem), zł stanowi dochody maj tkowe (25,1 % dochodów ogółem). planowanych do pozyskania rodków z Unii Europejskiej zada planowanych do realizacji w zwi zku z porozumieniami z innymi jednostkami samorz du terytorialnego projektów zło onych przez jednostki organizacyjne oraz wydziały Starostwa Powiatowego przewidywanego wykonania planów 2010 roku. Struktura planowanych na 2011 rok dochodów przedstawia si nast puj co: dotacje zł, co stanowi 41,6 % dochodów ogółem subwencje zł, co stanowi 33,3 % dochodów ogółem pozostałe dochody zł, co stanowi 25,1 % dochodów ogółem. Ostatecznie w bud ecie roku 2011 zaplanowano dochody w wysoko ci zł, z czego: Zaplanowano w 2011 roku dochody z nast puj cych tytułów: zł stanowi dochody biece (74,9 % dochodów ogółem), z tego: dochody własne zł dotacje zł subwencje zł rodki zagraniczne zł zł stanowi dochody maj tkowe (25,1 % dochodów ogółem), z tego: dochody własne zł rodki zagraniczne zł. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zł dochody biece zł, dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania biece z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zł Dotacja celowa z bud etu pa stwa przeznaczona jest na opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby rolnictwa. Wydatki Wydatki w 2011 roku zaplanowano bior c pod uwag m.in. potrzeby zgłoszone przez jednostki i wydziały Starostwa Powiatowego, przewidywane wykonanie planów wydatków w 2010 roku, wysoko ci dotacji na zadania z zakresu administracji rz dowej ustalonych decyzj Wojewody l skiego. Ponadto przy opracowywaniu projektu uchwały bud etowej na 2011 rok uwzgl dniono wska niki, które przyj to do opracowywania projektu bud etu pa stwa na 2011 rok, a mianowicie: prognozowany rednioroczny wska nik cen towarów i usług konsumpcyjnych 102,3 % wysoko obowi zkowych składek na Fundusz Pracy 2,45 % podstawy ich wymiaru. Trzeba tu jednocze nie podkre li, e 2011 rok, jest pierwszym rokiem, w którym zgodnie z ustaw o finansach publicznych Rada Powiatu nie mo e uchwali bud etu, w którym planowane wydatki biece s wy sze ni planowane dochody biece powi kszone o nadwy k bud etow z lat ubiegłych i wolne rodki. Konieczno spełnienia tej zasady równie miała wpływ na ostateczny kształt bud etu. Dz. 020 Le nictwo zł dochody biece zł, rodki otrzymane na realizacj zada biecych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zł rodki w wys zł pochodzi maj z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłat ekwiwalentów dla wła cicieli gruntów za wył czenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw le nych. Dz. 600 Transport i ł czno zł dochody biece zł, dotacje celowe otrzymane Ostatecznie planuje si w 2011 roku wydatki bud etu Powiatu Kłobuckiego w wysoko ci zł, wydatki biece zł, co stanowi 68,7 % wydatków ogółem wydatki maj tkowe zł, co stanowi 31,3 % wydatków ogółem. od samorz du województwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego zł W ramach wydatków biecych kwot zł planuje si na zabezpieczenie wynagrodze i składek od nich naliczanych, zł na wydatki zwi zane z realizacj ich zada statutowych, zł na dotacje z bud etu powiatu, zł na wiadczenia na rzecz osób fizycznych, zł na wydatki na programy współfinansowane ze rodków europejskich, zł na wydatki przypadaj ce do spłaty z tytułu udzielonych por cze i gwarancji oraz zł na wydatki zwi zane z obsług kredytów i po yczek. W ramach wydatków maj tkowych zaplanowano zł na wydatki zwi zane z realizacj programów udziałem rodków o 5 ust. 1 pkt 2 i 3. W zwi zku z podpisanym porozumieniem z Zarz dem Województwa l skiego planuje si dotacj w wys zł z przeznaczeniem na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w powiecie. dochody z tytułu najmu i dzier awy składników maj tkowych zł Zaplanowane dochody w wysoko ci zł stanowi dochody z najmu pomieszcze na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni. dochody maj tkowe zł, Przychody W bud ecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok zaplanowano ł cznie zł przychodów, w tym z tytułu planowanego osi gni cia wolnych rodków z 2010 roku zł oraz z tytułu planowanego zaci gni cia kredytu w wysoko ci zł. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych zł Wysoko planowanego kredytu jest ci le zwi zana z potrzebami finansowymi w zakresie planowanych do realizacji inwestycji. Rozchody Spłata rat kredytów i po yczek planowana jest zgodnie z harmonogramami spłat. Na spłat rat kapitałowych od kredytów i po yczek zaci gni tych w latach poprzednich planuje si przeznaczy w bud ecie Powiatu kwot zł, spłata rat kapitałowych od kredytów i po yczek zaci gni tych w latach ubiegłych zł spłata zaci gni tego w 2010 roku kredytu na wyprzedzaj ce zada realizowanych przy współudziale rodków europejskich zł. Kredyt planuje si spłaci po otrzymaniu rodków. Spłata rat kredytów i po yczek planowana jest zgodnie z harmonogramami spłat. Planuje si pozyska z funduszy europejskich ł cznie kwot zł, - na do przebudowy drogi na odcinkach Krzepice Panki, Panki Praszczyki, Kamyk granica z Powiatem Cz stochowskim zł, zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego. Drogi planowane s do realizacji w 2011 roku. - dochody planowane jako zwrot rodków unijnych za zrealizowane w 2010 roku przebudowy dróg powiatowych zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zł dochody biece zł, wpływy z opłat za trwały zarz d zł W zwi zku z oddaniem nieruchomo ci w trwały zarz d Powiatowemu Urz dowi Pracy, Domowi Dziecka oraz Powiatowemu Zarz dowi Dróg planuje si pozyska od tych jednostek opłat roczn w kwocie zł. Kwota planowanych opłat zgodna jest z decyzjami Zarz du Powiatu. dochody z tytułu najmu i dzier awy zł Z tytułu najmu i dzier awy pomieszcze planuje si pozyska kwot zł. dotacje celowe otrzymane z bud etu 2 pa stwa na zadania biece z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zł

13 - dochody planowane jako zwrot rodków unijnych za zrealizowane w 2010 roku przebudowy dróg powiatowych zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zł dochody biece zł, wpływy z opłat za trwały zarz d zł Dziennik Urzêdowy W zwi zku z oddaniem nieruchomo ci w trwały zarz d Powiatowemu Urz dowi Pracy, Domowi Dziecka oraz Powiatowemu Zarz dowi Dróg planuje si pozyska od tych jednostek opłat roczn w kwocie zł. Kwota planowanych opłat zgodna jest z decyzjami Zarz du Powiatu. dochody z tytułu najmu i dzier awy zł 4353 Poz Z tytułu najmu i dzier awy pomieszcze planuje si pozyska kwot zł. dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania biece z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zł Dotacja celowa z bud etu pa stwa przeznaczona jest na pokrycie wydatków zwi zanych z gospodark gruntami i nieruchomo ciami Skarbu Pa stwa. dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada zlecanych jednostkom samorz du terytorialnego zł W zwi zku z odpisem 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Pa stwa planuje si pozyska kwot zł, zł z tytułu trwałego zarz du zł z tytułu najmu i dzier awy zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci nieruchomo ci. dochody maj tkowe zł, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia W zwi zku z odpisem 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz bud etu pa stwa w zwi zku z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej planuje si pozyska w dziale 754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa kwot zł. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem zł dochody biece zł, udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zł Kwot zł planuje si pozyska z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zł Wysoko planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została okre lona na podstawie przewidywanego wykonania 2010 roku. wpływy z ró nych opłat zł Wysoko planowanych wpływów za zaj cie pasa drogowego została okre lona na podstawie przewidywanego wykonania 2010 roku i prognoz Powiatowego Zarz du Dróg. prawa własno ci nieruchomo ci zł W planie dochodów uj ta jest kwota zł, któr planuje si pozyska ze sprzeda y działek przy Wiejskich O rodkach Zdrowia w W soszu i Złochowicach. Dz. 758 Ró ne rozliczenia dochody biece zł, zł odsetki od rodków na rachunkach bankowych zł Dz. 710 Działalno usługowa zł dochody biece zł, dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania biece z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zł Dotacje celowe z bud etu pa stwa przeznaczone s na wynagrodzenia i pochodne pracowników O rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zł, prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zł, opracowania geodezyjne i kartograficzne zł, nadzór budowlany zł. dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada zlecanych jednostkom samorz du terytorialnego 50 zł Kwota ta stanowi odpis 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz bud etu pa stwa w zwi zku z realizacj przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zada z zakresu administracji rz dowej (grzywny zwi zane z wykonywaniem zada z zakresu nadzoru budowlanego). Wysoko planowanych odsetek od rodków na rachunkach bankowych została okre lona na podstawie przewidywanego wykonania 2010 roku. subwencja ogólna z bud etu pa stwa zł w tym : cz równowaca zł cz wyrównawcza (kwota podstawowa) zł cz o wiatowa zł Dz. 801 O wiata i wychowanie zł dochody biece zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych zł wpływy z usług zł Planuje si tu dochody w kwocie zł z tytułu wiadczonych usług m.in. za czynno ci zwi zane z prowadzeniem pa stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków. Dochody planuje si przeznaczy na wydatki geodezyjne. Dz. 750 Administracja publiczna zł dochody biece zł, dochody ze sprzeda y tablic rejestracyjnych i druków zł wpływy z usług wiadczonych przez Starostwo Powiatowe na rzecz Urz du Skarbowego zł dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania biece z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zł Dotacje celowe z bud etu pa stwa przeznaczone s na zabezpieczenie wydatków zwi zanych z obsług zada rz dowych wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego zł (w tym akcja kurierska zł) oraz zadania zwi zane z kwalifikacj wojskow zł. dochody maj tkowe zł, wpływy z tytułu pomocy finansowej z gminy Kłobuck zł Planowana kwota zł dotyczy pomocy finansowej z gminy Kłobuck na do inwestycji zwi zanej z budow kanalizacji deszczowej wraz z o wietleniem w drodze dojazdowej do budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Skorupki z wł czeniem do ulicy Powsta ców l skich. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, Powy sza kwota dotacji celowych planowana jest do pozyskania z Europejskiego Funduszu Społecznego ( zł) i z bud etu pa stwa ( zł) na projektu Z matematyk w wiat realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku. Dz. 851 Ochrona zdrowia zł dochody biece zł, dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania biece z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zł Pozyskan dotacj celow z bud etu pa stwa planuje si przeznaczy na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych niepodlegaj cych obowi zkowi ubezpieczenia z innego tytułu zł, za wychowanków Domu Dziecka zł oraz za dzieci przebywaj ce w Młodzie owym O rodku Wychowawczym w Kukowie zł. dochody maj tkowe zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych zł Planuje si otrzyma z funduszy europejskich kwot zł jako zwrot za zrealizowan w poprzednich latach termomodernizacj Szpitala Rejonowego w Krzepicach, zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego. o 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych zł Planowana kwota zł dotyczy rodków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa l skiego na do projektu System elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E usługi. Dz. 852 Pomoc społeczna dochody biece zł, dotacje celowe otrzymane z powiatów zł Dz. 754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa zł dochody biece zł, dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania biece z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zł Dotacja celowa z bud etu pa stwa przeznaczona jest na zabezpieczenie funkcjonowania Komendy Powiatowej Pa stwowej Stra y Po arnej w Kłobucku zł oraz zadania z zakresu obrony cywilnej zł. dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada zlecanych jednostkom na zadania biece realizowane na podstawie porozumie mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego zł W zwi zku z realizacj zada z zakresu pomocy społecznej planuje si pozyska dotacje z powiatów w wys zł, w tym na: s kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w Domu Dziecka w Kłobucku zł s kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zast pczych zamieszkuj cych na terenie naszego powiatu zł. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł dochody biece zł, samorz du terytorialnego zł

14 4354 Poz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych W zwi zku z przyst pieniem do programu Wspólnie do celu II realizowanego przez Powiatowy Urz d Pracy w z udziałem rodków europejskich oraz rodków, Kłobucku planuje si pozyska kwot zł, stanowi c 85 % warto ci projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego. o 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy rodki z o Funduszu finansach Pracy publicznych zł zł W zwi zku z ustaw przyst pieniem o zmianie do ustawy programu o promocji Wspólnie zatrudnienia do celu II i instytucjach realizowanego rynku przez pracy Powiatowy oraz zmianie Urz d niektórych Pracy w innych Kłobucku ustaw planuje samorz dom si pozyska powiatowym kwot b dzie zł, przysługiwa stanowi c do 85 ko ca % warto ci 2013 projektu roku 7 % z kwoty Europejskiego rodków Funduszu Pracy Społecznego. ustalonej na rok poprzedni na realizacj programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia rodki i aktywizacji z Funduszu zawodowej Pracy z przeznaczeniem na kosztów wynagrodzenia zł i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urz du Pracy. W zwi zku z ustaw o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych Wyliczona ustaw w ten samorz dom sposób kwota powiatowym pozwala planowa b dzie przysługiwa na 2011 rok do ko ca zł roku 7 % kwoty rodków Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizacj programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na kosztów wynagrodzenia i składek na Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urz du Pracy. dochody biece zł, Wyliczona w ten sposób kwota pozwala planowa na 2011 rok zł. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł o 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 dochody biece zł, ustawy o finansach publicznych zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych Powy sza kwota dotacji celowych planowana jest do pozyskania z Europejskiego Funduszu Społecznego z udziałem rodków europejskich oraz rodków, ( zł) i z bud etu pa stwa ( zł) na projektu Nauka drog do sukcesu skierowanego do uczniów. o 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 dotacje ustawy celowe o finansach otrzymane publicznych zł Powy sza od kwota samorz du dotacji województwa celowych planowana na zadania biece jest do pozyskania z Europejskiego Funduszu Społecznego ( zł) i z bud etu pa stwa ( zł) na projektu Nauka drog do sukcesu skierowanego realizowane na podstawie porozumie do uczniów. mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego zł dotacje celowe otrzymane Zaplanowana kwota dotyczy dotacji celowej ze l skiego Urz du Marszałkowskiego na realizacj programu od samorz du województwa na zadania biece Nauka drog do sukcesu na l sku. realizowane na podstawie porozumie mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego zł Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska zł Zaplanowana kwota dotyczy dotacji celowej ze l skiego Urz du Marszałkowskiego na realizacj programu dochody biece zł, Nauka drog do sukcesu na l sku. wpływy z ró nych opłat zł W 2011 roku planuje si pozyska z wpływów z opłat za korzystanie ze rodowiska kwot zł. Pozyskane Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska zł dochody planuje si przeznaczy na zadania z zakresu ochrony rodowiska. dochody biece zł, Wydatki zał. Nr 2 Natomiast w rozdziale Spółki wodne kwot zł planuje si przeznaczy na dotacje dla spółek wodnych na zadania biece. Dz. 020 Le nictwo zł W planie wydatków rozdziału Gospodarka le na otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rodki w wys zł przeznacza si na wypłat ekwiwalentów dla wła cicieli gruntów za wył czenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw le nych. W rozdziale Nadzór nad gospodark le n ustalono wysoko zł. rodki te zostan przeznaczone w cało ci na s nadzoru nad lasami nie stanowi cymi własno ci Skarbu Pa stwa na terenie Powiatu Kłobuckiego. Natomiast planowane w wys zł wydatki biece w rozdz Pozostała działalno przeznaczone maj by na s oceny udatno ci uprawy le nej zł oraz przekwalifikowanie gruntów obj tych zalesieniem zł. Dz. 600 Transport i ł czno zł Plan wydatków w rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie zgodnie z zawartym porozumieniem z Zarz dem Województwa l skiego wynosi zł - z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza si kwot zł, a pozostała kwota zł zostanie przeznaczona na utrzymanie letnie i zimowe dróg wojewódzkich w powiecie. Plan wydatków w rozdz Drogi publiczne powiatowe wynosi zł (wydatki biece zł, wydatki maj tkowe zł), z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Powiatowego Zarz du Dróg zł wiadczenia na rzecz osób fizycznych zł pozostałe wydatki biece zwi zane z funkcjonowaniem Powiatowego Zarz du Dróg oraz wykonywaniem biecych zada na drogach zł wydatki biece zwi zane z regulacj stanu prawnego dróg powiatowych zł wydatki inwestycyjne zł. W zakresie dróg powiatowych planuje si w 2011 roku nast puj ce inwestycje: przebudowa dróg DK43 Krzepice Panki DW494 Praszczyki Kałmuki Hutka Kłobuck DK43 Kamyk DW491 Ku nica Kiedrzy ska Rybna - Kokawa DW zł. W 2011 roku przewidywane s wydatki zwi zane z przebudow dróg na odcinkach Krzepice Panki, Panki Praszczyki, Kamyk granica z Powiatem Cz stochowskim. Ze rodków europejskich (Regionalny Program Operacyjny Subregion Północny) planuje si pozyska kwot zł, z kredytu zapewni udział własny i zabezpieczy kwot zł. przebudowa ci gu dróg powiatowych relacji Wr czyca Wielka Borowe Czarna Wie W glowice Puszczew zł. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych W bud ecie zabezpieczono wkład własny. wpływy z ró nych opłat zł W 2011 roku planuje si pozyska z wpływów z opłat za korzystanie ze rodowiska kwot zł. Pozyskane dochody planuje si przeznaczy na zadania z zakresu ochrony rodowiska. Wydatki zał. Nr 2 Planuje si w 2011 roku wydatki bud etu Powiatu Kłobuckiego w wysoko ci zł, wydatki biece zł, co stanowi 68,7 % wydatków ogółem wydatki maj tkowe zł, co stanowi 31,3 % wydatków ogółem. W ramach wydatków biecych kwot zł planuje si na zabezpieczenie wynagrodze i składek od nich naliczanych, zł na wydatki zwi zane z realizacj ich zada statutowych, zł na dotacje z bud etu powiatu, zł na wiadczenia na rzecz osób fizycznych, zł na wydatki na programy współfinansowane ze rodków europejskich, zł na wydatki przypadaj ce do spłaty z tytułu udzielonych por cze i gwarancji oraz zł na wydatki zwi zane z obsług kredytów i po yczek. Struktura planowanych wydatków przedstawia si nast puj co: transport i ł czno zł zadania o wiatowe i wychowawcze zł przebudowa ci gu dróg powiatowych relacji Danków Lipie Albertów Stanisławów Lindów - Julianów zł. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych W bud ecie zabezpieczono wkład własny. regulacja stanu prawnego drogi powiatowej relacji Libidza Grodzisko zł. Zadanie ma na celu przygotowanie do modernizacji i przebudowy drogi. budowa ogrodzenia placu Oddziału Drogowego Nr 2 w Przystajni zł zakup zag szczarki na potrzeby Powiatowego Zarz du Dróg zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zł W ramach rozdziału Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami przyznano dotacj na 2011 rok w wysoko ci zł, która zostanie przeznaczona na realizacj biecych zada z zakresu gospodarki mieszkaniowej, tzn. wycen nieruchomo ci, dokumentacj geodezyjn do celów prawnych, publikacje w prasie, podatek od nieruchomo ci, opłaty s dowe. administracja publiczna zł bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa zł pomoc społeczna zł pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł ochrona zdrowia zł obsługa długu zł działalno usługowa zł ró ne rozliczenia zł le nictwo zł kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł kultura fizyczna i sport zł rolnictwo i łowiectwo zł gospodarka mieszkaniowa zł gospodarka komunalna i ochrona rodowiska zł W ramach realizacji biecych zada własnych zaplanowano w 2011 roku wydatki w tym rozdziale w kwocie zł na obsług nieruchomo ci stanowi cych mienie powiatu, w tym fundusz remontowy Krzepice ul. Ryły 24, wyceny, dokumentacje geodezyjne do celów prawnych nieruchomo ci, usługi notarialne, podatek od nieruchomo ci, opłaty s dowe. Ogółem zaplanowano w tym rozdziale kwot zł. Dz. 710 Działalno usługowa zł W ramach tego działu uzyskane nast puj ce wysoko ci dotacji celowych b d przeznaczone na wykonywanie biecych zada zleconych z zakresu administracji rz dowej, rozdział O rodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zł, rodki te zostan przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników o rodka rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zł, rodki zostan przeznaczone na kolejny etap modernizacji i ewidencji gruntów, usuwanie bł dów w ewidencji gruntów i budynków wg zgłoszonych potrzeb rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne zł, rodki zostan przeznaczone na dokumentacj do celów prawnych, regulacj stanów prawnych nieruchomo ci Skarbu Pa stwa rozdz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zł, w tym wynagrodzenia i składki od naliczane zł, wiadczenia zł i pozostałe wydatki biece zł. Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji bud etowej przedstawia si nast puj co: Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zł W 2011 roku plan wydatków w rozdz Prace geodezyjno urz dzeniowe na potrzeby rolnictwa wyniesie zł. Z przyznanych rodków planuje si sfinansowa opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek pod budynkami i działek rolniczego do ywotniego u ytkowania, dla nieruchomo ci rolnych zasobu Własno ci Rolnej Skarbu Pa stwa nabywanych przez gminy z mocy prawa, do ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmiany klas i u ytków rolnych. Zadanie finansowane jest z dotacji z bud etu pa stwa na zadania biece. Ponadto w rozdziale Opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano kwot zł na zakup usług pozostałych zwi zanych z geodezj. Dz. 750 Administracja publiczna zł W dziale tym plan 2011 rok kształtuje si nast puj co: w rozdziale Urz dy wojewódzkie przyznano dotacj w kwocie zł na realizacj biecych zada z zakresu administracji rz dowej, w tym na zabezpieczenie płac pracowników wykonuj cych zadania zlecone w Starostwie zł oraz na wydatki biece zwi zane z akcj kuriersk zł

15 4355 Poz w rozdz Rada Powiatu na zabezpieczenie diet radnych i innych wydatków zwi zanych z obsług Rady zabezpieczono zł w rozdziale Starostwo Powiatowe zabezpieczono kwot zł, w tym zł na wydatki biece, a zł na wydatki maj tkowe. W ramach wydatków biecych kwot zł planuje si na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zł na wydatki zwi zane z realizacj ich zada statutowych, zł na wiadczenia dla osób fizycznych. Natomiast w ramach wydatków maj tkowych w kwocie zł planuje si : - zakup regałów do archiwum zł - zakup centrali telefonicznej zł -zakup licencji do oprogramowania tworzenie map zł -zakup dalmierza zł - zagospodarowanie terenu posesji przy ulicy Skorupki w Kłobucku zł, w tym zł z kredytu, zł z dochodów własnych, zł z pomocy finansowej z miasta Kłobuck. W ramach tego zadania planuje si budow parkingów, wewn trznej drogi dojazdowej, chodników dla pieszych, o wietlenie wraz z wł czeniem do sieci niskiego napi cia, instalacj teletechniczn, kanalizacj deszczow z wł czeniem w ulic Skorupki i Powsta ców l skich. - system elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E usługi. Zaplanowano w bud ecie kwot zł, z czego zł ze rodków europejskich, udział własny stanowi kwota zł (kredyt). W 2011 roku planuje si zakup sprz tu, oprogramowania słucego stworzeniu infrastruktury i rozwi za opartych na technologiach komunikacji i informacji. w rozdziale na Kwalifikacj wojskow ustalono dotacj w kwocie zł, w tym zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługuj cych komisj, zł dla członków Komisji Lekarskiej. w rozdziale Promocja jednostek samorz du terytorialnego zaplanowano zł, w tym wiadczenia dla osób fizycznych zł. Planuje si kwot zł na wydatki biece zwi zane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół funkcjonuj cych na terenie Powiatu. rozdz Pozostała działalno W rozdziale tym planuje si kwot zł na wydatki biece, zł planuje si na zabezpieczenie odpisów na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zł dla stowarzysze w ramach otwartego konkursu ofert na do realizacji zada o wiatowych. Dz. 851 Ochrona zdrowia zł Dotacja celowa w kwocie zł przyznana na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nie obj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego (wydatki biece) zostanie przeznaczona na s : składek za wychowanków Domu Dziecka zł składek za dzieci przebywaj ce w Młodzie owym O rodku Wychowawczym zł składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz członków rodzin zł. Dz. 852 Pomoc społeczna zł W ramach planu wydatków tego działu realizowane b d w 2011 roku nast puj ce zadania biece: rozdz placówki opieku czo wychowawcze, z tego: funkcjonowanie Domu Dziecka w Kłobucku zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł dotacja dla innych powiatów z tytułu pobytu dzieci z naszego powiatu w placówkach opieku czo wychowawczych na terenie innych powiatów w wys zł Dz. 754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa zł na usamodzielnianie wychowanków Domu Dziecka zł. W rozdziale Komendy wojewódzkie Policji planuje si kwot zł z przeznaczeniem na do remontów w Komendzie Powiatowej Policji w Kłobucku. W ramach tego działu przyznano tak e dotacje celowe na nast puj ce zadania zlecone z zakresu administracji rz dowej: na utrzymanie Komendy Powiatowej Pa stwowej Stra y Po arnej przyznano w rozdziale Komenda Powiatowa PSP dotacj celow w wysoko ci zł, z czego kwota zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia, uposa enia i pochodne, zł na wiadczenia, a pozostała kwota zł na wydatki biece. na zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano w rozdziale Obrona cywilna kwot zł, z czego zł zostanie przekazane do gmin w formie dotacji. Ł czny plan w tym rozdziale wynosi zł. rozdz rodziny zast pcze zł, w tym dotacja dla innych powiatów z tytułu przebywania dzieci z naszego powiatu w rodzinach zast pczych spoza naszego powiatu w kwocie zł. rozdz funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zł, z tego na wynagrodzenia i składki od naliczane zł, wydatki zwi zane z realizacj ich zada statutowych zł, wiadczenia na rzecz osób fizycznych zł rozdz przewidziano rodki w wys zł na wspieranie działa z zakresu pomocy społecznej w ramach programu współpracy z organizacjami po ytku publicznego (dotacje dla stowarzysze ) rozdz na do dokształcania nauczycieli zatrudnionych w Domu Dziecka planuje si kwot zł Dz. 757 Obsługa długu publicznego zł rozdz przewidziano rodki w wys zł na zabezpieczenie odpisów na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Domu Dziecka w Kłobucku. W rozdz obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego zaplanowano kwot zł na spłat odsetek od zaci gni tych w latach ubiegłych kredytów i po yczek. Odsetki planowane s w wys. ok. 5,5 % w stosunku rocznym. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł Natomiast w rozdz Rozliczenia z tytułu por cze i gwarancji udzielonych przez jednostk samorz du terytorialnego zaplanowano kwot zł na zabezpieczenie udzielonego przez Rad Powiatu por czenia spłaty odnawialnego kredytu wraz z odsetkami dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku zł oraz dla stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zielony Wierzchołek l ska zł. Dz. 758 Ró ne rozliczenia zł Zaplanowano wydatki biece w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe na: rezerw ogóln w wysoko ci zł rezerw celow na realizacj zada o wiatowych i wychowawczych w wysoko ci zł rezerw celow na realizacj zada z zakresu zarz dzania kryzysowego zł. Dz. 801 O wiata i wychowanie zł rozdz Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych W bud ecie 2011 roku planuje si kwot zł z przeznaczeniem na 10 % kosztów biecego funkcjonowania Warsztatów Terapii Zaj ciowej dla osób niepełnosprawnych, działaj cych w Hutce. rozdz Powiatowy urz d pracy W tym rozdziale zaplanowano wydatki biece Powiatowego Urz du Pracy w Kłobucku w wysoko ci zł, z tego na wynagrodzenia i składki od naliczane dla pracowników zł, na wydatki zwi zane z realizacj ich zada statutowych zł, wiadczenia na rzecz osób fizycznych zł oraz na realizacj projektu Wspólnie do celu II zł. W ramach projektu współfinansowanego ze ródeł europejskich kwota zł stanowi rodki Europejskiego Funduszu Społecznego, a zł stanowi wkład własny (wkład własny stanowi 15 % planowanych wydatków). W ramach projektu przewiduje si wynagrodzenia i pochodne dla osób obsługuj cych projekt w wysoko ci zł oraz odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych w wysoko ci zł. Celem programu jest upowszechnianie po rednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie. rozdz Gimnazja specjalne Planuje si dotacj dla niepublicznej jednostki o wiatowej w wysoko ci zł. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan wydatków dla tego działu na 2011 rok wynosi zł, z tego: zł rozdz Licea ogólnokształc ce Plan wydatków biecych na 2011 rok w rozdz Licea ogólnokształc ce został ustalony w wys zł, z tego kwot zł przeznacza si na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników liceów funkcjonuj cych na terenie Powiatu, zł na wydatki zwi zane z realizacj ich zada statutowych, zł na wiadczenia dla osób fizycznych, zł na realizacj w Zespole Szkół Nr 3 projektu współfinansowanego ze rodków europejskich Z matematyk w wiat. W ramach projektu przewiduje si wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób obsługuj cych projekt zł, wydatki na zakupy materiałów i usług zł. Natomiast w ramach wydatków maj tkowych na budow boiska w Krzepicach Orlik 2012 wraz z pracami projektowymi i przygotowaniem terenu zabezpieczono w bud ecie 2011 roku kwot zł. rozdz Szkoły zawodowe W rozdz Szkoły zawodowe ustala si plan wydatków biecych w kwocie zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada zł oraz na wiadczenia na rzecz osób fizycznych zł. Ponadto zaplanowano jako wydatki maj tkowe modernizacj czci ogrodzenia w Zespole Szkół w Wale czowie za kwot zł (rozebranie starego ogrodzenia, likwidacja ywopłotu, zakup i monta ogrodzenia betonowego). rozdz Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdz na funkcjonowanie wietlic szkolnych działaj cych przy ZS Nr 1 i Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku zł, z tego wynagrodzenia i składki od naliczane zł rozdz Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na zadania wykonywane przez Poradni Psychologiczno Pedagogiczn planuje si kwot zł, w tym wynagrodzenia i składki od naliczane zł. rozdz dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku ustala si plan wydatków w wys zł, z tego na wynagrodzenia i składki od naliczane zł, na wiadczenia zł, a na pozostałe wydatki biece zwi zane z funkcjonowaniem Poradni przeznacza si kwot zł. Ponadto w tym rozdziale planuje si tak e dotacj na realizacj zada biecych dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Cz stochowie zł. Ogółem w rozdz zaplanowano kwot zł. rozdz Pomoc materialna dla uczniów - na realizacj projektu Nauka drog do sukcesu na l sku przewidziano w 2011 roku kwot , z czego zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, zł z dotacji z bud etu pa stwa i zł z dotacji ze l skiego Urz du Marszałkowskiego. W ramach projektu przewiduje si stypendia dla uczniów w kwocie zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługuj cych projekt zł. Projekt w postaci stypendiów skierowany jest do niezamo nych uczniów osi gaj cych bardzo dobre wyniki w nauce. rozdz przewidziano dotacj dla niepublicznej jednostki o wiatowej w wysoko ci zł

16 4356 Poz rozdz przewidziano rodki w wys zł na do dokształcania nauczycieli Poradni Psychologiczno Pedagogicznej rozdz zaplanowano w wys zł rodki na s odpisów na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Poradni. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska zł W 2011 roku planuje si dotacj w kwocie zł dla stowarzysze na zadania biece z zakresu ochrony rodowiska realizowane w ramach otwartego konkursu ofert. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł W 2011 roku planuje si dotacj w kwocie zł w rozdz Biblioteki dla gminy Kłobuck na biece współ biblioteki. Ponadto na zadania Powiatu w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w rozdz Pozostała działalno zł. rodki te zostan przeznaczone na dotacje celowe dla gmin na zadania biece realizowane na podstawie porozumie mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego w wysoko ci zł (Powiatowy Przegl d Orkiestr D tych, Powiatowy Dzie Stra aka, Do ynki Powiatowo - Gminne) oraz w ramach programu współpracy z organizacjami po ytku publicznego na dotacje dla stowarzysze zł. Planuje si tu tak e kwot zł z przeznaczeniem na stypendiów dla osób szczególnie utalentowanych artystycznie. Pozostała kwota b dzie przeznaczona na biecych potrzeb z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Dochody i wydatki zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zał. Nr 5 Decyzj Wojewody l skiego ustalono plan dotacji dla Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok w ł cznej kwocie zł cało na wydatki biece oraz plan dochodów do odprowadzenia do bud etu pa stwa w wys zł. Z tytułu realizacji tych dochodów przysługuje Powiatowi odpis planowany w 2011 rok w wys zł. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo W 2011 roku plan wydatków wyniesie zł. Z przyznanych rodków planuje si sfinansowa opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek pod budynkami i działek rolniczego do ywotniego u ytkowania, dla nieruchomo ci rolnych zasobu Własno ci Rolnej Skarbu Pa stwa nabywanych przez gminy z mocy prawa, do ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmiany klas i u ytków rolnych. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa W ramach rozdziału Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami przyznano dotacj na 2011 rok w wysoko ci zł, która zostanie przeznaczona na realizacj zada z zakresu gospodarki mieszkaniowej, tzn. wycen nieruchomo ci, dokumentacj geodezyjn do celów prawnych, publikacje w prasie, podatek od nieruchomo ci, opłaty s dowe. Plan dochodów do odprowadzenia do bud etu pa stwa wynosi zł (dochody zwi zane z gospodarowaniem nieruchomo ciami Skarbu Pa stwa), zł stanowi 25 % odpis na rzecz dochodów Powiatu. Dz. 926 Kultura fizyczna i sport zł Dz. 710 Działalno usługowa Na zadania Powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu w rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano zł. rodki zostan przeznaczone w ramach programu współpracy z organizacjami po ytku publicznego na dotacje dla stowarzysze w kwocie zł oraz na w ramach pozostałych wydatków biecych zada z zakresu kultury fizycznej i sportu. W ramach tego działu uzyskane nast puj ce wysoko ci dotacji celowych b d przeznaczone na wykonywanie biecych zada zleconych z zakresu administracji rz dowej, rozdział O rodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zł, rodki te zostan przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników o rodka rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zł, rodki zostan przeznaczone na kolejny etap modernizacji i ewidencji gruntów, usuwanie bł dów w ewidencji gruntów i budynków wg zgłoszonych potrzeb Przychody zał. Nr 3 rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne zł, rodki zostan przeznaczone na dokumentacj do celów prawnych, regulacj stanów prawnych nieruchomo ci Skarbu Pa stwa rozdz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zł, w tym wynagrodzenia i składki od naliczane zł, wiadczenia zł i pozostałe wydatki biece zł W bud ecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok planuje si zaci gni cie kredytu: w zwi zku z planowan przebudow dróg na odcinkach Krzepice Panki, Panki Praszczyki, Kamyk granica z Powiatem Cz stochowskim zł. Droga b dzie realizowana przy współudziale rodków europejskich. w zwi zku z planowan przebudow ci gu dróg powiatowych relacji Wr czyca Wielka Borowe Czarna Wie W glowice Puszczew zł. w zwi zku z planowan przebudow ci gu dróg powiatowych relacji Danków Lipie Albertów Stanisławów Lindów - Julianów zł w zwi zku z planowanym zagospodarowaniem terenu przy ulicy Skorupki w Kłobucku zł w zwi zku z planowan realizacj inwestycji pn. System elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E usługi zł w zwi zku z przyst pieniem do budowy boiska Orlik 2012 w Krzepicach zł Ł cznie plan przychodów z powy szego tytułu wyniesie w 2011 roku zł. W planie przychodów na 2011 rok uwzgl dniona jest tak e kwota zł z tytułu planowanego osi gni cia wolnych rodków z 2010 roku. Ogółem planuje si przychody w 2011 roku w kwocie zł. Plan dochodów do odprowadzenia do bud etu pa stwa wynosi zł (wpłaty z tytułu kar i grzywien nakładanych przez PINB), 50 zł stanowi odpis dla Powiatu. Dz. 750 Administracja publiczna W dziale tym plan dotacji i 2011 rok kształtuje si nast puj co: w rozdziale Urz dy wojewódzkie przyznano dotacj w kwocie zł na realizacj biecych zada z zakresu administracji rz dowej, w tym na zabezpieczenie płac pracowników wykonuj cych zadania zlecone w Starostwie zł oraz na wydatki biece zwi zane z akcj kuriersk zł w rozdziale na Kwalifikacj wojskow ustalono dotacj w kwocie zł, w tym zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługuj cych komisj, zł dla członków Komisji Lekarskiej. Dz. 754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa W ramach tego działu przyznano dotacje celowe na nast puj ce zadania zlecone z zakresu administracji rz dowej: na utrzymanie Komendy Powiatowej Pa stwowej Stra y Po arnej przyznano dotacj celow w wysoko ci zł, z czego kwota zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia, uposa enia i pochodne, zł na wiadczenia, a pozostała kwota zł na wydatki biece. na zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano zł, z czego zł zostanie przekazane do gmin w formie dotacji. Rozchody zał. Nr 4 Plan dochodów do odprowadzenia do bud etu pa stwa wynosi zł (dochody z najmu składników maj tkowych oddanych w trwały zarz d KP PSP), zł stanowi odpis dla Powiatu. Na spłat rat kapitałowych od kredytów i po yczek zaci gni tych w latach poprzednich planuje si przeznaczy w bud ecie Powiatu kwot zł, spłata rat kapitałowych od kredytów i po yczek zaci gni tych w latach ubiegłych zł spłata zaci gni tego w 2010 roku kredytu na wyprzedzaj ce zada realizowanych przy współudziale rodków europejskich zł. Kredyt planuje si spłaci po otrzymaniu rodków. Spłata rat kredytów i po yczek planowana jest zgodnie z harmonogramami spłat. Dz. 851 Ochrona zdrowia Dotacja celowa w kwocie zł przyznana na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nie obj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego zostanie przeznaczona na s : składek za wychowanków Domu Dziecka zł składek za dzieci przebywaj ce w Młodzie owym O rodku Wychowawczym zł składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz członków rodzin zł. 16

17 4357 Poz Dochody i wydatki zwi zane z realizacj zada realizowanych na podstawie umów lub porozumie z innymi jednostkami samorz du terytorialnego zał. Nr 6 Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze rodków pochodz cych z funduszy europejskich zał. Nr 8 W bud ecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok planuje si dochody od innych jednostek samorz du terytorialnego w ł cznej kwocie zł, natomiast wydatki w kwocie zł, Dz. 600 Transport i ł czno Plan wydatków w rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie zgodnie z zawartym porozumieniem z Zarz dem Województwa l skiego wynosi zł - z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze przeznacza si kwot zł, a pozostała kwota zł zostanie przeznaczona na utrzymanie letnie i zimowe dróg wojewódzkich w powiecie. Dz. 750 Administracja publiczna W 2011 roku planuje si w Starostwie Powiatowym inwestycj polegaj c na zagospodarowaniu terenu posesji przy ulicy Skorupki w Kłobucku za kwot zł, w tym zł z kredytu, zł z dochodów własnych oraz zł z pomocy finansowej z miasta Kłobuck. W ramach tego zadania planuje si budow parkingów, wewn trznej drogi dojazdowej, chodników dla pieszych, o wietlenie wraz z wł czeniem do sieci niskiego napi cia, instalacj teletechniczn, kanalizacj deszczow z wł czeniem w ulic Skorupki i Powsta ców l skich. Dz. 852 Pomoc społeczna W ramach rozdz placówki opieku czo wychowawcze zaplanowana dotacja z innych powiatów w kwocie zostanie przeznaczona na wydatki ponoszone w Domu Dziecka z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w naszym Domu Dziecka. W rozdz pomoc dzieciom w rodzinach zast pczych i własnych zaplanowana dotacja z innych powiatów w kwocie zł zostanie przeznaczona na wydatki ponoszone z tytułu przebywania dzieci z innych powiatów w rodzinach zast pczych na terenie naszego powiatu. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Na realizacj projektu Nauka drog do sukcesu na l sku przewidziano w 2011 roku kwot , z czego zł stanowi dotacja celowa ze l skiego Urz du Marszałkowskiego. Projekt w postaci stypendiów skierowany jest do niezamo nych uczniów osi gaj cych bardzo dobre wyniki w nauce. Wydatki maj tkowe - zał. Nr 7 Ogółem na wydatki maj tkowe zaplanowano na 2011 rok kwot zł, Dz. 600 Transport i ł czno zł W zakresie dróg powiatowych planuje si w 2011 roku nast puj ce inwestycje: przebudowa dróg DK43 Krzepice Panki DW494 Praszczyki Kałmuki Hutka Kłobuck DK43 Kamyk DW491 Ku nica Kiedrzy ska Rybna - Kokawa DW zł. W 2011 roku przewidywane s wydatki zwi zane z przebudow dróg na odcinkach Krzepice Panki, Panki Praszczyki, Kamyk granica z Powiatem Cz stochowskim. Ze rodków europejskich (Regionalny Program Operacyjny Subregion Północny) planuje si pozyska kwot zł, z kredytu zapewni udział własny i zabezpieczy kwot zł. przebudowa ci gu dróg powiatowych relacji Wr czyca Wielka Borowe Czarna Wie W glowice Puszczew zł. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych W bud ecie zabezpieczono wkład własny. W bud ecie 2011 roku zaplanowano ogółem kwot zł wydatków przeznaczonych na realizacj projektów obj tych współm ze ródeł europejskich, na które planuje si pozyska : w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Subregionu Północnego kwot ogółem zł ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego kwot zł. Ogółem planowane dochody ze ródeł europejskich wynosz zł. Dz. 600 Transport i ł czno W zakresie dróg powiatowych planuje si w 2011 roku nast puj c inwestycj przy współudziale rodków europejskich: przebudowa dróg DK43 Krzepice Panki DW494 Praszczyki Kałmuki Hutka Kłobuck DK43 Kamyk DW491 Ku nica Kiedrzy ska Rybna - Kokawa DW zł. W 2011 roku przewidywane s wydatki zwi zane z przebudow dróg na odcinkach Krzepice Panki, Panki Praszczyki, Kamyk granica z Powiatem Cz stochowskim. Ze rodków europejskich (Regionalny Program Operacyjny Subregion Północny) planuje si pozyska kwot zł, z kredytu zapewni udział własny i zabezpieczy kwot zł. Dz. 750 Administracja publiczna W 2011 roku planuje si w Starostwie Powiatowym inwestycj pn. system elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E usługi. Zaplanowano w bud ecie kwot zł, z czego zł ze rodków europejskich, udział własny stanowi kwota zł (kredyt). W 2011 roku planuje si zakup sprz tu, oprogramowania słucego stworzeniu infrastruktury i rozwi za opartych na technologiach komunikacji i informacji. Dz. 801 O wiata i wychowanie W bud ecie 2011 roku w rozdz Licea ogólnokształc ce planuje si kwot zł z przeznaczeniem na realizacj projektu Z matematyk w wiat. W ramach tej kwoty zł planuje si pozyska z Europejskiego Funduszu Społecznego, a zł z bud etu pa stwa. Projekt realizowany jest od 2010 roku przez Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku i dotyczy zaj ponadprogramowych skierowanych do uczniów. W ramach projektu przewiduje si wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób obsługuj cych projekt zł, wydatki na zakupy materiałów i usług zł. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej W zwi zku z przyst pieniem Powiatowego Urz du Pracy do realizacji projektu Wspólnie do celu II planuje si wydatki biece ogółem na ten projekt w 2011 roku w wysoko ci zł, z czego zł stanowi rodki Europejskiego Funduszu Społecznego, a zł stanowi wkład własny (wkład własny stanowi 15 % planowanych wydatków). W ramach projektu przewiduje si wynagrodzenia i pochodne dla osób obsługuj cych projekt w wysoko ci zł oraz odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych w wysoko ci zł. Celem programu jest upowszechnianie po rednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Na realizacj projektu Nauka drog do sukcesu na l sku przewidziano w 2011 roku kwot , z czego zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, zł z dotacji z bud etu pa stwa i zł z dotacji ze l skiego Urz du Marszałkowskiego. W ramach projektu przewiduje si stypendia dla uczniów w kwocie zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługuj cych projekt zł. Projekt w postaci stypendiów skierowany jest do niezamo nych uczniów osi gaj cych bardzo dobre wyniki w nauce. przebudowa ci gu dróg powiatowych relacji Danków Lipie Albertów Stanisławów Lindów - Julianów zł. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych W bud ecie zabezpieczono wkład własny. regulacja stanu prawnego drogi powiatowej relacji Libidza Grodzisko zł. Zadanie ma na celu przygotowanie do modernizacji i przebudowy drogi. budowa ogrodzenia placu Oddziału Drogowego Nr 2 w Przystajni zł zakup zag szczarki na potrzeby Powiatowego Zarz du Dróg zł Ł cznie w tym dziale planuje si kwot zł na wydatki inwestycyjne. Dz. 750 Administracja publiczna zł W 2011 roku planuje si w Starostwie Powiatowym nast puj ce zadania inwestycyjne: zakup regałów do archiwum zł zakup centrali telefonicznej zł zakup licencji do oprogramowania tworzenie map zł zakup dalmierza zł zagospodarowanie terenu posesji przy ulicy Skorupki w Kłobucku zł, w tym zł z kredytu, zł z dochodów własnych, zł z pomocy finansowej z miasta Kłobuck. W ramach tego zadania planuje si budow parkingów, wewn trznej drogi dojazdowej, chodników dla pieszych, o wietlenie wraz z wł czeniem do sieci niskiego napi cia, instalacj teletechniczn, kanalizacj deszczow z wł czeniem w ulic Skorupki i Powsta ców l skich. system elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E usługi. Zaplanowano w bud ecie kwot zł, z czego zł ze rodków europejskich, udział własny stanowi kwota zł (kredyt). W 2011 roku planuje si zakup sprz tu, oprogramowania słucego stworzeniu infrastruktury i rozwi za opartych na technologiach komunikacji i informacji. Ogółem w Starostwie Powiatowym planuje si na wydatki inwestycyjne kwot zł. Dz. 801 O wiata i wychowanie zł Na budow boiska w Krzepicach Orlik 2012 wraz z pracami projektowymi i przygotowaniem terenu zabezpieczono w bud ecie 2011 roku kwot zł. Ponadto zaplanowano modernizacj czci ogrodzenia w Zespole Szkół w Wale czowie za kwot zł (rozebranie starego ogrodzenia, likwidacja ywopłotu, zakup i monta ogrodzenia betonowego).

18 4358 Poz. 1154, 1155 Dotacje z bud etu powiatu - zał. Nr 9 Ustalono na 2011 rok dotacje w wysoko ci zł, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zł oraz dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zł. W zakresie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych planuje si udzieli z bud etu powiatu w 2011 roku jedynie dotacje celowe z przeznaczeniem dla: gmin Powiatu Kłobuckiego na konserwacj i utrzymanie systemów alarmowych zł Dochody rachunków dochodów jednostek o wiatowych i wydatków nimi finansowanych - zał. Nr 10 W strukturach powiatowych w 2011 roku funkcjonowa b d 4 rachunki dochodów jednostek o wiatowych, w których planowany stan rodków na pocz tek roku wyniesie 0 zł, planowane do zrealizowania dochody wynios w 2011 roku zł, planowane wydatki wynios zł, planowany stan rodków na koniec roku wyniesie 0 zł. finansowanych Rachunek dochodów rachunku dochodów przy ZS Nr 3 w Kłobucku i wydatków nimi powiatów za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywaj ce w placówkach opieku czych na terenie innych powiatów zł powiatów za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywaj ce w rodzinach zast pczych na terenie innych powiatów zł miasta Cz stochowy na opieki nad dzie mi autystycznymi z terenu naszego Powiatu miasta Kłobuck jako współ biblioteki zł gmin Powiatu Kłobuckiego na do Do ynek Powiatowo- Gminnych, Przegl du Orkiestr D tych oraz Dnia Stra aka zł. Dochody w kwocie zł pochodz ce z wpływów z ró nych opłat zł, czynszów za wynajem lokali zł oraz z ró nych dochodów zł planuje si przeznaczy na uzupełnienie wydatków biecych w jednostce. Rachunek dochodów rachunku dochodów przy ZS w Krzepicach i wydatków nimi finansowanych Na dochody w wys zł składaj si wpływy z ró nych opłat 700 zł, z wynajmu i dzier awy pomieszcze zł, dochody z usług (usługi ksero, wpływy ze sprzeda y w sklepiku uczniowskim) zł, odsetki 300 zł oraz opłaty za media zł. Wydatki w wysoko ci zł zostan wykorzystane głównie na zakupy materiałów, energii i usług pozostałych. Rachunek dochodów rachunku dochodów przy ZS Nr 1 w Kłobucku i wydatków nimi finansowanych Natomiast w zakresie dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych planuje si w 2011 roku nast puj ce dotacje: dla spółek wodnych zł dla Młodzie owego O rodka Wychowawczego w Kukowie ł cznie zł, w tym na gimnazjum specjalnego zł, składek zdrowotnych zł oraz o rodka wychowawczego zł dla stowarzysze w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie o wiaty zł dla stowarzysze w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie pomocy społecznej zł Dochody z tytułu wpływów z ró nych opłat w wys zł, dochodów z najmu i dzier awy zł, sprzeda y usług, głównie ze stacji Kontroli Pojazdów zł, sprzeda y wyrobów zł oraz z ró nych dochodów zł wynios ł cznie w 2011 roku zł. Cało rodków planuje si przeznaczy na uzupełnienie wydatków biecych zwi zanych z funkcjonowaniem szkoły. Rachunek dochodów rachunku dochodów przy ZS Nr 2 w Kłobucku i wydatków nimi finansowanych Na dochody składaj si wpływy z ró nych opłat zł oraz z najmu i dzier awy zł. Wydatki w wys zł zostan przeznaczone m.in. na zakup materiałów, zakup usług pozostałych, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne. dla Warsztatów Terapii Zaj ciowej dla osób niepełnosprawnych w Hutce zł. Kwota zabezpiecza 10 % kosztów działania Warsztatów (90 % finansowane z PFRON). dla stowarzysze w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie ochrony rodowiska zł dla stowarzysze w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zł dla stowarzysze w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury fizycznej i sportu zł Ł cznie w ramach tych dotacji zaplanowano zł dotacji podmiotowych oraz zł dotacji celowych. Zał cznik Nr 9 przedstawia szczegółowo dotacje planowane do udzielenia w 2011 roku w podziale na poszczególne rodzaje dotacji oraz w poszczególnych działach klasyfikacji bud etowej UCHWAŁA NR IV/29/2011 RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c i d, art. 57 i art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późniejszymi zmianami); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) oraz art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej uchwala, co następuje: 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w kwocie ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały, 1) dochody bieżące w kwocie ,00 zł 2) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie ,28 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały, 1) wydatki bieżące w kwocie ,42 zł a) wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczone w kwocie ,58 zł, b) dotacje do przekazania z budżetu gminy w kwocie ,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, - dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości ,00 zł, - dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie ,00 zł, - dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości ,00 zł, - dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie ,98 zł, - dotacja celowa dla spółki wodnej w wysokości ,00 zł,

19 4359 Poz dotacje dla jednostek organizacyjnych Policji w kwocie 6 000,00 zł, - dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie ,00 zł; - dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w kwocie ,00 zł, - dotacja wpłata do Izby Rolniczej 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 000,00 zł, - dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na pomoc finansową na zadania bieżące w wysokości ,00 zł, - dotacja celowa zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie ,00 zł c) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie ,00 zł, d) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczenia udzielonego przez Gminę Kuźnia Raciborska w kwocie ,00 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie ,86 zł zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie ,28 zł. 2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości ,28 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały, są przychody budżetu gminy na 2011 r. w wysokości ,28 zł., - kredyty w wysokości ,28 zł - pożyczki w wysokości ,00 zł. 3. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w wysokości ,84 zł i rozchodów budżetu gminy w kwocie ,56 zł na 2011 rok zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały. 4. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego jak w załączniku Nr 1 do uchwały. 5. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały. 6. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 7. Ustala plan dochodów własnych i wydatków nimi godnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 8. Ustala się plan przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 9. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały. 10. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok zgodnie z tabelą nr 6 do uchwały. 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu - zgodnie z załącznikiem Nr Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości ,00 zł. 13. Tworzy się rezerwę celową w wysokości ,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych, na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 14. Tworzy się rezerwę celową wysokości ,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 15. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty ,00 zł, 2) planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości ,28 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,56 zł. 16. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie ,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości ,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani w kwocie 5 000,00 zł. 17. Upoważnia się Burmistrza Miasta do: - zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł., - zaciągania kredytów i pożyczek na planowanego deficytu budżetu do kwoty ,28 zł, - dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27

20 4360 Poz sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 18. Zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym. 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmi- strzowi Miasta Kuźnia Raciborska Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr inż. Manfred Wrona Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/29/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20 stycznia 2011 r. Tabela nr 1 do Uchwały Nr IV/29/2011 Rady Miejskiej w Ku ni Raciborskiej z dnia 20 stycznia 2011 roku Plan dochodów bud etowych na 2011 r. Lp. Dział Nazwa Plan (w złotych i groszach) Le nictwo 2 300,00 *Dochody biece: 2 300,00 1. Dochody uzyskane od kół łowieckich za dzier aw terenów łowieckich 2 300, Turystyka ,00 *Dochody maj tkowe: ,00 I. Dotacje i rodki przeznaczone na inwestycje, w tym w szczególno ci z tytułu dotacji i rodków na wydatków na realizacj zada inwestycyjnych z udziałem rodków, o. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1. rodki na do własnych inwestycji gminy pozyskane z innych ródeł - rodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - na budow parkingu - Południowo-Zachodni Szlak Cystersów II. Dotacje i rodki przeznaczone na inwestycje, , , ,00 Lp. Dział Nazwa Plan (w złotych i groszach) Dochody z usług za ciepł wod u ytkow i c.o ,00 5. Dochody z tytuł trwałego zarz du 4 100,00 6. Dochody z tytułu odsetek 1 000,00 *Dochody maj tkowe: ,00 I. Dochody ze sprzeda y maj tku, ,00 1. Dochody z tytułu sprzeda y gruntów, działek, mieszka , Działalno usługowa 700,00 * Dochody biece: 700,00 1. Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania biece realizowane 700,00 przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej Administracja publiczna , *Dochody biece: ,00 1. Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada biecych z ,00 zakresu administracji rz dowej 2. Dochody uzyskane w zwi zku z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami - 5% 40,00 wpływów z tytułu opłat za udost pnianie danych 3. Odsetki z tytułu rodków zgromadzonych na rachunkach bankowych 4. Dochody z tytułu usług - za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa ,00 500, ,00 1. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorzadu terytorialnego na do własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Południowo-Zachodni Szlak Cystersów ,00 *Dochody biece: 3 200,00 1. Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rz dowej (na 3 200,00 prowadzenie i aktualizacj stałego rejestru wyborców) Gospodarka mieszkaniowa , Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 1 100,00 *Dochody biece: ,00 1. Dochody z tytułu opłat za u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci ,00 2. Dochody z najmu składników maj tkowych ,00 3. Dochody z dzier awy składników maj tkowych ,00 * Dochody biece: 1 100,00 Strona 2 Strona 1