Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego

Transkrypt

1 Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Łobeskiego Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i 3 i art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U r., poz. 885, zm. poz. 938, poz ) uchwala się, co następuje: 1. Przedstawia się Radzie Powiatu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 i informację o stanie mienia Powiatu Łobeskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wicestarosta Jan Zdanowicz Strona 1

2 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2013 rok BUDŻET Treść Plan na dzień r. Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie na dzień r. % (4:2) % (4:3) I. DOCHODY OGÓŁEM: , , ,96 95,18 101,32 1. Dochody własne , , ,62 111,02 101,98 2. Dotacje celowe , , ,87 107,24 98,97 z tego: - na zadania z zakresu administracji rządowej , , ,03 105,15 98,53 inwestycyjne zlecone , na zadania własne , , ,84 112,16 100,00 - na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. admin. rządowej 500, , ,00 809,60 100,00 3. Subwencja ogólna , , ,00 94,30 100,00 z tego: - część równoważąca , , ,00 100,01 100,00 - część oświatowa , , ,00 88,51 100,00 - część wyrównawcza , , ,00 100,00 100,00 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t , ,00-100,00 4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,23 146,86 120,38 inwestycyjne , , ,27 5. Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , , ,00 100,00 100,00 6. Środki na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,24 138,13 138,13 Strona 1

3 7.Środki otrzymane na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich , II. WYDATKI OGÓŁEM: , , ,55 84,59 94,21 1. Wydatki na zadania własne , , ,52 81,23 93,35 w tym inwestycyjne: , , ,87 2,10 35,99 2. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej , , ,03 105,15 98,53 w tym inwestycyjne: , Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500, , ,00 809,60 100,00 III. WYNIK BUDŻETU / DEFICYT , , , Strona 2

4 PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z ROZLICZENIEM WYNIKU FINANSOWEGO Lp. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r. Różnica Nadwyżka budżetowa 1. na dzień r. ( ,45) , ,66 2. Dochody , , ,45 3. Wydatki , , ,75 4. Spłaty pożyczek, kredytów , , Środki na pokrycie deficytu , , Pożyczki 0,00 0, Kredyt bankowy 0,00 0, W y n i k ( ) , , ,86 Długoterminowe zobowiązania budżetu powiatu z tytułu pożyczek i kredytów na finansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2013 roku. I. W 2005 r. zaciągnięto w kwocie ,24zł w Banku Spółdzielczym w Goleniowe Oddział Łobez na współfinansowanie projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0914Z Resko Węgorzyno w km Pozostała do spłaty kwota ,24 zł. II. W r. zaciągnięto kredyt w kwocie zł w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział Łobez na zakup mienia ruchomego i nieruchomego w celu realizacji zadania z zakresu ochrony zdrowia. Pozostała do spłaty kwota zł. III. W 2009r. zaciągnięto kredyt w kwocie zł w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Szczecinie na realizację zadania związanego z przebudową mostu w miejscowości Resko droga 0855Z Resko-Ostrzyca w km rzeka Rega w kwocie zł oraz na przebudową drogi nr 0900Z Miłogoszcz Mołdawin Maliniec - Wołkowo na odcinku Mołdawin - Maliniec w kwocie zł. Pozostała do spłaty kwota zł. Strona 1

5 IV. W 2010r. zaciągnięto kredyt w kwocie ,10 zł w Banku PKO BP S.A. Centrum Korporacyjne w Stargardzie Szczecińskim na realizację zadania związanego przebudową drogi nr 0914Z Resko Węgorzyno w km do wraz z przebudową mostu w km w kwocie ,10zł, przebudową drogi nr 0942Z na odcinku od skrzyżowania z drogą do m. Kraśnik w kwocie zł oraz przebudową drogi nr 0855Z Resko-Ostrzyca w km do w kwocie zł. Pozostała do spłaty kwota ,10 zł. V. W 2011r. zaciągnięto kredyt w kwocie zł w Banku PKO BP S.A. Centrum Korporacyjne w Stargardzie Szczecińskim na realizację zadania związanego z przebudową drogi nr 0914Z Resko Węgorzyno w km do wraz z przebudową mostu w km w kwocie zł, przebudową drogi nr 0136Z Resko - Modlimowo w kwocie zł oraz na przebudowę mostu na rz. Redze w Unimie gmina Łobez w kwocie zł. Pozostała do spłaty kwota zł. Ogółem zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2012r. wynoszą kwotę: ,34 zł, co stanowi 24,26 % wykonanych dochodów. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem. Stan środków na rachunku bankowym jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2013 roku. Stan środków na rachunku bankowym jednostki samorządu terytorialnego ,71 zł 1/ stan środków na rachunku wydatków niewygasających 0,00 zł, 2/ środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 0,00 zł, 3/ środki dotacji i subwencji przekazanych w grudniu na styczeń 2013r zł. Strona 2

6 ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA 2013 ROK (według ważniejszych źródeł) w złotych Rodzaj dochodów Plan na dzień r. Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie na dzień r. % (4:2) % (4:3) I. Dochody realizowane przez Powiat Łobeski , , ,62 111,02 101,98 1. Dochody z mienia powiatu , , ,83 52,98 46,74 - dochody z dzierżawy i leasingu, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności ( 075, 077) , , ,51 112,23 105,87 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych ( 084, 087) , , ,32 19,99 17,02 2. Pozostałe dochody , , ,79 117,28 108,21 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych , , ,00 120,26 109,53 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych , , ,33 88,07 88,07 - wpływy z opłaty komunikacyjnej , , ,12 97,20 97,20 - odpłatność pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej , , ,99 101,28 101,28 - pozostałe dochody , , ,35 149,33 120,72 II. Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu , III. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,23 146,86 120,38 majątkowe , , ,27 IV. Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , , ,00 100,00 100,00 V. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,24 138,13 138,13 VI. Subwencje, dotacje , , ,87 98,32 99,65 1. Subwencja ogólna dla powiatu , , ,00 94,30 100,00 - część oświatowa , , ,00 88,51 100,00 Strona 1

7 część wyrównawcza , , ,00 100,00 100,00 - część równoważąca , , ,00 100,01 100,00 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00-100,00 2. Dotacje celowe , , ,87 107,24 98,97 z tego: - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej , , ,03 105,15 98,53 majątkowe , na zadania własne , , ,84 112,16 100,00 - na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500, , ,00 809,60 100,00 OGÓŁEM DOCHODY : , , ,96 95,18 101,32 Strona 2

8 DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA 2013 rok według źródeł pochodzenia w złotych Dział Rozdz. Par. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie na dzień r. % (7:5) % (7:6) Rolnictwo i łowiectwo 5 000, , ,00 49,20 98,40 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 000, , ,00 49,20 98,40 w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 000, , ,00 49,20 98, Leśnictwo , , ,24 104,07 104, Gospodarka leśna , , ,24 85,49 104,07 w tym dochody bieżące: 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy w różnych dochodów , Środki otrzymane od pozostałych jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,24 85,49 85, Transport i łączność , , ,40 13,53 378, Drogi publiczne powiatowe , , ,40 13,53 378,14 w tym dochody bieżące: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 200, , ,60 279,20 100, Wpływy w różnych dochodów , ,87 w tym dochody majątkowe: 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,25 100,94 Strona 1

9 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Gospodarka mieszkaniowa , , ,55 47,44 47, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,55 47,44 47,58 w tym dochody bieżące: Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 0470 użytkowanie wieczyste nieruchomości 6 871, , ,67 129,47 129, Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,24 103,70 103, Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,26 93,19 99,54 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,95 112,06 112,06 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 400,00 400,00-100,00 w tym dochody majątkowe: Strona 2

10 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 0770 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,80 91,81 91, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , ,00 0,97 0, Działalność usługowa , , ,50 89,87 88,75 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , ,50 68,43 68,22 w tym dochody bieżące: 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,50 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 66,26 66, Nadzór budowlany , , ,00 101,79 100,00 w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 105,17 100,00 w tym dochody majątkowe: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6410 inwestycje i zakupy inwesytcyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Administracja publiczna , , ,24 176,11 170, Urzędy wojewódzkie , , ,00 98,10 100,00 w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 98,10 100, Starostwa powiatowe 6 860, , , ,74 718,08 w tym dochody bieżące: 0690 Wpływy z różnych opłat 1 200, , ,00 98,50 98,50 Strona 3

11 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 023, , ,12 100,01 100, Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów 4 637, , ,85 464,52 201,67 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , w tym dochody majątkowe: 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Kwalifikacja wojskowa , , ,78 95,22 100,00 w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,78 97,86 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2120 zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,83 111,10 99, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , ,33 110,99 99,57 w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,33 110,99 99, Zarządzanie kryzysowe ,50 - w tym dochody bieżące: 0970 Wpływy z różnych dochodów , Usuwanie klęsk żywiołowych - 150,00 150,00-100,00 w tym dochody bieżące: Strona 4

12 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i - 150,00 150,00-100,00 od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody , , ,55 126,74 109,48 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,22 147,49 110,89 w tym dochody bieżące: 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , , ,12 97,20 97,20 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie obrębnych ustaw , , ,02 249,39 124, Pozostałe odsetki , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,33 119,14 108,85 w tym dochody bieżące: 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 120,26 109, Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,33 88,07 88, Różne rozliczenia , , ,45 94,61 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 88,51 100,00 w tym dochody bieżące: 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 88,51 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00-100,00 w tym dochody bieżące: 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00-100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , , ,00 100,00 100,00 w tym dochody bieżące: 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,00 100, Różne rozliczenia finansowe , , ,45 644,77 644,77 w tym dochody bieżące: 0920 Pozostałe odsetki , , ,45 644,77 644,77 Strona 5

13 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , , ,00 100,01 100,00 w tym dochody bieżące: 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,01 100, Oświata i wychowanie , , ,72 161,83 126, Szkoły podstawowe specjalne , w tym dochody bieżące: 0970 Wpływy z różnych dochodów , Gimnazja specjalne , w tym dochody bieżące: 0970 Wpływy z różnych dochodów , Licea ogólnokształcące , , ,80 147,37 115,07 w tym dochody bieżące: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,91 105,16 105,16 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej 4 000, , ,00 165,43 165, Wpływy z różnych dochodów , ,89-111, Ochrona zdrowia , , ,66 101,42 99,26 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , ,66 101,42 99,26 w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,66 101,42 99, Pomoc społeczna , , ,93 105,47 101, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , ,76 93,57 108,87 w tym dochody bieżące: 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , Strona 6

14 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,55 131,47 131, Wpływy z usług , , ,32 91,82 108,39 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej , Wpływy z różnych dochodów , , ,89 87,83 101, Domy pomocy społecznej , , ,86 106,99 100,68 w tym dochody bieżące: 0830 Wpływy z usług , , ,99 101,28 101, Wpływy ze sprzedaży wyrobów 5 000, , ,77 124,62 124, Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2130 realizację bieżących zadań własnych powiatu , , ,00 111,72 100, Rodziny zastępcze , , ,02 97,66 100,47 w tym dochody bieżące: 0830 Wpływy z usług , , ,18 90,14 100, Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00-100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2130 realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,84-100, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , ,00 100,00 100,00 w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 100,00 100, Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,29-101,95 w tym dochody bieżące: - - Strona 7

15 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,29-100, Wpływy z różnych dochodów , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,47 107,85 91, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , ,00 106,18 99,94 w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 106,18 99, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8 600, , ,00 64,01 100,00 w tym dochody bieżące: 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 600, , ,00 64,01 100, Powiatowe urzędy pracy , , ,40 100,07 100,07 w tym dochody bieżące: 0970 Wpływy z różnych dochodów , Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , , ,00 100,00 100, Pozostała działalność , , ,07 109,77 89,98 w tym dochody bieżące: - - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,17 108,23 89,90 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2009 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,35 134,57 90,85 Strona 8

16 w tym dochody majątkowe: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,55-99, Edukacyjna opieka wychowawcza , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , w tym dochody bieżące: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z różnych dochodów , Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze , w tym dochody bieżące: 0970 Wpływy z różnych dochodów , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,40 306,19 306, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , w tym dochody majątkowe: 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6209 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,92 88,32 88,32 w tym dochody bieżące: 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,92 88,32 88,32 Strona 9

17 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - - 2, Pozostała działalność - - 2,81 - w tym dochody bieżące: Pozostałe odsetki - - 2, Kultura fizyczna , , ,08 86,09 86, Pozostała działalność , , ,08 86,09 86,09 w tym dochody bieżące: Wpływy w usług , , ,08 86,09 86,09 Ogółem: , , ,96 95,18 101,32 Strona 10

18 DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA 2013 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej - zadania zlecone w złotych Dział Rozdz. Par. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie na dzień r. % (7:5) % (7:6) Rolnictwo i łowiectwo 5 000, , ,00 49,20 98,40 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 000, , ,00 49,20 98,40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 000, , ,00 49,20 98, Gospodarka mieszkaniowa , , ,26 93,19 99, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,26 93,19 99,54 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,26 93,19 99, Działalność usługowa , , ,00 89,09 87, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , ,00 66,26 66,05 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 66,26 66, Nadzór budowlany , , ,00 101,79 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 105,17 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6410 inwestycje i zakupy inwesytcyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Administracja publiczna , , ,78 98,06 100,00 Strona 1

19 Urzędy wojewódzkie , , ,00 98,10 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 98,10 100, Kwalifikacja wojskowa , , ,78 97,86 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,78 97,86 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,33 110,99 99, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , ,33 110,99 99,57 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,33 110,99 99, Usuwanie klęsk żywiołowych - 150,00 150,00-100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 150,00 150,00-100, Ochrona zdrowia , , ,66 101,42 99,26 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , ,66 101,42 99,26 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,66 101,42 99, Pomoc społeczna , , ,00 100,00 100,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , ,00 100,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 100,00 100,00 Strona 2

20 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,00 106,18 99,94 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , ,00 106,18 99,94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 106,18 99, , , ,03 105,15 98,53 Strona 3

21 DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA 2013 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej związane z realizacją zadań na podstawie porozumień w złotych Dział Rozdz. Par. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie na dzień r. % (7:5) % (7:6) Administracja publiczna 500, Kwalifikacja wojskowa 500, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2120 zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500, Pomoc społeczna , ,00-100, Rodziny zastępcze , ,00-100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2120 zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00-100,00 Ogółem: 500, , ,00 809,60 100,00 Strona 1

22 Dział Rozdz. Treść WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA 2013 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Plan na dzień r. Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r. w złotych ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, , ,20 883,64 99, Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 000, , ,20 883,64 99,91 Starostwo Powiatowe 5 000, , ,20 883,64 99,91 wydatki bieżące: 5 000, , ,20 883,64 99,91 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000, , ,00 193,86 99, , ,20-100, LEŚNICTWO , , ,46 97,70 97, Gospodarka leśna , , ,24 96,70 97,35 Starostwo Powiatowe , , ,24 96,70 97,35 wydatki bieżące: , , ,24 96,70 97,35 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 250, ,00 100,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,00 31,02 46, , , ,24 100,97 100, Nadzór nad gospodarką leśną , , ,22 104,59 100,00 Starostwo Powiatowe , , ,22 104,59 100,00 wydatki bieżące: , , ,22 104,59 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,22 104,59 100,00 Strona 1 %(6:4) % (6:5)

23 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,04 31,70 98, Drogi publiczne powiatowe , , ,04 31,70 98,73 Zarząd Dróg Powiatowych , , ,66 31,03 98,68 wydatki bieżące: , , ,66 117,78 98,67 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,10 91,78 100,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,72 138,30 98, , , ,84 80,02 100, , , ,00 0,36 100,00 Starostwo Powiatowe , , ,38 69,54 99,99 wydatki bieżące: , , ,38 69,54 99,99 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,38 69,54 99, TURYSTYKA , , ,00 64,01 96, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , ,00 64,01 96,02 Starostwo Powiatowe , , ,00 64,01 96,02 wydatki bieżące: , , ,00 64,01 96,02 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,00 64,01 96,02 Strona 2

24 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,60 111,55 98, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,60 111,55 98,10 Starostwo Powiatowe , , ,60 111,55 98,10 wydatki bieżące: , , ,60 111,55 98,10 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,60 111,02 98,10 400,00 400,00 100, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,60 89,21 87, Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 3 000, , ,00 55,00 55,00 Starostwo Powiatowe 3 000, , ,00 55,00 55,00 wydatki bieżące: 3 000, , ,00 55,00 55,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000, , ,00 55,00 55,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , ,60 67,20 66,16 Starostwo Powiatowe , , ,60 67,20 66,16 wydatki bieżące: , , ,60 67,20 66,16 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,60 67,20 66, Strona 3

25 Nadzór budowlany , , ,00 101,79 100,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego , , ,00 101,79 100,00 wydatki bieżące: , , ,00 105,17 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,60 101,78 100,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,40 159,20 100,00 200,00 200,00 200,00 100,00 100, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,44 95,92 91, Urzędy wojewódzkie , , ,00 98,10 100,00 Starostwo Powiatowe , , ,00 98,10 100,00 wydatki bieżące: , , ,00 98,10 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 98,10 100,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych Rady powiatów , , ,93 87,84 87,84 Starostwo Powiatowe , , ,93 87,84 87,84 wydatki bieżące: , , ,93 87,84 87,84 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,80 37,82 37, , , ,13 98,73 98, Starostwa powiatowe , , ,43 96,30 92,51 Starostwo Powiatowe , , ,43 96,30 92,51 Strona 4

26 wydatki bieżące: , , ,58 96,13 92,49 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,99 95,11 95,31 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,23 98,51 85, , , ,36 110,37 97, , , ,85 134,04 95, Kwalifikacja wojskowa , , ,78 95,22 100,00 Starostwo Powiatowe , , ,78 95,22 100,00 wydatki bieżące: , , ,78 95,22 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,60 51,71 99,99 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 500, , ,18 103,03 100, , ,00 100, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,27 85,94 76,05 Starostwo Powiatowe , , ,27 85,94 76,05 wydatki bieżące: , , ,27 85,94 76,05 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000, , ,41 36,84 25,41 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,86 88,28 79, Pozostałe wydatki , ,03-30,43 Starostwo Powiatowe , ,03-30,43 - wydatki bieżące: , ,03-30,43 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,03-30,43 Strona 5

27 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , ,76 110,75 99, Komendy wojewódzkie Policji , ,04-79,92 Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie , ,04-79, wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,04-79, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , ,33 110,99 99,57 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej , , ,33 110,99 99,57 wydatki bieżące: , , ,33 110,99 99,57 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 106,29 99,48 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,86 185,38 100, , , ,47 92,57 100, Obrona cywilna 3 400, , ,32 32,95 32,95 Starostwo Powiatowe 3 400, , ,32 32,95 32,95 wydatki bieżące: 3 400, , ,32 32,95 32,95 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 400, , ,32 32,95 32,95 Strona 6

28 Zarządzanie kryzysowe 5 500, , ,27 79,53 79,53 Starostwo Powiatowe 5 500, , ,27 79,53 79,53 wydatki bieżące: 5 500, , ,27 79,53 79,53 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 500, , ,27 79,53 79, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 150,00 150,00-100,00 Starostwo Powiatowe - 150,00 150,00-100,00 - wydatki bieżące: - 150,00 150,00-100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 150,00 150,00-100, Pozostała działalność , ,00 999,80 10,00 99,98 Starostwo Powiatowe , ,00 999,80 10,00 99,98 wydatki bieżące: , ,00 999,80 10,00 99,98 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 999,80 10,00 99, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , ,39 68,54 68,54 Strona 7

29 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,39 68,54 68,54 Starostwo Powiatowe , , ,39 68,54 68,54 wydatki bieżące: , , ,39 68,54 68,54 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,39 68,54 68, RÓŻNE ROZLICZENIA , , Rezerwy ogólne i celowe , , Starostwo Powiatowe , ,00 - wydatki bieżące: , , wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,54 100,61 99, Szkoły podstawowe specjalne , , ,93 134,06 100,00 Szkoła Podstawowa Specjalna w Radowie Wielkim , , ,93 134,06 100,00 wydatki bieżące: , , ,93 134,06 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,93 134,06 100, Gimnazjum specjalne , , ,51 90,31 100,00 Strona 8

30 Gimnazjum Specjalne w Radowie Wielkim , , ,51 90,31 100,00 wydatki bieżące: , , ,51 90,31 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,51 90,31 100, Licea ogólnokształcące , , ,01 113,09 98,90 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych , , ,06 86,63 100,00 wydatki bieżące: , , ,06 86,63 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,06 86,63 100,00 Liceum Ogólnokształcące , , ,55 112,45 99,83 wydatki bieżące: , , ,55 112,45 99,83 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,79 114,55 99,99 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,76 104,57 99, , , ,00 94,88 94,88 Liceum Ogólnokształcące w Resku , , ,00 100,00 100,00 wydatki bieżące: , , ,00 100,00 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,00 100,00 100,00 Strona 9

31 Starostwo Powiatowe , ,40-69,17 - wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,40-69, Szkoły zawodowe , , ,69 96,27 99,81 Prywatne Policealne Studium Zawodowe , , ,44 86,26 100,00 wydatki bieżące: , , ,44 86,26 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,44 86,26 100,00 Prywatna Szkoła Zawodowa , , ,08 111,68 100,00 wydatki bieżące: , , ,08 111,68 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,08 111,68 100,00 Prywatne Technikum Zawodowe , , ,60 76,44 100,00 Strona 10

32 wydatki bieżące: , , ,60 76,44 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,60 76,44 100,00 Szkoła Zawodowa , , ,57 97,26 99,90 wydatki bieżące: , , ,57 97,26 99,90 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,97 97,27 99,89 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,60 100,03 100, , Starostwo Powiatowe 2 000, ,00 671,00 33,55 33,55 wydatki bieżące: 2 000, ,00 671,00 33,55 33,55 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 000, ,00 671,00 33,55 33, Szkoły zawodowe specjalne , , ,53 92,81 100,00 Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Radowie Wielkim , , ,69 101,77 100,00 wydatki bieżące: , , ,69 101,77 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,69 101,77 100,00 Strona 11

33 Szkoła Zawodowa Specjalna , , ,84 69,03 100,00 wydatki bieżące: , , ,84 69,03 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,84 67,87 100,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 990, , ,00 100,00 100,00 220, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego , wydatki bieżące: , wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,87 67,44 67,44 Zespół Szkół , , ,87 67,44 67,44 wydatki bieżące: , , ,87 67,44 67,44 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,87 67,44 67, Pozostała działalność , Strona 12

34 Starostwo Powiatowe , wydatki bieżące: , wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , OCHRONA ZDROWIA , , ,99 101,18 99, Programy polityki zdrowotnej , , ,33 90,59 90,59 Starostwo Powiatowe , , ,33 90,59 90,59 wydatki bieżące: , , ,33 90,59 90,59 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 655,00-43,67 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000, , ,33 802,25 92, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , ,66 101,42 99,26 Powiatowy Urząd Pracy , , ,26 101,63 99,27 wydatki bieżące: , , ,26 101,63 99,27 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,26 101,63 99,27 Dom Dziecka , , ,40 80,26 97,29 wydatki bieżące: , , ,40 80,26 97,29 Strona 13

35 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,40 80,26 97, POMOC SPOŁECZNA , , ,36 100,10 96, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , ,71 92,69 92,69 Dom Dziecka , , ,06 95,81 95,81 wydatki bieżące: , , ,06 95,81 95,81 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,81 95,80 95,77 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,25 96,69 96, , , ,00 47,11 47, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , , ,65 69,17 69,17 wydatki bieżące: , , ,65 69,17 69,17 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,45 35,35 35, , , ,20 92,14 92, Domy pomocy społecznej , , ,00 106,84 100,00 Dom Pomocy Społecznej w Resku , , ,00 106,84 100,00 wydatki bieżące: , , ,97 106,71 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,46 97,17 100,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,92 133,72 100, , ,59 99,99 Strona 14

36 , ,03 100, Rodziny zastępcze , , ,30 89,02 88,16 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , , ,30 89,02 88,16 wydatki bieżące: , , ,30 89,02 88,16 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,70 98,24 96,63 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,00 99,00 99, , , ,60 86,41 85, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , ,00 100,00 100,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , , ,00 100,00 100,00 wydatki bieżące: , , ,00 100,00 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,00 100,00 100, Powiatowe centra pomocy rodzinie , , ,35 101,75 94,59 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , , ,35 101,75 94,59 wydatki bieżące: , , ,35 101,75 94,59 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,84 100,74 93,58 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,51 107,14 100, Strona 15