UCHWAŁA NR XXVI/365/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVI/365/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013 Na podstawie art. 239 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.) oraz art. 18, ust. 2, pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje: 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2013 r. w wysokości ,93 zł, 1) dochody bieżące: ,35 zł; 2) dochody majątkowe: ,58 zł - jak w załączniku nr 1 do uchwały. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 r. w wysokości ,32 zł, z czego: 1) wydatki bieżące: ,44 zł; 2) wydatki majątkowe: ,88 zł - jak w załączniku nr 2 do uchwały Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie ,39 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: 1) ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych - obligacji komunalnych ,03 zł, 2) z zaciąganych pożyczek ,36 zł Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości ,87 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości ,48 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały. 2. Ustala się limit zobowiązań: 1) z tytułu emisji w 2013 r. papierów wartościowych -obligacji komunalnych w wysokości ,00 zł, z czego: a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ,03 zł, b) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu ,97 zł, 2) z tytułu pożyczek zaciąganych w 2013 r. w wysokości ,36 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, 3) z tytułu zaciąganej w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie ,51 zł, 4) z tytułu zaciąganej w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania pn. Budowa świetlicy środowiskowej w tym dla osób niepełnosprawnych w Janowicach w kwocie ,00 zł, 5) z tytułu zaciąganej w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania pn. Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader w kwocie ,00 zł, Strona 1 z 150

2 6) z tytułu zaciąganej w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa placu targowego przy ul. Bednarka w kwocie ,00 zł. 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych obligacji komunalnych w kwotach określonych limitami z ust. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieliczka w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości ,00 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości ,00 zł, z czego: 1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości ,00 zł; 2) rezerwę oświatową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych w wysokości ,00 zł. 3) rezerwy celowe na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych jednostek pomocniczych gminy w wysokości ,00 zł, z czego: - rezerwa Osiedle Śródmieście ,00 zł, - rezerwa Osiedle Zdrojowe 9.079,00 zł, - rezerwa Osiedle Ogrodowe ,00 zł, - rezerwa Osiedle Lekarka ,00 zł, - rezerwa Osiedle Zadory 9.660,00 zł, - rezerwa Osiedle Bogucice ,00 zł, - rezerwa Osiedle Krzyszkowice ,00 zł, - rezerwa Osiedle Asnyka, Sienkiewicza, W. Pola 3.073,00 zł, - rezerwa Osiedle Kościuszki, Przyszłość, Szymanowskiego 1.500,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 6. 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - jak w załączniku nr 4 do uchwały; 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - jak w załączniku nr 5 do uchwały; 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - jak w załączniku nr 6 do uchwały; 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości ,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Wieliczka w zakresie ochrony środowiska w wysokości ,00 zł - jak w załączniku nr 7 do uchwały. Strona 2 z 150

3 5) dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę Wieliczka oraz wydatki na utrzymanie przystanków - jak w załączniku nr 8 do uchwały Wydatki budżetu na 2013 r. obejmują wydatki jednostek pomocniczych gminy obliczane według zasad określonych w Statucie Gminy Wieliczka oraz wydatki funduszu sołeckiego na łączną kwotę ,90 zł - jak w załączniku nr 9 do uchwały. 2. Do dokonania wydatków ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest akceptacja wydatku po względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej lub jego zastępcy, składanego na dowodzie księgowym. 3. O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej, o której mowa w ust. 2, Burmistrz informuje pisemnie Radę Miejską w Wieliczce w materiałach najbliższej sesji, wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatków bez takiej akceptacji. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2013 r. w kwocie ,00 zł jak w załączniku nr Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka do dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych. 10. W zakresie wykonania budżetu na 2013 r. upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie 2013 r. nie może przekroczyć ustanowionego limitu ,00 zł. 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec Strona 3 z 150

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/365/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 grudnia 2012 r. Dochody budżetu Gminy Wieliczka na rok 2013 Dzi Źródło dochodów Kwota w zł ał Rolnictwo i łowiectwo 700,00 w tym dochody bieżące: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 700, Transport i łączność ,00 w tym dochody bieżące: -pozostałe odsetki ( 0920) 1 500,00 - wpływy z różnych dochodów ( 0970) ,00 w tym dochody majątkowe: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ( 6330) , Gospodarka mieszkaniowa ,00 w tym dochody bieżące: - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste ,00 nieruchomości ( 0470) - wpływy z różnych opłat ( 0690) ,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) ,00 - pozostałe odsetki ( 0920) ,00 w tym dochody majątkowe: - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ( 0760) ,00 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) , Działalność usługowa ,00 Strona 4 z 150

5 w tym dochody bieżące: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) ,00 - pozostałe odsetki ( 0920) 1 500, Informatyka ,25 w tym dochody bieżące: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) ,42 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2009) ,83 w tym dochody majątkowe: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) ,85 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6209) , Administracja publiczna ,00 w tym dochody bieżące: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) ,00 - wpływy z usług ( 0830) ,00 - pozostałe odsetki ( 0920) ,00 - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 5 000,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) ,00 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 500,00 w tym dochody majątkowe: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7 800,00 Strona 5 z 150

6 w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) 7 800, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,67 w tym dochody bieżące: - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ( 0570) ,00 - pozostałe odsetki ( 0920) 500,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) ,67 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) 500, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających ,00 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym dochody bieżące: - podatek dochodowy od osób fizycznych ( 0010) ,00 - podatek dochodowy od osób prawnych ( 0020) ,00 - podatek od nieruchomości ( 0310) ,00 - podatek rolny ( 0320) ,00 - podatek leśny ( 0330) ,00 - podatek od środków transportowych ( 0340) ,00 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ( 0350) ,00 - podatek od spadków i darowizn ( 0360) ,00 - wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) ,00 - wpływy z opłaty targowej ( 0430) ,00 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej ( 0460) ,00 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ( 0480) ,00 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) ,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych ( 0500) ,00 Strona 6 z 150

7 - wpływy z różnych opłat ( 0690) ,00 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) , Różne rozliczenia ,00 w tym dochody bieżące: - subwencje ogólne ,00 - część oświatowa ( 2920) ,00 - część wyrównawcza ( 2920) , Oświata i wychowanie ,84 w tym dochody bieżące: - wpływy z różnych opłat ( 0690) ,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) ,00 - wpływy z usług ( 0830) ,00 - pozostałe odsetki ( 0920) ,00 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ( 0960) 500,00 - wpływy z różnych dochodów ( 0970) ,00 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) ,84 w tym dochody majątkowe: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (6208) , Ochrona zdrowia 2 000,00 w tym dochody bieżące: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 2 000, Pomoc społeczna ,00 w tym dochody bieżące: - wpływy z usług ( 0830) ,00 - pozostałe odsetki ( 0920) ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) ,00 Strona 7 z 150

8 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( 2030) , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,16 w tym dochody bieżące: -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) ,63 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2009) , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,45 w tym dochody bieżące: - wpływy z opłaty produktowej ( 0400) 3 000,00 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( 0580) 1 000,00 - wpływy z różnych opłat ( 0690) ,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) ,00 - wpływy z różnych dochodów ( 0970)- wpływy z odliczonego podatku VAT ,44 - wpływy z usług ( 0830) ,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) ,46 w tym dochody majątkowe: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) ,39 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( 6260) ,91 -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł ( 6290)- udział mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych ,25 -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł ( 6295) ,00 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł ( 6296)- udział ,00 Strona 8 z 150

9 mieszkańców na instalacje systemów energii odnawialnej -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł ( 6299)- udział mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,53 w tym dochody bieżące: -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) ,00 - wpływy z różnych dochodów ( 0970)- wpływy z odliczonego podatku VAT ,53 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) ,00 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) ,00 w tym dochody majątkowe: -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) , Kultura fizyczna ,03 w tym dochody majątkowe: -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) ,03 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6208) ,00 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów ,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( 6260) RAZEM ,93 - dochody bieżące ,35 w tym ze środków z udziałem UE ,38 - dochody majątkowe ,58 w tym ze środków z udziałem UE ,42 w tym ze środków z udziałem Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego ,00 Strona 9 z 150

10 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec Strona 10 z 150

11 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/365/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 grudnia 2012 r. Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na rok 2013 Dzi Rozdz Nazwa - rodzaj wydatku Kwota w zł ał iał Rolnictwo i łowiectwo , Izby rolnicze ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Pozostała działalność ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 000,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 b) wydatki majątkowe ,00 -Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 966 polegająca na budowie zatoki autobusowej (prawostronnej) w ciągu drogi wojewódzkiej 966 ( ul. Gdowska), na odcinku 010 drogi nr 966 od km 0+591,66 do km 0+626,49 oraz przebudowie sieci teletechnicznej na odcinku 010 drogi 966 od km 0+587,85 do km 0+642,40 w miejscowości Wieliczka ,00 - Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej na przebudowę DW 964 na odcinku ul. Asnyka w Wieliczce wraz z budową rond na skrzyżowaniach ul. Asnyka z ul. Lednicką i ul. Piłsudskiego , Drogi publiczne powiatowe ,00 Strona 11 z 150

12 b) wydatki majątkowe ,00 - Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Wielickiego ,00 z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2011K i 2012 K Drogi publiczne gminne ,80 a) wydatki bieżące ,80 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,80 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,30 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,50 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 b) wydatki majątkowe ,00 - Budowa drogi łączącej węzeł Rybitwy (w ciągu drogi krajowej S7) z drogą ,00 powiatową nr 2039K -Przebudowa drogi nr K Węgrzce Wielkie ,00 - Przebudowa drogi nr K i drogi na działce nr 457/6 w Brzegach ,00 - Przebudowa drogi nr K i K i drogi nr 4 w Grabiu ,00 - Przebudowa drogi nr K ul. Bogucka ,00 - Przebudowa drogi nr K Sygneczów ,00 - Przebudowa drogi obwodnica Pawlikowice ,00 - Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Narutowicza ,00 - Przebudowa ul. Św. Kingi ,00 - Przebudowa drogi nr K Sułków ,00 - Przebudowa drogi nr K Zabawa Strumiany ,00 - Przebudowa drogi nr K Byszyce ,00 - Przebudowa drogi Nr K Janowice Podstolice ,00 - Przebudowa drogi Nr K w Golkowicach ,00 - Przebudowa ul. W.Pola ,00 - Przebudowa przejścia z ul. Czarnochowskiej do ul. Konopnickiej ,00 - Budowa wiaty przystankowej w sołectwie Siercza 7 500,00 Strona 12 z 150

13 60095 Pozostała działalność ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa , Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 500, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 b) wydatki majątkowe ,00 - Nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Wieliczka ,00 - Nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Wieliczka - opłaty związane z nabyciem ,00 - Zakup działki na cele sołectwa Rożnowa ,40 - Zakup nieruchomości na cele sołectwa Zabawa , Pozostała działalność ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 500,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 Strona 13 z 150

14 71035 Cmentarze ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 500, Informatyka , Pozostała działalność ,33 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 192,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 500,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 692,00 (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej ,00 (5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej ,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 b) wydatki majątkowe ,33 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu zapewnienie dostępu do internetu w gospodarstwach domowych i jednostkach gminnych. (program finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 6 200,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 200,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,21 a) wydatki bieżące ,52 Strona 14 z 150

15 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej 5 082,52 (5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej 5 082,52 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 082,52 b) wydatki majątkowe ,69 - Zakupy inwestycyjne na potrzeby UMiG Wieliczka ,00 - Nabycie samochodów na potrzeby UMiG , Kwalifikacja wojskowa 560,00 a) wydatki bieżące 560,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 560,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 560, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Pozostała działalność ,47 a) wydatki bieżące ,80 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,80 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,80 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 b) wydatki majątkowe ,67 - Wykonanie klimatyzacji w budynku wielofunkcyjnym w Węgrzcach Wielkich ,00 - Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader (program finansowany z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 Strona 15 z 150

16 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 800,00 a) wydatki bieżące 7 800,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 7 800,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 112,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 688, Obrona narodowa 8 000, Pozostałe wydatki obronne 8 000,00 a) wydatki bieżące 8 000,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne ,04 a) wydatki bieżące ,04 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,90 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,90 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej ,14 (5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej ,14 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Obrona cywilna 500,00 a) wydatki bieżące 500,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 500,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 250,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 250, Straż gminna (miejska) ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Zarządzanie kryzysowe ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 Strona 16 z 150

17 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Pozostała działalność ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu ,98 terytorialnego a) wydatki bieżące ,98 (4) wydatki na obsługę długu , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe ,00 rezerwa ogólna ,00 rezerwy celowe ,00 rezerwa oświatowa ,00 rezerwa na zarządzanie kryzysowe ,00 rezerwa Osiedle Śródmieście ,00 rezerwa Osiedle Zdrojowe 9 079,00 rezerwa Osiedle Ogrodowe ,00 rezerwa Osiedle Lekarka ,00 rezerwa Osiedle Zadory 9 660,00 rezerwa Osiedle Bogucice ,00 rezerwa Osiedle Krzyszkowice ,00 rezerwa Osiedle Asnyka, Sienkiewicza, W. Pola 3 073,00 rezerwa Osiedle Kościuszki, Przyszłość, Szymanowskiego 1 500, Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,98 a) wydatki bieżące ,05 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,60 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,60 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej ,45 (5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej ,45 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,45 b) wydatki majątkowe ,93 Strona 17 z 150

18 - Budowa sali gimnastycznej w Podstolicach ,93 - Budowa sali gimnastycznej w Golkowicach ,00 - Budowa sali gimnastycznej w Raciborsku ,00 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 w Wieliczce ,00 - Wykonanie schodów na boisko szkolne w sołectwie Sygneczów 8 000, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Przedszkola ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 b) wydatki majątkowe ,00 - Budowa Przedszkola w Mietniowie , Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 a) wydatki bieżące ,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące , Gimnazja ,24 a) wydatki bieżące ,24 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej ,24 (5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej ,24 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,24 Strona 18 z 150

19 80113 Dowożenie uczniów do szkół ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 950, Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500, Szkoły artystyczne ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 850, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Pozostała działalność ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 Strona 19 z 150

20 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 500, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 500, Izby wytrzeźwień ,00 a) wydatki bieżące ,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące , Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,00 a)wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące , Domy pomocy społecznej ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Ośrodki wsparcia ,00 a) wydatki bieżące ,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ,00 Strona 20 z 150

21 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,31 a) wydatki bieżące ,31 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 9 500,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 500,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 8 000,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej ,31 (5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej ,31 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Dodatki mieszkaniowe ,00 a) wydatki bieżące ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Zasiłki stałe ,00 a) wydatki bieżące ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Ośrodki pomocy społecznej ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 a) wydatki bieżące ,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące , Pozostała działalność ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 Strona 21 z 150

22 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność ,16 a) wydatki bieżące ,16 (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej ,16 (5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej ,16 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,23 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,20 -wydatki na dotacje na zadania bieżące , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Placówki wychowania pozaszkolnego ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Pomoc materialna dla uczniów ,00 a) wydatki bieżące ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,35 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 b) wydatki majątkowe ,35 - Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Wieliczka ,00 Strona 22 z 150

23 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ,37 ( program finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) - Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka ,00 - Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka ,54 (program finansowany z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Regionalnego i Funduszu Spójności) - Budowa przyłączy kanalizacyjnych , Gospodarka odpadami ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Oczyszczanie miast i wsi ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych) , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,60 a) wydatki bieżące ,60 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,60 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Schroniska dla zwierząt ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,80 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 b) wydatki majątkowe ,80 Strona 23 z 150

24 - Budowa oświetlenia dróg nr K i K w Chorągwicy ,00 - Budowa oświetlenie drogi nr K w sołectwie Golkowice ,60 - Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi nr K w sołectwie Gorzków 5 904,00 - Opracowanie projektów budowy oświetlenia w sołectwie Dobranowice ( zakres I- III) ,00 - Budowa oświetlenia drogi nr K w sołectwie Mietniów ,00 - Budowa oświetlenia ulicznego drogi 2011K i dz nr 180/5, 181/4 w sołectwie Brzegi ,00 -Budowa oświetlenia drogi nr K w sołectwie Mała Wieś 9 451,60 - Budowa oświetlenia drogi nr K w sołectwie Pawlikowice 7 000,00 - Budowa oświetlenia drogi na działce nr 18/52 w sołectwie Grabówki ,00 - Budowa oświetlenia drogi nr K w sołectwie Podstolice ,60 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi nr K w sołectwie Raciborsko ,00 - Budowa oświetlenia dróg nr K i K w sołectwie Siercza ,00 - Budowa oświetlenia drogi nr K w sołectwie Strumiany , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystania 8 000,00 ze środowiska a) wydatki bieżące 8 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 8 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 8 000, Pozostała działalność ,27 a) wydatki bieżące ,10 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,10 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,10 (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej ,00 (5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej ,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 b) wydatki majątkowe ,17 Strona 24 z 150

25 - Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej ,27 (program finansowany z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Regionalnego i Funduszu Spójności) - Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy ,00 - Poprawa efektywności energetycznej obiektów edukacyjnych oraz mieszkalnych na terenie Gminy Wieliczka (program finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) ,90 - Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - wykonanie instalacji solarnej na budynkach użyteczności publicznej (program finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) ,00 - Przebudowa placu targowego przy ul. Bednarka ,00 (program finansowany z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury ,80 a) wydatki bieżące ,80 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,80 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,80 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,78 a) wydatki bieżące ,69 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,20 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 500,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,20 (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej ,49 (5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej ,49 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,49 b) wydatki majątkowe ,09 - Budowa ogrodzenie wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Koźmice Małe ,60 - Budowa świetlicy środowiskowej w tym dla osób niepełnosprawnych w Janowicach (program finansowany z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) ,68 Strona 25 z 150

26 - Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader (program finansowany z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) , Centra kultury i sztuki ,00 a) wydatki bieżące ,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące , Biblioteki ,00 a) wydatki bieżące ,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,45 a) wydatki bieżące ,45 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,60 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,60 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej ,85 (5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej ,85 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Pozostała działalność 3 000,00 a) wydatki bieżące 3 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 000, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , Rezerwaty i pomniki przyrody ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 500,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,28 a) wydatki bieżące ,00 Strona 26 z 150

27 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 b) wydatki majątkowe ,28 - Budowa zespołu boisk sportowych Psia Górka ,00 - Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader (program finansowany z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,90 a) wydatki bieżące ,90 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,90 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,90 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Pozostała działalność ,57 b) wydatki majątkowe ,57 - Budowa placu zabaw w sołectwie Grabie 7 411,90 - Opracowanie projektu oświetlenia placu zabaw w sołectwie Sułków 2 500,00 - Budowa placu zabaw w sołectwie Śledziejowice ,60 - Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader (program finansowany z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) ,07 RAZEM: ,32 a)wydatki bieżące ,44 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,30 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,30 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 (4) wydatki na obsługę długu ,98 (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej ,16 (5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej ,16 Strona 27 z 150