BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2017 ROK Kórnik, listopad 2016r. 1
Zarządzenie Nr 113/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie: ustalenia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2017 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.dz.u. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zarządza, co następuje: 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2017 rok w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1. 2. Integralną część uchwały stanowią uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej i materiały informacyjne, które stanowią załączniki Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia. 3. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, o których mowa w 2, Burmistrz przedłoży Radzie Miasta i Gminy Kórnik oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Jerzy Lechnerowski 2
PROJEKT UCHWAŁA NR. RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK z dnia Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.dz.u. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 212, 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.dz.u. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Kórnik uchwala, co następuje: 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 151.289.478,00 zł z tego: 1) dochody bieżące w kwocie 143.125.978,00 zł 2) dochody majątkowe w kwocie 8.163.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 24.781.256,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.571.297,00 zł 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 152.743.150,00 zł w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 114.052.526,99 zł 2) wydatki majątkowe w wysokości 38.690.623,01 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 2. wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 24.781.256,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.150.000,00 zł. 3. Deficyt budżetu w wysokości 1.453.672,00 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami zgodnie z załącznikiem Nr 3. 3
4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 10.453.672,00 zł. 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 9.000.000,00 zł. 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9.100.000,00 zł w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł. 7. Tworzy się: - rezerwę ogólną w wysokości 153.000,00 zł - rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie w wysokości 1.903.270,00 zł - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 416.000,00 zł - rezerwę celową na wydatki związane z ubieganiem się o środki zewnętrzne 80.000,00 zł - rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.182.980,00 zł 8. Ustala się plany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4. 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Kórnik: 1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.523.250,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5, 2) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.070.700,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6. 10. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 540.000,00 zł i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 530.000,00 zł oraz programu zwalczania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł. 11. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. 2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 7. 12. Upoważnia się Burmistrza do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł, 2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatki majątkowe. 13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie 4
określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 8. 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kórnik Adam Lewandowski 5
Załącznik Nr 1 do projektu budżetu na 2017r. DOCHODY GMINY KÓRNIK NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 65 000,00 01095 Pozostała działalność 65 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 65 000,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 3 571 297,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 513 097,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 3 513 097,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60014 Drogi publiczne powiatowe 58 200,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 58 200,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 175 040,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki 505 940,00 mieszkaniowej 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 281 640,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetki 3 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 220 800,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 637 030,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 13 152,00 służebności 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 30 978,00 nieruchomości 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 78 000,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 4 513 500,00 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Wpływy z pozostałych odsetki 1 400,00 70095 Pozostała działalność 32 070,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetki 400,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 31 670,00 750 Administracja publiczna 217 837,00 75011 Urzędy wojewódzkie 118 237,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 118 237,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 99 600,00 6
Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 0970 Wpływy z różnych dochodów 90 000,00 2008 Dotacje celowe w ramach programów 7 344,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów 2 256,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 751 Urzędy naczelnych organów władzy 4 590,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 4 590,00 kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 4 590,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 23 000,00 przeciwpożarowa 75416 Straż gminna (miejska) 20 000,00 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 20 000,00 pieniężnych od osób fizycznych 75495 Pozostała działalność 3 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób 85 800 212,00 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 30 000,00 fizycznych 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 30 000,00 osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 38 982 943,00 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 37 380 360,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 344 096,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 145 623,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 1 004 587,00 0500 Wpływy z podatku od czynności 100 000,00 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 1 143,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 7 134,00 tytułu podatków i opłat 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 9 256 242,00 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 5 709 536,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 841 949,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 15 404,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 359 846,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 50 000,00 0370 Wpływy z opłata od posiadania psów 22 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 20 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności 2 200 000,00 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 14 321,00 7
Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 23 186,00 tytułu podatków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 1 966 526,00 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 80 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 540 000,00 napojów alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 1 346 526,00 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 35 564 501,00 budżetu państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób 32 714 501,00 fizycznych 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób 2 850 000,00 prawnych 758 Różne rozliczenia 17 253 731,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 17 065 469,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 17 065 469,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 80 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetki 80 000,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 108 262,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 108 262,00 801 Oświata i wychowanie 3 911 759,00 80101 Szkoły podstawowe 11 823,00 0690 Wpływy z różnych opłat 450,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 8 753,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetki 2 320,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 303 726,00 podstawowych 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 303 726,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 80104 Przedszkola 1 284 450,00 0830 Wpływy z usług 160 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetki 530,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1 123 920,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 46 530,00 0830 Wpływy z usług 13 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetki 80,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 33 450,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 80110 Gimnazja 15 230,00 0690 Wpływy z różnych opłat 400,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 9 500,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetki 1 850,00 8
Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 480,00 80195 Pozostała działalność 2 250 000,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów 2 250 000,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 851 Ochrona zdrowia 12 732,00 85195 Pozostała działalność 12 732,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 12 732,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 852 Pomoc społeczna 727 478,00 85202 Domy pomocy społecznej 24 180,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 24 180,00 85203 Ośrodki wsparcia 300 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 300 000,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 78 288,00 za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 57 690,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 20 598,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 23 368,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 23 368,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 113 592,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 624,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 109 968,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 62 157,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetki 6 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 56 157,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 125 893,00 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 74 400,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 51 493,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 855 Rodzina 24 272 546,00 85501 Świadczenie wychowawcze 18 789 628,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetki 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 9
Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 2060 18 779 128,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom pow.-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 5 482 918,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Wpływy z pozostałych odsetki 1 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 600,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 5 470 118,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona 5 427 556,00 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 500 000,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 500 000,00 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 90002 Gospodarka odpadami 4 500 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 4 500 000,00 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 130 000,00 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 130 000,00 90095 Pozostała działalność 297 556,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 147 556,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6207 Dotacje celowe w ramach programów 150 000,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 926 Kultura fizyczna 4 826 700,00 92601 Obiekty sportowe 4 826 700,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 215 000,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 3 610 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetki 1 700,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 250 000,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 750 000,00 celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Razem 151 289 478,00 10
Załącznik Nr 1a do projektu budżetu na 2017r. I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone 750 Administracja publiczna 118 237,00 75011 Urzędy wojewódzkie 118 237,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 118 237,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy 4 590,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 4 590,00 kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 4 590,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 409 183,00 85203 Ośrodki wsparcia 300 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 300 000,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 57 690,00 za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 57 690,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 51 493,00 opiekuńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 51 493,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 855 Rodzina 24 249 246,00 85501 Świadczenie wychowawcze 18 779 128,00 2060 18 779 128,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom pow.-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 5 470 118,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 5 470 118,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem 24 781 256,00 11
II. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2017 852 Pomoc społeczna 13 200,00 85203 Ośrodki wsparcia 10 000,00 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom 2350 samorządu terytorialnego 10 000,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 opiekuńcze 3 200,00 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom 2350 samorządu terytorialnego 3 200,00 855 Rodzina 73 900,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 85502 społecznego 73 900,00 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom 2350 samorządu terytorialnego 73 900,00 Razem 87 100,00 12
Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2017r. WYDATKI GMINY KÓRNIK NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 310 172,00 01008 Melioracje wodne 368 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 350 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 902 672,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 902 672,00 Zadania budowa kanalizacji sanitarnej ul.katowicka, 113 672,00 Czereśniowa w Dziećmierowie budowa kanalizacji sanitarnej w Prusinowie i 200 000,00 Błażejewku budowa kanalizacji w miejscowościach 199 000,00 Robakowo, Gądki, Dachowa, Żerniki budowa sieci wodociągowej 390 000,00 Pierzchno-Runowo-Szczodrzykowo 01030 Izby rolnicze 25 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 25 000,00 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 14 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 020 Leśnictwo 5 000,00 02095 Pozostała działalność 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 600 Transport i łączność 19 653 097,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 9 299 897,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 1 110 000,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 8 158 097,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 31 800,00 budżetowych 60014 Drogi publiczne powiatowe 484 200,00 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 200,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 426 000,00 Zadania budowa chodnika we wsi Żerniki wzdłuż drogi 396 000,00 powiatowej budowa ronda w Koninku (projekt) 30 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 9 528 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 13
Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 4270 Zakup usług remontowych 800 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 421 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 302 000,00 Zadania budowa chodnika do os. Przylesie w Bninie 800 000,00 budowa chodnika przy SKR w Bninie (projekt) 3 000,00 budowa chodnika przy ul. Młyńskiej do 20 80 000,00 Października w Kórniku budowa chodnika przy ul. Platanowej w 40 000,00 Kamionkach budowa chodnika przy ul. Św.Mikołaja do ul. 38 000,00 Wapiennej w Radzewie budowa chodnika ul. Dachowa-Nowina 200 000,00 budowa chodnika w Błażejewku (projekt) 10 000,00 budowa dróg, chodników, oświetlenia i 1 300 000,00 kanalizacji deszczowej na os. przy ul.witosa w Kórniku budowa drogi w Czmońcu 1 200 000,00 budowa ul. Krauthofera w Kórniku - Bninie 500 000,00 budowa ul. Tęczowej w Robakowie 60 000,00 modernizacja drogi nr 332037P w Czołowie 280 000,00 modernizacja ul. Azaliowej w Robakowie 81 000,00 modernizacja ul. Cynamonowej w Kamionkach 108 000,00 modernizacja ul. Dolnej w Kamionkach 63 000,00 modernizacja ul. Granicznej w Borówcu 288 000,00 modernizacja ul. Jeżynowej w Borówcu 45 000,00 modernizacja ul. Jodłowej w Bninie 38 000,00 modernizacja ul. Kasztelana Jarosta w Bninie 45 000,00 modernizacja ul. Klonowej w Borówcu 135 000,00 modernizacja ul. Ładnej w Borówcu 270 000,00 modernizacja ul. Leśnej w Szczodrzykowie 180 000,00 modernizacja ul. Modrzewiowej w Kórniku 81 000,00 modernizacja ul. Murarskiej w Kamionkach 81 000,00 modernizacja ul. Nowej w Kamionkach 72 000,00 modernizacja ul. Nowej w Robakowie 90 000,00 modernizacja ul. Ogrodowej w Robakowie 171 000,00 modernizacja ul. Owocowe Wzgórze w 153 000,00 Dziećmierowie modernizacja ul. Polnej w Czmoniu 315 000,00 modernizacja ul. Polnej w Szczodrzykowie 27 000,00 modernizacja ul. Sosnowej w Bninie 58 000,00 modernizacja ul. Uroczej w Borówcu 63 000,00 modernizacja ul.wierzbowej w Mościenicy 427 000,00 60095 Pozostała działalność 341 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 54 000,00 4430 Różne opłaty i składki 155 000,00 14
Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130 000,00 Zadania budowa parkingu dla samochodów osobowych w 30 000,00 rejonie kładki dla pieszych przy drodze S-11 w Gądkach budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego 100 000,00 przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego 630 Turystyka 1 670 000,00 63095 Pozostała działalność 1 670 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 640 000,00 Zadania budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu 1 640 000,00 Jeziora Kórnickiego 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 30 000,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 053 700,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki 923 700,00 mieszkaniowej 4260 Zakup energii 300 000,00 4270 Zakup usług remontowych 200 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 350 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 40 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 33 700,00 terytorialnego 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 130 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 200 000,00 4430 Różne opłaty i składki 30 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 300 000,00 fizycznych 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 200 000,00 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 1 400 000,00 budżetowych 70095 Pozostała działalność 1 000 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 000,00 Zadania budowa budynku socjalnego w Szczodrzykowie 1 000 000,00 710 Działalność usługowa 950 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 800 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 740 000,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 150 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 750 Administracja publiczna 10 675 843,00 75011 Urzędy wojewódzkie 118 237,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 98 828,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 988,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 421,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 516 100,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 475 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 15
Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 600,00 telekomunikacyjnych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 6 000,00 analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 239 506,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23 230,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 950 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 414 936,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 006 000,00 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 055,16 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 324,12 4120 Składki na Fundusz Pracy 129 000,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 150,36 4129 Składki na Fundusz Pracy 46,20 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 70 000,00 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 215 240,00 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 6 138,48 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 885,68 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 404 000,00 4260 Zakup energii 145 000,00 4270 Zakup usług remontowych 150 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 060,00 4300 Zakup usług pozostałych 800 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 148 000,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 75 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 14 000,00 4430 Różne opłaty i składki 190 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 105 020,00 socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 3 480,00 terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 25 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i 5 000,00 prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 50 940,00 korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 300 000,00 budżetowych 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 265 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 160 000,00 75095 Pozostała działalność 537 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 15 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 16
Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych 110 000,00 jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 162 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 125 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 20 000,00 telekomunikacyjnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 Zadania zakup i montaż agregatu prądotwórczego do 100 000,00 Urzędu Miasta i Gminy Kórnik 751 Urzędy naczelnych organów władzy 4 590,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 4 590,00 kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 836,50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 659,50 4120 Składki na Fundusz Pracy 94,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 1 958 035,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 988 700,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 45 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 65 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 4260 Zakup energii 120 000,00 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 9 000,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 45 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 13 000,00 terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 Zadania modernizacja strażnicy OSP w Szczytnikach 60 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 450 000,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 75414 Obrona cywilna 17 135,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 135,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 700,00 75416 Straż gminna (miejska) 836 200,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 521 350,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 350,00 17
Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 96 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 4260 Zakup energii 35 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 15 000,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 12 000,00 socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 800,00 terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 3 000,00 korpusu służby cywilnej 75495 Pozostała działalność 116 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 3 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3110 Świadczenia społeczne 3 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 000,00 Zadania budowa monitoringu w Kórniku 110 000,00 757 Obsługa długu publicznego 1 047 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 1 047 000,00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8090 Koszty emisji samorządowych papierów 10 000,00 wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 8110 Odsetki od samorządowych papierów 1 037 000,00 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 6 640 249,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 3 735 250,00 4810 Rezerwy 2 552 270,00 Zadania rezerwa bieżąca - celowa dla oświaty 1 903 270,00 rezerwa bieżąca - celowa na realizację zadań 416 000,00 własnych z zakresu zarządzania kryzysowego rezerwa bieżąca - celowa na wydatki związane z 80 000,00 ubieganiem się o środki zewnętrzne rezerwa bieżąca - ogólna 153 000,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 182 980,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2 904 999,00 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do 2 904 999,00 budżetu państwa 801 Oświata i wychowanie 47 059 665,00 80101 Szkoły podstawowe 13 346 344,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 327 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 126 710,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 639 175,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 556 738,00 18
Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 4120 Składki na Fundusz Pracy 205 601,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 9 625,00 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 800,00 4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 199 200,00 4220 Zakup środków żywności 1 569,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 1 290,00 biobójczych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 136 990,00 książek 4260 Zakup energii 781 635,00 4270 Zakup usług remontowych 224 865,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 644,00 4300 Zakup usług pozostałych 441 900,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 29 908,00 telekomunikacyjnych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 155,00 analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 8 400,00 lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 17 423,00 4430 Różne opłaty i składki 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 496 015,00 socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 5 520,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 22 232,00 terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 4 632,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 10 017,00 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 000,00 Zadania budowa placu zabaw przy SP nr 2 w Kórniku 10 000,00 klimatyzacja pomieszczeń administracyjnych w 12 000,00 SP w Radzewie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 25 000,00 budżetowych 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 897 322,00 podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 51 448,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 570 259,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 386,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 112 034,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 257,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 980,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 7 980,00 książek 4260 Zakup energii 3 440,00 4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 800,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 35 000,00 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4410 Podróże służbowe krajowe 233,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 43 855,00 socjalnych 19
Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 80104 Przedszkola 8 041 061,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2 613 750,00 jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 65 840,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 057 641,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 237 945,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 576 215,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 75 264,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 4190 Nagrody konkursowe 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 100,00 4220 Zakup środków żywności 300,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 8 770,00 książek 4260 Zakup energii 143 700,00 4270 Zakup usług remontowych 28 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 112 750,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 850 000,00 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 800,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 3 640,00 4430 Różne opłaty i składki 2 050,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 198 890,00 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 50,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 5 656,00 terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 3 000,00 korpusu służby cywilnej 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 196 885,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 80 000,00 jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 852,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 69 571,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 837,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 279,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 818,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 020,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 1 120,00 książek 4260 Zakup energii 2 960,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 85,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 10 000,00 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4410 Podróże służbowe krajowe 184,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4 304,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 355,00 korpusu służby cywilnej 80110 Gimnazja 4 570 617,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 90 686,00 20
Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 019 635,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 258 020,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 543 740,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 79 757,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78 757,00 4220 Zakup środków żywności 1 068,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 56 267,00 książek 4260 Zakup energii 80 994,00 4270 Zakup usług remontowych 47 430,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 320,00 4300 Zakup usług pozostałych 107 669,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 8 205,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 6 145,00 4430 Różne opłaty i składki 560,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 178 784,00 socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 3 993,00 terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 3 587,00 korpusu służby cywilnej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 500 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 500 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 125 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 125 000,00 korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 911 557,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 095,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 629 488,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 568,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 99 597,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 389,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 213,00 4260 Zakup energii 1 200,00 4270 Zakup usług remontowych 5 980,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 624,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 285,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 100,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 19 917,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 763,00 korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 42 838,00 budżetowych 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania 251 620,00 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 184 093,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 850,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 354,00 21
Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 282,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 830,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 10 601,00 książek 4260 Zakup energii 6 280,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 930,00 socjalnych 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania 594 759,00 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 385,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 389 719,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 168,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 67 342,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 790,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 632,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 28 003,00 książek 4260 Zakup energii 14 310,00 4270 Zakup usług remontowych 7 143,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 75,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 755,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 882,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 96,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 11 721,00 socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 535,00 terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 203,00 korpusu służby cywilnej 80195 Pozostała działalność 17 624 500,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 1 500,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 36 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 110 000,00 socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 350 000,00 Zadania budowa kompleksu edukacyjnego w północnej 14 350 000,00 części gminy- szkoła podstawowa, gimnazjum, przedszkole oraz żłobek 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 250 000,00 Zadania termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w 2 250 000,00 Kórniku i Gimnazjum w Kórniku 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 000,00 Zadania termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w 750 000,00 Kórniku i Gimnazjum w Kórniku 22
Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 851 Ochrona zdrowia 569 000,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 21 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 12 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 10 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 530 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 242 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 000,00 4220 Zakup środków żywności 8 000,00 4260 Zakup energii 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 195 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 000,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 85195 Pozostała działalność 8 000,00 4260 Zakup energii 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 852 Pomoc społeczna 4 113 572,00 85202 Domy pomocy społecznej 580 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 580 000,00 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85203 Ośrodki wsparcia 544 580,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 250,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 240 220,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 050,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 350,00 biobójczych 4260 Zakup energii 18 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 134 470,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 700,00 telekomunikacyjnych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 30 000,00 lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 7 260,00 socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 480,00 terytorialnego 23
Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 2 000,00 korpusu służby cywilnej 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 8 600,00 w rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 600,00 telekomunikacyjnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 000,00 korpusu służby cywilnej 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 81 888,00 za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 81 888,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 535 368,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 535 368,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 402 500,00 3110 Świadczenia społeczne 400 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 85216 Zasiłki stałe 143 592,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 3 624,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 139 968,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 073 753,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 089,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 722 767,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 135 239,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 615,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 6 000,00 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000,00 4260 Zakup energii 18 120,00 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 954,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 3 360,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 14 605,00 socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 504,00 terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4 000,00 korpusu służby cywilnej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 653 291,00 opiekuńcze 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 050,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 394 404,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 140,00 24
Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80 477,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 107,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 6 952,00 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 46 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 150,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 53 818,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 840,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 16 310,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 543,00 korpusu służby cywilnej 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 60 000,00 3110 Świadczenia społeczne 60 000,00 85295 Pozostała działalność 30 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 30 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 55 000,00 społecznej 85395 Pozostała działalność 55 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 30 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 Zadania budowa placówki wsparcia dziennego osób 25 000,00 starszych, dzieci i młodzieży w Kórniku (projekt) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 312 643,00 85401 Świetlice szkolne 1 116 274,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35 698,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 770 079,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 369,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 147 248,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 807,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 700,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4 697,00 książek 4260 Zakup energii 3 500,00 4270 Zakup usług remontowych 5 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 47 741,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 335,00 korpusu służby cywilnej 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 38 785,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 975,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 485,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 147,00 25