Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 18 500,00 400 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 5 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 01030 Izby rolnicze 10 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 10 000,00 01095 Pozostała działalność 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 354 462,00 40002 Dostarczanie wody 354 462,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 800,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 450,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 150,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 520,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 500,00 4260 Zakup energii 100 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 200,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 27 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 190,00 4480 Podatek od nieruchomości 77 675,00 600,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45 477,00 600 Transport i łączność 832 336,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 278 100,00 2710 4520 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 21 700,00 136 400,00 120 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 554 236,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 62 000,87 4270 Zakup usług remontowych 43 269,96 4300 Zakup usług pozostałych 185 305,17 4430 Różne opłaty i składki 1 900,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 200,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 86 000,00 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 147 060,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 842 860,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 829 860,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 170,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 106 000,00 4260 Zakup energii 12 800,00 4270 Zakup usług remontowych 9 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 37 120,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 21 000,00 4430 Różne opłaty i składki 4 570,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 630 000,00 70095 Pozostała działalność 13 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4 000,00 710 Działalność usługowa 55 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 44 000,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 38 000,00 71035 Cmentarze 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 71095 Pozostała działalność 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 750 Administracja publiczna 1 866 048,00 75011 Urzędy wojewódzkie 39 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 772,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 381,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 768,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 666,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4260 Zakup energii 700,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 60,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 090,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 450,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 613,00 400,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 86 789,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 81 289,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00
751 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 595 141,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 875 540,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 71 050,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 18 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 167 960,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 205,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 18 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 127 000,00 4260 Zakup energii 15 000,00 4270 Zakup usług remontowych 18 796,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 158 400,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 21 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 500,00 4430 Różne opłaty i składki 20 220,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 570,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 000,00 7 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 112 618,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 267,41 4300 Zakup usług pozostałych 60 950,59 4430 Różne opłaty i składki 800,00 75095 Pozostała działalność 32 400,00 75101 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 14 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 4430 Różne opłaty i składki 7 500,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 100,00 1 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 540,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 95,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 452,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 99 864,00 75405 Komendy powiatowe Policji 5 000,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 94 864,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 480,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 70,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 564,00 4260 Zakup energii 14 000,00
4270 Zakup usług remontowych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 250,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 4430 Różne opłaty i składki 10 100,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000,00 757 Obsługa długu publicznego 35 000,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 35 000,00 35 000,00 758 Różne rozliczenia 250 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 250 000,00 4810 Rezerwy 250 000,00 801 Oświata i wychowanie 5 494 945,00 80101 Szkoły podstawowe 2 900 372,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 136 040,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 897 430,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 157 460,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 364 237,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 52 501,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 350,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 86 548,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 353,00 4260 Zakup energii 25 508,00 4270 Zakup usług remontowych 2 951,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 050,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 317,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 610,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 395,00 4430 Różne opłaty i składki 5 147,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 115 785,00 1 690,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 168 350,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 612,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 105 247,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 270,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 042,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 886,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 240,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 855,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 770,00 4260 Zakup energii 2 800,00 4270 Zakup usług remontowych 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 120,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 720,00 4430 Różne opłaty i składki 1 028,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 740,00
200,00 80104 Przedszkola 460 911,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 680,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 271 752,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 010,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 529,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 585,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 420,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 054,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 496,00 4260 Zakup energii 7 604,00 4270 Zakup usług remontowych 912,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 530,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 704,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 30 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4430 Różne opłaty i składki 1 305,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 830,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 3 500,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 3 500,00 80110 Gimnazja 1 401 281,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 64 170,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 928 391,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 060,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 180 770,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 047,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 490,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 728,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 956,00 4260 Zakup energii 9 928,00 4270 Zakup usług remontowych 1 252,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 130,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 469,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 130,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 050,00 4430 Różne opłaty i składki 3 270,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51 440,00 80111 Gimnazja specjalne 3 520,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 520,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 180 775,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 860,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 400,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 830,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 420,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 450,00 4300 Zakup usług pozostałych 63 500,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 4430 Różne opłaty i składki 5 150,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 365,00 500,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne 174 015,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 345,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 107 960,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 4260 Zakup energii 3 695,00 4270 Zakup usług remontowych 1 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 820,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 750,00 4370 4400 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 0,00 240,00 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 4430 Różne opłaty i składki 480,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 285,00 4480 Podatek od nieruchomości 190,00 1 300,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 3 450,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 450,00 80146 Dokształcania i doskonalenia nauczycieli 15 261,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 14 261,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 142 330,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 730,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 440,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 070,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 940,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 590,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 4260 Zakup energii 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 220,00 4430 Różne opłaty i składki 330,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 390,00 320,00 80195 Pozostała działalność 41 180,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 420,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 700,00 851 Ochrona zdrowia 65 000,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 600,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 54 000,00 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 250,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 260,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 110,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 300,00 4260 Zakup energii 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 700,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 120,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4430 Różne opłaty i składki 200,00 4480 Podatek od nieruchomości 160,00 852 Pomoc społeczna 1 930 683,00 85204 Rodziny zastępcze 26 100,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 26 100,00 85206 Wspieranie rodziny 28 045,00 85212 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 545,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 2910 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 276 800,00 5 000,00 3110 Świadczenia społeczne 1 193 786,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 360,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 063,00 4260 Zakup energii 2 800,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 70,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 730,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 96,00 4410 Podróże służbowe krajowe 120,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 755,00
85213 85214 4580 Pozostałe odsetki 1 000,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektore świadczenia z pmocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ 720,00 9 300,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 300,00 2910 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 130 900,00 3 000,00 3110 Świadczenia społeczne 127 900,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 78 000,00 3110 Świadczenia społeczne 78 000,00 85216 Zasiłki stałe 22 100,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000,00 3110 Świadczenia społeczne 21 100,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 236 854,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 140 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 870,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 4260 Zakup energii 5 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 144,00 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 800,00 4480 Podatek od nieruchomości 320,00 720,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 250,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 350,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 850,00 85295 Pozostała działalność 120 334,00 2310 2360 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizcjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 12 000,00 7 000,00 3110 Świadczenia społeczne 67 334,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 142 439,00 85401 Świetlice szkolne 106 561,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 820,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 189,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 562,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 105,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 815,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00 4300 Zakup usług pozostałych 210,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 35 500,00 3240 Stypendia dla uczniów 34 000,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1 500,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 378,00 378,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 785 542,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 904 055,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 136 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 640,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 500,00 4260 Zakup energii 110 000,00 4270 Zakup usług remontowych 18 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 480,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 300,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 7 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 12 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 950,00 4480 Podatek od nieruchomości 265 000,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 485,00 1 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 262 600,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 500,00 90002 Gospodarka odpadami 488 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 417 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 600,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 8 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15 246,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 746,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 90013 Schroniska dla zwierząt 15 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 300,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 351 141,00 90019 90020 4260 Zakup energii 120 000,02 4270 Zakup usług remontowych 102 072,00 4300 Zakup usług pozostałych 42 746,83 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 57 322,15 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 650,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 350,00 Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 118 791,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 500,00 92116 Biblioteki 80 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 80 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 15 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 15 000,00 92195 Pozostała działalność 18 291,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizcjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,02 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 290,98 926 Kultura fizyczna 207 430,00 92601 Obiekty sportowe 104 830,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 730,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4260 Zakup energii 40 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 4430 Różne opłaty i składki 8 480,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 90 000,00 2360 2820 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizcjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6 000,00 84 000,00 92695 Pozostała działalność 12 600,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 3250 Stypendia różne 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 350,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 250,00 Razem 14 100 000,00