Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Tczew na rok 2018 Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Wójt Gminy zobowiązany jest do przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Przedkładany projekt budżetu na rok 2018 został opracowany w oparciu o: - ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875, - ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1453, - ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm./, - pismo Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 roku Nr ST3.4750.37.2017 w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 i planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, - własne szacunki w zakresie wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych wg stanu prawnego na dzień 31 października br., wpływów z majątku gminy i prognozy ze sprzedaży mienia komunalnego, - przewidywanego wykonania budżetu za 2017 rok, - urealnione materiały źródłowe, - zawiadomienie Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2017 roku pismem Nr FB-I.3110.17.2017.EP o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018, - zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Gdańsku o przewidzianej dotacji celowej w projekcie budżetu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2018 roku pismem Nr DGD-3113/17 z dnia 05 października 2017 roku. Przy szacowaniu dochodów gminy uwzględniono: a/ w podatku rolnym przyjęto obciążenie w wysokości 2,5q żyta od 1 ha przeliczeniowego i 5q 1
od 1 ha fizycznego. Cenę żyta będącą podstawą ustalenia podatku rolnego na 2018 rok przyjęto w wysokości 52,49 zł za 1dt żyta, czyli według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018, ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 roku /MP. poz. 958/, b/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie ze wstępnymi ustaleniami Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 roku Nr ST3.4750.37.2017 i wynosi 10.888.831 zł. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, na które Minister Rozwoju i Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Rozwoju i Finansów. W 2018 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,89 %, c/ część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin przyjęto zgodnie z planowaną kwotą w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018, która składa się z kwoty uzupełniającej i wynosi 1.305.291 zł i jest wyższa o kwotę 37.802 zł w stosunku do roku 2017, d/ dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych skalkulowano w oparciu o przewidywany realny wpływ środków pieniężnych, przyjmując za podstawę wykonanie za rok 2017 z uwzględnieniem stawek wynikających z uchwał Rady Gminy wg stanu na dzień 31 października 2017 roku, e/ zasady opodatkowania środków transportowych określające kryteria podziału środków na grupy, zgodnie ze stawkami podatku określonymi w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 06 października 2017 r. (MP. z 2017 r., poz. 941) w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 roku oraz w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 roku. Na rok 2018 stawki podatku od środków transportowych nie uległy zmianie, f/ dochody z użytkowania i sprzedaży mienia komunalnego, z tego: - opłata roczna za użytkowanie wieczyste 45.000 zł - sprzedaż nieruchomości 270.000 zł * działki zabudowanej położonej w miejscowości Stanisławie - dzierżawa gruntów 4.200 zł - czynsz z najmu mienia komunalnego 185.800 zł g/ wielkość dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie 2
z zawiadomieniem Wojewody Pomorskiego oraz zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Gdańsku, h/ odsetki bankowe przyjęto na poziomie niższym niż przewidywane wykonanie w roku 2017, zakładając jednak, że wszelkie wolne środki zostaną złożone na lokatach, i/ podatki i opłaty lokalne wymierzane i pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu (podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych i karty podatkowej) w wysokości wpływów środków pieniężnych oszacowanych na przestrzeni ostatnich trzech lat, j/ dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1289) w wysokości 2.200.000 zł. Założono zmianę stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 18,00 zł za osobę miesięcznie za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny i 28,00 zł za odpady zbierane i odbierane w sposób zmieszany. Ściągalność opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi szacuje się na poziomie 88%. Ogółem dochody budżetu na 2018 rok szacuje się w wysokości 59.738.516 zł, ich strukturę przedstawia poniższa tabela: Treść Budżet 2017r. po korekcie na dzień 30.IX.2017r. Struktura % Projekt 2018r. Struktura % Różnice kwotowe dochody ogółem: 61.312.934,84 100,00 59.738.516 100,00-1.574.418,84 dochody własne 18.599.694 30,33 18.868.333 31,58 +268.639 udziały w doch. budżetu państwa 10.875.402 17,74 11.638.831 19,48 +763.429 subwencje w tym: 10.838.250 17,68 11.162.794 18,69 +324.544 * oświatowa 9.570.761 15,61 9.857.503 16,50 +286.742 * wyrównawcza 1.267.489 2,07 1.305.291 2,19 +37.802 dotacje celowe w tym na zadania: * zlecone z zakresu administracji rządowej 20.999.588,84 34,25 18.068.558 30,25-2.931.030,84 16.898.583,84 27,56 15.808.970 26,47-1.089.613,84 * własne 1.275.424 2,08 1.178.880 1,97-96.544 *w ramach programów finansowanych z udziałem 2.825.581 4,61 1.080.708 1,81-1.744.873 3
Treść Budżet 2017r. Struktura Projekt Struktura Różnice po korekcie % 2018r. % kwotowe na dzień 30.IX.2017r. środków europejskich W Y D A T K I Wielkość, kierunek i rodzaj wydatków gminy na 2018 rok są determinowane zakresem zadań Gminy, przede wszystkim możliwościami finansowymi naszego budżetu. Kwotę wydatków jaką założono na 2018 rok oparto na przeprowadzonej analizie preliminarzy do projektu budżetu złożonych przez jednostki organizacyjne, jednostki pomocnicze (sołectwa) w miesiącu wrześniu i październiku 2017 roku. Brak możliwości zrównoważenia budżetu do wielkości potrzeb zgłoszonych przez jednostki organizacyjne nie pozwala na zwiększenie wydatków w większym stopniu. Jednocześnie z uwagi na ograniczone możliwości finansowe naszego budżetu nie zostały uwzględnione następujące rodzaje wydatków: - inwestycje w pełnym zakresie potrzeb, - zakupy inwestycyjne, - remont świetlic i remiz w pełnym zakresie potrzeb, - remont dróg gminnych. Natomiast aby można było skorzystać z funduszy zaplanowano środki niezbędne do podjęcia działań mających zapewnić współfinansowanie projektów. Wydatki budżetu gminy zaplanowano w łącznej wysokości 66.159.216 zł. Wydatki bieżące w kwocie 53.867.536 zł stanowią 81,42 % wydatków budżetu ogółem; należą do nich między innymi: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 20.234.625 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.440.392 zł Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 12.291.680 zł, co stanowi 18,58 % ogółu wydatków. W strukturze wydatków uwzględniającej poszczególne działy gospodarki, największe pozycje stanowią wydatki na oświatę i wychowanie 31,00 %; rodzinę 23,89 %; administrację publiczną 10,32 %; transport i łączność 7,72 %. W projekcie budżetu gminy 1,01 % stanowią rezerwy ogólne 4
i celowe, które uruchomione będą w trakcie roku budżetowego w miarę występujących potrzeb. Szczegółowy podział wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco: Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - kwota 2.980.500 zł W dziale tym zaplanowano wydatki na: - odpis 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 40.000 zł - utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi w kwocie 2.835.500 zł, z tego: * wydatki bieżące 350.500 zł: a) nadzór nad awariami urządzeń wodno- kanalizacyjnych usuwanymi w ramach prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków z terenu Gminy Tczew, prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz inne usługi związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków w kwocie 130.000 zł b) opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej i opłata za umieszczenie urządzeń wodnokanalizacyjnych w pasach drogowych oraz opłata za służebność w kwocie 160.000 zł c) remont hydroforni 55.000 zł d) inne wydatki 5.500 zł * wydatki inwestycyjne 2.485.000 zł: a) Budowa sieci kanalizacyjnej w Bałdowie w kwocie 1.000.000 zł b) Budowa sieci kanalizacyjnej w Rokitkach w ulicy Polana Leśna w kwocie 300.000 zł c) Budowa sieci kanalizacyjnej w Waćmierku w kwocie 245.000 zł d) Budowa sieci wodociągowej w dz. nr 140/58 w Lubiszewie w kwocie 30.000 zł e) Modernizacja przepompowni ścieków w Małej Turzy w kwocie 50.000 zł f) Modernizacja przepompowni ścieków w Zabagnie w kwocie 250.000 zł g) Modernizacja sieci wodociągowej w Swarożynie w kwocie 100.000 zł h) Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Parkowej w Turzu w kwocie 60.000 zł i) Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Czarlinie w kwocie 350.000 zł j) Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w kwocie 100.000 zł - wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na zadanie pn. Modernizacja drogi transportu rolnego w Czatkowach 5
- wydanie opinii specjalistycznej w zakresie naruszenia stosunków wodnych na gruntach w kwocie 5.000 zł aa Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - kwota 5.105.057 zł Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - kwota 5.105.057 zł W rozdziale tym zaplanowano wydatki na: - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych przy pracach porządkowych przy drogach gminnych w kwocie 8.400 zł, - wydatki bieżące tj.: odwodnienie dróg, zakup i transport gruzu, utrzymanie zimowe, ubezpieczenie, usuwanie ziemi, wykaszanie poboczy dróg i inne w kwocie 505.700 zł (w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 5.500 zł), - remonty dróg i chodników w kwocie 473.691 zł (w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 23.691 zł) - opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej w kwocie 5.000 zł, - wydatki inwestycyjne w kwocie 4.112.266 zł (w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 81.666 zł) a) Budowa chodnika wzdłuż: ul. Szkolnej w Tczewskich Łąkach, ul. Sambora w Lubiszewie, dz. nr 198 w Stanisławiu (FS) 50.231 zł b) Budowa drogi na dz. nr 12 w Czatkowach (FS) 21.435 zł c) Budowa odcinka drogi pomiędzy dz. nr 110 a dz. nr 20 w Zajączkowie 450.000 zł d) Budowa ulicy Kasztanowej w Rokitkach 600 zł e) Budowa ulicy Łąkowej w Dąbrówce 250.000 zł f) Przebudowa drogi Małżewo - Boroszewo 100.000 zł g) Przebudowa drogi Mieścin - Miłobądz 800.000 zł h) Przebudowa drogi Śliwiny Waćmierek 100.000 zł i) Przebudowa drogi Turze - Damaszka 250.000 zł j) Przebudowa drogi w Knybawie 600.000 zł k) Przebudowa drogi w Małej Turzy 30.000 zł l) Przebudowa drogi w Zabagnie (za lasem) 50.000 zł 6
m) Przebudowa drogi w Zajączkowie (koło OLKOPU) 50.000 zł n) Przebudowa dróg w Swarożynie (Nad Stawem, Podgórna, Ks. Piechowskiego, Sadowa, Krótka, Zielona) 300.000 zł o) Przebudowa ulicy Cyprysowej w Rokitkach 100.000 zł p) Przebudowa ulicy Leśnej w Czarlinie 50.000 zł r) Przebudowa ulicy Polnej w Lubiszewie 400.000 zł s) Przebudowa ulicy Topolowej i dróg przy kościele w Miłobądzu 300.000 zł t) Przebudowa wiaduktu w ulicy Kasztanowej w Rokitkach 200.000 zł u) Zakup i montaż wiat przystankowych w Rokitkach (FS) 10.000 zł Dział 630 TURYSTYKA - kwota 834.500 zł Rozdział 63095 - Pozostała działalność - kwota 834.500 zł Zaplanowano kwotę na renowację szlaków przebiegających przez teren Gminy Tczew w kwocie 10.000 zł oraz na zadanie pod nazwą Wiślana Trasa Rowerowa WTR R-9 w kwocie 824.500 zł. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - kwota 1.104.497 zł Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwota 1.088.797 zł W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 308.797 zł i wydatki majątkowe w wysokości 780.000 zł - na zadania związane z gospodarką nieruchomościami między innymi na wycenę działek i lokali, dokumentację geodezyjną (mapy), akty notarialne, podział nieruchomości, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe itp. w kwocie 57.100 zł, - na odszkodowania za przejęte drogi w kwocie 46.000 zł - na utrzymanie budynków komunalnych w kwocie 205.697 zł, tj.: remonty bieżące budynków komunalnych 100.000 zł zakup materiałów 20.000 zł ubezpieczenie budynków 5.000 zł energia, gaz 54.000 zł wynagrodzenie bezosobowe oraz składki od nich naliczane 1.197 zł pozostałe usługi (opłata z tytułu zarządu nieruchomością, wywóz nieczystości, 25.500 zł usługi kominiarskie, przeprowadzenie przeglądu technicznego, itp.) 7
- na zakupy inwestycyjne w kwocie 780.000 zł z przeznaczeniem na wykup nieruchomości. Rozdział 70095 - Pozostała działalność - kwota 15.700 zł Zaplanowano środki na pokrycie roszczeń odszkodowawczych właścicieli, z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - kwota 256.500 zł Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - kwota 256.500 zł W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wykonanie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Tczew, wyceny nieruchomości z tyt. wzrostu wartości nieruchomości po uchwaleniu planu (wymóg z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku ze sprzedażą nieruchomości przez osoby fizyczne), wynagrodzenia członków komisji urbanistyczno-architektonicznej, wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz inne wydatki związane z wykonywaniem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - kwota 6.828.959 zł Zaplanowana kwota 6.828.959 zł obejmuje: 1. Utrzymanie Rady Gminy 219.500 zł - diety radnych 180.000 zł - pozostałe wydatki bieżące 39.500 zł 2. Utrzymanie Urzędu Gminy 4.949.612 zł - wydatki bieżące: 4.939.612 zł wynagrodzenia osobowe 3.349.670 zł pochodne od wynagrodzeń, PFRON i ZFŚS 712.312 zł energia, woda i gaz 59.000 zł nagrody Wójta o charakterze szczególnym (za wybitne osiągnięcia, 3.000 zł wyróżnienia, itp.) usługi prawne 75.000 zł opłaty pocztowe 226.320 zł szkolenia pracowników oraz koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia 75.000 zł uczestników 8
pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu 439.310 zł - wydatki inwestycyjne: 10.000 zł zakupy inwestycyjne 10.000 zł W projekcie budżetu zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów oraz na nagrody jubileuszowe zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, odprawy emerytalne i inne, uwzględniając wzrost wynagrodzeń według wskaźnika o 2,3%. 3. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 73.000 zł. 4. Nagrody pieniężne dla jubilatów za długotrwałe pożycie małżeńskie oraz dla osób, które ukończyły 85, 90, 95, 100 lat w kwocie 55.000 zł. 5. Zakupy, wykonanie tablic ogłoszeniowych i inne wydatki (nagrody rzeczowe Wójta) w kwocie 32.470 zł (w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 4.000 zł wydatek inwestycyjny). 6. Zryczałtowane diety dla sołtysów i ubezpieczenie w kwocie 137.100 zł. 7. Składki członkowskie na stowarzyszenie w kwocie 22.730 zł. 8. Wydatki związane z promocją gminy w kwocie 155.000 zł. 9. Wydatki na zwrot kosztów przejazdu osobom wezwanym zgodnie z ustawą o Powszechnym Obowiązku Obrony Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 3.000 zł. 10. Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób skierowanych przez Sąd w kwocie 2.000 zł 11. Finansowanie obsługi jednostek samorządu terytorialnego (ZEAS) w kwocie 1.179.547 zł. - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne 1.004.200 zł - dodatki socjalne, BHP 3.500 zł - zakup materiałów i wyposażenia 34.500 zł - zakup energii 46.500 zł - zakup usług remontowych 5.500 zł - zakup usług zdrowotnych 1.000 zł - zakup usług pozostałych 23.600 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15.100 zł - podróże służbowe krajowe 3.510 zł - różne opłaty i składki oraz koszty postępowania sądowego 1.000 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.082 zł - podatek od nieruchomości 1.800 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej W projekcie zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów oraz na nagrody jubileuszowe zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych uwzględniając wzrost wynagrodzeń według wskaźnika o 2,3% 1.000 zł 20.255 zł 9
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - kwota 2.650 zł Zaplanowano środki finansowe w kwocie 2.650 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - kwota 556.300 zł Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - kwota 528.900 zł W rozdziale tym zaplanowano środki na: - zakup energii, czyli opłata za dostawę energii, wody i gazu 70.000 zł - usługi remontowe, w tym remont remiz, naprawa samochodów i sprzętu 100.000 zł ppoż. - opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej 10.000 zł - zakupy materiałów i wyposażenia (z tego: paliwa, olejów, smarów, węży 77.500 zł pożarniczych, doposażenie remiz, itp., w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 7.500 zł) - badania lekarskie i psychologiczne strażaków ochotników 35.000 zł - opłaty za ubezpieczenia samochodów i strażaków oraz remiz, itp. 30.000 zł - wypłatę ekwiwalentu pieniężnego z tytułu udziału w akcji ratowniczo 68.200 zł gaśniczej oraz wynagrodzeń dla konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego w ramach umów zleceń - dotacja na dofinansowanie zakupów dla OSP (wydatki bieżące) 40.000 zł - pozostałe wydatki bieżące 47.200 zł - wydatki majątkowe: 51.000 zł dotacje na zakupy inwestycyjne dla OSP 40.000 zł zakupy inwestycyjne - zakup defibrylatora i pilarki dla OSP Miłobądz (FS) Rozdział 75414 - Obrona cywilna - kwota 12.400 zł 11.000 zł Środki zaplanowano na konserwację sprzętu obrony cywilnej, uzupełnienie składu i przeszkolenie drużyny wykrywania i alarmowania oraz zakupy dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego itp. Rozdział 75495 - Pozostała działalność - kwota 15.000 zł 10
Środki zaplanowano na pozostałe wydatki w kwocie 15.000 zł. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - kwota 300.000 zł Środki finansowe przeznaczone na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek w kwocie 300.000 zł Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - kwota 670.000 zł Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - kwota 670.000 zł W projekcie budżetu gminy na rok 2018 rezerwy stanowią kwotę 670.000 zł, z tego rezerwa ogólna została ustalona w wysokości 193.000 zł, która stanowi 0,29 % wydatków budżetu, natomiast rezerwy celowe zostały ustalone w wysokości 477.000 zł, które stanowią 0,72 % wydatków budżetu. Rezerwy celowe utworzono na : * zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 167.000 zł * wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie skutków podwyżek nauczycieli, skutków zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli 110.000 zł * wydatki inwestycyjne w wysokości 200.000 zł. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - kwota 20.510.015 zł W tym dziale zaplanowano środki na: finansowanie pięciu szkół podstawowych 10.107.337 zł - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne 7.641.150 zł - nagrody konkursowe 7.000 zł - dodatki mieszkaniowe, wiejskie i BHP 330.720 zł - wpłaty na PFRON 24.900 zł - zakup materiałów i wyposażenia 333.000 zł - zakup środków, dydaktycznych i książek 88.000 zł - zakup energii 551.780 zł - zakup usług remontowych 357.000 zł - zakup usług zdrowotnych 32.500 zł - zakup usług pozostałych 167.500 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 33.300 zł - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3.000 zł - podróże służbowe krajowe 14.000 zł 11
- różne opłaty i składki 62.000 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 265.487 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 33.000 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 163.000 zł Budowa boiska sportowego przy Zespole Kształcenia i Wychowania 50.000 zł w Swarożynie Modernizacja dostosowanie budynku po Gimnazjum w Dąbrówce do wymogów reformy oświatowej Szkoły Podstawowej Zakup i montaż urządzeń siłowych przy Szkole Podstawowej w Miłobądzu (FS) finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem oddziałów 100.000 zł 13.000 zł 1.831.770 zł przedszkolnych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne 1.157.880 zł - dodatki socjalne, BHP 86.650 zł - nagrody konkursowe 2.200 zł - zakup materiałów i wyposażenia 194.500 zł - zakup środków, dydaktycznych i książek 15.000 zł - zakup energii 32.500 zł - zakup usług remontowych 13.000 zł - zakup usług zdrowotnych 2.450 zł - zakup usług pozostałych 7.500 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58.090 zł - podróże służbowe krajowe 500 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja dostosowanie budynku po Gimnazjum w Dąbrówce 1.500 zł 260.000 zł 260.000 zł do wymogów reformy oświatowej Oddziału Przedszkolnego finansowanie przedszkoli 2.963.488 zł - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne 691.705 zł - dodatki socjalne, BHP 36.990 zł - zakup materiałów i wyposażenia 11.000 zł - zakup środków, dydaktycznych i książek 4.500 zł - zakup energii 16.000 zł - zakup usług remontowych 16.000 zł - zakup usług zdrowotnych 1.500 zł - zakup usług pozostałych 5.500 zł - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 1.150.000 zł samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola w innej Gminie - podróże służbowe krajowe 100 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28.983 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.210 zł - wydatki inwestycyjne 1.000.000 zł Budowa przedszkola przy ZKiW w Turzu 1.000.000 zł finansowanie gimnazjum 2.383.652 zł - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne 2.037.150 zł 12
- dodatki socjalne, BHP 135.340 zł - nagrody konkursowe 1.800 zł - zakup materiałów i wyposażenia 28.000 zł - zakup środków dydaktycznych i książek 3.500 zł - zakup energii 45.000 zł - zakup usług remontowych 31.500 zł - zakup usług zdrowotnych 2.000 zł - zakup usług pozostałych 1.000 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.400 zł - podróże służbowe krajowe 2.500 zł - różne opłaty i składki 9.500 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 82.962 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.000 zł dowożenie uczniów do szkół 810.781 zł - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne 93.750 zł - dodatki socjalne, BHP 1.000 zł - zakup materiałów i wyposażenia 53.200 zł - zakup usług remontowych 13.000 zł - zakup usług zdrowotnych 200 zł - zakup usług pozostałych 638.000 zł - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 200 zł - różne opłaty i składki 6.300 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.581 zł - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.800 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600 zł - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1.150 zł finansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli 71.480 zł - zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela /tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1189/ zaplanowano w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. finansowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych 1.558.975 zł - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne 810.940 zł - dodatki socjalne, BHP 9.090 zł - zakup materiałów i wyposażenia 29.000 zł - zakup środków żywności 648.807 zł - zakup usług remontowych 18.100 zł - zakup usług zdrowotnych 2.200 zł - zakup usług pozostałych 11.700 zł - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 800 zł - podróże służbowe krajowe 600 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.738 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6.000 zł finansowanie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej 166.191 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego finansowanie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej 484.757 13
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 21.171 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej, zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych pozostała działalność 110.413 zł - dofinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 103.203 zł dla nauczycieli, emerytów i rencistów - pozostałe wydatki 7.210 zł Planowana część oświatowa subwencji ogólnej została określona w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów w wysokości 9.857.503 zł i uwzględniono zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych z wyłączeniem zadań związanych z dowozem uczniów oraz zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli ogólnodostępnych. W projekcie budżetu zaplanowano wydatki w dziale Oświata i wychowanie, dziale Edukacyjna opieka wychowawcza i w rozdziale Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w wysokości ogółem 22.313.502 zł. Bez wydatków na inwestycje, dowóz uczniów do szkół, stypendia szkolne, wydatków na kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola oraz wydatków na zakup żywności 15.850.656 zł, dofinansowanie wynosi 5.993.153 zł. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok dokonało z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok, określony został na podstawie danych o liczbie uczniów na rok szkolny 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017 roku) i danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 roku i dzień 10 października 2016 roku) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe. Planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 14
na 2018 rok wynosi 43.079.335 tys. zł i jest większa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2017 o kwotę 1.169.799 tys. zł, tj. o 2,8 %. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym 2017, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2018 r. zostały uwzględnione podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5% od dnia 1 kwietnia 2018 r., a także zmiana liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 r. oraz zmiany wynikającej z przepisów ustawy Prawo oświatowe. W przypadku placówek oświatowych od kilku lat daje się zaobserwować bardzo niekorzystną tendencję polegającą na utrzymaniu się wysokiego poziomu udziału wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wydatkach bieżących. Oznacza to, że placówki oświatowe mają bardzo wysoki poziom wydatków sztywnych, które trudno jest ograniczyć (tym bardziej, że ich poziom jest regulowany ustawowo - Karta Nauczyciela). Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - kwota 158.000 zł Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - kwota 6.000 zł Środki zaplanowano na przeciwdziałanie narkomanii poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - kwota 152.000 zł Kwota 152.000 zł przeznaczona jest na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w tym na wydatki majątkowe 42.000 zł. 15
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - kwota 3.107.597 zł Źródła finansowania zadań z pomocy społecznej przedstawiają się następująco: dotacje celowe z budżetu państwa kwota 1.072.200 zł (34,50 % wydatków) środki własne gminy kwota 2.035.397 zł (65,50 % wydatków). Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - kwota 800.000 zł W rozdziale tym zaplanowano środki na zakup usług z tytułu pobytu mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: - mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka; - małżonek, zstępni przed wstępnymi; - gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. W 2017 roku opłacamy za pobyt 20 mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej, natomiast na umieszczenie oczekują 2 osoby. Zdecydowana większość to osoby samotne, w związku z czym gmina zobowiązana jest do ponoszenia opłat tych osób za pobyt w domach pomocy społecznej. Średni koszt miesięczny utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej wynosi ok. 2.850 zł. Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - kwota 8.000 zł Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności oraz zwiększyć skuteczność przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez zadania mające na celu przeciwdziałanie a także pomoc osobom dotkniętym przemocą. Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - kwota 107.630 zł 16
Ujęta w projekcie budżetu kwota 107.630 zł stanowi wielkość dotacji celowej na: - zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z ustawy o świadczeniach rodzinnych w kwocie 43.000 zł, - realizację własnych zadań przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ustawy o pomocy społecznej w kwocie 64.630 zł. Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - kwota 435.000 zł Kwota 85.000 zł przeznaczona jest z dotacji celowej na realizację zasiłków okresowych zasiłki okresowe 85.000 zł Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, brak możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, pobyt w schroniskach. Kwota 350.000 zł jako zadania własne z przeznaczeniem na: zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe 350.000 zł Zasiłek celowy to świadczenie przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. Specjalny zasiłek celowy to świadczenie przysługujące na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - kwota 51.000 zł 17
Zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 50.000 zł, które jest zadaniem własnym gminy. Dodatek mieszkaniowy to forma pomocy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Od stycznia 2015 roku osobom korzystającym z dodatków mieszkaniowych przysługuje dodatkowe świadczenie dodatek energetyczny. W rozdziale tym zaplanowano 1.000 zł z przeznaczeniem na opiekę autorską nad programem pn. Dodatki mieszkaniowe Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - kwota 540.000 zł Kwota 540.000 zł przeznaczona jest z dotacji celowej na realizację zasiłków stałych. Jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - kwota 769.967 zł W rozdziale tym finansowany jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 769.967 zł, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne 611.930 zł pozostałe wydatki bieżące 157.717 zł świadczenia społeczne przeznaczone na wpłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 320 zł W kalkulacji funduszu płac uwzględniono 9 etatów i zaplanowano wysokość wynagrodzeń wg przewidywanego stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2017 r. z uwzględnieniem obowiązkowych zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce w 2018 r., wynikających z przepisów wynagradzania pracowników. Dla pracowników socjalnych uwzględniono dodatek do wynagrodzeń w wysokości 250 zł miesięcznie oraz zaplanowano wydatki na nagrodę jubileuszową i wzrost wynagrodzeń według wskaźnika o 2,3%. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - kwota 200.000 zł Wielkość ujętej kwoty 200.000 zł przeznacza się na zakup usług opiekuńczych, które mogą być przyznawane osobom ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność i w związku z tym wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - kwota 180.000 zł 18
W rozdziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na: - dofinansowanie dożywiania w kwocie 180.000 zł, w tym 4.000 zł Bank Żywności Na rok 2018 Gmina z budżetu państwa otrzymała dotację celową na realizację programu pn.: Program państwa w zakresie dożywiania w kwocie 96.000 zł. Rozdział 85295 - Pozostała działalność - kwota 16.000 zł W ramach wydatków zaplanowano na realizację prac społecznie użytecznych, które świadczone są przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, będących klientami GOPS-u i realizację Programu Aktywizacji i Integracji. Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - kwota 261.974 zł Rozdział 85395 - Pozostała działalność - kwota 261.974 zł W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację projektów pn.: Lokalny System Aktywizacji zawodowej w partnerstwie tczewskim 10.000 zł Przygody z nauką program rozwojowy dla szkół z Gminy Tczew 251.974 zł Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - kwota 623.940 zł Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - kwota 574.880 zł W rozdziale tym zaplanowano kwotę 574.880 zł wynagrodzenia osobowe i składniki od nich naliczane 521.180 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.400 zł pozostałe wydatki bieżące 38.300 zł Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - kwota 20.000 zł W tym rozdziale zaplanowano środki na dofinansowanie zorganizowanych form wypoczynku dla przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w kwocie 20.000 zł. 19
Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - kwota 25.000 zł Kwotę 25.000 zł zaplanowano na wypłatę stypendiów dla uczniów zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Tczew w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce w szkołach podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Tczew. Rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 4.060 zł W rozdziale tym zaplanowano 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Dział 855 RODZINA kwota 15.803.150 zł Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze kwota 10.002.600 zł W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. poz. 195) w szczególności na: świadczenia wychowawcze (Rodzina 500 plus) 9.850.000 zł koszty obsługi 152.600 zł W kalkulacji funduszu płac uwzględniono dotychczasowy stan etatowy i zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe na poziomie wynagrodzeń (za miesiąc wrzesień 2017 roku z uwzględnieniem obowiązkowych zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce w 2018 r.) wynikających z przepisów o wynagradzaniu pracowników. Zadanie w całości finansowane jest z budżetu państwa. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 5.520.550 zł Gmina realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz opłacanie składek 20
na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz koszty obsługi. W kalkulacji funduszu płac uwzględniono dotychczasowy stan etatowy i zaplanowano wzrost wynagrodzeń według wskaźnika o 2,3 %. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny kwota 30.000 zł Wydatki bieżące związane z realizacją zadań określonych w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zaplanowano środki finansowe na zatrudnienie asystentów rodziny na podstawie umowy zlecenia. Rozdział 85508 Rodziny zastępcze kwota 250.000 zł Planowane w oparciu o Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która określa m. in. zasady ich finansowania. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej będzie ponosiła 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w owej pieczy zastępczej, 30 % w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50 % w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Dział 900 3.762.027 zł GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - kwota Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - kwota 2.492.591 zł Kwota obejmuje planowane koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: - place i pochodne do płac, ZFŚS w kwocie 203.361 zł - pozostałe wydatki (ubezpieczenia, szkolenia, itp.) w kwocie 25.230 zł - wydatki na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów, edukację i informację, usługi pocztowe itp. w kwocie 2.264.000 zł 21
Nowy system zaczął funkcjonować od 1 lipca 2013 roku. Gmina pobiera opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i w zamian zapewnia świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Na rok 2018 zaplanowano wydatki w wysokości 2.492.591 zł i są wyższe od dochodów o kwotę 292.591 zł, która zostanie sfinansowana ze środków budżetowych, zakładając zmianę stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto prognozujemy wzrost masy odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców Gminy Tczew w 2018 roku. Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - kwota 13.000 zł Środki zaplanowano na utrzymanie czystości na terenie gminy. Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - kwota 65.000 zł Środki zaplanowano na utrzymanie parków gminnych (zabiegi pielęgnacyjne, nasadzenie drzew, koszenie itp.) w kwocie 62.000 zł oraz na nagrody w konkursie Piękna Wieś w kwocie 3.000 zł. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - kwota 1.009.936 zł W rozdziale tym zaplanowano środki na konserwację urządzeń oświetleniowych i koszty energii elektrycznej przy drogach, placach na terenie gminy (gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe) w kwocie 880.000 zł oraz na wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 129.936 zł Na dzień 31 października 2017 roku ilość punktów świetlnych wynosi 1.314 szt. Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota 40.000 zł W rozdziale tym zaplanowano środki na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, których finansowanie określono w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 2017, poz.519 z późn. zm.). Rozdział 90095 - Pozostała działalność - kwota 141.500 zł Kwotę 141.500 zł zaplanowano na: - wyłapywanie bezdomnych psów, utrzymanie psów z terenu gminy 56.500 zł w schronisku dla zwierząt oraz z przeznaczeniem na zakupy i usługi - wykonanie opinii specjalistycznych i inne usługi 3.000 zł 22
- dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest 80.000 zł - pozostałe wydatki 2.000 zł Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - kwota 2.391.982 zł Wielkość środków przeznaczonych na tę sferę działalności wynosi 2.391.982 zł i stanowi zabezpieczenie na zadania: w zakresie kultury w kwocie 2.154.982 zł, z tego na wydatki bieżące 526.382 zł i na wydatki majątkowe 1.628.600 zł, w tym na wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 8.600 zł. Zaplanowano na dofinansowanie wspólnie organizowanych imprez kulturalnych, utrzymanie świetlic wiejskich oraz na zadania inwestycyjne pn: - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malenin w kwocie 600.000 zł - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarlin w kwocie 700.000 zł - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Boroszewie w kwocie 300.000 zł - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czatkowach w kwocie 20.000 zł - Monitoring placu zabaw oraz terenu przy świetlicy w Bałdowie (FS) w kwocie 8.600 zł dotacje dla biblioteki w kwocie 129.000 zł dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich, obiektów zabytkowych w kwocie 100.000 zł pozostałe wydatki w kwocie 8.000 zł Dział 926 KULTURA FIZYCZNA - kwota 901.568 zł Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - kwota 136.050 zł Kwotę 56.050 zł zaplanowano na wydatki bieżące i tak: wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne 28.050 zł zakup materiałów i wyposażenia 4.000 zł zakup energii 10.000 zł zakup usług remontowych i pozostałych 8.000 zł różne opłaty i składki 6.000 zł oraz na wydatki majątkowe w wysokości 80.000 zł na zadanie pn. Budowa boiska sportowego w Gniszewie 23
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - kwota 765.518 zł Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są w szczególności na: 1. wydatki bieżące w kwocie 352.140 zł, z tego w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 62.757 zł organizowanie imprez sportowych (Gminny Turniej Sołectw, Turniej Kół Gospodyń Wiejskich, Gminny Turniej Siatkówki, Koszykówki, itp. oraz festynów sportowych), urządzanie i utrzymanie boisk, zakup pucharów, nagród rzeczowych, które Wójt Gminy będzie wręczał na imprezach sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe i organizacyjne, zakup sprzętu sportowego, utrzymanie parków rekreacji i dostępu miejsc zwyczajowo przyjętych do kąpieli, 2. dotację w kwocie 20.000 zł zgodnie z programem współpracy Gminy Tczew z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu itp. 3. wydatki majątkowe w kwocie 393.378 zł Doposażenie placu zabaw w miejscowości Małżewko i Rokitki (FS) 25.861 zł Przebudowa ścieżki rekreacyjnej w parku Szpęgawa (FS) 26.000 zł Stworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku w Małżewku 200.000 zł Wykonanie altany wraz z utwardzeniem w miejscowości Dalwin (FS) 19.307 zł Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Mieścin (FS) 11.230 zł Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w miejscowości Małżewko (FS) 5.000 zł Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowościach: Dąbrówka, Goszyn, Śliwiny (FS) 48.766 zł Zakup i montaż altany w miejscowości Rukosin (FS) 7.616 zł Zakup i montaż urządzeń siłowych w miejscowościach: Malenin, Małżewo, Mały Miłobądz, Lubiszewo, Szczerbięcin (FS) 49.598 zł Plan zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2018 roku z wyszczególnieniem nazwy zadania i planowanych nakładów przedstawia załącznik pn.: Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 rok" Środki przewidziane na inwestycje uwzględniają: 1. Budowa sieci kanalizacyjnej w Bałdowie 24
2. Budowa sieci kanalizacyjnej w Rokitkach w ulicy Polana Leśna 3. Budowa sieci kanalizacyjnej w Waćmierku 4. Budowa sieci wodociągowej w dz. nr 140/58 w Lubiszewie 5. Modernizacja przepompowni ścieków w Małej Turzy 6. Modernizacja przepompowni ścieków w Zabagnie 7. Modernizacja sieci wodociągowej w Swarożynie 8. Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Parkowej w Turzu 9. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Czarlinie 10. Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 11. Modernizacja drogi transportu rolnego w Czatkowach 12. Budowa chodnika wzdłuż: ul. Szkolnej w Tczewskich Łąkach, ul. Sambora w Lubiszewie, dz. nr 198 w Stanisławiu (FS) 13. Budowa drogi na dz. nr 12 w Czatkowach (FS) 14. Budowa odcinka drogi pomiędzy dz. nr 110 a dz. nr 20 w Zajączkowie 15. Budowa ulicy Kasztanowej w Rokitkach 16. Budowa ulicy Łąkowej w Dąbrówce 17. Przebudowa drogi Małżewo - Boroszewo 18. Przebudowa drogi Mieścin - Miłobądz 19. Przebudowa drogi Śliwiny - Waćmierek 20. Przebudowa drogi Turze - Damaszka 21. Przebudowa drogi w Knybawie 22. Przebudowa drogi w Małej Turzy 23. Przebudowa drogi w Zabagnie (za lasem) 24. Przebudowa drogi w Zajączkowie (koło OLKOPU) 25. Przebudowa dróg w Swarożynie (Nad Stawem, Podgórna, Ks. Piechowskiego, Sadowa, Krótka, Zielona) 26. Przebudowa ulicy Cyprysowej w Rokitkach 27. Przebudowa ulicy Leśnej w Czarlinie 28. Przebudowa ulicy Polnej w Lubiszewie 29. Przebudowa ulicy Topolowej i dróg przy kościele w Miłobądzu 30. Przebudowa wiaduktu w ulicy Kasztanowej w Rokitkach 31. Zakup i montaż wiat przystankowych w Rokitkach (FS) 32. Wiślana Trasa Rowerowa WTR R-9 33. Wykup nieruchomości 25
34. Zakupy inwestycyjne UG 35. Wykonanie tablicy z planem miejscowości Lubiszewo (FS) 36. Zakup defibrylatora i pilarki dla OSP Miłobądz (FS) 37. Budowa boiska sportowego przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Swarożynie 38. Modernizacja dostosowanie budynku po Gimnazjum w Dąbrówce do wymogów reformy oświatowej Szkoły Podstawowej 39. Zakup i montaż urządzeń siłowych przy Szkole Podstawowej w Miłobądzu (FS) 40. Modernizacja dostosowanie budynku po Gimnazjum w Dąbrówce do wymogów reformy oświatowej Oddziału Przedszkolnego 41. Budowa przedszkola przy ZKIW w Turzu 42. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Miłobądz 43. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Śliwiny 44. Wykonanie oświetlenia w miejscowościach: Bałdowo, Boroszewo, Czarlin, Gniszewo, Mieścin, Łukocin, Szczerbięcin, Turze (FS) 45. Modernizacja przepompowni ścieków w Małej Turzy 46. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarlin 47. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malenin 48. Monitoring placu zabaw oraz terenu przy świetlicy w Bałdowie (FS) 49. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Boroszewie 50. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czatkowach 51. Budowa boiska sportowego w Gniszewie 52. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Małżewko i Rokitki (FS) 53. Przebudowa ścieżki rekreacyjnej w parku Szpęgawa (FS) 54. Stworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku w Małżewku 55. Wykonanie altany wraz z utwardzeniem w miejscowości Dalwin (FS) 56. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Mieścin (FS) 57. Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w miejscowości Małżewko (FS) 58. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowościach: Dąbrówka, Goszyn, Śliwiny (FS) 59. Zakup i montaż altany w miejscowości Rukosin (FS) 60. Zakup i montaż urządzeń siłowych w miejscowościach: Malenin, Małżewo, Mały Miłobądz, Lubiszewo, Szczerbięcin (FS) 26