ZARZĄDZENIE NR 116.2013 R WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 12 listopada 2013r. W sprawie projektu budżetu Gminy na 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 116.2013 R WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 12 listopada 2013r. W sprawie projektu budżetu Gminy na 2014r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz.1806; Dz.U z 2003r.Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568; Nr 153, poz.1271; z 2004r.Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 214, poz. 1806, Nr 172 poz.1441, Nr 17 poz.128 Nr 175 poz.1457,z 2006r Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r.Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458;z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142, 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, z 2012r. Nr 567 ) oraz art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 123 poz. 835 Nr 152 poz.1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429 ) oraz Uchwały NR XXXVII/184/10 Rady Gminy w Białowieży z dnia 22 września 2010 r. w sprawie procedury opracowywania i uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Wójt gminy zarządza co następuje: 1. Ustala się: 1 ) projekt budżetu gminy na 2014 r w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1do niniejszego zarządzenia 2 ) objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązujacymi przepisami 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Gminy Waldemar Albert Litwinowicz 2013-11-12 14:54:00 1

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 116.2013 r Wójta Gminy Białowieża z dnia 12 listopada 2013 r. Uchwała Nr... Rady Gminy Białowieża z dnia... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białowieża na rok 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Nr 153 poz. 1271; z 2004r. Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142, 146; Nr 106 poz. 675,Nr 40 poz. 230, z 2011r Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 21 poz.113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887 z 2012r Nr 567), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r.Nr 28 poz.146; Nr 123 poz..835, Nr 152 poz.1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429). Rada Gminy uchwala, co następuje: 1 Dochody budżetu Gminy w wysokości 7.958.933,00 zł, z tego : - bieżące w wysokości 7.584.666,00 zł, - majątkowe w wysokości 374.267,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 2 Wydatki budżetu Gminy w wysokości 7.846.893,00 zł, z tego : - bieżące w wysokości 7.247.815,00 zł, - majątkowe w wysokości 599.078,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 3 W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 18.00 zł, 2) celową w wysokości - 16.00 zł, z przeznaczeniem na: a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 16.00 zł 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 3. 4 2013-11-12 14:54:00 2

1) Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 112.04 zł z przeznaczeniem na: 1) Planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 112.04 zł 6 5 Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 112.04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 7 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 300.00zł; 8 1. Ustala się dochody w kwocie 110.00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 119.50 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 50 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody w kwocie 4.00 zł i wydatki w kwocie 4.00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska 4. Ustala się dochody w kwocie 113.70 zł i wydatki w kwocie 113.70 zł związane z realizacją zadań własnych określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminie. 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5. 10 Upoważnia się Wójta Gminy do : 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: a. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 300.00zł; 2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz bez wprowadzania nowych zadań. 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. 12 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 2013-11-12 14:54:00 3

13 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy... 2013-11-12 14:54:00 4

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr Rady Gminy Białowieża Z dnia Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 20 00 0690 Wpływy z różnych opłat 20 00 020 Leśnictwo 1 20 02095 Pozostała działalność 1 20 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 20 600 Transport i łączność 13 70 2013-11-12 14:54:00 5

60016 Drogi publiczne gminne 13 70 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 70 0830 Wpływy z usług 10 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 630 Turystyka 23 352,00 23 352,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 23 352,00 23 352,00 Strona 1 z 8 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 23 352,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 192 10 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 192 10 2013-11-12 14:54:00 6

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 40 00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 140 00 0830 Wpływy z usług 10 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 00 720 Informatyka 27 163,00 27 163,00 72095 Pozostała działalność 27 163,00 2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 27 163,00 27 163,00 750 Administracja publiczna 71 205,00 75011 Urzędy wojewódzkie 53 605,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 53 60 2013-11-12 14:54:00 7

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 60 0690 Wpływy z różnych opłat 60 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 00 Strona 2 z 8 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 00 75095 Pozostała działalność 1 00 751 75101 0920 Pozostałe odsetki 1 00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 427,00 427,00 2013-11-12 14:54:00 8

756 75601 75615 2010 0350 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 427,00 4 470 763,00 1 00 1 00 2 274 635,00 0310 Podatek od nieruchomości 1 500 00 0320 Podatek rolny 10 00 0330 Podatek leśny 660 00 0340 Podatek od środków transportowych 5 90 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 15 00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 75616 0910 2680 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 10 00 73 685,00 629 80 2013-11-12 14:54:00 9

Strona 3 z 8 0310 Podatek od nieruchomości 400 00 0320 Podatek rolny 100 00 0330 Podatek leśny 80 0360 Podatek od spadków i darowizn 10 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 2 00 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 70 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 35 00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 00 75618 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 10 00 303 70 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10 00 75621 0480 0490 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 110 00 183 70 1 261 628,00 2013-11-12 14:54:00 10

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 259 628,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 00 758 Różne rozliczenia 1 721 226,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 19 797,00 1 218 879,00 75807 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 218 879,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 482 55 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 482 55 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 19 797,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 19 797,00 19 797,00 801 Oświata i wychowanie 176 87 Strona 4 z 8 2013-11-12 14:54:00 11

80101 Szkoły podstawowe 37 81 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 50 0830 Wpływy z usług 32 00 0920 Pozostałe odsetki 1 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 80110 Gimnazja 1 0920 Pozostałe odsetki 1 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 139 05 0830 Wpływy z usług 137 00 0920 Pozostałe odsetki 5 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 00 852 Pomoc społeczna 862 06 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 515 00 2013-11-12 14:54:00 12

85213 2010 2360 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 512 00 3 00 16 00 6 00 Strona 5 z 8 85214 2030 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 10 00 157 00 157 00 85216 Zasiłki stałe 98 00 2013-11-12 14:54:00 13

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 98 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 47 06 0920 Pozostałe odsetki 1 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 47 00 85295 Pozostała działalność 29 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 29 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 60 90002 Gospodarka odpadami 50 90019 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 00 2013-11-12 14:54:00 14

0690 Wpływy z różnych opłat 4 00 90095 Pozostała działalność 10 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 Strona 6 z 8 bieżące razem: 7 584 666,00 70 312,00 majątkowe 600 Transport i łączność 60 00 60016 Drogi publiczne gminne 60 00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 60 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 105 00 2013-11-12 14:54:00 15

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 105 00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 5 00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 100 00 720 Informatyka 129 267,00 129 267,00 72095 Pozostała działalność 129 267,00 129 267,00 754 6637 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 129 267,00 80 00 75495 Pozostała działalność 80 00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 80 00 2013-11-12 14:54:00 16

Strona 7 z 8 majątkowe razem: 374 267,00 129 267,00 Ogółem: 7 958 933,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 199 579,00 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 5.00 zł w Dz. 852 rozdz. 85212 2350 ( wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych) 2013-11-12 14:54:00 17

Dzia ł Rozdzia ł Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodze nia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczen ia na rzecz osób fizycznych ; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręcz eń i gwaran cji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr Rady Gminy w Białowieży w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 600 1010 6050 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Z dnia zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 64200 2200 2200 0 2200 0 0 0 0 0 62000 62000 0 0 62000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62000 62000 0 0 62000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62000 62000 0 0 1030 Izby rolnicze 2200 2200 2200 0 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60016 2850 4210 4300 6050 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2200 2200 2200 0 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205000 35000 35000 0 35000 0 0 0 0 0 170000 170000 0 0 205000 35000 35000 0 35000 0 0 0 0 0 170000 170000 0 0 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170000 170000 0 0 2013-11-12 14:54:00 18

630 Turystyka 35853 35853 0 0 0 0 0 35853 0 0 0 0 0 0 700 710 63003 70005 71004 4177 4179 4217 4219 4307 4309 4210 Zadania w zakresie upowszechnian ia turystyki Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych pozostałych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomości ami Zakup materiałów i wyposażenia 35853 35853 0 0 0 0 0 35853 0 0 0 0 0 0 176 176 0 0 0 0 0 176 0 0 0 0 0 0 44 44 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 9680 9680 0 0 0 0 0 9680 0 0 0 0 0 0 5204 5204 0 0 0 0 0 5204 0 0 0 0 0 0 13495 13495 0 0 0 0 0 13495 0 0 0 0 0 0 7254 7254 0 0 0 0 0 7254 0 0 0 0 0 0 26500 26500 26500 0 26500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26500 26500 26500 0 26500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 4610 4300 pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskieg o Działalność usługowa Plany zagospodarow ania przestrzennego pozostałych 18000 18000 18000 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28500 28500 28500 0 28500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28000 28000 28000 0 28000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28000 28000 28000 0 28000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 1 z 12 2013-11-12 14:54:00 19

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczen ia na rzecz osób fizycznych ; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypł aty z tytułu poręc zeń i gwar ancji obsług a długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 71035 Cmentarze 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 Informatyka 186035 33957 2000 0 2000 0 0 31957 0 0 152078 152078 152078 0 750 72095 4217 4219 4300 4707 4709 6067 6069 Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna 186035 33957 2000 0 2000 0 0 31957 0 0 152078 152078 152078 0 19459 19459 0 0 0 0 0 19459 0 0 0 0 0 0 3435 3435 0 0 0 0 0 3435 0 0 0 0 0 0 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7704 7704 0 0 0 0 0 7704 0 0 0 0 0 0 1359 1359 0 0 0 0 0 1359 0 0 0 0 0 0 129267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129267 129267 129267 0 22811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22811 22811 22811 0 168500 0 1685000 1599000 1317750 281250 18000 68000 0 0 0 0 0 0 0 2013-11-12 14:54:00 20

75011 75022 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4370 4410 4430 4700 3030 4210 4300 Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i 53600 53600 53600 47150 6450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35326 35326 35326 35326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 3600 3600 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7144 7144 7144 7144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1080 1080 1080 1080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2920 2920 2920 0 2920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 składki 30 30 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92600 92600 27600 0 27600 0 65000 0 0 0 0 0 0 0 65000 65000 0 0 0 0 65000 0 0 0 0 0 0 0 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 2 z 12 2013-11-12 14:54:00 21

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypła ty z tytułu poręc zeń i gwara ncji obsług a długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 75023 4370 4430 4700 3020 4010 4040 4110 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12000 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147980 0 1479800 1476800 1252600 224200 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 973600 973600 973600 973600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75000 75000 75000 75000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177000 177000 177000 177000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013-11-12 14:54:00 22

75075 4120 4140 4210 Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn ych Zakup materiałów i wyposażenia 27000 27000 27000 27000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 19000 19000 19000 0 19000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4420 4430 4440 4700 zdrowotnych pozostałych dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87000 87000 87000 0 87000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3700 3700 3700 0 3700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1300 1300 1300 0 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26500 26500 26500 0 26500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013-11-12 14:54:00 23

75095 4210 4300 Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych Pozostała działalność 12000 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44000 44000 26000 18000 8000 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 3 z 12 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaran cji obsł uga dług u Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 751 2820 4100 4210 4300 4610 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenio m Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych Koszty postęp. Sądowego. i prokuratorskieg Urzędy naczej. Org. władzy pańs. kontroli i ochrony prawa oraz sądownic. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18000 18000 0 0 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 18000 18000 18000 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 427 427 427 300 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013-11-12 14:54:00 24

754 75101 75412 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4170 Wynagrodze nia bezosobo. Zakup 4210 materiałów i wyposażenia 3030 4010 4040 4110 4120 4170 4210 Bezpie.public z. i ochrona przeciwpoż. Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 427 427 427 300 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 127 127 0 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152260 52260 49260 18660 30600 0 3000 0 0 0 100000 100000 0 0 50560 50560 47560 18160 29400 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 12390 12390 12390 12390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1100 1100 1100 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2340 2340 2340 2340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 330 330 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 4300 4360 4370 zdrowotnych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunik. Świad. w stacjon. publ. sieci telefonicz. 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1100 1100 1100 0 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013-11-12 14:54:00 25

4430 4700 służbowe krajowe Różne opłaty i składki Szkolenia prac. Niebę.członkam i korpusu służby cywilnej 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 4 z 12 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań; dotacje na zadania bieżące świadczeni a na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręcze ń i gwarancj i obsługa długu Wydatki majątkow e inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 757 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 75414 Obrona cywilna 1700 1700 1700 500 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75495 75702 4170 4300 4410 4700 6050 Wynagrodzenia bezosobowe pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0 180000 180000 0 0 0 0 0 0 0 180000 0 0 0 0 180000 180000 0 0 0 0 0 0 0 180000 0 0 0 0 2013-11-12 14:54:00 26

758 801 75818 80101 8110 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorzą.papier. wartościowych lub zacią.przez jednostkę sam.terytorialne go kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 180000 180000 0 0 0 0 0 0 0 180000 0 0 0 0 34000 34000 34000 0 34000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34000 34000 34000 0 34000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4810 Rezerwy 34000 34000 34000 0 34000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 3240 4010 4040 4110 4120 4177 4210 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 248949 0 122568 0 2489490 2356760 1725600 631160 0 81500 51230 0 0 0 0 0 0 1225680 1180400 781500 398900 0 35200 10080 0 0 0 0 0 0 33400 33400 0 0 0 0 33400 0 0 0 0 0 0 0 1800 1800 0 0 0 0 1800 0 0 0 0 0 0 0 605000 605000 605000 605000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48500 48500 48500 48500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112000 112000 112000 112000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16000 16000 16000 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10080 10080 0 0 0 0 0 10080 0 0 0 0 0 0 270000 270000 270000 0 270000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 33000 33000 33000 0 33000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 4280 remontowych zdrowotnych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4350 dostępu do sieci Internet 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 5 z 12 2013-11-12 14:54:00 27

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaran cji obsł uga dług u Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4360 4370 4410 4430 4440 4700 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1200 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7700 7700 7700 0 7700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65000 65000 65000 0 65000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013-11-12 14:54:00 28

cywilnej 80104 Przedszkola 354450 354450 340150 284000 56150 0 14300 0 0 0 0 0 0 0 3020 4010 4040 4110 4120 4210 Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezp.połeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 14300 14300 0 0 0 0 14300 0 0 0 0 0 0 0 220000 220000 220000 220000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18000 18000 18000 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40000 40000 40000 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000 6000 6000 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 4300 4410 4430 4440 zdrowotnych pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1150 1150 1150 0 1150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18000 18000 18000 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80110 Gimnazja 679250 679250 607100 579100 28000 0 31000 41150 0 0 0 0 0 0 3020 4010 4040 4110 4120 4211 4221 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzen ia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzeni e roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności 31000 31000 0 0 0 0 31000 0 0 0 0 0 0 0 445000 445000 445000 445000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35000 35000 35000 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86700 86700 86700 86700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12400 12400 12400 12400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 900 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 0 2600 2600 0 0 0 0 0 2600 0 0 0 0 0 0 2013-11-12 14:54:00 29

Strona 6 z 12 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaran cji obsł uga dług u Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 80113 80146 4301 4421 4431 4440 4300 4410 4700 pozostałych Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 34550 34550 0 0 0 0 0 34550 0 0 0 0 0 0 2100 2100 0 0 0 0 0 2100 0 0 0 0 0 0 1000 1000 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 28000 28000 28000 0 28000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36000 36000 36000 0 36000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36000 36000 36000 0 36000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013-11-12 14:54:00 30

cywilnej 851 80148 80195 85151 85153 85154 3020 4010 4040 4110 4120 4220 4280 4440 4170 4330 4300 4210 3000 Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagro.osobo we pracownii Dodatkowe wynagr.roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków żywności zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ochrona zdrowia Świadczenia wysokospecjalis tyczne pozostałych Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Przeciwdziałani e alkoholizmowi Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 186950 186950 185950 79500 106450 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 61500 61500 61500 61500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5500 5500 5500 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11500 11500 11500 11500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103000 103000 103000 0 103000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150 150 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3300 3300 3300 0 3300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2160 2160 2160 1500 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 660 660 660 0 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128400 128400 106900 5000 101900 0 21500 0 0 0 0 0 0 0 8400 8400 8400 0 8400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8400 8400 8400 0 8400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119500 119500 98000 5000 93000 0 21500 0 0 0 0 0 0 0 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 7 z 12 2013-11-12 14:54:00 31

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaran cji obsł uga dług u Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 852 3030 3110 4170 4210 4300 4700 Różne wyd. na rzecz osób fiz. Świadczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc społeczna zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1500 1500 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65000 65000 65000 0 65000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21000 21000 21000 0 21000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118115 0 1181150 384550 291280 93270 0 796600 0 0 0 0 0 0 0 85202 Domy pomocy 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013-11-12 14:54:00 32

społecznej 85204 85205 85212 4330 4330 4210 4410 4700 3110 4010 4110 4120 4210 4300 przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jjst Zadania w zakre.przeciwdz. przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowni. Niebęd.członka mi korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnee go oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2300 2300 2300 0 2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 515000 515000 26900 19880 7020 0 488100 0 0 0 0 0 0 0 488100 488100 0 0 0 0 488100 0 0 0 0 0 0 0 9019 9019 9019 9019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10640 10640 10640 10640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 221 221 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020 2020 2020 0 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3100 3100 3100 0 3100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013-11-12 14:54:00 33

4370 4430 4700 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 900 900 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 8 z 12 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaran cji obsł uga dług u Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 16000 16000 16000 0 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013-11-12 14:54:00 34

85214 85215 4130 3110 3110 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne 16000 16000 16000 0 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177000 177000 0 0 0 0 177000 0 0 0 0 0 0 0 177000 177000 0 0 0 0 177000 0 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 85216 Zasiłki stałe 98000 98000 0 0 0 0 98000 0 0 0 0 0 0 0 85219 3110 3020 4010 4040 4110 4120 4210 Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 98000 98000 0 0 0 0 98000 0 0 0 0 0 0 0 295850 295850 294350 269400 24950 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 1500 1500 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 210000 210000 210000 210000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16600 16600 16600 16600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37500 37500 37500 37500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5300 5300 5300 5300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2200 2200 2200 0 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 1100 1100 1100 0 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 4300 4350 4360 zdrowotnych pozostałych dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych świadczonych 250 250 250 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1300 1300 1300 0 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013-11-12 14:54:00 35

w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 85228 4370 4410 4430 4440 4700 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia prac niebę łon...korp. służby Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuń. 1200 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 854 85295 85401 4170 3110 3020 4010 4040 4110 4120 4440 Wynagrodzenia bezosobowe Pozostała działalność Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29000 29000 0 0 0 0 29000 0 0 0 0 0 0 0 29000 29000 0 0 0 0 29000 0 0 0 0 0 0 0 63800 63800 60400 57500 2900 0 3400 0 0 0 0 0 0 0 63800 63800 60400 57500 2900 0 3400 0 0 0 0 0 0 0 3400 3400 0 0 0 0 3400 0 0 0 0 0 0 0 45000 45000 45000 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3500 3500 3500 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7900 7900 7900 7900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1100 1100 1100 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2900 2900 2900 0 2900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013-11-12 14:54:00 36

900 90002 90003 90004 90013 90015 4010 4100 4110 4120 4300 4210 4300 4210 4300 świadczeń socjalnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy pozostałych Oczyszczanie miast i wsi Zakup materia i wyposażenia pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Schroniska dla zwierząt pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg 111337 8 998378 995378 281700 713678 0 3000 0 0 0 115000 115000 0 0 113700 113700 113700 20200 93500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14800 14800 14800 14800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 2500 2500 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 2500 2500 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93500 93500 93500 0 93500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189000 174000 174000 0 174000 0 0 0 0 0 15000 15000 0 0 4260 Zakup energii 150000 150000 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 6050 remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24000 24000 24000 0 24000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0 0 Strona 10 z 12 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Wydatki Z tego 2013-11-12 14:54:00 37

bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaran cji obsł uga dług u majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 90019 90095 4300 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4210 4280 4300 4360 4430 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pozostałych Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpiecz. społ Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Pańs.Funduz Reh.Osób Niepełnosprawn Zakup materiałów i wyposażenia zdrowotnych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Różne opłaty i składki zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 796178 696178 693178 261500 431678 0 3000 0 0 0 100000 100000 0 0 3000 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 205000 205000 205000 205000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17000 17000 17000 17000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33500 33500 33500 33500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000 6000 6000 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13000 13000 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13000 13000 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013-11-12 14:54:00 38

921 92109 4440 4480 6050 2480 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 9300 9300 9300 0 9300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378278 378278 378278 0 378278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0 266400 266400 0 0 0 266400 0 0 0 0 0 0 0 0 170000 170000 0 0 0 170000 0 0 0 0 0 0 0 0 170000 170000 0 0 0 170000 0 0 0 0 0 0 0 0 92116 Biblioteki 96400 96400 0 0 0 96400 0 0 0 0 0 0 0 0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 96400 96400 0 0 0 96400 0 0 0 0 0 0 0 0 926 Kultura fizyczna 6500 6500 1500 500 1000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 92605 2820 4170 4210 Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow zad. Zleco.h do realizacji stowar Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 6500 6500 1500 500 1000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 11 z 12 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Z tego wydatki dotacje świadczenia wydatki na wypłat obsługa Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy w tym: zakup i objęcie akcji i 2013-11-12 14:54:00 39

jednostek budżetowyc h, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań; na zadania bieżące na rzecz osób fizycznych; programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 y z tytułu poręcz eń i gwara ncji długu inwestycyjne na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4300 pozostałych udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki razem: 7846893 7247815 5682375 3698290 1984085 289400 977000 119040 0 180000 599078 599078 152078 0 Lp. Dzia ł Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014R. Rok budżetowy 2014( 8+9+10+11) Dochody własne jst Planowane wydatki Kredyty i pożyczki Z tego źródła finansowani Środki pochodzące z innych źródeł Środki wymienione w art.5 ust. u.f.p. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy w Białowieży Jednostka organizacyj na realizująca program lub koordynując a wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 010 01010 6050 Wodociąg Stacja Towarowa 52.00 52.00 52.00 Urząd Gminy Białowieża z dnia r. 2013-11-12 14:54:00 40

2. 010 01010 6050 Monitoring przepompowni kanalizacyjnych 3. 600 60016 6050 Dokumentacja techniczna drogi gminne 4. 600 60016 6050 Modernizacja mostu na rzece Narewka przy ulicy Mostowej 5. 720 72095 6067 6069 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa 6. 754 75495 6050 Monitoring poprawa bezpieczeństwa program Razem bezpieczniej 7. 900 90015 6050 Oświetlenie ulicy Puszczańskiej 8. 900 90095 6050 Zmiana systemu ogrzewania w budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego, Białowieskiego Ośrodka Kultury w Białowieży dokumentacja 10.00 10.00 10.00 Urząd Gminy Białowieża 50.00 50.00 50.00 Urząd Gminy Białowieża 120.00 120.00 60.00 60.00 Urząd Gminy Białowieża 152.078,00 152.078,00 22.811,00 129.267,00 Urząd Gminy Białowieża 100.00 100.00 20.00 80.00 Urząd Gminy Białowieża 15.00 15.00 15.00 Urząd Gminy Białowieża 150.00 100.00 100.00 Urząd Gminy Białowieża OGÓŁEM 649.078,00 599.078,00 329.811,00 140.00 129.267,00. 2013-11-12 14:54:00 41