Zarządzenie Nr 75/2008 Wójta Gminy Przecław z dnia 12 listopada 2008 r.

Zarządzenie Nr 75/2008 Wójta Gminy Przecław z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie: przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2009 rok. Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 179, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.). Wójt Gminy Przecław postanawia: 1 Przygotować projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami na 2009 rok. 2 Wójt Gminy przygotowany projekt wraz z objaśnieniami, prognozą wielkości dochodów, wydatków, spłat kredytów pożyczek, obligacji, zadłużenia oraz załącznikami przedstawia Radzie Gminy i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1

UCHWAŁA NR / / RADY GMINY PRZECŁAW PROJEKT w sprawie: budżetu gminy na 2009 rok z dnia 2008 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9d, ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 182, art. 184, i art. 188 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249. poz. 2104 z późn. zm.)oraz art 87b ust 1 i 3, art 88b ust 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 o ochronie i kształtowaniu środowiska ( tekst jednolity Dz.U. Nr 49 poz. 196 z 1994 r z późn. zmianami) RADA GMINY PRZECŁAW uchwala co następuje : 1.Ustala się dochody budżetu gminy na 2009r. w wysokości 24.766.203 zł 15 gr z tego : - dochody bieżące 23.608.945 zł 82 gr - dochody majątkowe 100.000 zł - dochody dla projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Integracji Społecznej 1.057.257 zł 33 gr 1 Dochody o których mowa obejmują w szczególności: 1.Dochody własne gminy 1.931.360 zł 82 gr 2.Udziały w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa 2.308.037 zł z tego: udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.308.037 zł 3.Subwencja ogólna 14.975.530zł w tym: - część wyrównawcza 6.174.491 zł - część równoważąca 378.154 zł - część oświatowa 8.422.885 zł 4.Dotacje z budżetu państwa w tym: - dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.975.818 zł 3.975.818 zł 2

5.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 6.Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego 418.200 zł 100.000 zł 7.Dochody na realizację projektów 1.057.257 zł 33 gr w tym w ramach : - Programu Kapitał Ludzki 696.528 zł 03 gr - Programu Integracji Społecznej 360.729 zł 30 gr Szczegółowy podział prognozowanych dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 Szczegółowy podział dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej wg zawartych umów w ramach PO KL i PIS określa załącznik Nr 2 2 Ustala się wydatki budżetu gminy na 2009r. w wysokości 31.111.922 zł 15 gr w tym: 1. Wydatki bieżące 24.125.250 zł 74gr w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.523.295 zł 80 gr - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 725.000 zł - dotacje przedmiotowe dla ZGK Sp. Z. O. O 107.217 zł - dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku 110.000 zł - dotacja celowa dla Spółki Wodnej 5.000 zł - pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego 1.432.275 zł 79 gr - wydatki na obsługę długu gminy 220.000 zł 2.Wydatki majątkowe 6.986.671 zł 41 gr w tym: - wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na rok 2009 6.172.137 zł 41gr w tym: - wydatki na finansowanie poszczególnych programów 5.405.137 zł 41 gr w tym: - program Nr.1 Budowa dróg gminnych, chodników oraz oświetlenia ulicznego i placów 255.360 zł 71 gr - program Nr. 2 Budowa sal sportowych i adaptacja, modernizacja 670.000 zł szkół, ośrodków zdrowia - program Nr. 3 Budowa urządzeń zbiorowego odprowadzania 4.479.776 zł70 gr ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę 3

3. Wydatki na realizacje projektów wg zawartych umów 1.058.786 zł 15 gr w tym: w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 698.056 zł 85 gr w tym : dla projektu Dłuższy przedszkola czas to dla dzieci wyrównywanie szans 55.115 zł (wkład własny 1.528zł 82 gr) dla projektu Czas na aktywność w gminie Przecław 176.000 zł dla projektu Nowy zawód lepsze jutro 328.562 zł dla projektu Wiejskie szkoły z pomysłem -lepsze jutro dla uczniów 138.379zł 85gr w ramach Programu Integracji Społecznej 360.729 zł30 gr Szczegółowy podział wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 3 i 4 Szczegółowy podział wydatków majątkowych w dostosowania do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 5 1.Ustala się rozchody z tytułu spłat rat kredytów, pożyczek,wykupu obligacji komunalnych zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 1.255.000 zł 2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego gminy w kwocie 6.345.719 zł ustala się : - długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 6.345.719 zł 3 3. Źródłem sfinansowania spłat rat zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów, pożyczek, emisji obligacji jest: - długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 1.255.000 zł. 4.Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 7.600.719 zł w tym z tytułu: - długoterminowego kredytu w kwocie 7.600.719 zł Szczegółowy wykaz przychodów i rozchodów określa załącznik Nr 6 Określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 7.600.719 zł w tym: - na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 6.345.719 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek emisji obligacji w kwocie 1.255.000 zł 4 5 Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. a/ przychody w wysokości 9.100 zł b/ wydatki w wysokości 9.100 zł Szczegółowy plan przychodów i wydatków Funduszu Celowego określa załącznik Nr 7 4

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 725.000 zł w tym: - dla Biblioteki Gminnej 260.000 zł - dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki 465.000 zł Szczegółowy podział dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 8 6 7 Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej w wysokości 107.217zł w tym: - dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp.Z.O.O 107.217zł z tego: - na dopłatę do ścieków 51.300 m 3 x 2,09 zł/m 3 brutto 107.217 zł pokrycie różnicy ceny ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla gospodarstw domowych i użyteczności publicznej Szczegółowy podział dotacji przedmiotowej w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 9 8 Ustala się dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku w wysokości 110.000 zł z tego na zadania : - w zakresie ochrony zdrowia 10.000 zł - w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 20.000 zł - w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 80.000 zł Szczegółowy podział dotacji celowych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej oraz zadań przedstawia załącznik Nr 10 9 Ustala się dotację celową dla Spółki Wodnej w Mielcu w kwocie 5.000 zł na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnej Szczegółowy podział dotacji celowych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 11 5

10 Ustala się pomoc finansową dla Powiatu Mieleckiego w kwocie 1.432.275 zł 79 gr w tym: -na współfinansowanie kosztów działalności Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie 2.275 zł 79 gr - na remont drogi powiatowej Nr 1 175R Tuszyma-Przecław -Radomyśl Wielki o długości 9,294 kwota 1.180.000zł - na zwiększenie płynności ruchu na drogach publicznych gminy Przecław 250.000zł Szczegółowy podział pomocy finansowej w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 12 11 Wyodrębnia się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w wysokości 3.975.818 zł z tego: 1.Administracja publiczna 105.208 zł 2.Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.850 zł 3.Pomoc społeczna 3.868.760 zł Szczegółowy podział w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 13 12 Wyodrębnia się dochody i wydatki 418.200 zł z tego : -pomoc społeczna 418.200 zł na finansowanie zadań własnych gminy w wysokości Szczegółowy podział w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 14 13 Ustala się : 1.Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 95.000 zł 2.Wydatki na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania alkoholowych w wysokości 91.000 zł problemów 3.Wydatki na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w wysokości 4.000 zł Szczegółowy podział w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 15 6

14 Określa się: 1.Plan przychodów dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości 2.Plan wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości 40.800 zł 40.800 zł Szczegółowy podział przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 16 15 1.Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty w 2009 r zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek obligacji komunalnych w latach ubiegłych w wysokości 1.255.000 zł Szczegółowe tytuły spłat rat kredytu,pożyczek i wykup obligacji określa załącznik Nr 17 16 Tworzy się rezerwę w wysokości 285.000 zł z czego: 1/rezerwa ogólna - w wysokości 280.000 zł 2//rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 5.000 zł 17 Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu i paragrafami w ramach rozdziału. 18 Określa się Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w formie załącznika Nr 18 do niniejszej uchwały 19 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 20 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przecław poprzez okres 1 miesiąca od daty jej uchwalenia. Przewodniczący Rady Gminy Przecław Zenon Krawczyk 7

PROGNOZOWANE Załącznik Nr1 do Uchwały Nr / / 2008 Rady Gminy Przecław z dnia 2008 dochody budżetu GMINY PRZECŁAW na 2009 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej Dział Nazwa działu Plan na 2009rok w zł 1 2 3 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 120.500,- a)dochody bieżące w tym: 20.500,- - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500.- -dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów 20.000,- b)dochody majątkowe w tym: 100.000,- - dochody ze sprzedaży mienia komunalnego 100.000,- 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 106.208,- a)dochody bieżące w tym : 106.208,- - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 105.208,- zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wpływy z różnych opłat ( 5% od wpłat za dowody osobiste i za specyfikacje) 1.000,- 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 1.850,- KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA a) dochody bieżące w tym: 1.850,- - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.850,- 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 3.840.897,- INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM a) dochody bieżące w tym: 3.840.897,- - podatek od nieruchomości 788.000,- - podatek rolny 419.440,- - podatek leśny 72.400,- - podatek od środków transportowych 85.220,- - podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej 5.000,- - podatek od spadków i darowizn 14.500,- - podatek od czynności cywilnoprawnych 87.000,- - wpływy z opłaty skarbowej 18.500,- - wpływy z opłaty targowej 800,- - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 39.000,- - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.308.037,- - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3000,- 14.983.530,82 758 RÓŻNE ROZLICZENIA a) dochody bieżące w tym: 14.983.530,82 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8.422.885,- 8

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6.174.491,- - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 378.154,- - odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym 8.000,82 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 262.000,- a) dochody bieżące w tym: 262.000,- - wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli 36.000,- - wpływy z tytułu odpłatności za posiłki w stołówkach szkolnych 226.000,- 851 OCHRONA ZDROWIA 95.000,- a) dochody bieżące w tym: 95.000,- -wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 95.000,- 852 POMOC SPOŁECZNA 4.293.960,- a) dochody bieżące w tym: 4.293.960 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 3.868.760,- zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 418.200,- bieżących gmin realizacją własnych zadań bieżących gmin -dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 50 % dochodu od zwróconych zaliczek alimentacyjnych) 7.000,- 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5.000,- a) dochody bieżące w tym: 5.000,- - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5.000,- Ogółem dochody 23.708.945,82 9

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / / 2008 Rady Gminy Przecław z dnia 2008 PROGNOZOWANE dochody budżetu GMINY PRZECŁAW na 2009 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej dla projektów wg zawartych umów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Integracji Społecznej Dział Nazwa działu Plan na 2009rok w zł 1 2 3 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Projekt Dłuższy przedszkola czas to dla dzieci 53.586,18 wyrównywanie szans w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a) dochody bieżące w tym: 53.586,18 - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 53.586,18 852 POMOC SPOŁECZNA 536.729,30 a)dochody bieżące w tym: 536.729,30 - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 176.000,- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt pt. Czas na aktywność w gminie Przecław - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 360.729,30 przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w ramach Programu Integracji Społecznej 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 328.562,- Projekt Nowy zawód lepsze jutro w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a)dochody bieżące w tym: 328.562,- - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 328.562,- 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Projekt Wiejskie szkoły z 138.379,85 pomysłem-lepsze jutro dla uczniów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a)dochody bieżące w tym: 138.379,85 - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 138.379,85 RAZEM: 1.057.257,33 10

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / / 2008 Rady Gminy Przecław z dnia 2008 PLAN wydatków budżetu GMINY PRZECŁAW na 2009 rok w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej Dz. Rozdz Nazwa działu - rozdziału Plan na 2009 rok 1 2 3 4 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 16.388,80 01009 Spółki wodne 5.000,- a/wydatki bieżące w tym: dotacja celowa dla Spółki Wodnej w Mielcu 5.000,- 01030 Izby rolnicze 8.388,80 a/ wydatki bieżące 8.388,80 01095 Pozostała działalność 3.000,- a/ wydatki bieżące 3.000,- 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 188.802,- ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 40002 Dostarczanie wody 188.802,- b/ wydatki bieżące 188.802,- 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.220.160,71 60014 Drogi publiczne powiatowe 1.430.000,- a/wydatki bieżące w tym: pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego 1.430.000,- na drogę powiatową Nr 1 175R Tuszyma -Przecław -Radomyśl o dł 9,294 oraz na zwiększenie płynności ruchu na drogach publicznych gminy Przecław 60016 Drogi publiczne gminne 790.160,71 a/ wydatki bieżące 484.800,- b/ wydatki majątkowe 305.360,71 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 540.074,- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 540.074,- a/ wydatki bieżące 126.300,- b/ wydatki majątkowe 413.774,- 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 230.000,- 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 230.000,- a/wydatki bieżące w tym: 230.000,- -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 50.000,- 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.044.179-75011 Urzędy wojewódzkie 192.180,- a/ wydatki bieżące w tym: 192.180,- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 178.120,- 75022 Rady gmin 77.000,- a/wydatki bieżące 77.000,- 75023 Urzędy Gmin 2.667.399,- 11

a/wydatki bieżące w tym: 2.619.639,- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.224.939,- b/wydatki majątkowe 47.760,- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 43.100,- a/wydatki bieżące w tym: 43.100,- -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.000,- 75095 Pozostała działalność 64.500,- a/ wydatki bieżące w tym : 64.500,- -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 42.500,- 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 1.850,- PAŃŚTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 1.850,- prawa a/ wydatki bieżące w tym: 1.850,- -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.850,- 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 137.000- PRZECIWPOŻAROWA 75403 Jednostki terenowe Policji 14.000,- a/wydatki bieżące (wpłata na paliwo na fundusz celowy - Wojewódzki 14.000,- Fundusz Wsparcia) 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 100.000,- a/ wydatki bieżące w tym: 100.000,- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.000,- 75414 Obrona cywilna 8.000,- a/ wydatki bieżące 8.000,- 75421 Zarządzanie kryzysowe 15.000,- a/wydatki bieżące 15.000,- 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 220.000,- 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorz. 220.000,- terytorialnego a/wydatki bieżące w tym: 220.000,- - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 220.000,- 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 285.000,- 75818 Rezerwy ogólne i celowe 285.000,- a/wydatki bieżące w tym: 285.000,- - rezerwa ogólna 280.000,- - rezerwa celowa (na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 5.000,- kryzysowego 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 11.649.740,- 80101 Szkoły podstawowe 6.420.651,- a/wydatki bieżące w tym: 5.750.651,- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.772.068,- b/wydatki majątkowe 670.000,- 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 299.554,- a/wydatki bieżące w tym: 299.554,- -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 228.863,- 80104 Przedszkola 783.979,- a/ wydatki bieżące w tym: 616.979,- 12

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 500.914,- - wydatki majątkowe 167.000,- 80110 Gimnazja 2.759.717,- a/ wydatki bieżące w tym: 2.659.717 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.187.089 b/wydatki majątkowe 100.000,- 80113 Dowożenie uczniów do szkół 256.000 a/wydatki bieżące w tym: 256.000,- -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.000,- 80120 Licea ogólnokształcące 361.150,- a/ wydatki bieżące w tym: 361.150,- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 326.919,- 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 49.000 a/ wydatki bieżące 49.000 80148 Stołówki szkolne 606.789,- a/wydatki bieżące w tym: 606.789,- -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 359.944,- 80195 Pozostała działalność 112.900 a/wydatki bieżące w tym: 112.900,- -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.000,- 851 OCHRONA ZDROWIA 105.000,- 85153 Zwalczanie narkomanii 4.000,- a/ wydatki bieżące 4.000,- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 91.000,- a/ wydatki bieżące w tym: 38.000,- -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.000,- b/ wydatki majątkowe 53.000,- 85195 Pozostała działalność 10.000,- a/wydatki bieżące w tym: 10.000,- -dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów 10.000,- publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku 852 POMOC SPOŁECZNA 4.878.647,79 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 3.794.220,- ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a/ wydatki bieżące w tym: 3.794.220,- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 150.000,- (bez składek podopiecznych) 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 6.660,- niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej a/ wydatki bieżące w tym: 6.660,- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0,- 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 289.200,- rentowe - wydatki bieżące 289.200,- 85215 Dodatki mieszkaniowe 45.000,- a/ wydatki bieżące 45.000,- 85219 Ośrodki pomocy społecznej 279.292,- a/ wydatki bieżące w tym: 279.292,- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 252.680,- 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 207.000,- 13

a/wydatki bieżące 207.000,- 85295 Pozostała działalność 257.275,79 a/ wydatki bieżące w tym: 257.275,79 -świadczenia społeczne 255.000,- -pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego ( wypożyczalnia sprzętu 2.275,79 rehabilitacyjnego) 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5.708.293,70 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4.686.993,70 a/ wydatki bieżące w tym: 107.217,- -dotacja przedmiotowa dopłata do ścieków dla ZGK Sp.zoo 107.217,- b/ wydatki majątkowe 4.579.776,70 90002 Gospodarka odpadami 30.000,- a/ wydatki bieżące 30.000,- 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 325.000,- a/ wydatki bieżące 275.000,- b/wydatki majątkowe 50.000,- 90095 Pozostała działalność 666.300,- a/wydatki bieżące w tym: 66.300,- - wydatki dotyczące wykonywania usług przez MKS Mielec 22.000,- b/wydatki majątkowe 600.000,- 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 745.000,- 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 465.000,- a/ wydatki bieżące w tym: 465.000,- - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 465.000,- 92116 Biblioteki 260.000,- a/ wydatki bieżące w tym: 260.000,- -dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 260.000,- 92195 Pozostała działalność 20.000,- a/wydatki bieżące w tym: 20.000,- -dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku 20.000,- 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 83.000,- 92695 Pozostała działalność 83.000,- a/ wydatki bieżące w tym: 83.000,- -dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku 80.000,- Ogółem wydatki 30.053.136,- 14

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr / / 2008 Rady Gminy Przecław z dnia 2008 Planowane wydatki budżetu GMINY PRZECŁAW na 2009 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej dla projektów wg zawartych umów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Integracji Społecznej Dział Nazwa działu Plan na 2009rok w zł 1 2 3 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Projekt pt. Dłuższy przedszkola czas to dla dzieci 55.115,- wyrównywanie szans w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wkład własny wydatków 1.528 zł 82 gr a) wydatki bieżące w tym: 55.115,- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44.179,80 852 POMOC SPOŁECZNA 536.729,30 wydatki bieżące w tym: 536.729,30 a)wydatki bieżące Projekt Czas na aktywność w gminie w ramach Programu 176.000,- Operacyjnego Kapitał Ludzki - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 b)wydatki bieżące w ramach Programu Integracji Społecznej 360.729,30 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 328.562,- Projekt pt. Nowy zawód lepsze jutro w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a) wydatki bieżące w tym: 328.562,- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 41.960,- 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 138.379,85 Projekt pt. Wiejskie szkoły z pomysłem-lepsze jutro dla uczniów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a) wydatki bieżące w tym: 138.379,85 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 114.270,- RAZEM: 1.058.786,15 15

Dział / Rozdział 600/60016 6050 600/60016 6050 700/70005 6050 700/7005 6060 750/75023 6050 801/80101 6050 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr / / 2008 Rady Gminy Przecław z dnia 2008 WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY PRZECŁAW W 2009 r w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej Nazwa na 2009r Plan wydatków majątkowych z tego dotyczy WPI z tego wydatki na finansowanie poszczególnych programów z limitu wydatków Drogi gminne 255.360,71 255.360,71 255.360,71 Budowa drogi -połączenie ulicy Zielonej z ulicą.wenecką 50.000,- x x Przebudowa budynku komunalnego 393.774,- x x OSP w Białym Borze I etap Wykup nieruchomości 20.000,- Realizacja PSeAP- Podkarpacki System e-administracji Publicznej pismo z Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UM Budowa Sali gimnastycznej oraz budowa przewiązki wraz z infrastrukturą techniczną w Dobryninie Działanie 5.1 Podniesienie jakości systemu edukacji poprzez rozbudowę i budowę obiektów oświatowych w Dobryninie i Rzemieniu 47.760,- - - 670.000,- 670.000,- 670.000,- 801/80104 Budowa Przedszkola w Przecławiu 42.000,- 42.000,- - 801/80104 Termomodernizacja budynków komunalnych gminy Przecław Etap I Przedszkole Rzemień 100.000,- - - 801/80104 Budowa segmentu szkoły z przeznaczeniem na przedszkole w Tuszymie-projekt 25.000,- 25.000,- - - 801/80110 Budowa krytej pływalni sportowo 100.000 100.000,- - rekreacyjnej przy Zespole Szkół 851/85154 Budowa i wyposażenie placów 53.000,- rekreacyjno-sportowych. 900/90001 Kanał Potok Nowy 100.000,- - 900/90001 Kanalizacja Gminy Przecław 1.442.446,- 1.442.446,- 1.442.446,- ------------------------------------- Zadanie dla projektu oś priorytetowa IV Działanie 4.1 Schemat A pn. Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kiełków,Podole,Gmina Przecław 3.037.330,70 3.037.330,70 3.037.330,70 16

900/90015 900/90095 Oświetlenie ulic, placów i dróg 50.000,- - - Przebud. płyty rynku w Przecławiu 600.000,- 600.000,- RAZEM 6.986.671,41 6.172.137,41 5.405.137,41 17

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr / / 2008 Rady Gminy Przecław z dnia 2008 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Gminy Przecław w 2009 Kwota zł Paragrafy Nazwa Przychody Rozchody 1 2 3 4 952 Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w tym: -na finansowanie planowanego 6.345.719,- x deficytu budżetowego - spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji 1.255.000,- 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek, kredytów i wykupu obligacji x 1.255.000,- RAZEM 7.600.719,- 1.255.000,- 18

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr / / 2008 Rady Gminy Przecław z dnia 2008 PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU CELOWEGO GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK Stan funduszu obrotowego na 01.01.2009 0 zł PRZYCHODY 9.100 zł w tym: 0690 - wpływy z różnych opłat: 9.000 zł - usuwanie drzew i krzewów szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych korzystanie ze środowiska i dokonywania w nim zmian, emisja zanieczyszczeń powietrza, ścieki zanieczyszczenia wody (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego) 0920 Pozostałe odsetki : - kapitalizacja odsetek 100 zł WYDATKI 9.100 zł 4170 -wynagrodzenia bezosobowe 1.000 zł 4210 - zakup materiałów i wyposażenia: w tym :- z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony powietrza i ziemi 2.100 zł realizacja przedsięwzięć związanych ze składowaniem odpadów 4300 Zakup usług pozostałych 6.000zł Stan funduszu obrotowego na koniec roku 0 zł 19

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr / / 2008 Rady Gminy Przecław z dnia 2008 PODZIAŁ DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY DLA INSTYTUCJI KULTURY na 2009 rok Lp Dział Rozdział Kwota Przeznaczenie 1. 921 92109 2480 465.000 Dotacja podmiotowa do działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu 2, 921 92116 2480 260.000 Dotacja podmiotowa do działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Przecławiu RAZEM 725.000 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr / / 2008 Rady Gminy Przecław z dnia 2008 PODZIAŁ DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ Z BUDŻETU GMINY na 2009 rok Lp Dział Rozdział Kwota Przeznaczenie 1. 900 90001 2630 107.217 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka Z.O.O. na dopłatę do ścieków w ilości 51.300 m 3 x 2,09 zł/m3brutto RAZEM 107.217,- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21

WYKAZ I PRZEZNACZENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PRZECŁAW w 2009 r Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr / / 2008 Rady Gminy Przecław z dnia 2008 Lp Dział Rozdzi Kwota Zadania: ał 1. 851 85195 2820 10.000 zł Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadanie ; Nr 1 - organizacja konkursów, szkoleń, kursów z zakresu ochrony oraz promocji zdrowia 5.000 zł -Nr2 - organizacja imprez profilaktycznych skierowanych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy 5.000 zł 2. 921 92195 2820 20.000 zł Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadanie: Nr 1- organizacja festiwali, konkursów, przeglądów służących rozwojowi działalności kulturalnej, artystycznej i promocji 10.000 zł Nr 2 -organizowanie przeglądów amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej,twórczości dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców 10.000 zł 3. 926 92695 2820 80.000 zł Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadania Nr 1 organizacja zajęć sportowych w zakresie piłki noznej 50.000 Nr 2 organizacja zajęć sportowych w zakresie piłki siatkowej 10.000,- Nr 3- organizowanie i prowadzenie imprez sportoworekreacyjnych dla mieszkańców Gminy 20.000,- x RAZEM 110.000,- 22

Załącznik Nr11 do Uchwały Nr / / 2008 Rady Gminy Przecław z dnia 2008 WYKAZ I PRZEZNACZENIE DOTACJI CELOWEJ UDZIELONEJ Z BUDŻETU GMINY PRZECŁAW DLA SPÓŁKI WODNEJ w 2009r Lp Dział Rozdział Kwota Przeznaczenie, zakres 1. 010 01009 2830 5.000,- Dotacja celowa dla Spółki Wodnej w Mielcu na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnej Razem: 5.000,- Rolnictwo i łowiectwo 23

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr / / 2008 Rady Gminy Przecław z dnia 2008 POMOC FINANSOWA DLA POWIATU MIELECKIEGO UDZIELONA Z BUDŻETU GMINY PRZECŁAW w 2009 r Lp Dział Rozdział Kwota Przeznaczenie, zakres 1. 600 60014 2710 1.430.000,- Dla Powiatu Mieleckiego na 1/remont drogi powiatowej Nr 1 175R Tuszyma-Przecław -Radomyśl Wielki o długości 9,294 kwota 1.180.000zł 2/na zwiększenie płynności ruchu na drogach publicznych gminy Przecław 250.000zł 2. 852 85295 2710 2.275,79 Starostwo Powiatu Mieleckiegowypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego pokrycie kosztów wypożyczalni sprzętu w stosunku do korzystających mieszkańców z Gminy Przecław RAZEM 1.432.275,79 x 24

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr / / 2008 Rady Gminy Przecław z dnia 2008 DOTACJE celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Przecław oraz wydatki na realizację tych zadań w 2009r. I. Dochody Dz. Treść Kwota 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 105.208,- - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 105.208,- 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 1.850,- KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.850,- 852 POMOC SPOŁECZNA 3.868.760,- - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zaliczkę alimentacyjną 3.767.500,- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 6.660,- - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 83.600 bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłaty zasiłków stałych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe -dotacje celowe na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11.000,- RAZEM DOCHODY 3.975.818,- 25

II. Wydatki Dział Rozdz. Treść Kwota w zł 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 105.208,- 75011 Urzędy wojewódzkie 105.208,- -wydatki bieżące 105.208,- a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 1.850,- PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 1.850,- ochrony prawa -wydatki bieżące 1.850,- a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.850,- 852 POMOC SPOŁECZNA 3.868.760,- 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 3.767.500,- emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -wydatki bieżące 3.767.500,- a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 150.880,- 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 6.660,- pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -wydatki bieżące 6.660,- a)składki na ubezpieczenie zdrowotne 6.660,- 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 83.600,- społeczne a)wydatki bieżące 83.600,- 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11.000,- 3.975.818,- RAZEM WYDATKI 26

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr / / 2008 Rady Gminy Przecław z dnia 2008 DOTACJE dotacje celowe związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin oraz wydatków na realizację tych zadań w 2009 r I. Dochody Dz. Treść Kwota w zł 852 POMOC SPOŁECZNA 418.200,- - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań 85.600,- bieżących gmin na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin pozostała działalność 147.600,- 185.000,- RAZEM DOCHODY 418.200,-,- II. Wydatki Dział Rozdz. Treść Kwota w zł 852 POMOC SPOŁECZNA 418.200,- 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85.600,- społeczne -wydatki bieżące 85.600,- 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 147.600,- -wydatki bieżące 147.600,- a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 147.600,- 85295 Pozostała działalność 185.000,- - wydatki bieżące 185.000,- RAZEM WYDATKI 418.200,- 27

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr / / 2008 Rady Gminy Przecław z dnia 2008 PODZIAŁ DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII w 2009 r I. Dochody Dział Rozdział Treść Kwota 851 OCHRONA ZDROWIA 95.000 zł 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 95.000 zł 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 95.000 zł II. Wydatki Dział Rozdział Treść Kwota 851 OCHRONA ZDROWIA 95.000 zł 85153 Zwalczanie narkomanii 4.000 zł 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 91.000 zł / zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych / 28

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr / / 2008 Rady Gminy Przecław z dnia 2008 PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH placówek oświatowych Gminy Przecław zbiorczo na 2009r Wyszczególnienie Budżet 2009 Przychody ogółem 40.800,00 w tym: Stan środków na 01.01.2009 r. 0,00 0750 Dochody z najmu 15.000,00 0920 Pozostałe odsetki 2.200,00 0960 Otrzymane darowizny (od sponsorów) 8.000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów (prowizja z PZU) 15.600,00 Wydatki ogółem 40.800,00 w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25.100,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 6.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 9.700,00 Stan środków na 31.12.2009 r. 0,00 29

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr / / 2008 Rady Gminy Przecław z dnia 2008 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ SPŁAT RAT KREDYTÓW,pożyczek, wykupu obligacji oraz poręczenia WG TYTUŁÓW PRZYPADAJĄCYCH NA ROK 2009 ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.XII.2008 LP Spłata kredytu na rzecz banku/nazwa/ Kredyt, pożyczka na Stan zobowiązań na 31.XII.2008 Kwota rat do spłaty w 2009 roku 1 2 3 4 5 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wymiana urządzeń na stacji uzdatniania wody w Tuszymie,budowa ujęcia wód podziemnych w Białym 607.930,- 340.000,- Wodnej w Warszawie-pżyczka Borze z rurociągiem tłoczonym do SUW Tuszyma I etap 2 PKO BP wykup Obligacji obligacje komunalne na wodociągi 1.500.000,- 500.000,- 5 Bank Spółdzielczy Przecław- kredyt pomoc finansowa dla powiatu na drogi 315.000 -budowa sali gimnastycznej 304.000 Razem 619.000 zł 484.000,- 115.000,- 6. Bank Spółdzielczy Przecław kredyt zaciągnięty w 2007r. - pomoc finansowa dla powiatu 600.000,- - na drogi gminne 500.000,- 1.000.000,- 300.000,- Planowany jest kredyt do zaciągnięcia w miesiącu grudniu 2008 w kwocie 2.084.346 na deficyt budżetowy jako zabezpieczenie płynności finansowej faktycznie jaka to będzie kwota zależy od wykonania zadań inwestycyjnych RAZEM 3.591.930-1.255.000,- 30

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PRZECŁAW 2009 NA ROK Dochody budżetowe Budżet Gminy Przecław na 2009r. został przygotowany w oparciu o ustawę z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ), ustawę z 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm. ), ustawę z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) informację Wojewody Podkarpackiego pismo Nr F.I-3010/31/08 z dnia 22 października 2008 o wysokości planowanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących, informacji z Ministerstwa Finansów pismo Nr ST3/4820/21/2008 z 10.X.2008 z załącznikiem o planowanych kwotach subwencji ogólnej (części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej ), informację z Krajowego Biura Wyborczego pismo Nr DTG.3101-12/08 dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz zawartych umów dla projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Integracji Społecznej Dochody budżetu Gminy Przecław zostały zaplanowane łącznie w wysokości 24.766.203 zł 15 gr Na kwotę tą składają się: - dochody własne - 1.931.360 zł 82 gr - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.308.037 zł - subwencje 14.975.530 zł - dotacje z budżetu państwa - 4.394.018 zł - dochody majątkowe 100.000 zł - dochody na realizację projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Integracji Społecznej 1.057.257 zł 33 gr I. DOCHODY WŁASNE Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie. Wskaźnik cen ustalany jest na podstawie komunikatu prezesa Głównego Urzędy Statystycznego ogłoszonego w Monitorze Polskim w związku z tym przeliczone zostały górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych przez resort finansów. Przy opracowaniu projektu oszacowano również wpływy z poszczególnych źródeł oraz porównano wykonanie dochodu budżetu w 2008r. i stwierdzono, że dochody własne w 2009r. winny osiągnąć n/w kwoty. Głównymi źródłami dochodów własnych są: a)wpływy z podatków ( od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych,opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych) 1.471.560 zł 31

b) wpływy z opłat (skarbowej, targowej, eksploatacyjnej,za sprzedaż alkoholu) 153.000 zł c) odsetki różne i odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych 11.500zł 82 gr d) dochody z majątku gminy - 100.000 zł e) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe - korzystanie z przedszkoli 36.000 zł - wpływy z tytułu odpłatności za posiłki w stołówkach szkolnych 226.000 zł f) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy 5.000 zł g) dochody ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych 7.000zł h) dochody z najmu lokali mieszkalnych 20.000 zł a)wpływy z podatków W tej grupie wpływów wyodrębnia się następujące rodzaje dochodu: 1) Podatki lokalne 1.365.060 zł 2) Podatki od czynności cywilno prawnych 87.000 zł 3) Podatek opłacony w formie karty podatkowej 5.000 zł 4) Podatek od spadków i darowizn 14.500 zł 1). Podatki lokalne 1.365.060 zł Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 200r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm. ) ustawa o podatku rolnym ( Dz.U Nr 136 z 2006 art.6 ust.2 poz. 969 z późn. zmianami), ustawa o podatku leśnym z 30.X. 2002 Dz.U. Nr 200art.4 ust.4 poz. 1682 z późn. zmian., podatki zaliczane do dochodów przyjęte są z następujących tytułów: a) podatki od nieruchomości 788.000 zł b) podatek od środków transportowych 85.220 zł c) podatek rolny - 419.440 zł d) podatek leśny - 72.400 zł a). Podatek od nieruchomości - 788.000 zł Wielkość wpływów z podatku od nieruchomości oszacowana została z powierzchni gruntów, powierzchni użytkowej budynków i wartości budowli stanowiących podstawę do naliczenia podatku w 2009r. Realizacja założonego projektu planu będzie możliwa jeśli podatnicy tego podatku czyli osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będą dokonywać na bieżąco wpłat należnego podatku. Obliczenia: Podatek od nieruchomości osoby fizyczne Grunty związane z prowadz. dział. gosp. 89.406,19 m 2 x 0,45 zł 40.233 zł = Grunty pozostałe 1.287.252,81 m 2 x 0,10 128.726 zł zł = Budynki związane z prowadz. dział. gosp. 14.904,85 m 2 x 10 zł = 149.049 zł Budowle 2% wartości 310.464,13 m 2 x 2 % = 6.209zł Razem 324.217 zł 32

- 0,5 % do planu budżetu przyjęto 308.000 zł Podatek od nieruchomości osoby prawne Grunty związane z prowadz. dział. gosp. 122.601,86 m 2 x 0,45 zł 55.171 zł = Grunty pozostałe 131.6655m 2 x 0,10 zł = 13.167 zł Grunty pod jeziorami 8,81ha x 3,74 33 zł Budynki związane z prowadz. dział. gosp. 11.724,36m 2 x 10, zł = 117.244 zł Budynki zajęte na prow. dział w zakresie 666m x 3,75 2.498zł udzielania świadczeń zdrowotnych Budowle 2% wartości 16.279.134 zł x 2 % = 325.583 zł Razem Do planu budżetu przyjęto 480.000 zł - 20% 513.696 zł b). Podatek od środków transportowych. 85.220 zł Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w oparciu o liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2008r. Szacuje się, że wpływy z tego tytułu wyniosą 85.220 zł. Obliczenia : Podatek od środków transportowych osoby fizyczne Samochód ciężarowy powyżej 5,5 do 9 ton 7 szt x 500 zł 3.500 zł włącznie Samochód ciężarowy powyżej 9 t 11 szt x 650 zł 7.150 zł Samochody ciężarowe powyżej 12 t z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne samochody cięż. powyżej 12 t z zawieszeniem innym 2 szt x 800 zł 3sztx950 zł 5 szt x 1100zł 1 szt x 1660 2sztx900 zł 6sztx1125zł 1.600 zł 2.850 zł 5.500 zł 1.660 zł 1.800zł 6.750 zł 3.160 zł 2 szt x 1580zł Przyczepa i naczepy od 7 ton do 10 ton 2 szt x400 zł 800 zł Przyczepa do 36 ton 6 szt x 1.300 zł 7.800 zł Przyczepa powyżej 36 ton 19 szt x 1.700 zł 32.300 zł Ciągniki siodłowe powyżej 10 ton 1sztx1250zł 14sztx1450zł 1sztx1730zł 2sztx1936zł 1.250zł 20.300zł 1.730zł 3.872 zł Razem -20% przyjęto do planu 81.620 zł 102.022zł Podatek od środków transportowych osoby prawne 33

samochody ciężarowe do 5,5t 2sztx350zł 700zł samochody ciężarowe do 9t 1sztx500 zł 500zł samochody ciężarowe do 15 t 1sztx 1.125 zł 1.125 zł przyczepa do 36t 1 sztx 1300zł 1.300 zł Razem 3.625 zł Do planu przyjęto 3.600 zł c). Podatek rolny - 419.440 Podatek oszacowany został w oparciu o średnią cenę skupu żyta oraz powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania podatkiem rolnym. Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni równowartość 5q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dane z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 17 października 2008r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008(wyniosła 55,80 za 1 q.) Do projektu wstępnie przyjęto 40 zł za 1 q po konsultacji z nieformalnym konwentem przewodniczących poszczególnych komisji Rady Gminy oraz sołtysami. Uzgodniono stawkę zbliżona do 2008 r. Obliczenia : Podatek rolny osoby fizyczne 3.039,31 ha przelicz. x 100 zł = 303.931 zł / 2,5 q x 40 zł / 609,51 ha fizyczne x 200 zł = 121.902zł / 5 q x 40zł / Razem 425.833zł - 10%% do projektu budżetu przyjęto 383.250 zł Podatek rolny osoby prawne 380,95 ha przelicz. x 100 zł 38.095 zł /2, 5 q x 40zł / Razem 38.095 zł - 15% Do planu budżetu przyjęto 36.190 zł d). Podatek leśny - 72.400 zł Podatek leśny zaplanowano w oparciu o cenę sprzedaży drewna oraz powierzchnię lasów wyrażoną w ha, wynikającą z ewidencji gruntów i budynków - zakłada się że wpływy z tego podatku winny wynosić 72.400zł. Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm. ) podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m 3 drewna obliczonego wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy ( z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2008 wynika że cena ta wynosi 152,53 za 1m 3. Obliczenia : 34

Podatek leśny osoby fizyczne 238,2063 ha fizyczne x 33,55 zł = 7.991,80 Razem 7.991,80 do projektu budżetu przyjęto 7.500 zł Podatek leśny osoby prawne 251,2477 ha fizyczne x 32,40 zł = 8.140,43 zł 3508,2949 ha fizyczne(ochronne) x 56.834,37 16,20zł = zł Razem 64.974,80 zł Przyjęto do planu budżetu 64.900 zł / cena drewna 152,53 zł x 0,220 m 3 / / cena drewna 152,53 zł x 0,220 m 3 2). Podatki od czynności cywilno prawnych 87.000 zł Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilno prawnych ( Dz. U. 2005 Nr 41 poz. 399 ). Wpływy z tego tytułu stanowią dochód gminy. Zgodnie z art. 1 ust. 1 cytowanej ustawy podatkowi podlegają czynności cywilno prawne m.in. takie jak umowy sprzedaży, umowy pożyczek, umowy poręczenia, umowy darowizny, w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia. 3). Podatek opłacony w formie kwoty podatkowej 5.000 zł Podatkiem opłaconym w formie kwoty podatkowej objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość. Wpływy na 2009r. zostały wyszacowane w oparciu wykonanie dochodów w 2008r. 4). Podatek od spadków i darowizn - 14.500 zł Podatek od spadków i darowizn należy do grupy dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy. Wielkość wpływów trudna jest do wyszacowania bowiem zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku i darowizny. b) Wpływy z opłat łącznie 153.000 zł 1). Opłata targowa - 800 zł Opłata targowa ma charakter powszechny. Pobierana jest zarówno od osób fizycznych jak i od osób prawnych a także jednostek nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach w świetle przepisów targowiskami są wszelkie miejsca w których prowadzony jest handel. Powyższa kwota stanowi dochody planowane do uzyskania z targowisk przy ul. Rynek w Przecławiu. Wielkość wpływów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonanego dochodu w 2008r. 35

2)Opłata eksploatacyjna 39.000 zł Zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 4 lutego 1994 Prawo geologiczne ( Dz. U. Nr 27 poz. 96 z późn. zm. ) opłatę eksploatacyjną uiszcza się bez wezwania. Przedsiębiorstwa wydobywającego kopalinę ze złoża i ustala kwartalną jej wysokość jako iloczyn kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Opłata ta stanowi w 60% dochód gminy a 40% dochód NFOŚiGW. Do projektu wpływy z opłaty eksploatacyjnej zostały zaplanowane w oparciu wykonania w 2008r. 3). Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 95 000 zł Na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002 Nr 147 poz.1231 z późn. zm. ) pobiera się opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Podmioty prowadzące detaliczną działalność handlową wpłacają do gminy opłatę za wydanie zezwolenia za każdy rok jego ważności. Opłata uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętych w roku poprzednim przez dany podmiot gospodarczy. 4). Opłata skarbowa - 18.500 zł Dochody z tego tytułu zostały wyszacowane w kwocie 18.500. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2004r. Nr 253 poz. 2532 z późn.zm. ) Opłacie tej podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego, zaświadczenia i zezwolenia oraz dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika albo zawierające oświadczenie woli poręczyciela c) odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat z tytułu pod podatków i opłat 11.500,82 Dochody z tytułu odsetek za zwłokę we wpływach z podatków i opłat zaplanowane zostały w kwocie 3.500 przy założeniu że Minister Finansów nie obniży znacząco stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych ( Dz. U. z 2005 Nr 8 poz. 60 z późn. zm. ) od 1 września 2005r. nie nalicza się odsetek za zwłokę, od raty zaległego podatku czy opłat jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki. Oraz zaplanowano kapitalizację odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bieżącym w kwocie 8.000,82 zł d) dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątku 100.000 zł Przewiduje się pozyskanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną oraz usługową 100.000 zł e) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 262.00 zł - opłata stała w przedszkolu 36. 000 zł - wpływy z tytułu odpłatności za posiłki w stołówkach szkolnych 226.000 zł Są to dochody przekazywane na konto podstawowe gminy. 36